精選2020年關于在審計工作會上的講話稿(一)

　　同志們：

　　這次全省教育審計工作會議，是在全省教育系統(tǒng)認真貫徹黨的十七大精神、深入開展學習實踐科學發(fā)展觀活動、教育事業(yè)呈現(xiàn)出良好發(fā)展局面的新形勢下召開的一次重要的會議。剛才，大會宣讀了徐省長發(fā)來的賀信，省審計廳唐處長作了重要講話，幾個單位做了很好的典型發(fā)言，廳審計處對08年的工作進行了總結，并對09年的工作提出了初步意見，我完全同意。

　　下面，我再講幾點意見：

　　一、 進一步提高對教育審計工作重要性的認識，切實增強搞好教育審計工作的責任感、緊迫感

　　黨的十七大從全面建設小康社會，實現(xiàn)中華民族偉大復興的高度出發(fā)，進一步強調了教育工作的重要地位和作用。同時，對新時期教育事業(yè)的發(fā)展提出了新的任務和要求。教育審計工作是教育工作的重要組成部分，是促進教育事業(yè)健康發(fā)展的有力保障。近年來，在省委省政府的正確領導下，我省教育事業(yè)在快速發(fā)展，教育投入不斷增加，各級各類學校辦學條件不斷改善。據統(tǒng)計，2008年我省教育資金投入總額達657.5億元，其中，財政性教育經費498.7億元。我省高等學校生均公用經費為1396元、普通高中生均公用經費為516.9元、普通初中生均公用經費為749.4元、普通小學生均公用經費為470.7元，這些都有力的支撐了全省教育事業(yè)的改革和發(fā)展。但是，在這一過程中，一些教育部門和單位也逐步暴露出部分教育資金使用不合理、管理不規(guī)范甚至出現(xiàn)嚴重違法違紀等問題。應該說，我省少數高等學校、中小學甚至教育行政部門出現(xiàn)的一些經濟案件問題還是比較突出、性質比較嚴重的，一些涉案的領導和相關人員已經被追究法律責任，讓人十分痛心。2008年，廳審計處成立后，按照廳黨組要求，立即組織力量對廳直屬單位、學校2006、2007年度財政預算執(zhí)行和財務收支情況進行了全面審計，發(fā)現(xiàn)不少單位不同程度的存在這樣或那樣的問題，有的問題還相當嚴重。這些問題的產生除了主觀方面的原因外，與個別單位對內部審計工作不夠重視、審計機構和隊伍薄弱、制度不夠完善、沒有充分發(fā)揮內審職能有密切關系。教育內部審計工作事關教育資金和國有資產的安全、事關教育資金的效益發(fā)揮、事關黨風廉政建設。因此，各級教育行政部門和單位要進一步提高對教育內部審計工作重要性的認識，切實增強做好教育內部審計工作的責任感、緊迫感，以科學發(fā)展觀為指導，理清教育審計工作的發(fā)展思路，明確教育審計工作的職責和任務，努力把教育審計工作放在更加突出的位置，并進一步抓緊抓好。

　　二、圍繞中心、突出重點，全面有效地開展好我省教育審計工作

　　當前，我省教育事業(yè)正面臨著改革和發(fā)展的良好機遇，教育內部審計工作也面臨著發(fā)展和轉型的雙重挑戰(zhàn)，全省各級教育行政部門和單位要緊緊圍繞教育改革和發(fā)展這一中心任務，努力發(fā)揮教育審計“三個服務”的作用，樹立科學的審計理念，強化審計服務意識，認真履行審計監(jiān)督職責，正確處理好監(jiān)督與服務的關系，全面提高審計能力和審計工作水平。

　　(一)明確任務，切實發(fā)揮教育審計的監(jiān)督與服務作用。

　　各級教育行政部門和單位在新的教育改革和發(fā)展的形勢下，要進一步貫徹好教育部第17號令的要求，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的方針，緊緊圍繞教育經濟活動，全面開展教育內部審計工作，使所有的教育資金的使用都能得到有效地監(jiān)督。我們必須對各級教育行政部門和單位的財務收支、經費預算與決算、預算內外資金、各種專項資金、固定資產、建設與修繕工程項目、大宗設備圖書采購、科研經費、教師培訓經費等所有教育資金的管理和使用進行審計，同時，還要開展好對有關領導人員的任期經濟責任審計和離任審計。在審計過程中要抓住重點，突破難點，關注熱點，通過全面開展教育內部審計工作，切實加強對教育資金的有效管理，確保教育資金的有效運行，全面提高教育資金的使用效益，使有限的教育投入發(fā)揮最大的作用。

　　(二)開拓創(chuàng)新，扎實工作，不斷提高教育審計工作的質量和水平。

　　不斷提高教育審計工作的質量和水平，是教育審計永恒的主題。當前，教育審計面臨著許多新情況、新問題、新挑戰(zhàn)，對審計工作提出了新的、更高的要求。各級教育行政部門和單位要用科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，準確定位，不斷改進審計方法，拓寬審計領域，加大審計力度，抓住審計重點，進一步提升教育審計的質量和水平。

　　一要找準工作定位�，F(xiàn)代內部審計從本質上講是本單位的“免疫系統(tǒng)”，根本目的是提高組織自身的“免疫力”，保證其安全健康，促進其可持續(xù)發(fā)展。所以，我們教育內部審計必須樹立科學的審計理念，要在維護各單位財務收支真實、合法、有效的基礎上，承擔起推動學校內部制度建設、規(guī)范管理、防范風險、提高效益的重要職責，使內部審計的特色和特殊作用得到充分發(fā)揮。

　　二要堅持“三個服務”。我們要繼續(xù)堅持做好教育部提出的“三個服務”，即教育審計“為防范學校經濟風險服務，為提高教育資金使用效益服務，為解決教育改革和發(fā)展中出現(xiàn)的突出矛盾服務”，將“三個服務”作為審計工作的出發(fā)點和落腳點，在做好“三個服務”的基礎上，正確處理好監(jiān)督與服務的關系，強化審計服務意識，認真履行審計監(jiān)督職責，全面提高審計能力和審計工作水平，增強審計工作的主動性、針對性、有效性。同時，要努力實現(xiàn)審計工作法制化、規(guī)范化、科學化，積極構建與教育改革和發(fā)展相適應的內部審計機制。

　　三要增強“五種意識”。教育審計是教育管理的重要組成部分，只有處理好審計與教育發(fā)展的關系，才能使教育審計發(fā)揮應有的職能。因此，各級教育審計機構要樹立和增強“五種意識”，服務教育改革與發(fā)展。一是不斷增強政治意識，堅持用政治眼光思考和處理問題，高度關注宏觀調控措施、重大方針政策的執(zhí)行結果和關系人民群眾切身利益的熱點問題，促進黨和國家教育方針政策的貫徹落實，促進政令暢通。二是不斷增強大局意識，注重揭示違法違規(guī)問題所反映出的體制性障礙、政策和制度缺陷、管理漏洞，促進深化改革，依法行政。三是不斷增強發(fā)展意識，把促進、服務、保障和推動科學發(fā)展作為首要職責，保障教育部門和單位的利益，促進教育事業(yè)又好又快發(fā)展。四是不斷增強服務意識，充分發(fā)揮內部審計內向性服務的特點，幫助單位建立健全內部控制制度，及時向本部門、本單位領導提出宏觀決策的信息、依據和有見地的建議，堅持“一審、二幫、三促進”的原則，當好領導的助手和參謀。五是不斷增強責任意識，堅持實事求是、客觀公正的審計原則，建立審計結果追究制度、審計結果公告制度，重視各單位對審計結果的落實和整改，促進依法治教、依法治校。

　　(三)更新觀念，積極探索，逐步推進教育審計的全面轉型與發(fā)展。

　　教育審計工作全面轉型是指教育審計工作要轉變傳統(tǒng)審計的工作內容、路子和方法，更新內部審計觀念，實現(xiàn)以真實性、合規(guī)性為導向的財務審計為主、向以真實性、合規(guī)性為導向的財務審計與內部控制和風險管理為導向的管理審計并重的轉變。教育審計工作轉型是教育改革和發(fā)展的需要，也是教育審計自身發(fā)展的內在要求。推進教育審計工作全面轉型，對促進和保障我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展具有重要意義。

　　我們要全面理解教育審計的轉型內涵。在指導思想上，要由注重結果、重在治標向注重過程、重在治本轉變;在審計職能上，由單純監(jiān)督檢查的保護性職能向與咨詢服務的建設性職能并重轉變;在審計目標上，從以單純的檢查糾正財務會計領域的錯弊為主，向以評價并改善風險管理、控制和治理程序的效果為主轉變;在審計內容上，由以財務收支為主向與業(yè)務控制和信息系統(tǒng)控制并重轉變;在審計方式上，由事后監(jiān)督為主向與事前、事中全過程監(jiān)督并重轉變;在審計手段上，由手工操作為主向利用計算機、網絡信息技術為主轉變;在審計事項處理上，要從重視責任，轉為責任和效益并重;在審計項目安排上，要從“小作坊式”的單個項目審計，向整體性、系統(tǒng)性“集約式”審計轉變。

　　教育審計工作全面轉型是一個系統(tǒng)工程，也是一項長期的任務。在當前的一個時期里，應以內部控制評價審計作為教育審計工作轉型的切入點，把經濟效益審計作為推進教育審計工作轉型的落腳點，把完善審計技術、改進審計方法作為推進教育審計工作轉型的重要手段。廣大教育審計工作者要在審計實踐中積極探索，認真總結，逐步實現(xiàn)教育審計的全面轉型與發(fā)展。

　　三、加強領導，強化措施，確保教育審計工作的全面完成

　　做好教育審計的各項工作，充分發(fā)揮教育審計的職能作用，關鍵在于加強領導、凝聚力量、建設一支高素質的審計隊伍、制定合理完善的規(guī)章制度、創(chuàng)造一個良好的審計工作環(huán)境和條件保障。各級教育行政部門和單位要切實加強領導、明確責任、轉變作風、強化措施、狠抓落實，為全面完成教育審計工作的目標任務提供有力保證。

　　(一)切實加強對教育審計工作的領導。

　　各級教育行政部門和單位的領導要按照教育部第17號令和河南省教育廳《關于切實加強我省教育系統(tǒng)內部審計工作的意見》(教財〔2008〕80號)的要求，認真履行職責，切實加強對教育審計工作的領導，各單位主要領導要親自關心過問審計工作，分管領導要高度重視審計工作，要將內審工作納入部門和單位總體工作計劃，作為完成總目標任務的保障措施進行部署、檢查和落實;支持內審機構和人員依法獨立開展工作，充分發(fā)揮審計在加強內部管理、提高資金使用效益中的作用;安排內審機構負責人參加本部門、本單位研究財經工作及其他重大決策的會議;認真審定并及時批復審計報告，重視審計結果的落實和審計成果的利用;獨立設置審計機構，配備得力審計人員;努力改善審計工作條件，足額安排審計工作專項經費;關心并切實解決內審人員在工作、生活等方面遇到的困難和問題;關心審計干部的成長;堅決制止打擊報復審計人員的行為，確保審計人員公正、公平、大膽的開展審計工作。

　　(二)要不斷加強教育審計隊伍建設。

　　近年來，我省各級教育審計部門高度重視隊伍建設，培養(yǎng)出一支令人滿意、值得信賴的教育審計隊伍。為適應新形勢下教育審計工作的需要，審計隊伍建設必須常抓不懈。一方面要進一步加強作風建設，提高職業(yè)素養(yǎng)。要加強內部審計人員的職業(yè)道德建設，促使審計人員樹立“依法審計、客觀公正”的職業(yè)道德，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神，倡導謙虛謹慎、文明審計、勤儉節(jié)約、求真務實的工作作風，努力營造鼓勵創(chuàng)新的氛圍，充分調動審計人員的積極性，把每一個人的能力和潛力轉化為整體的執(zhí)行力，成為加快審計事業(yè)發(fā)展的動力源，提高審計工作整體水平。廣大教育審計工作者要創(chuàng)新工作思路，圍繞本部門、本單位的中心工作開展審計業(yè)務。另一方面要加強繼續(xù)教育和理論研究，提高專業(yè)勝任能力。各級教育內審機構要注重審計人員的知識更新，積極組織參加崗位資格培訓和后續(xù)教育學習，開闊審計人員視野，掌握現(xiàn)代審計方法和手段，努力提高專業(yè)水平。要結合審計工作實際和不同時期教育審計工作的重點、熱點、難點，有計劃、有步驟地擬定研究課題，組織人員進行理論研究和實踐總結，形成一批既有較高理論水平又能指導實踐的研究成果，努力建立一支“政治強、作風硬、品德好、業(yè)務精”的審計隊伍。

　　(三)進一步建立和完善教育內部審計制度。

　　內部審計制度是指導、規(guī)范內部審計活動的依據，建立健全內部審計制度是加強內部審計質量的重要保障。各級教育行政部門和單位要積極貫徹落實《審計法》、審計署《關于內部審計工作的規(guī)定》、教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》以及其他相關法律、法規(guī)，結合教育事業(yè)發(fā)展與改革的需要，制定符合本部門、本單位實際情況的實施辦法。促進教育內部審計工作制度化、規(guī)范化建設。教育內審機構要按照《中國內部審計準則》的標準開展審計業(yè)務，切實規(guī)范審計行為和審計程序，不斷提高教育審計質量。

　　(四)擴大宣傳，努力創(chuàng)造和諧的審計環(huán)境。

　　按照黨中央提出的構建和諧社會的目標要求，各級教育行政部門和單位的審計機構要樹立和諧審計的理念。和諧審計就是維護社會共同利益、維護教育系統(tǒng)權益和群眾切身利益的審計。我們要不斷加強教育審計宣傳力度，注重內外溝通協(xié)調，努力創(chuàng)造和諧的審計環(huán)境。

　　1、加大宣傳力度，擴大審計影響。全省各級教育行政部門和單位要進一步做好教育審計的宣傳工作，通過各種媒體，采取多種方式，宣傳教育審計的職能、作用、工作規(guī)范以及審計成果。充分利用現(xiàn)代網絡技術，促進教育審計信息化建設，為廣大教育審計工作人員提供服務，同時，使之成為人民群眾了解和支持教育審計工作的窗口。教育審計人員要以身作則，樹立良好的職業(yè)形象，以親切友善的態(tài)度開展工作，對不同單位的性質相近的問題，在處理上要保持一貫性，做到公平、公正，在系統(tǒng)和單位內部爭得好的聲譽。

　　2、注重內外溝通，創(chuàng)造和諧環(huán)境。教育系統(tǒng)內部審計機構要加強與國家審計、財政、物價等部門的溝通與聯(lián)系，積極配合國家審計機關對本系統(tǒng)、本單位開展審計工作，促進審計結果的相互利用;要加強與社會審計的合作，合理借助社會審計力量開展部分審計項目;要主動接受內部審計協(xié)會的業(yè)務指導，積極參加相關活動，不斷加強審計人員之間的溝通與交流，提高審計業(yè)務能力;要注重系統(tǒng)和單位內部各部門之間的協(xié)調與溝通，與基建、財務、人事等相關部門保持良好的協(xié)作關系，利用專業(yè)特長為其他部門解決有關問題或提供咨詢服務，努力創(chuàng)造一個和諧寬松的審計環(huán)境。

　　(五)切實加強黨風廉政建設。

　　全省教育行政部門和單位要按照建立健全懲治和預防腐敗體系的要求，不斷加強教育審計行業(yè)的廉政教育和廉政監(jiān)督。進一步落實黨風廉政建設責任制，嚴格執(zhí)行審計紀律，自覺接受各方面的監(jiān)督。

　　同志們，黨的十七大為我國改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設繪制了宏偉藍圖，也給教育事業(yè)的進一步發(fā)展指明了方向，提出了新的更高的要求。2009年是我國擴大內需、加快發(fā)展、戰(zhàn)勝國際金融危機影響關鍵的一年。作為教育審計工作者，一定要振奮精神、堅定信心、銳意進取、開拓創(chuàng)新，認真學習貫徹十七大精神，全面落實科學發(fā)展觀，深入開展好“講黨性修養(yǎng)、樹良好作風、促科學發(fā)展”活動，圍繞教育改革和發(fā)展的大局，深入分析、研究教育審計工作的新情況、新特點，進一步強化審計監(jiān)督和服務，以優(yōu)異的教育審計成績迎接建國60周年，為促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展做出新的貢獻。

　　謝謝大家!

精選2020年關于在審計工作會上的講話稿(二)

　　同志們：

　　這次全市審計工作會議的主要任務是：貫徹市委三屆二次全會和全省審計工作會議精神，總結去年審計工作情況，表彰**年度綜合考核先進單位和優(yōu)秀審計項目，以及**年度內部審計先進單位和先進工作者，研究部署今年的審計工作任務。市政府對這次會議非常重視，會前，**市長專門聽取了審計工作匯報，今天又親臨會議，并將作重要講話，這對我們是很大的鼓舞和鞭策。我們一定要貫徹好市長的講話精神，做好今年的審計工作，為推動我市經濟又好又快發(fā)展，實現(xiàn)“全面達小康、建設新**”的奮斗目標作出新的貢獻。

　　一、**年審計工作情況

　　**年，在市委市政府和省廳的領導下，全市審計機關以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，切實履行審計職責，各方面工作都取得了較好的成績。據統(tǒng)計，全市共審計392個單位，查出各類違法違規(guī)問題金額3.97億元，查處損失浪費問題金額2106萬元，應上繳財政8824萬元，已上繳財政8578萬元，向紀檢司法機關移送各類違法犯罪線索30件，向社會公告審計結果24個。審計工作在維護經濟秩序、保障群眾利益、構建和諧社會、推進依法行政和廉政建設等方面都發(fā)揮了積極作用。

　　(一)圍繞黨委政府工作中心，更加突出了審計工作重點 過去的一年，全市審計機關緊緊圍繞黨委政府的工作中心，進一步突出了審計的重點，在工作任務較重的情況下保證了審計工作的效果。

　　1.強化了財政預算執(zhí)行審計。圍繞構建公共財政框架，市局對市本級財政預算執(zhí)行情況和**區(qū)財政決算情況進行了審計，查出了新增建設用地有償使用費、事業(yè)單位改制收益未及時足額繳庫;部分單位代征的城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加未及時納入預算;預列預算支出掛往來;部分專項資金未能嚴格�？顚Ｓ玫确矫娴膯栴}。各市(區(qū))局在財政預算審計中，突出了財政預算執(zhí)行審計和財政資金使用效益的審計，加強了對二、三級預算單位的延伸審計和審計調查，查出各種違法違規(guī)金額7598萬元。預算執(zhí)行審計促進了財政資金的規(guī)范管理和節(jié)約使用，提高了財政資金使用效益，維護了財經法規(guī)的嚴肅性。

　　2.加強了政府投資項目審計。2006年，全市審計機關對47個政府重點投資項目進行了審計，審計總金額10.98億元，核減工程款1.34億元，揭露了違反工程管理規(guī)程和截留、挪用及損失浪費項目資金等問題。各地在投資審計中積極探索跟蹤審計的方法，將關口前移，努力提升審計效果。市局對行政服務中心辦公樓、**河景觀改造工程等6個項目進行全過程跟蹤審計，及時發(fā)現(xiàn)并糾正了項目建設過程中出現(xiàn)的問題。****局分別對政府投資項目進行預算審計和標底審計，從源頭上加強了控制，節(jié)省了財政資金。

　　3.繼續(xù)加強了關系國計民生專項資金的審計。全市審計機關把維護群眾利益作為審計工作的根本出發(fā)點和歸宿，抓住與群眾生產生活有密切關系的專項資金審計。全市共審計專項資金總額25.1億元，查出資金滯留閑置1179萬元，促進資金撥付到位1698萬元。****等審計局分別組織了對失地農民基本生活保障資金、社會保險基金和供銷社社員股金兌付情況、農村合作基金會股金兌付專項資金進行了審計，**局對優(yōu)質小麥基地資金、良種補貼資金進行了審計，提高了專項資金管理水平和使用效益，維護了群眾利益，促進了惠農政策的落實。同時，各地運用效益審計模式開展專項審計，在揭露問題的基礎上，評價和分析項目管理情況和使用效益。

　　4.扎實推進了經濟責任審計。全市共對**名黨政領導干部進行經濟責任審計，查出由領導干部直接經濟責任造成的違法違規(guī)問題金額**萬元，管理不規(guī)范金額**萬元。經濟責任審計中，各地認真落實黨委政府對經濟責任審計的要求，積極推行任中審計，任中審計項目占經濟責任審計項目的比例超過30%。市局與市委組織部合作舉辦了經濟責任審計研討班，在審計結果的運用方面進行了探討，在審計評價方面達成了共識。**局出臺了審計結果運用實施辦法，強化了對權力運行的監(jiān)督。

　　(二)圍繞建設法治泰州方略，進一步促進了被審計單位規(guī)范管理

　　去年，全市審計機關認真貫徹溫家寶總理“審計不僅僅是為了發(fā)現(xiàn)問題、披露問題，更重要的是通過發(fā)現(xiàn)問題，研究進一步地規(guī)范、進一步地整改”的重要指示，圍繞推進依法行政、建設法治泰州的要求，積極提出審計建議和意見。全市共提出審計建議253條，有184條被采納，部分建議得到市政府分管領導的高度重視，專門召開會議，要求各市(區(qū))政府和有關部門認真落實審計建議，整改效果較為明顯。

　　1.以規(guī)范提高為目的，有力地促進了被審計單位內控制度建設。去年，絕大多數被審計單位都能正確對待審計建議和意見，積極整改自身存在的問題，審計共促使被審計單位制定整改措施130多項。市財政部門對審計查出的問題逐條過堂，限期整改，針對管理中的薄弱環(huán)節(jié)和容易發(fā)生的問題，完善了相關制度。**區(qū)政府對市局財政決算審計中發(fā)現(xiàn)的農業(yè)稅挪用問題，專門發(fā)文通報，并根據審計建議下發(fā)文件，對街道農稅專戶實行雙印鑒管理。**市交通局按照審計決定，及時完善了交通規(guī)費收入管理制度和責任追究辦法，實現(xiàn)了管理的制度化、規(guī)范化。

　　2.加大督促整改力度，較好地規(guī)范了被審計單位財政財務收支行為。市局對近三年來同級財政審計報告提出的審計意見落實情況進行了跟蹤回訪，并向市人大常委會主任會議作了專題匯報。**市政府出臺了整改工作制度，將各單位的整改結果向社會公告，**等審計局向同級人大常委會報告了上年度預算執(zhí)行審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改力度大、效果好。

　　3.發(fā)揮審計警示作用，有效地增強了被審計單位規(guī)范管理的自覺性。全市審計機關都加大了審計查處力度，對嚴重違紀違規(guī)的問題查深查透，一查到底，發(fā)現(xiàn)案件疑點或案件線索，及時移送有關部門進一步查處，增強了審計的威懾力和警示作用。去年，共向司法紀檢監(jiān)察機關移送處理事項**件，移送其他部門處理事項**件。市局將市**原負責人經濟責任審計中發(fā)現(xiàn)的案件線索移送市檢察院后，市檢察院以此線索為突破口，在全市**部門中立案查處**人，依法追究了刑事責任，不僅在被審計單位引起了強烈震動，在全市也產生了較大的反響，警示作用十分明顯。

　　(三)圍繞提高審計質量，進一步加大了審計質量控制的工作力度。

　　全市審計機關在2005年開展“嚴謹細致、質量管理”年活動取得初步成效的基礎上，2006年又以深入貫徹落實審計質量控制

精選2020年關于在審計工作會上的講話稿(三)

　　各位領導、同志們：

　　大家好!

　　今天我們在這里召開中航工業(yè)航電系統(tǒng)2012年審計工作會，主要任務是,認真回顧2011年審計工作，總結經驗，查找差距，為2012年內部審計工作提供目標;深入貫徹2012年集團公司峰會精神，按照集團公司審計部、航電系統(tǒng)的工作部署和要求，統(tǒng)籌安排2012年主要任務，全面提升內部審計工作水平，為航電系統(tǒng)“融合、協(xié)同、創(chuàng)新、超越”的發(fā)展戰(zhàn)略提供增值服務。

　　20xxs年審計工作回顧

　　20xx年，航電系統(tǒng)內部審計工作在航電系統(tǒng)公司

　　領導班子的正確領導下，在集團公司審計部的指導和幫助下，緊密圍繞集團公司的戰(zhàn)略部署和航電系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略，始終堅持以風險防范為主線，以管理審計為重點，深入開展各項工作，積極推進審計工作戰(zhàn)略轉型，全面履行了監(jiān)督、評價、控制、服務的職責，取得了顯著的成效，構建了具有航電系統(tǒng)特色的審計工作模式，為航電系統(tǒng)的又好又快地發(fā)展提供了堅強的支持和保證。

　　一、深入開展風險管理工作，構建風險防范體系 航電系統(tǒng)認真貫徹落實集團公司全面風險管理現(xiàn)場會暨擴大試點工作布置會的要求，進一步建立和完善了風險防控組織體系和監(jiān)督機制，使得風險防控力度明顯加強，為全面風險管理提供了強有力的組織保障、信息保障和實施保障，有效地預防了重大風險事件的發(fā)生，提高了重大風險事件發(fā)生的預警能力。

　　一是建立健全風險管理組織。2011年，航電系統(tǒng)總部成立了全面風險管理專門委員會、領導小組和推進組織。各成員單位也相應建立健全了風險管理組織，形成了自上而下、銜接有序、各負其責、協(xié)調合作的風險管理的工作格局，組織的建立和健全為有效地開展風險防控工作奠定了堅實的基礎，同時也為建立風險防范長效機制提供了可靠的保證。

　　二是建立風險信息報告體系。按照全面、系統(tǒng)、主動、及時收集信息，提前預警、迅速反應的原則，航電系統(tǒng)印發(fā)了《中航航空電子系統(tǒng)有限責任公司風險管理報告(暫行)管理辦法》、《中航航空電子系統(tǒng)有限責任公司全面風險管理(暫行)規(guī)定》，總部及各成員單位均建立了風險事件定期報告和不定期報告制度，以及重大風險事件隨時報告制度，明確了各有關部門分工與職責，從而構建了風險管理的信息體系，提高了風險管理的針對性和及時性。

　　三是形成上下聯(lián)動的合力。根據集團的總體部署，航電系統(tǒng)對2011年度風險管理重點工作做出安排。組織召開了航電系統(tǒng)全面風險管理視頻會，及時傳達集團風險管理擴大試點工作布置會的精神。通過召開 “全面風險管理培訓會”，提高了各成員單位風險管理的意識和能力。

　　組織召開了航電系統(tǒng)全面風險管理“十二五”規(guī)劃專題推進會，進行學習和研討，并在此基礎上制定了《中航工業(yè)航電系統(tǒng)全面風險管理“十二五”規(guī)劃》。同時印發(fā)了《中航工業(yè)航電系統(tǒng)全面風險管理工作實施方案》和《中航工業(yè)航電系統(tǒng)全面風險管理(暫行)規(guī)定》，明確全面風險管理工作模式、組織體系、流程體系、報告體系和考核體系，構建了全面風險管理的框架;明確全面風險管理應對策略、風險評估、風險管理報告與預警、監(jiān)督與考核、文化建設等內容與標準。通過加強制度與標準體系建設，實現(xiàn)了風險管理工作有法可依、有章可循。

　　統(tǒng)籌兼顧、重點突出，以點帶面、全力推進，積極探索符合航電系統(tǒng)特色的風險管理工作模式，以試點單位為主要工作對象，兼顧非試點成員單位。在推進試點單位全面風險管理體系建設工作中，航電系統(tǒng)注重頂層設計，加強過程指導，使試點單位的工作取得了較明顯的成效。如：中航光電分階段、有步驟的認真開展了風險評估，評估范圍涵蓋企業(yè)戰(zhàn)略、運營、財務、市場、法律等領域，并將風險評估貫穿于戰(zhàn)略制定、分解、執(zhí)行、反饋、修正、考核整個過程，建立了風險事件庫，根據風險事件發(fā)生的可能性和影響金額兩個維度，確定重大風險、一般風險、可控風險等級，制定重大風險管理處理程序與應對策略等。

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