年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　xx縣財(cái)政局在省財(cái)政廳、市財(cái)政局的指導(dǎo)和幫助下，在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)省市縣一系列預(yù)算績(jī)效管理改革總體部署，緊緊圍繞“事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、事中監(jiān)控管理、事后績(jī)效評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)”等主要環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。xxxx年主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

　　一、工作開(kāi)展情況

　　1、結(jié)合實(shí)際，建立健全組織機(jī)構(gòu)和管理制度。一是成立了xx縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心，為縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)科室，人員編制x人。負(fù)責(zé)全縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的組織和協(xié)調(diào)工作，為預(yù)算績(jī)效管理工作有效開(kāi)展提供了組織和人才保障。二是根據(jù)省市相關(guān)規(guī)定，在學(xué)習(xí)兄弟縣市區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣實(shí)際，分別以縣政府、縣財(cái)政局名義制定出臺(tái)了《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《xx縣縣級(jí)部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》、《xx縣縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》等規(guī)章制度，下發(fā)了《xx縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén)、漁業(yè)部門(mén)、教育體育部門(mén)、旅游部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架的通知》等文件規(guī)定，使績(jī)效管理工作做到了有法可依，有章可循。

　　2、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效全過(guò)程管理。一是根據(jù)年初工作計(jì)劃，對(duì)xxxx年xxx萬(wàn)元以上發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目全部納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理范疇。堅(jiān)決做到不編制項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，財(cái)政部門(mén)不予安排預(yù)算；已提前確定預(yù)算但缺少績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)暫緩資金撥付，待績(jī)效目標(biāo)補(bǔ)充完善后，方可撥付。此項(xiàng)工作共涉及住建局、教體局、公安局、環(huán)保局等十余個(gè)預(yù)算部門(mén)xx個(gè)項(xiàng)目，xx個(gè)項(xiàng)目全部編制績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目金額達(dá)xx.xx億元，占縣本級(jí)項(xiàng)目支出比重的xx%。二是做好預(yù)算績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作，xxxx年開(kāi)展縣本級(jí)績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目金額達(dá)x億元，占納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目支出比重的xx%。

　　3、逐步擴(kuò)大重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍，切實(shí)加強(qiáng)結(jié)果運(yùn)用。一是根據(jù)省市要求，績(jī)效評(píng)價(jià)工作由去年的教育類(lèi)大班額建設(shè)項(xiàng)目和全面改薄項(xiàng)目擴(kuò)大到城鄉(xiāng)最低生活保障項(xiàng)目、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目等多個(gè)資金的項(xiàng)目。我們本著實(shí)事求是、客觀公正的原則，由相關(guān)科室對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)做好相應(yīng)工作，xxxx年預(yù)算部門(mén)、財(cái)政部門(mén)共進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目自評(píng)，涉及資金xx.xx億元，占縣本級(jí)項(xiàng)目支出金額xx%。二是建立完善績(jī)效結(jié)果反饋整改制度。財(cái)政部門(mén)將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋相關(guān)單位，單位要對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果報(bào)送財(cái)政部門(mén)。不進(jìn)行整改或整改不到位的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況調(diào)整項(xiàng)目或相應(yīng)調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算，直至取消該項(xiàng)財(cái)政支出。在此基礎(chǔ)上，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效硬約束，績(jī)效差的按不低于xx%的比例壓減年度部門(mén)預(yù)算。

　　4、加強(qiáng)部門(mén)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作的精準(zhǔn)度。“工欲善其事，必先利其器”。今年以來(lái)積極參加省市級(jí)組織的各項(xiàng)績(jī)效管理工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)。xxxx年x月份為提高我縣預(yù)算績(jī)效工作人員的業(yè)務(wù)水平，全面推動(dòng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展，舉辦了為期x天的全縣預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)人員培訓(xùn)班，全縣各鎮(zhèn)街、單位業(yè)務(wù)骨干共xxx余人參加了培訓(xùn)，讓預(yù)算績(jī)效管理工作更為深入人心。x-x月份抽調(diào)兩名業(yè)務(wù)骨干分別參加了由省財(cái)廳組織的“省級(jí)財(cái)政重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)、對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)”活動(dòng)，并獲得省財(cái)政廳業(yè)務(wù)處室的書(shū)面表?yè)P(yáng)。通過(guò)參加“上下聯(lián)動(dòng)”這種工作模式，學(xué)習(xí)了省級(jí)先進(jìn)工作做法，同外縣市區(qū)進(jìn)行了充分的交流，對(duì)今后我們績(jī)效管理工作的全面開(kāi)展打下了基礎(chǔ)。

　　二、取得的主要經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益

　　1、績(jī)效理念逐步樹(shù)立。通過(guò)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班活動(dòng)及各部門(mén)單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的具體實(shí)施，各部門(mén)單位逐步樹(shù)立了績(jī)效理念。對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的態(tài)度逐漸由“被動(dòng)接受”變?yōu)?ldquo;主動(dòng)實(shí)施”。通過(guò)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，部門(mén)單位清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，其職責(zé)與目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，部門(mén)單位的自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)明顯提高，“使用財(cái)政資金必須講究效益”的理念正逐步在相關(guān)部門(mén)單位中形成。

　　2、支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理、事前評(píng)估、事后評(píng)價(jià)相結(jié)合的預(yù)算績(jī)效管理方式，把預(yù)算編制與部門(mén)單位的發(fā)展規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)聯(lián)系起來(lái)。一方面，促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范，有利于財(cái)政部門(mén)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，合力分配資金，使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大的效益。另一方面，通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目單位找出項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題及原因，促使預(yù)算部門(mén)和單位積極采取措施，加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃和科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，提高管理水平和資金使用效益。

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