財政局2020年工作總結及2021年工作計劃

　　2018年，在縣委、縣政府的正確領導下，在上級財政部門的關心支持下，認真貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞縣委“1543”發(fā)展思路，以“保工資、保運轉、保民生、促發(fā)展”為目標，切實抓好上級財政政策落實，努力擴大積極財政政策效能，有效促進了經濟發(fā)展和民生改善，現將一年來工作情況及明年工作計劃匯報如下。

　　一、2018年工作情況

　　（一）狠抓財政收入，夯實財政基礎。全年一般公共預算收入預計完成30.4億元，增長27.2%；全年一般公共預算支出預計完成58億元，增長11.5%。政府性基金收入預計完成20億元，增長36%，其中：土地出讓收入預計完成18.13億元，增長41.7%；政府性基金支出預計完成25億元，增長18.5%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出預計完成24.5億元，增長27.4%。一是逐步完善稅收保障平臺。建立信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協調征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現稅收“顆粒歸倉”。二是進一步加大重點稅源的督查和催繳。聯合國稅、地稅等部門進行稅收清查活動，及時掌握企業(yè)動態(tài)，積極協調企業(yè)繳稅。三是進一步強化非稅收入管理。對納入預算的非稅收入部分，加強與有關銀行的溝通、協調，保證每一筆非稅收入的完整入庫。進一步強化票據管理發(fā)放、核銷、監(jiān)管等關鍵環(huán)節(jié)，實行了“票據-征管-稽查”的非稅收入征管體系，有效保證了收入及時足額入庫。

　　（二）改善民生福祉，強化民生保障。一是加強社�；�金征繳和支出管理。全年社會保險基金收入預計完成25.35億元，完成預算的103%；全年社會保險基金支出預計完成23.41億元，完成預算的106%。確保了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金的按時足額發(fā)放，保障了醫(yī)療、失業(yè)、工傷等各項保險待遇的及時支付。二是全面落實各項民生政策。城市低保月保障標準提高到440元，人均月補差提高到265元；農村低保年保障標準提高到3800元，人均月補差提高到190元；城鄉(xiāng)特困人員基本生活費標準提高到每人每年4940元。撥付城鄉(xiāng)低保金5228.15萬元。撥付特困人員生活費、殘疾人生活補貼及護理補貼資金4807.26萬元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標準每人每年由460元提高到490元，撥付資金14000萬元。基本公共衛(wèi)生服務補助標準由每人50元提高到55元，撥付資金6063.89萬元。預算安排各項計劃生育獎勵扶助資金1100余萬元，農村免費技術服務專項經費264萬元，孕前優(yōu)生健康檢查資金360萬元。三是支持返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。設立扶持返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)基金500萬元，專項用于返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)政策宣傳、貸款貼息、創(chuàng)業(yè)獎勵和房租補貼等；籌集就業(yè)資金700余萬元，對4000余人給予就業(yè)免費職業(yè)培訓補貼、公益性崗位補貼和社會保險補貼等。四是落實退役士兵安置和權益保障工作。全年預計撥付退役士兵公益性崗位補貼11374萬元，撥付自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助1070.1萬元、義務兵優(yōu)待金1151.27萬元，有效維護了社會穩(wěn)定。五是大力推動教育文化衛(wèi)生發(fā)展。克服財政資金調度困難，積極籌措資金，破解全面改薄資金難題，撥付務教育保障經費1.55億元，中等職業(yè)學校免學費和助學金522萬元，普通高中國家助學金260萬元，學前教育助學金147萬元。撥付資金1.6億元用于中小學“全面改薄”，提升義務教育均衡發(fā)展水平。撥付資金300萬元，支持科技創(chuàng)新平臺建設、重大科技項目研究和科技人才引進工程。發(fā)放民辦代課教師補助資金1024萬元，發(fā)放老年鄉(xiāng)村醫(yī)生補助資金1263萬元，發(fā)放老電影放映員補助資金30萬元。撥付基本藥物制度補助資金2390萬元，撥付公立醫(yī)院改革補助資金400.93萬元，支持縣級公立醫(yī)院綜合改革試點開展。撥付“創(chuàng)慢”經費100萬元、“創(chuàng)衛(wèi)”經費100萬元、“掃黑除惡”經費150萬元，充分保障了各項工作深入開展。六是提高工資發(fā)放標準。根據財政收入完成情況和當年預算執(zhí)行情況，適時調整了行政事業(yè)人員工資。在職人員住房補貼提取比例提高到35%，落實了物業(yè)補貼。調整后，在職人員人均月工資增加320元，全年增加財政支出4600萬元，2018年年底計劃再次增資。

　�。ㄈ�）加大“三農支出”，助力鄉(xiāng)村振興。一是扎實做好政策扶貧。定期調度、通報鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣級資金使用單位扶貧資金支出情況，督促合理加快支出進度，進一步加強扶貧資金的監(jiān)管。全年撥付各類扶貧資金13289萬元。二是加強扶貧資金監(jiān)管。將23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處、開發(fā)區(qū)和相關單位的扶貧資金全部納入扶貧監(jiān)管系統，完成27家單位的扶貧項目資金績效目標申報，涉及資金1.32億元，實現了扶貧資金全面、準確、真實的動態(tài)監(jiān)管。三是支持擴大農村經濟發(fā)展規(guī)模。繼續(xù)推進新型農業(yè)經營主體融資增信工作，為15家種養(yǎng)大戶、家庭農場及擬擔保人發(fā)放貸款400萬元。制定下發(fā)了《鄆城縣人民政府關于推進農業(yè)信貸擔保工作的意見》、《鄆城縣“魯擔惠農貸”風險補償基金管理辦法的通知》，深入開展了項目盡調，認真考察篩選經營主體。共上報項目61個，涉及金額4018萬元，已批準擔保項目43個，擔保金額1784萬元，放款1200萬元。四是支持鄉(xiāng)村基礎設施建設。確定2018年第一批49個村級公益事業(yè)建設“一事一議”財政獎補項目，爭取省以上財政獎補資金980萬元。撥付候咽集鎮(zhèn)“鄉(xiāng)村連片治理”項目資金1000萬元，撥付美麗鄉(xiāng)村省級示范村項目獎補資金984.8萬元。支付土地治理和產業(yè)化經營項目資金1014萬元，加快農業(yè)綜合開發(fā)項目實施。五是落實各項農業(yè)政策補貼。爭取農業(yè)政策性保險中央、省級資金2665萬元，發(fā)放農業(yè)支持保護補貼資金1.69億元，發(fā)放棉花目標價格補貼資金261萬元。發(fā)放農機 730多臺（套），補貼資金2800萬元。六是扎實做好農村“雙替代”。 2018年農村地區(qū)新增清潔取暖8718戶，其中：氣代煤2300戶，電代煤6418戶。通過市財政統一采購2018年冬季清潔取暖空氣源熱風機4300臺，蓄熱式電熱器430臺，爭取中央財政補助第一批預撥資金4685.25萬元，進一步確保群眾安全取暖。

　�。ㄋ模﹫猿忠�(guī)范融資，推動經濟發(fā)展。一是深入推進PPP工作開展。2018年3月10日，“山東省鄆城縣PPP項目推介會暨規(guī)范發(fā)展高峰論壇”成功召開，新推介項目13個，投資總額119億元；融資項目6個，融資需求50億元。成功簽約PPP項目2個，投資總額18.5億元；簽約融資項目2個，投資總額14億元，融資額11億元。2018年11月22日，在上海第三屆PPP融資論壇上，鄆城推介招商項目7個，投資總額59.38億元；融資項目5個，投資總額63.25億元，融資需求49.55億元。截止目前，我縣申報錄入山東省PPP綜合信息平臺項目19個，投資總額約188.6億元，已落地項目10個，投資總額97.52億元，撬動社會資本94.66億元，項目涵蓋市政工程、旅游、農業(yè)、生態(tài)建設和環(huán)境保護、醫(yī)療等多個領域，目前各項目正在有條不紊的進行中，PPP模式成為我縣加快新舊動能轉換的助推器。在做好項目推介的同時，進一步監(jiān)督好項目運營情況并按照績效考評結果履行政府支出責任，堅決遏制隱形債務風險增量，以公開招標方式選取了第三方專業(yè)機構開展中期評估工作，5家符合采購要求的中介服務機構進入服務機構庫。二是充分發(fā)揮投融資平臺作用。2018年投融資平臺爭取資金22.22億元，發(fā)放貸款69150萬元，支付項目資金139259萬元。平臺不斷探索多元化融資模式，與民族證券有限公司合作計劃新發(fā)行一支企業(yè)債，擬募集金額12億元；成立鄆城縣鄆財土地開發(fā)整理有限公司，注冊資金3000萬元，以規(guī)范促進我縣土地整治工作，進一步保障土地資源可持續(xù)利用；成立鄆城縣興鄆基金管理有限公司，與鄆城縣水滸城市建設置業(yè)有限公司、鄆城縣經濟開發(fā)投資公司、山東普門資產管理有限公司作為新舊動能轉換基金合伙企業(yè)的合伙人，基金首期規(guī)模10億元，按市場化方式與金融機構和境內外社會資本、投資機構合作，投資于我縣新舊動能轉換重點領域。2018年9月投資泰舟酒店，基金出資1500萬元，持股35%。

　　（五）發(fā)揮職能作用，提升管理水平。一是推進預算績效管理。不斷完善績效管理運行機制，按照“資金量較大、代表性較強、社會關注度高”的原則，擴大績效評價范圍，在縣本級資金200萬元以上項目中選取10個進行財政重點評價。二是充分發(fā)揮投資評審節(jié)支增效作用。評審項目29個，送審資金4.07億元，其中工礦廢棄地復墾項目涉及資金2.31億元，其他項目1.76億元，綜合審減率16%。三是強化國有資產管理水平。 完成了2017年度企業(yè)國有資產統計報表的編制上報工作，2018年，我縣國有資產統計報表匯總上報企業(yè)4戶。制定了《鄆城縣行政事業(yè)單位資產管理辦法》，對行政事業(yè)單位的資產管理、使用、處置進行規(guī)范。四是做好財政普惠金融工作。嚴格審核小額擔保貸款申請，按規(guī)定完成批復，發(fā)放貸款6000萬元，其中：個體戶貸款1300萬元，企業(yè)貸款4700萬元，財政貼息108萬元。五是加強政府采購項目的監(jiān)督檢查。規(guī)范政府采購需求公告、采購公告、中標公告的發(fā)布程序、時間要求、格式要求，2018年完成采購項目102個，預算資金18978萬元，成交額17805萬元，節(jié)約資金1173萬元，節(jié)約率6.18%。六是推動政府會計制度改革。舉辦了政府會計準則制度培訓班，培訓各行政事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校、初級中學、衛(wèi)生院等財務人員近400人次，為全面實施政府會計制度做好了鋪墊。七是不斷加強財務監(jiān)督管理。制定了《機關事業(yè)單位財務開支管理辦法》、《規(guī)范行政事業(yè)單位報賬的暫行規(guī)定》等文件，進一步強化會計核算和監(jiān)督。按照《2018政府收支分類科目》要求，對行政事業(yè)單位的會計科目重新進行了修改完善，嚴格帳套管理和會計科目設置。累計處理收支資金155億元，拒付各種違紀、違規(guī)單據1280張，涉及資金310萬元。

　　二、存在的問題和困難

　　一年來，在取得各項工作成績的同時，我們也清醒的認識到不足之處：

　　一是財政收支壓力依然突出。目前，我縣財政形勢仍然是吃飯財政、救火財政。受國家繼續(xù)加大減稅清費力度、省全面清理涉企收費、營改增減稅效應進一步釋放等多方面因素影響，加之我縣稅源不夠充足，全縣增收形勢十分嚴峻。同時，落實民生提標政策、支持打好三大攻堅戰(zhàn)、實施新舊動能轉換和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重大工程，都需要增加大量財政支出。可用財力本來就小，原有支出難以削減，新增支出又不斷涌現，收支矛盾更加突出。

　　二是項目預算管理仍然存在不科學、不規(guī)范現象。部分部門項目預算編制不精細，項目前期手續(xù)不規(guī)范。預算執(zhí)行中項目預算追加的隨意性太大，個別項目實施并不具備條件，而且指標下達后，多數申請部門不能及時清算形成實際支出，擾亂預算執(zhí)行的同時給財政收支平衡帶來了極大隱患。“重資金、輕效益”的觀念依然根深蒂固，多數部門只重視資金有沒有到位，而忽視項目的實施進度，不能及時形成實際支出。

　　三是縣鄉(xiāng)財政管理體制存在一定弊端。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處組織收入的動力不足，挖掘稅源的積極性不夠強�？h本級由于地處兩個辦事處轄區(qū)內，辦事處與縣本級存在“爭稅”現象。經濟開發(fā)區(qū)稅收征管主體責任不明確，開發(fā)區(qū)企業(yè)稅收征管表面上存在“多頭”管理現象，但實際上導致管理缺失。

　　四是融資挑戰(zhàn)越來越大。一方面：隨著經濟高速發(fā)展，我縣基礎設施和公共服務設施建設的融資需求越來越大，再加上每年棚戶區(qū)改造項目需要大量的配套資本金，資金缺口較大。另一方面：根據國務院相關規(guī)定，為防范地方政府債務風險，除轉借上級地方政府債券外，地方政府不允許新增其他方面的債務，而我縣融資需求又比較緊迫，在探索建立多元化可持續(xù)的城鎮(zhèn)化投融資機制方面將面臨更大困難。

　　三、2019年工作計劃

　　（一）堅持科學聚財，促進財政增收節(jié)支。2019年，全縣一般公共預算收入力爭達到33.5億元，增長10%左右。收入方面：繼續(xù)強化收入調度分析，牢牢掌握組織收入主動權；健全稅收保障機制，全力推進社會綜合治稅，不斷挖掘增收潛力；依托稅收保障平臺，積極開展納稅檢查，嚴查偷稅漏稅行為。支出方面：繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制“三公”經費及會議費、差旅費等一般性支出，提高公務卡刷卡比重，切實降低行政成本；嚴格控制預算追加，強化預算約束，非法定程序一律不得調整，做到無預算不支出；嚴格控制政府投資項目評審，防止重復建設和損失浪費。

　　（二）堅持依法理財，推進財政深化改革。一是繼續(xù)做好2018年財政預決算公開工作。嚴格按照規(guī)定公開一般公共財政決算、政府性基金決算、國有資本經營決算、社�；�金決算；縣直部門負責本單位的部門決算及三公經費決算，除涉密單位外，全部進行公開。二是繼續(xù)全面推進預算績效管理工作。按照中發(fā)〔2018〕34號文件要求，加快建設全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算與績效管理一體化。對項目編制績效目標，采取單位自評、聘請第三方中介等形式開展績效評價，實現200萬元以上的項目績效評價全覆蓋。同時做好信息公開和結果運用工作，逐步實現“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用”的全過程績效管理。三是深化部門預算改革。按“零基預算”要求編制2019年部門預算，完善編制辦法，切實將現代預算管理的改革精神融入實際工作中。針對項目預算管理不規(guī)范的實際，研究制定有關措施，改進項目預算管理。四是做好《政府會計制度》改革。自2019年1月1日起，在全縣行政事業(yè)單位實行《政府會計制度》，進一步規(guī)范政府單位會計核算，全面、清晰的反映政府財務信息和預算執(zhí)行信息，更加準確的反映政府運行成本。五是繼續(xù)加強各類專項資金的監(jiān)管力度。進一步制定和完善各類資金管理辦法，結合監(jiān)察、審計、項目實施單位對專項資金做到日常監(jiān)管和跟蹤問效，嚴格按照“花錢必問效，無效必問責”的要求管理專項資金。

　�。ㄈ�）堅持優(yōu)化用財，保障民生重點支出。切實調度好資金，從嚴控制、大力壓縮一般性經費開支。突出公共財政導向，全力保障工資發(fā)放、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重點支出，確保民生支出占比在85%以上。加大鄉(xiāng)村振興投入，深化農業(yè)供給側改革，支持發(fā)展多種形式適度規(guī)模經營，培育新型農業(yè)經營主體。研究設立鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略基金，引導和撬動社會資本投入，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略籌集更多發(fā)展資金。開創(chuàng)“惠農貸”工作新局面，把建檔立卡系統與金融扶貧、調整產業(yè)布局、鄉(xiāng)村治理相結合，力爭2019年實現擔保貸款額度達到3000萬元。

　�。ㄋ模﹫猿忠婪ㄉ�財，促進經濟社會發(fā)展。一是推進投融資平臺建設。堅決執(zhí)行縣委縣政府的決策部署，進一步完善投融資平臺建設，注重規(guī)范融資，整合開發(fā)公共資源，不斷增強自身融資能力。繼續(xù)加快實施棚戶區(qū)改造，做好與銀行的工作接洽，配合銀行、市平臺完成貸款項目所需資料，加快融資進度，爭取最快時限通過貸款審批程序。積極爭取金融機構新型貸款業(yè)務，用好用活國家省市基礎設施投融資相關政策，積極爭取金融機構貸款，切實發(fā)揮財政資金“指揮棒”、“風向標”作用。二是推進PPP項目建設。在跟蹤維護好前期已落地項目的基礎上，持續(xù)推進各項目開展，使之早日成熟、盡快落地。認真開展PPP項目的中期評估工作，堅決遏制隱形債務風險增量，2019年將對包括但不限于項目公司、咨詢機構、施工單位、平臺公司、實施機構、主管部門等PPP項目各參與方的工作進行專業(yè)評價，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。加強PPP項目財政支出責任檢測，動態(tài)掌握項目庫全部支出責任，確保支出比例合規(guī)，風險可控，嚴守PPP項目政府支出責任不超過一般公共預算支出的10%這一紅線。

　�。ㄎ澹﹫猿至疂崗恼�，抓好隊伍建設。一是做好黨建工作。繼續(xù)深入學習黨的十九大精神，深刻把握習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立“四個意識”，加強對黨建工作的重視程度，不斷規(guī)范組織生活，加強黨員管理，定期開展各項黨員學習教育活動。二是全面落實從嚴治黨，加強財政隊伍廉政建設。把落實主體責任作為深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭的“牛鼻子”，形成“一級抓一級，層層抓落實，責任全覆蓋”的工作格局，嚴守底線、不闖紅線，真正做到廉潔理財。三是持續(xù)推進財政隊伍作風建設。繼續(xù)強化“為官要為”意識，提高“為官會為”能力，營造“為官愿為”環(huán)境，追究“為官不為”責任，不斷提高工作積極性、主動性和執(zhí)行力。四是加強調查研究，強化理論武裝。習近平總書記視察菏澤時講到“要心系群眾、服務人民，把解決民生問題放在各項工作的首位，下大氣力解決好群眾反映強烈的突出問題…”我們要深刻領會習近平總書記講話精神，通過蹲點調研、座談交流、入村入企等方式，繼續(xù)深入到基層和廣大群眾中去，全面深入準確了解實際情況，進一步加強理論指導影響，真正把調研過程變成找準癥結、破解難題、推動落實的過程，多辦順應民意、化解民憂、為民謀利的實事。

　　總之，2019年財政工作，將繼續(xù)緊緊圍繞縣委縣政府的決策部署，全面把握機遇，沉著應對挑戰(zhàn)，充分發(fā)揮積極作為、穩(wěn)中求進、敢為人先的精神，為我縣經濟發(fā)展做出更大貢獻。

　　2018年11月25日

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