各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作201*年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和201*年預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請列席代表提出意見。

一、關(guān)于201*年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

過去的201*年，是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全縣“摘帽”快跑，二次創(chuàng)業(yè)的開局之年。我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及上級財(cái)政、稅務(wù)部門的正確指導(dǎo)下，根據(jù)年初提出的工作目標(biāo)和任務(wù)，堅(jiān)持以黨的十八屆五中全會精神為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立“促進(jìn)發(fā)展，保障民生、科學(xué)理財(cái)，加強(qiáng)監(jiān)管”十六字理財(cái)觀，認(rèn)真履行財(cái)政職能，按照上級制定的財(cái)政收支體制，積極組織收入，努力控制支出，力求財(cái)政收支的綜合平衡。通過全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力，鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入和支出圓滿完成年度預(yù)算，具體各項(xiàng)預(yù)算收入和支出情況如下：

（一）一般公共預(yù)算收入情況。201*年度地方財(cái)政一般公共預(yù)算累計(jì)收入1497.4萬元，完成了年度核定計(jì)劃數(shù)945萬元的158.46%，比去年同期收入1148.49萬元增長了30.38%；其增長的主要原因是：增值稅累計(jì)收入567.54萬元，比去年同期收入293.92萬元增加了273.62萬元；主要增加原因是201*年12月稅收在今年入庫；營業(yè)稅累計(jì)收入305.36萬元，比去年同期收入375.1萬元減少了69.74萬元，其減少的主要原因是建筑業(yè)營業(yè)稅調(diào)整到其他單位較多；企業(yè)所得稅累計(jì)收入305.36萬元，比去年同期收入250.11萬元增加了55.25萬元，主要增加原因是建筑企業(yè)所得稅比去年增加；個(gè)人所得稅累計(jì)收入72萬元，比去年同期收入49.51萬元增加了22.49萬元；資源稅累計(jì)收入5.45萬元，去年無此項(xiàng)目收入；城建稅累計(jì)收入121.25萬元，比去年同期收入79.42萬元增加了41.83萬元，主要企業(yè)繳納城建稅比去年增加；房產(chǎn)稅累計(jì)收入26.54萬元，比去年收入41.35萬元減少了14.81萬元；印花稅累計(jì)收入29萬元，比去年同期收入15.02萬元增加了13.98萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅累計(jì)收入26.99萬元，比去年同期收入33.54萬元減少了6.55萬元；耕地占用稅累計(jì)收入24.37萬元，去年無此項(xiàng)收入；契稅累計(jì)收入15.38萬元，比去年同期收入10.52萬元增加了4.86萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出情況。201*年度一般公共預(yù)算累計(jì)支出1523.22萬元，完成了年度核定支出預(yù)算基數(shù)和追加指標(biāo)1523.22萬元的100%，比去年同期支出958.81萬元增長了58.87%，其增長原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排支出392.47萬元，縣中心鎮(zhèn)培育專項(xiàng)資金支出50萬元，其他主要是工資改革增資和單位預(yù)提養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用等增加，具體分項(xiàng)支出情況如下：

1.政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出380.67萬元，完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標(biāo)380.67萬元的100%，比去年同期支出187.84萬元增加了192.83萬元，其增加的原因是工資福利支出比去年增加91.91萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加100.92萬元，主要原因是各項(xiàng)公用支出在此項(xiàng)目支出。

2.人口與計(jì)劃生育事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出34.44萬元，完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標(biāo)34.44萬元的100%，比去年同期支出20.4萬元增加了14.04萬元，其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加13.68萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎勵(lì)提高；其他公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加了0.36萬元。

3.共產(chǎn)黨事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出137.91萬元，完成了年度核定預(yù)算指標(biāo)137.91萬元的100%，比去年同期支出62.7萬元增加了75.21萬元，其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加75.35萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.14萬元。

4.其他一般公共服務(wù)累計(jì)支出15.06萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)15.06萬元的100%，比去年同期支出10.3萬元增加了4.76萬元；其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加4.59萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加0.17萬元。

5.群眾文化事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出90.84萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)90.84萬元的100%，比去年同期支出13.6增加了77.24萬元，其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年同期增加76.82萬元，其增加較大原因今年有超收分成安排指標(biāo)50萬元，其他項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)超支部份在此功能科目支出，另外工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加0.41萬元。

6.人力資源和社會保障管理事務(wù)累計(jì)支出28.78萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)28.78萬元的100%，比去年同期支出13.6萬元增加了15.18萬元，其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加10.33萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加4.85萬元。

7.其他社會保障和就業(yè)累計(jì)支出今年沒有安排支出指標(biāo)，去年有社會撫養(yǎng)費(fèi)返回安排支出238.17萬元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理累計(jì)支出418.73萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)418.73萬元的100%，比去年同期支出13.6萬元增加了405.13萬元，其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加11.81萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加393.32萬元，其增加較大的原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排此科目支出392.47萬元。

9.高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助累計(jì)支出8.1萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)8.1萬元的100%，比去年同期支出9萬元減少了0.9萬元，其減少原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.93萬元，其原因是今年人員減少1人，公用經(jīng)費(fèi)比去年增加0.3萬元。

10.農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行累計(jì)支出162.11萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)162.11萬元的100%，比去年同期支出64.4萬元增加了97.71萬元；其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加33.04萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加64.67萬元，其增加原因是各項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

11.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)累計(jì)支出25.94萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)25.94萬元的100%，比去年同期支出18.6萬元增加了7.34萬元；其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加7.97萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.63萬元

12.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理累計(jì)支出21.85萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)21.85萬元的100%，比去年同期支出18.6萬元增加了3.25萬元；其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加11.02萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少7.77萬元。

13.去年有其他農(nóng)林水支出累計(jì)支出221萬元，主要用于集鎮(zhèn)供水工程支出，今年無此項(xiàng)支出。

14.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計(jì)支出30.05萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)30.05萬元的100%，比去年同期支出57萬元減少了26.95萬元；其減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)比去年增加7.77萬元，公用經(jīng)費(fèi)比去年減少34.72萬元，其原因是用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎勵(lì)減少。

15.其他支出累計(jì)168.74萬元，完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)168.74萬元的100%，比去年累計(jì)支出10萬元增加了158.74萬元，主要各項(xiàng)建設(shè)資金和企業(yè)獎勵(lì)增加。

（三）其他資金收支執(zhí)行情況。

1.收入情況：201*年度累計(jì)收入526.13萬元，比去年同期收入882.36萬元減少了356.23萬元，主要減少原因是今年國土出讓收入列入公共財(cái)政預(yù)算指標(biāo)支出，其中：下山移民小區(qū)屋基款收入144.82萬元，上級補(bǔ)助收入362萬元（工業(yè)功能區(qū)建設(shè)補(bǔ)助362萬元)，行政管理各項(xiàng)收入19.31萬元。

2.支出情況：201*年度累計(jì)支出526.13萬元，比去年同期支出882.36萬元減少了356.23萬元。其中：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出47.54萬元，比去年同期支出98.08萬元減少了50.54萬元，人口與計(jì)劃生育事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出4.04萬元，比去年同期支出0.87萬元增加了3.17萬元；群眾文化事業(yè)累計(jì)支出0.31萬元，比去年同期支出0.51萬元減少0.2萬元，教育事業(yè)累計(jì)支出40.03萬元，比去年同期支出278.72萬元減少238.69萬元，主要去年有鎮(zhèn)中心幼兒園主體工程、鎮(zhèn)小學(xué)操場和教工宿舍維修工程支出。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計(jì)支出18.24萬元，比去年同期支出10.98萬元增加了7.26萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行累計(jì)支出190.07萬元，比去年同期累計(jì)支出478.82萬元減少288.75萬元，減少支出主要原因是今年各項(xiàng)建設(shè)支出安排在一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)累計(jì)支出0.56萬元，去年此項(xiàng)目無支出；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計(jì)支出225.34萬元，比去年同期累計(jì)支出14.37萬元增加210.97萬元，主要用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎勵(lì)支出增加。

（四）201*年度鎮(zhèn)財(cái)政綜合收支結(jié)余情況。201*年度年初預(yù)算支出指標(biāo)461.79萬元，各項(xiàng)追加預(yù)算指標(biāo)收入95.22萬元，超收分成收入指標(biāo)442.28萬元，國土出讓收入安排支出指標(biāo)392.47萬元，政府性基金安排支出指標(biāo)128.04萬元，其他資金收入526.13萬元，其他資金上年結(jié)余資金122.76萬元，合計(jì)全年可使用財(cái)政經(jīng)費(fèi)2172.11萬元；201*年一般公共預(yù)算支出1523.22萬元，其他資金支出526.13萬元，合計(jì)全年財(cái)政總支出2049.35萬元；收支相抵年終結(jié)余122.76萬元。

各位代表，201*年我鎮(zhèn)面對復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和繁重的財(cái)政增支保障任務(wù)，取得了良好的成效，但我們也應(yīng)該清醒地看到財(cái)政工作中存在的諸多困難和問題，主要表現(xiàn)在，一是我鎮(zhèn)公共財(cái)政收入來源相對缺乏，財(cái)政增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，增收動力不足；二是隨著工業(yè)功能區(qū)、五水共治等大量資金投入及公共服務(wù)的扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政支出剛性進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政收支矛盾突出，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)仍然較重，三是工業(yè)和城鎮(zhèn)建設(shè)用地共租用耕地511畝，按目前土地征用單價(jià)每畝4萬元需支付土地征用費(fèi)2044萬元，是鎮(zhèn)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)特大的項(xiàng)目，所有這些困難和問題，我們將高度引起重視，采取積極有效的措施，在今后工作中加以研究解決。

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