工程建設(shè)項目效能監(jiān)察操作規(guī)1

工程建設(shè)項目效能監(jiān)察操作規(guī)程

為進一步提高效能監(jiān)察工作水平，促進工程建設(shè)項目效能監(jiān)察工作規(guī)范化、程序化、制度化，保證工程建設(shè)項目高效有序地進行，根據(jù)國家和中國石化集團公司、中國石化股份有限公司有關(guān)規(guī)定，我們組織有關(guān)人員制定了工程建設(shè)項目效能監(jiān)察操作規(guī)程。同時拍攝了教學片，本規(guī)程和教學片旨在為各單位紀檢監(jiān)察部門及從事效能監(jiān)察工作的人員提供一套有效、實用、系統(tǒng)的監(jiān)察程序和方法，將有助于明確工程建設(shè)項目效能監(jiān)察工作的監(jiān)察點和監(jiān)察方法，從而加強工程建設(shè)項目的管理，防止建設(shè)資金流失，保證工程建設(shè)項目順利實施，同時針對工程建設(shè)項目中的薄弱環(huán)節(jié)，建章立制、整改問題、堵塞漏洞，督促和保證有關(guān)管理部門和人員依法、依規(guī)高效廉潔地履行職責。

工程建設(shè)是開展效能監(jiān)察的重要領(lǐng)域。在工程建設(shè)里面，因為它范圍廣，建設(shè)周期長，涉及的面也廣，涉及的資金也比較大，所以我們認為它應(yīng)該是開展效能監(jiān)察的重要領(lǐng)域。開展效能監(jiān)察就是要保證工程建設(shè)能夠沿著這條正確的軌道，完全徹底地執(zhí)行國家的政策，執(zhí)行國家的法律，同時通過開展這個效能監(jiān)察，保證工程的質(zhì)量，保證工程的安全，保證工程的投資都能夠百分之百地用到形成國家固定資產(chǎn)上來，防止國有資產(chǎn)的流失。這些年來，由于我們開展了有效的效能監(jiān)察，開展了有效監(jiān)督活動，所以

工程建設(shè)項目效能監(jiān)察是企業(yè)監(jiān)察部門依法對國有投資和國有資金控股項目的投資效果、施工管理、資金使用等行為進行監(jiān)督檢查活動，是效能監(jiān)察工作的重要方面。

工程建設(shè)行業(yè)也是違法違紀案件的多發(fā)區(qū)，因此依法開展工程建設(shè)項目效能監(jiān)察對于強化內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益，促進黨風廉政建設(shè)都具有十分重要的意義。介紹效能監(jiān)察方法：提供一套有效、實用、系統(tǒng)的監(jiān)察程序和方法。

規(guī)范效能監(jiān)察程序：明確分工，責任落實到位；決策者不經(jīng)辦，經(jīng)辦者不決策。提高效能監(jiān)察水平：實施跟蹤監(jiān)控，抓好組織落實。

保證工程項目實施：一方面工程要上去，另外一方面人員不能倒下。促進黨風廉政建設(shè)：要加強組織協(xié)調(diào)，切實把效能監(jiān)察工作落到實處。

一、工程建設(shè)項目效能監(jiān)察的主要任務(wù)

1、監(jiān)督檢查監(jiān)察對象貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)以及集團公司、股份公司工程建設(shè)有關(guān)部門規(guī)章制度的情況，保證工程建設(shè)項目管理工作規(guī)范有序地進行。

2、監(jiān)督檢查監(jiān)察對象建立健全工程建設(shè)項目管理制度及其貫徹執(zhí)行的情況，進一步規(guī)范管理行為，提高管理效能，保證工程建設(shè)質(zhì)量，充分發(fā)揮投資效益。

3、監(jiān)督檢查監(jiān)察對象在工程建設(shè)項目管理過程中履行職責、行使職權(quán)的情況，發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和問題，提出整改意見，促進監(jiān)察對象增強責任心，提高工作效率。4、監(jiān)督檢查監(jiān)察對象在工程建設(shè)項目管理過程中執(zhí)行黨風廉政建設(shè)規(guī)定的情況，促進各項廉政制度的落實，預(yù)防違法違紀問題的發(fā)生；對發(fā)現(xiàn)的問題，按有關(guān)規(guī)定處理。

二、工程建設(shè)項目效能監(jiān)察的主要程序（一）準備階段。此階段有五個環(huán)節(jié)：

1、選題立項。根據(jù)國家的法律法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定和單位實際情況調(diào)查摸底，寫出調(diào)研報告，提出立項建議。

2、項目審批。根據(jù)立項建議，填寫《效能監(jiān)察立項報告表》，由單位行政主要領(lǐng)導批準后正式立項，并報上一級監(jiān)察部門備案。

3、成立組織。成立效能監(jiān)察項目工作小組，立項單位領(lǐng)導任組長，工程、計劃、造價、合同、財務(wù)、審計、物資供應(yīng)、經(jīng)營管理和監(jiān)察等有關(guān)部門負責人為成員。

4、制定方案。會同有關(guān)業(yè)務(wù)部門制定效能監(jiān)察實施方案，方案主要包括：目的、范圍、內(nèi)容、方法、步驟、時間、要求和人員組成等。以單位行政文件印發(fā)到被監(jiān)察單位，被監(jiān)察單位根據(jù)文件要求做好準備。

5、培訓人員。組織有關(guān)部門的相關(guān)人員學習國家有關(guān)的法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)定，掌握監(jiān)察標準，熟悉監(jiān)察方法，提高監(jiān)察能力。

重點提示：（1）選題立項準確；（2）實施方案細致全面；（3）方法措施具體。（二）實施階段。此階段有三個環(huán)節(jié)：1、明確分工。召開效能監(jiān)察項目工作小組會議，明確效能監(jiān)察的目標、任務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、監(jiān)察點，對小組成員進行分工，重要環(huán)節(jié)的監(jiān)察責任落實到人頭。

2、組織檢查。具體工作是：下達《效能監(jiān)察通知書》，深入到被監(jiān)察單位，通過聽取匯報、查閱有關(guān)資料、現(xiàn)場實地核查、召開座談會、跟蹤監(jiān)督等方式進行檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題進行重點剖析。

2、整改問題。對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，找出原因，分清責任，提出整改意見和建議。在提出整改建議后，監(jiān)察部門要及時做好執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。

在實施階段工作中主要應(yīng)做好以下三點：

一是提高認識，組織領(lǐng)導到位。各級黨政領(lǐng)導都能充分認識到效能監(jiān)察對于強化內(nèi)部管理、防止資產(chǎn)流失、提高經(jīng)濟效益，促進黨風廉政建設(shè)的重要作用，層層建立由主要領(lǐng)導任組長的效能監(jiān)察領(lǐng)導機構(gòu)，把效能監(jiān)察融入到生產(chǎn)經(jīng)營管理和黨風廉政建設(shè)過程中，變成各級管理者的自覺行動。

二是明確分工，責任落實到位。按照效能監(jiān)察項目的特點，把監(jiān)督檢查的任務(wù)落實到部門，責任落實到人頭，紀檢監(jiān)察部門搞好組織協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)主管部門認真履行監(jiān)督職責。三是嚴格考核，獎懲激勵到位。每年管理局、有限公司都對各單位的效能監(jiān)察工作和效能監(jiān)察項目進行考核評審，對效能監(jiān)察先進單位優(yōu)秀項目和先進個人進行獎勵，同時對工作開展不力，疏于監(jiān)管，甚至出現(xiàn)問題的個別單位和個人進行處罰，形成良好的工作激勵和約束機制，以取得顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

重點提示：（1）分工明確；（2）責任到人；（3）跟蹤檢查；（4）獎懲兌現(xiàn)。（三）總結(jié)階段。此階段有三個環(huán)節(jié)：

1、效益認定。主要指對經(jīng)濟效益的認定和對社會效益的評價。

經(jīng)濟效益主要包括：挽回經(jīng)濟損失，避免經(jīng)濟損失，增加和創(chuàng)造經(jīng)濟效益三部分。挽回經(jīng)濟損失，指通過效能監(jiān)察實際追回多付的款項和物資折價。效益值=實際追回的資金額和物資價值。

避免經(jīng)濟損失，指通過效能監(jiān)察防止和避免的各種經(jīng)濟損失。效益值=施工管理中整改所節(jié)約資金額。

增加和創(chuàng)造經(jīng)濟效益，指通過效能監(jiān)察強化監(jiān)督、科學管理，增加和創(chuàng)造的經(jīng)濟效益。效益值=（概算金額成交金額）+（標底金額中標金額）+工程預(yù)（結(jié)）算審減值。

2、項目總結(jié)。效能監(jiān)察項目工作小組總結(jié)內(nèi)容包括：基本情況，主要做法經(jīng)驗，工作成果，存在問題，改進建議，整改情況等。

3、立卷歸檔。監(jiān)察部門要適時將有關(guān)資料收集整理，立卷歸檔。主要資料包括：（1）《效能監(jiān)察立項報告表》；（2）工作方案；（3）《效能監(jiān)察通知書》；（4）《效能監(jiān)察建議書》；（5）《監(jiān)察決定書》；（6）執(zhí)行《效能監(jiān)察建議書》情況總結(jié)；（7）獎懲決定；（8）會議記錄；（9）《效能監(jiān)察項目進度表》；（10）《效能監(jiān)察實施結(jié)果報告表》；（11）效能監(jiān)察成果評審資料及獲獎證書；（12）工作總結(jié)及其它有關(guān)資料。

總結(jié)階段的兩個要點：

（1）效益認定。無論是經(jīng)濟效益還是社會效益都要真實可靠。

（2）成果評審。按照效能監(jiān)察成果評審操作程序，通過自我申報、組織檢查、專家認定等過程，認真搞好成果評審。重點提示：（1）效益認定客觀準確；（2）項目總結(jié)清晰翔實。

三、工程建設(shè)項目效能監(jiān)察點和監(jiān)察方法工程建設(shè)項目效能監(jiān)察有七個方面：

（一）前期準備。有4個監(jiān)察點及其監(jiān)察方法：1、項目審批。查閱項目審批有關(guān)文件等資料。

2、證件審批。查閱施工許可證或開工報告等有關(guān)證件。

3、資金審批。查閱可行性研究批復(fù)、基礎(chǔ)設(shè)計批復(fù)、投資計劃文件等有關(guān)資料。4、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。查閱建設(shè)項目工程質(zhì)量監(jiān)督申報表等。重點提示：（1）立項合法；（2）手續(xù)齊備。

（二）工程招標投標。有5個監(jiān)察點及其監(jiān)察方法：1、工程招標。查閱工程招標有關(guān)資料。

2、招標文件。查閱招標申請書、招標文件等有關(guān)資料。

3、投標資格。查閱工程項目投標資格證、單位的資質(zhì)證明文件、技術(shù)力量、業(yè)績等相關(guān)資料。

4、評委組成。查閱評委產(chǎn)生的方法、程序和相關(guān)資料。

5、評標報告。通過對開標、評標、定標等全過程監(jiān)督和查閱相關(guān)資料。重點提示：（1）公開招標投標；（2）實行陽光操作；（3）擇優(yōu)錄用隊伍；（4）優(yōu)選物資設(shè)備。

（三）施工管理。有4個監(jiān)察點及其監(jiān)察方法：

1、質(zhì)量控制。查閱質(zhì)量檢驗檢測報告等，組織或參與工程質(zhì)量大檢查。

工程建設(shè)項目效能監(jiān)察是集團公司重點效能監(jiān)察項目。在效能監(jiān)察工作中，我們始終把質(zhì)量控制作為監(jiān)督檢查的重點，把創(chuàng)建精品工程作為工作目標，建立質(zhì)保體系，落實責任制度，強化監(jiān)督措施，確保目標實現(xiàn)。一是明確質(zhì)量管理目標，從工程開工之初，我們就確定創(chuàng)建精品工程，奪取“魯班獎”的目標，為實現(xiàn)這個目標，管理局效能監(jiān)察小組明確了建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位的職責，把責任分解到工序，落實到崗位，并建立了嚴格的責任追究制度。二是強化監(jiān)督檢查，確保管理制度的落實，管理局效能監(jiān)察小組

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工程建設(shè)項目效能監(jiān)察規(guī)程

在歐亞大觀園的工程項目建設(shè)中，因為建設(shè)周期長、資金投入大、涉及單位多、項目范圍廣的特點；為了保證本工程項目的順利進行，規(guī)范公司的監(jiān)察制度，進一步提高工作效率，促進廉政建設(shè)，本公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)程：一、工程項目及設(shè)備招投標

1、本工程建設(shè)中，涉及的所有工程項目和設(shè)備采購，為了保證建

設(shè)工程質(zhì)量、安全和公司效益，必須通過招標代理公司進行公開、透明的招投標程序，以示公平、公正的原則。

2、對于參與投標的公司和單位，在審查過程中,要嚴把質(zhì)量關(guān)，對

每個參與投標的公司和單位的企業(yè)資質(zhì)、施工能力、施工經(jīng)驗、公司業(yè)績和管理班子等進行嚴格審核，對不合格的公司和單位要及時清退。

3、在相同條件下，對那些施工能力強、施工經(jīng)驗足、設(shè)備質(zhì)量過

硬、單位實力大、墊資能力強的這些公司和單位要優(yōu)先錄取中標；最大程度的維護公司利益。

二、合同管理制度

1、對所有中標公司和單位，在簽定合同前，要再次檢查這些單位的資料是否齊全，以及合同審批手續(xù)是否規(guī)范，對于重大合同必須經(jīng)公司高層領(lǐng)導及部門進行會簽、會審。

2、合同簽定過程中，要嚴格審查合同內(nèi)容，是否與招投標文件相

一致，各種補充協(xié)議是否有遺漏；對于有二次分包的單位要檢查是否符合規(guī)范、是否合理合法。

3、合同簽定后，要經(jīng)常檢查合同的履行情況，是否按照合同里的

條款規(guī)定執(zhí)行；對寸違約行為，要及時處理，及時上報；對于那些不能履行合同條款的公司和單位，要及時有效的解除合同。

三、施工管理制度

1、施工過程中，及時對施工單位施工總進度計劃的編制、單位工

程施工進度計劃的編制進行檢查落實，檢查工程的實際進度是否按照計劃進度實施，是否嚴格執(zhí)行國家強制性標準；如果出現(xiàn)偏離，原因是什么，是否采取有力措施。

2、竣工驗收的范圍、依據(jù)、程序和組織是否符合規(guī)范；特別是在

決算審計和工程尾款支付中，要嚴格查閱有關(guān)合同，檢查合同約定的保修朔、保修金是否符合國家及公司的有關(guān)規(guī)定，工程尾款支付時是否在監(jiān)理單位簽發(fā)了最終交工報告后進行支付的，是否按照合同約定的日期、金額和支付方式支付工程尾款，有無提前、拖延或超合同價款支付的行為。

四、廉潔自律制度

1、在整個工程的過程中，公司各部門工程管理人員在自己的職權(quán)范圍內(nèi)應(yīng)該一切從公司的利益出發(fā)，公平、公正的處理各項事務(wù)。

2、在招標、設(shè)備采購中，嚴禁干預(yù)采購工作，對評標人員進行授

意、暗示手段影響評標過程和結(jié)果。

3、嚴禁向施工單位和相關(guān)單位索要或接受回扣、好處費、感謝費

等；不準參加由可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的施工單位和相關(guān)單位的宴請、娛樂等活動。

4、除公司專門指定給施工單位和相關(guān)單位的材料、設(shè)備除外；嚴

禁任何人以任何理由向施工單位和相關(guān)單位在本工程中介紹或推薦使用某種產(chǎn)品、材料和設(shè)備；

5、對違反公司利益的，給公司造成損失的人員，經(jīng)調(diào)查核實的，

要嚴肅查處；輕者解除合同，情況嚴重的和涉嫌犯罪的，將移交司法機關(guān)處理和追究刑事責任。五、本規(guī)程自下發(fā)之日起實施。

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