“質(zhì)量年”活動年度總結(jié)

工作總結(jié)/計(jì)劃

“質(zhì)量年”活動年度總結(jié)

201*年即將過去，公司開展“質(zhì)量年”活動已接近尾聲，通過近一年活動的開展，宣貫普及了質(zhì)量知識，強(qiáng)化了過程控制，完善了工藝裝備，跟蹤講評了質(zhì)量年活動效果，極大地提升了全員的質(zhì)量意識，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況明顯提高�？偟膩碚f，借東風(fēng)康明斯公司“質(zhì)量管理年”提升質(zhì)量管理水平的東風(fēng)，在貴公司SQI和技術(shù)質(zhì)量專家的幫助下，我公司“質(zhì)量年”活動取得了明顯成效。現(xiàn)將“質(zhì)量年”年度活動的工作作如下總結(jié)。

我公司各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視“質(zhì)量年”活動的開展，結(jié)合前期發(fā)生的質(zhì)量問題，公司按照《201*年3611質(zhì)量年活動計(jì)劃》時(shí)間和內(nèi)容要求，質(zhì)量部于201*年4月12日組織兩廠區(qū)各部室、車間相關(guān)質(zhì)量和技術(shù)人員召開啟動會。會上通報(bào)了公司目前面臨的質(zhì)量形勢和市場形勢，介紹了各主機(jī)廠在質(zhì)量管理上好的措施和方法，強(qiáng)調(diào)了公司當(dāng)前形勢下開展“質(zhì)量年”活動的重要性，并通報(bào)了“質(zhì)量年”活動的開展計(jì)劃和實(shí)施方案，成立了“質(zhì)量年”活動小組。與會人員就“質(zhì)量年”活動計(jì)劃和方案廣泛探討，提出了很多建設(shè)性意見，與會人員對提升質(zhì)量管理水平、降低質(zhì)量故障充滿了信心。

按照《201*年3611質(zhì)量年活動計(jì)劃》分三大方面時(shí)間上相互交錯舉辦了形式多樣的質(zhì)量管理提升活動，現(xiàn)將主要活動情況匯報(bào)如下。

按活動計(jì)劃要求，質(zhì)量部于4月13日組織“質(zhì)量年”活動小組成員召開活動策劃會議，對活動方案和計(jì)劃進(jìn)一步細(xì)化，力求“質(zhì)量年”活動不偏離實(shí)際，用質(zhì)量提升水平來檢驗(yàn)活動的效果。通過收集過程生產(chǎn)中存在的突出質(zhì)量問題,成立攻關(guān)小組，減少了過程生產(chǎn)中的低級錯誤，提升產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。

質(zhì)量部4月16日編報(bào)質(zhì)量計(jì)劃上報(bào)到“質(zhì)量年”活動小組，同時(shí)各

工作總結(jié)/計(jì)劃

責(zé)任部門結(jié)合質(zhì)量計(jì)劃提供本部門的活動計(jì)劃和方案，報(bào)質(zhì)量部備案。為了營造良好的質(zhì)量氛圍，公司成立了“質(zhì)量年”宣傳小組，對質(zhì)量活動中的亮點(diǎn)進(jìn)行了宣傳報(bào)道�？値熮k每天通過電子屏幕對員工宣貫質(zhì)量知識，員工的質(zhì)量意識有了明顯提高；質(zhì)量部每月開展“質(zhì)量年”評比活動，對質(zhì)量效果進(jìn)行了跟蹤講評。公司組織開展了“提高產(chǎn)品質(zhì)量，搶占市場”的宣講教育活動，培養(yǎng)了員工的四種意識。機(jī)加車間和鑄造車間對產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控，按活動計(jì)劃要求每月匯總過程生產(chǎn)中出現(xiàn)的突出質(zhì)量問題，并根據(jù)解決質(zhì)量問題的難易程度及時(shí)成立不同級別的整改小組，分析原因、制訂措施，整改已發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。質(zhì)量部每月中旬根據(jù)“質(zhì)量年”活動推進(jìn)進(jìn)度，開展階段性總結(jié)，找出推進(jìn)過程中存在的問題，提煉亮點(diǎn)，并及時(shí)糾正活動過程中出現(xiàn)的偏差，保證“質(zhì)量年”活動順利推行。通過開展實(shí)物圖紙符合性普查整改活動，進(jìn)一步規(guī)范了產(chǎn)品實(shí)物和圖紙的一致性，提升了產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。

按活動要求公司組織了不同程度的質(zhì)量、技能知識培訓(xùn)，如為了提高質(zhì)量管理人員的質(zhì)量意識，質(zhì)量部于4月17日、18日和19日舉行了為期三天的檢驗(yàn)員質(zhì)量知識培訓(xùn)；又如為提升員工素質(zhì)，公司聘請外部專家對主要工程、檢驗(yàn)和管理人員進(jìn)行了培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行了考試，對實(shí)際質(zhì)量管理運(yùn)用情況進(jìn)行了檢查評價(jià)。同時(shí)開展了檢驗(yàn)工檢驗(yàn)技能大賽，提升了檢驗(yàn)隊(duì)伍的素質(zhì)，提升了檢驗(yàn)過程生產(chǎn)控制和產(chǎn)品入庫把關(guān)的能力。質(zhì)量部于6月15日和10月19日組織了兩次“質(zhì)量曝光臺”展覽，將過程生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品和各主機(jī)廠退回的不合格品進(jìn)行了曝光，結(jié)合市場影響和后果給員工上了深動的一課，增強(qiáng)了員工的責(zé)任感和使命感。質(zhì)量年開展前期開展的活動在此就不一一例舉，現(xiàn)在公司正準(zhǔn)備按計(jì)劃對質(zhì)量提升效果進(jìn)行年終評比，總的來說開展質(zhì)量年活動以來，我公司開展了豐富多彩的質(zhì)量活動，強(qiáng)化了質(zhì)量管理水平，

工作總結(jié)/計(jì)劃

提升了質(zhì)量管理能力，節(jié)約了成本。

從整體情況看開展“質(zhì)量年”活動以來，我公司201*年獲得主要成效體現(xiàn)在以下幾方面，第一：強(qiáng)化了員工的質(zhì)量意識，營造了良好的質(zhì)量氛圍；第二：切實(shí)提升了質(zhì)量管理水平，針對顧客反映的質(zhì)量問題和過程生產(chǎn)中存在的突出質(zhì)量問題，成立了攻關(guān)小組，按期整改，提升了產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量；第三：推廣了一些好的質(zhì)量整改方法，提高自檢合格率；第四：通過統(tǒng)計(jì)近一年的質(zhì)量數(shù)據(jù)，返修和返工產(chǎn)品同比減少了近50%，廢品統(tǒng)計(jì)狀況表明，廢品率相對開展“質(zhì)量年”活動以前，下降近35%，外部質(zhì)量問題反饋也同比降低37%�！百|(zhì)量年”效果明顯，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

新興重工湖北三六一一機(jī)械有限公司質(zhì)量部201*.11.19

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加強(qiáng)質(zhì)量管理提升產(chǎn)品信譽(yù)

質(zhì)量年活動工作總結(jié)

201*年，根據(jù)工業(yè)公司指示精神，結(jié)合我公司的主要配套廠家“關(guān)于質(zhì)量攻堅(jiān)年活動”要求，我公司于年初制定了“質(zhì)量攻堅(jiān)年活動方案”及“質(zhì)量攻堅(jiān)年崗位競賽活動方案”。一年來，通過以上方案的實(shí)施，在質(zhì)量管理方面取得了顯著的成效。現(xiàn)將一年來的工作匯報(bào)如下：一、質(zhì)量攻堅(jiān)年活動方案的實(shí)施

1、指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持我公司的：“堅(jiān)持質(zhì)量第一，完善質(zhì)管體系，強(qiáng)化過程控制，確保用戶滿意”的質(zhì)量方針，不斷提升監(jiān)管效能，建立良好的產(chǎn)品質(zhì)量管理的新機(jī)制，推進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量總體水平的不斷提高。

2、活動主體為與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)的部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部3、設(shè)立了以公司總經(jīng)理為首的組織領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)“質(zhì)量攻堅(jiān)年活動方案”的實(shí)施與檢查

4、活動內(nèi)容：第一項(xiàng)：工作目標(biāo)

我公司以塑造精品的質(zhì)量要求，提高質(zhì)量管理體系的有效性為目標(biāo)，以“提一條合理化建議、學(xué)一份有關(guān)質(zhì)量的文件、搞一次質(zhì)量攻關(guān)、解決一個質(zhì)量難題、杜絕一個質(zhì)量隱患、取得一項(xiàng)降廢減損、節(jié)能減排成果”的群眾性參與活動為載體，開展多種形式質(zhì)量宣傳教育活動。堅(jiān)持源頭抓質(zhì)量，加強(qiáng)過程質(zhì)量控制，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，完善質(zhì)量管理體系。（一）技術(shù)資料整頓

（1）梳理工藝文件：對以前加工過的工藝文件進(jìn)行復(fù)查，在工藝路線、方法、留量等方面存在問題的加以改正。改進(jìn)過程中征求各車間的意見和建議，進(jìn)一步完善了工藝文件。

（2）整頓工裝：對在用的工裝進(jìn)行全面梳理、整頓。技術(shù)室、工具室，分別建立工裝目錄，對實(shí)物查驗(yàn)合格證日期，凡過期的工裝重新檢定，不合格的重新校準(zhǔn)、修復(fù)。

（二）各生產(chǎn)車間的整頓

各生產(chǎn)車間嚴(yán)格“按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行操作，操作者在加工前，必備工票、工藝卡、流序卡，缺一不可，首件必須執(zhí)行三檢制：自檢、工藝員檢、檢查員檢，加工過程中必須做到自檢、抽檢、全檢相結(jié)合。對重點(diǎn)工序的尺寸操作者進(jìn)行自檢，并做好記錄。車間主任可隨時(shí)檢查監(jiān)督執(zhí)行工藝紀(jì)律情況，還特別要對操作者進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督及教育，嚴(yán)防產(chǎn)品的外觀磕、碰、壓傷等“七害”現(xiàn)象發(fā)生。同時(shí)采取下序監(jiān)督上序的監(jiān)督機(jī)制，樹立下序就是上序用戶的理念，做好誠信服務(wù)。（三）質(zhì)檢工作的整頓

1、質(zhì)檢部嚴(yán)格執(zhí)行各檢驗(yàn)管理?xiàng)l例，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)技術(shù)文件，根據(jù)不同的產(chǎn)品，制定完備的檢驗(yàn)記錄，以保證產(chǎn)品的可追溯性，檢查員必須“按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢驗(yàn)。

2、實(shí)行質(zhì)量分析制和質(zhì)量賠償制，質(zhì)檢部門定期組織質(zhì)量抽查和工藝紀(jì)律檢查。對潛在的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)據(jù)分析，采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。對已發(fā)生的不合格，采取糾正措施，消除已發(fā)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。并對質(zhì)量責(zé)任者實(shí)施經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任制度。

第二項(xiàng)：關(guān)注細(xì)節(jié)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，深化管理、加強(qiáng)公司質(zhì)量建設(shè)

1、健全質(zhì)量保證體系，落實(shí)各部門質(zhì)量責(zé)任。各部門明確質(zhì)量目標(biāo)，完善制度，制定措施，履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。

（1）計(jì)劃、外協(xié)部門認(rèn)真履行職責(zé)，做好合同評審及生產(chǎn)前準(zhǔn)備、用戶服務(wù)等項(xiàng)事宜。

（2）技術(shù)部門按產(chǎn)品圖樣及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，加強(qiáng)質(zhì)量保證體系、工序驗(yàn)收及技術(shù)指導(dǎo)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

（3）檢驗(yàn)部門要依照技術(shù)文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)，對產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。

（4）生產(chǎn)車間按技術(shù)文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加工，加強(qiáng)質(zhì)量保證體系、原材料管理、設(shè)備檢驗(yàn)、工序驗(yàn)收以及技術(shù)培訓(xùn)，真正做到對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、各部門、車間建立了“以質(zhì)量求生存，靠信譽(yù)求發(fā)展”的信念，用良好的信譽(yù)和企業(yè)形象提高企業(yè)競爭力，為用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。

（1）質(zhì)檢部門對12年的質(zhì)量問題報(bào)告單（包括用戶及廠內(nèi)的各類不合格品報(bào)告單）中反映的問題進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的分析，找出典型的重復(fù)發(fā)生的問題，進(jìn)行原因分析，并根據(jù)實(shí)際工作的具體問題將目前影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度的質(zhì)量問題匯總。質(zhì)量問題匯總后，進(jìn)行詳細(xì)的分析，找出根本原因，制定行之有效的糾正措施，并制定了改進(jìn)辦法和《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》。

（2）技術(shù)、質(zhì)檢部門對問題的整改進(jìn)行時(shí)時(shí)跟蹤，定期召開總結(jié)會議。質(zhì)量問題嚴(yán)格按三不放過（原因不清不放過，責(zé)任者不落實(shí)不放過，沒有必要的糾正措施不放過）和管理歸零（過程清楚，責(zé)任明確，措施落實(shí)，嚴(yán)肅處理，完善規(guī)章）的規(guī)定執(zhí)行。

（3）在產(chǎn)品質(zhì)量保障方面，創(chuàng)新質(zhì)量控制手段，提升產(chǎn)品質(zhì)量，深入推進(jìn)過程質(zhì)量管理。加大對工藝紀(jì)律和操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢驗(yàn)力度，加強(qiáng)質(zhì)量工作過程中的控制：管理職責(zé)-資源管理-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-測量分析和改進(jìn)。首要任務(wù)之一是識別顧客要求，在資源得到提供的前提下，通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，交付給顧客；再通過內(nèi)部、外部（主要是顧客）反饋信息，采取措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。

對于重點(diǎn)產(chǎn)品，在質(zhì)量要求、進(jìn)度控制方面會對其它產(chǎn)品起到很好的拉動作用，為此，我們加大了重點(diǎn)產(chǎn)品在質(zhì)量管理方面的力度，確定質(zhì)量控制節(jié)點(diǎn)，確保重點(diǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。同時(shí)加快技術(shù)工藝進(jìn)步，為確保產(chǎn)品質(zhì)量提供保障措施及條件。同時(shí)強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識，從源頭上杜絕質(zhì)量問題的發(fā)生。

（4）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立長效的質(zhì)量管理機(jī)制，推進(jìn)企業(yè)的誠信體系建設(shè)，向員工大力宣傳誠信的要求，及時(shí)記錄和公布員工質(zhì)量方面的良好行為和不良記錄。對于每個人不良行為記錄超過三次的，給予適當(dāng)?shù)奶幜P。二、質(zhì)量競賽活動方案的實(shí)施

1、在領(lǐng)導(dǎo)干部中開展工作質(zhì)量競賽

工作質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的基礎(chǔ)，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是衡量工作質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。各領(lǐng)導(dǎo)干部必須提高自身的工作質(zhì)量，新的市場形勢更需要工作質(zhì)量高，具有大局意識、市場意識、競爭意識、創(chuàng)新意識、資金意識和快速應(yīng)變能力的領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍，公司以誠信、服務(wù)為主，在領(lǐng)導(dǎo)干部中開展“誠信服務(wù)員”競賽活動，通過細(xì)化各部門指標(biāo)，促進(jìn)工作質(zhì)量的再提高。各部門結(jié)合本部門工作指標(biāo)，通過問責(zé)制等管理手段，結(jié)合大家提高工作質(zhì)量的承諾，結(jié)合誠信，進(jìn)一步創(chuàng)出崗位競賽的新特點(diǎn)，適用新的形式和方法，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部工作質(zhì)量的再提高。

2、在生產(chǎn)管理人員、科室人員、后勤服務(wù)人員對一線員工的服務(wù)上開展競賽。管理人員要從管理型轉(zhuǎn)向服務(wù)型，這是衡量管理人員工作質(zhì)量的新標(biāo)準(zhǔn)，盡管公司的管理人員的工作作風(fēng)、服務(wù)意識與過去相比有較大提高，但仍與員工對我們的期望和要求有很大距離，需要進(jìn)一步提高。201*年，各部門在服務(wù)上做文章，把服務(wù)質(zhì)量上升到企業(yè)文化高度上去理解，認(rèn)識到好的服務(wù)質(zhì)量是無價(jià)的，樹立服務(wù)新形象，做到多幫助一線發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，多指導(dǎo)一線的工作，后勤等輔助部門的人員，在職工生活上加強(qiáng)服務(wù)精神，變被動服務(wù)為主動服務(wù)，做到職工滿意，共同促進(jìn)發(fā)展提高。3、在產(chǎn)品質(zhì)量上開展競賽

產(chǎn)品質(zhì)量是產(chǎn)品在市場上的第一形象，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，201*年是“質(zhì)量攻堅(jiān)年”，工作質(zhì)量的高低和服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)劣都將通過產(chǎn)品質(zhì)量來體現(xiàn)，各部門以產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)，創(chuàng)新開展以下幾個方面的崗位競賽。

一是在改進(jìn)工藝上開展競賽，針對產(chǎn)品、工藝方法等方面的變化，不斷創(chuàng)新工藝、不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。

二是在質(zhì)量檢驗(yàn)檢測上開展競賽，做到嚴(yán)格把關(guān)，不讓帶有問題的工件、產(chǎn)品及半成品流入下序。

三是在操作者（一線工人）中開展競賽，比一比誰的質(zhì)量保證過硬，誰的質(zhì)量指標(biāo)完成的好，誰的廢品率最低，同時(shí)在適當(dāng)工序?qū)嵭匈|(zhì)量自控辦法，提高操作者質(zhì)量意識和自控能力，增強(qiáng)“下序是用戶，確保用戶滿意”理念，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量零損失上的競賽。4、在節(jié)能降耗上開展競賽

面對201*年嚴(yán)峻的市場形勢，為有效的消化不利因素，各部門加強(qiáng)了管理，減少不必要的開支。通過競賽，創(chuàng)造出了節(jié)約降耗、少用人，多提效，降費(fèi)用的好做法，創(chuàng)造出了非生產(chǎn)費(fèi)用的管理措施，降低了產(chǎn)品成本，增強(qiáng)了市場競爭力。

三、質(zhì)量體系運(yùn)行情況1、建立質(zhì)量管理體系

我公司從201*年2月開始建立質(zhì)量管理體系，05年10月通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，08年進(jìn)行了質(zhì)量管理體系認(rèn)證復(fù)評，09年，我公司按ISO9001:201*《質(zhì)量管理體系要求》，接受了認(rèn)證公司的監(jiān)督審核，完成了新標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證轉(zhuǎn)換。2、質(zhì)量管理體系的持續(xù)發(fā)展

質(zhì)量管理體系運(yùn)行至今已五年多，每年質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，都是對企業(yè)質(zhì)量管理工作符合性和有效性的系統(tǒng)檢驗(yàn)。再通過管理評審對質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評價(jià)，通過持續(xù)改進(jìn)，確保了公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。

通過質(zhì)量管理體系運(yùn)行，進(jìn)一步規(guī)范了質(zhì)量管理工作，提高了企業(yè)的知名度和市場占有率，我們在哈汽、青汽的產(chǎn)品競標(biāo)過程中，質(zhì)量管理體系的建立及認(rèn)證起到了積極的作用。她也為我公司的發(fā)展起到了有力的推動作用，提高了我公司的質(zhì)量管理水平，“堅(jiān)持質(zhì)量第一，完善質(zhì)管體系，強(qiáng)化過程控制，確保用戶滿意”是我公司的質(zhì)量方針，我公司將不斷完善質(zhì)管體系，使其持續(xù)健康，穩(wěn)定向前發(fā)展。四、質(zhì)量工作成效

我公司通過各項(xiàng)管理措施的有效運(yùn)行，確保了產(chǎn)品生產(chǎn)過程，關(guān)鍵工序受控率達(dá)１００％，產(chǎn)品加工過程合格率達(dá)９５％以上，成品一次檢驗(yàn)提交合格率達(dá)95％以上，交付合格率１００％。我公司11年接到用戶出具的產(chǎn)品質(zhì)量問題報(bào)告單5份，12年的質(zhì)量問題報(bào)告單2份、13年尚未接到用戶質(zhì)量問題報(bào)告單。用戶滿意率呈上升態(tài)勢。1、質(zhì)量工作過程的控制

質(zhì)量工作過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)有關(guān)的全部過程。在對過程進(jìn)行控制時(shí)，我們采用了如下方法：a過程測量方法:

工藝執(zhí)行率考核統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)值的監(jiān)測考核、顧客滿意度的監(jiān)測統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)備的鑒定、設(shè)備完好率的統(tǒng)計(jì)、檢查統(tǒng)計(jì)分析活動、常用統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等。

b、過程測量方法:

調(diào)查、巡檢、工作質(zhì)量檢查、日常監(jiān)督檢查、質(zhì)量分析會、工作績效考核、內(nèi)審、管理評審等。

附四大過程控制檢查表

四大過程的監(jiān)視和測量檢查表

過程資源管理涉及條款職責(zé)權(quán)限和溝通5.5檢查項(xiàng)目責(zé)任方法（信息數(shù)據(jù)來源）部門檢查記錄1、檢查記錄有效率100%1、職責(zé)、權(quán)限是否明確、分配合理，有無真正溝通1、日常工作檢查；情況？2、內(nèi)審、第二三方審核；2、是否人人都清楚本崗位3、管理評審。職責(zé)履行情況。1、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)是否合理，可測量；1、公司質(zhì)量目標(biāo)；2、質(zhì)量目標(biāo)是否結(jié)合各自2、各部門質(zhì)量目標(biāo)的分職能分解落實(shí)到各職能解。部門。2、內(nèi)、外審核記錄符合率100%；3、管理評審記錄符合率100%；1、執(zhí)行率100%2、符合率100%3、抽檢合格率100%管理職責(zé)質(zhì)量目標(biāo)5.4.11、質(zhì)量目標(biāo)是否定期考核/測量；質(zhì)量目標(biāo)考核/測量記2、未完成目標(biāo)是否采取糾錄正/糾正措施。管理層1、考核/測量記錄符合率合格2、糾正/糾正措施記錄符合要求1、管理評審計(jì)劃；1、管理評審是否按期開始；2、管理評審輸入資料；管理2、管理評審是否輸入、輸3、管理評審報(bào)告/輸出評審出改進(jìn)措施；資料；5.63、改進(jìn)措施實(shí)施的有效率。4、改進(jìn)措施及效果的驗(yàn)證記錄。1、實(shí)際配數(shù)與應(yīng)配基礎(chǔ)數(shù)之比。1、基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備配率；設(shè)施2、日常設(shè)備完好檢查。生產(chǎn)2、設(shè)備完好率；管理3、開工時(shí)間減設(shè)備故部3、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。6.3障、停機(jī)時(shí)間與開工時(shí)間比1、各崗位人員配備率；1、崗位定員考核；人力2、各崗位人員勝任率；2、崗位任職要求考核；資源3、各崗位人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)3、培訓(xùn)計(jì)劃；管理施率/培訓(xùn)合格率/有效4、培訓(xùn)實(shí)施及有效性，6.2率。培訓(xùn)評價(jià)記錄。1、評審按期開始2、輸入、輸出改進(jìn)措施3、有效率100%1、符合率100%2、完好率95%3、符合率98%計(jì)劃外協(xié)部1、配備率100%2、勝任率100%3、計(jì)劃實(shí)施率98%4、合格率100%5、有效率100%

四大過程的監(jiān)視和測量檢查表

過程涉及條款檢查項(xiàng)目方法（信息數(shù)據(jù)來源）1、評審有效：在合同簽訂前，充分考慮顧客要求，并有能力滿足。2、按期履約與應(yīng)履約數(shù)之比。3、按“及時(shí)期限”規(guī)定統(tǒng)計(jì)。4、按測量方法計(jì)算責(zé)任部門記錄有效率100%履約率100%有效率100%顧客滿意率99%采購合格率98%退貨率1%1、執(zhí)行率未達(dá)到要求，需改進(jìn)；2、符合率100%3、拋磨抽檢合格率未達(dá)標(biāo)，返工率超標(biāo)，需改進(jìn)。4、內(nèi)部交檢合格率98%5、計(jì)劃完成率98%1、合同評審有效率合同2、合同履約率評審3、顧客意見處理及時(shí)/有效7.2.2率4、顧客滿意率合格供方業(yè)績跟蹤采購產(chǎn)采購分戶建立合格供方供方品合格率；7.4業(yè)績臺帳采購產(chǎn)品退貨率計(jì)劃外協(xié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1、工藝紀(jì)律執(zhí)行率；生產(chǎn)2、工藝/過程符合率；1、工藝紀(jì)律檢查：符合項(xiàng)目數(shù)和服3、過程產(chǎn)品抽檢合格率；之比；務(wù)提4、過程產(chǎn)品一次交檢合格2、工藝參數(shù)控制符合要求項(xiàng)數(shù)供率；與總項(xiàng)數(shù)之比；7.55、生產(chǎn)計(jì)劃完成率。1、計(jì)量器具配備率；監(jiān)視和測量設(shè)2、計(jì)量器具周檢率；備7.63、在用計(jì)量器具完好率。生產(chǎn)部測1、顧客滿意信息表發(fā)放率；量2、顧客滿意信息表回收率；分顧客3、顧客滿意率（度）；析滿意4、顧客意見/投訴處理及時(shí)和8.2.1率；改5、顧客意見/投訴處理有效進(jìn)率。

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1、實(shí)際與應(yīng)配備之比；2、實(shí)際送檢與應(yīng)送檢之比；計(jì)量3、在用完好與在用總數(shù)之比。1、100%；2、100%；3、100%1、發(fā)放數(shù)與總數(shù)之比；2、收回?cái)?shù)與發(fā)放數(shù)之比；3、按其測量方法計(jì)算；4、按“及時(shí)期限”統(tǒng)計(jì)。計(jì)劃外協(xié)部1、100%發(fā)放；2、100%收回；3、98%無投訴；4、100%無投訴；5、100%有效。四大過程的監(jiān)視和測量檢查表

過程涉及條款檢查項(xiàng)目方法（信息數(shù)據(jù)來源）責(zé)任部門記錄1、按計(jì)劃審核；2、符合率100%；3、有效率100%1、100%；2、100%。1、≤0.5%2、漏檢率超標(biāo)（需糾正）3、100%4、01、按內(nèi)審年度計(jì)劃檢查；1、內(nèi)審是否按期實(shí)施；內(nèi)審2、已審核部門要素?cái)?shù)與計(jì)劃審核2、內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施符合率；8.2.2數(shù)之比；3、不合格糾正措施有效率。3、實(shí)施有效項(xiàng)數(shù)與應(yīng)實(shí)施項(xiàng)目數(shù)之比過程的監(jiān)1、策劃/計(jì)劃按期實(shí)施率；1、實(shí)施項(xiàng)數(shù)與應(yīng)實(shí)施項(xiàng)數(shù)之比；視和2、糾正和糾正措施有效率。引發(fā)的糾正和糾正數(shù)之比。測量8.2.3技術(shù)部技術(shù)部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.41、錯檢率；2、漏檢率；3、入庫產(chǎn)品抽檢合格率；4、出廠產(chǎn)品返修率；測量分析與改進(jìn)不合1、返工合格率；格品2、返修合格率；控制3糾正和糾正措施有效率8.3數(shù)據(jù)分析8.4四個方面（顧客滿意、產(chǎn)品符合性、過程和產(chǎn)品特性及趨勢、供方業(yè)績）數(shù)據(jù)收集，分析準(zhǔn)確率；四個方面信息有效利用率（引發(fā)改進(jìn)措施）。K/(n-d-b+k)*100%b/(n-d-b+k)*100%n-檢驗(yàn)總數(shù)、d-不合格數(shù)、b-漏檢數(shù)（復(fù)檢）、k-錯檢數(shù)由于質(zhì)量缺陷而發(fā)生一切費(fèi)用的總和。1、返工后滿足要求數(shù)與返工總數(shù)之比；2、返修后滿足要求數(shù)與返修總數(shù)之比；引發(fā)的糾正和糾正數(shù)之比1、顧客滿意信息每季度一次（外協(xié)部門）；2、產(chǎn)品符合每季度一次（質(zhì)檢部門）；3、過程和產(chǎn)品特性趨勢，每季度一次（技術(shù)質(zhì)管）；4、供方業(yè)績每半年一次（外協(xié)部門）；5、引發(fā)改進(jìn)措施實(shí)施率及有效率。質(zhì)檢部技術(shù)（質(zhì)檢）質(zhì)管部門1、100%2、95%3、100%1、顧客滿意率99%2、產(chǎn)品符合100%3、趨勢分析記錄符合要求4、供方業(yè)績100%5、實(shí)施率100%6、有效率100%1、改進(jìn)有效率100%2、糾正有效率100%3、預(yù)防有效率100%1、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施有改進(jìn)效實(shí)施率；8.52、糾正措施有效率；3、預(yù)防措施有效率。根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，管理評審，日常檢查等結(jié)果所采取的改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施。技術(shù)部2、質(zhì)量目標(biāo)考核

質(zhì)量目標(biāo)考核表

部門目標(biāo)分解原指標(biāo)現(xiàn)指標(biāo)技術(shù)部生產(chǎn)部1、技術(shù)文件差錯率（按≤1%0頁計(jì)算）2、技術(shù)文件發(fā)放到位≥≥查生產(chǎn)、檢查、技術(shù)率（按發(fā)放到各部門99%100%均達(dá)標(biāo)。份數(shù)計(jì)算）3、技術(shù)文件更改及時(shí)經(jīng)查9月2日用戶對率（按更改通知單兩原產(chǎn)品圖進(jìn)行更改，100%100%日內(nèi)）技術(shù)部未及時(shí)下發(fā)及更改至相關(guān)部門。4、工裝設(shè)計(jì)合格率（按≥查工裝5套，已加工≥99%設(shè)計(jì)總數(shù)計(jì)算）98%完，全部合格5、現(xiàn)場服務(wù)滿意率≥服務(wù)滿意率基本達(dá)≥97%95%標(biāo)。6、檢驗(yàn)差錯率≤個別工序未達(dá)標(biāo)拋00.5%磨型線控制率超標(biāo)1%7、不合格品正確處≥基本達(dá)標(biāo)≥99%率98%8、工序檢驗(yàn)率≥≥基本達(dá)標(biāo)98%100%9、成品檢驗(yàn)率100%100%基本達(dá)標(biāo)1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，生≥基本滿足生產(chǎn)要求，產(chǎn)調(diào)配合理率（人員、≥95%93%已達(dá)標(biāo)。設(shè)備等）2、工藝紀(jì)律檢查問題≥基本達(dá)標(biāo)≥98%發(fā)現(xiàn)正確率95%3、合同履約率≥≥98%基本達(dá)標(biāo)95%4、生產(chǎn)環(huán)境滿足產(chǎn)品≥≥99%基本達(dá)標(biāo)實(shí)現(xiàn)要求率97%5、采購物資合格率≥95%≥98%基本達(dá)標(biāo)6、生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)≥97%≥99%基本達(dá)標(biāo)率8

注考核10本工藝，已達(dá)標(biāo)�？己擞涗泜洳扇〖m正措施限期改正采取糾正措施限期改正7、設(shè)備完好率計(jì)劃外協(xié)部≥≥95%基本達(dá)標(biāo)90%8、計(jì)量器具合理使用≥≥99%基本達(dá)標(biāo)率97%個別工序未達(dá)標(biāo)，個9、產(chǎn)品、工裝返工、≤5%≤3%別動葉內(nèi)弧型線返工返修率超3%10、工件半成品廢品率≤2%≤1%基本達(dá)標(biāo)11、半成品一次檢驗(yàn)合≥≥95%個別產(chǎn)品未達(dá)標(biāo)，青格率93%汽15級減薄處超2%12、成品廢品率≤2%≤1%基本達(dá)標(biāo)13、成品一次檢驗(yàn)合格≥≥96%基本達(dá)標(biāo)率95%14、供方評價(jià)到位率98%100%達(dá)標(biāo)15、倉庫帳、物、卡準(zhǔn)≥≥99%個別帳物不符確率98%16、原材料倉庫發(fā)貨差≤1%0達(dá)標(biāo)錯率17、原材料驗(yàn)證/檢驗(yàn)100%100%達(dá)標(biāo)率1、根據(jù)合同，計(jì)劃下≥100%達(dá)標(biāo)達(dá)正確率。98%2、合同評審準(zhǔn)確率100%100%達(dá)標(biāo)3、顧客溝通滿意率≥100%達(dá)標(biāo)95%4、顧客投訴及時(shí)處理98%100%達(dá)標(biāo)率5、計(jì)劃完成率98%99%達(dá)標(biāo)6、員工能力勝任符合95%97%達(dá)標(biāo)率7、員工配符合率95%98%達(dá)標(biāo)采取糾正措施限期改正采取糾正措施限期改正采取糾正措施限期改正我們定期（半年一次）對質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行考核（上表）�？己撕螅瑢Σ贿_(dá)標(biāo)問題采取糾正措施限期改正，使其質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。201*年度質(zhì)量目標(biāo)較去年同期總體提高了1個百分點(diǎn)以上。五、存在的問題

多年來，我公司的產(chǎn)品質(zhì)量總體態(tài)勢良好，在同行業(yè)中，產(chǎn)品質(zhì)量得到了廣大用戶的充分肯定和認(rèn)可。但個別質(zhì)量問題依然存在。特別是以前用戶質(zhì)量

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問題報(bào)告單及廠內(nèi)的各類不合格品報(bào)告單中以及大型產(chǎn)品加工過程中用戶反饋的比較典型的問題，有些問題易重復(fù)發(fā)生。對此，我們一一進(jìn)行了記錄及梳理，具體問題，具體分析，找出解決問題的方法，采取糾正措施予以改進(jìn)。1、生產(chǎn)過程中的“七害”問題

七害即：磕、碰、傷、松、漏、銹、臟。此問題在生產(chǎn)過程中屢禁不止，嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。2、產(chǎn)品外觀、變型問題

大型產(chǎn)品因體積大，加工易產(chǎn)生塑性變形，特別是手工拋磨難度較大，外觀質(zhì)量不易保證。

針對以上問題，我們強(qiáng)力進(jìn)行了控制和整改，大打一場產(chǎn)品質(zhì)量攻堅(jiān)戰(zhàn)。對產(chǎn)品加工過程中的磕、碰傷等七害問題、大型產(chǎn)品外觀、變型問題加強(qiáng)了工序間的控制，采取了相應(yīng)的措施，如制作周轉(zhuǎn)箱、加強(qiáng)檢驗(yàn)中的首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)等方面的檢查。抓好零件標(biāo)識，檢驗(yàn)原始記錄等管理工作。對關(guān)鍵工序，關(guān)鍵產(chǎn)品加工前關(guān)注，加工后跟蹤，控制，并進(jìn)一步明確質(zhì)量整改過程中，除對員工進(jìn)行培訓(xùn)外，對技術(shù)檢驗(yàn)，計(jì)量的基礎(chǔ)工作，做出了更具體的要求。對出現(xiàn)的問題提出整改措施，落實(shí)到人，限期整改。各部門改進(jìn)措施進(jìn)一步細(xì)化，重新制定了各班組責(zé)任人的工作職責(zé)，明確了工作責(zé)任。六、改進(jìn)措施

1、狠抓產(chǎn)品質(zhì)量問題的歸零工作,抓好質(zhì)量事故歸零，重點(diǎn)查找薄弱環(huán)節(jié)，突出問題和深層次隱患，采取針對性措施，系統(tǒng)整改。確保出廠產(chǎn)品100%合格率.

2、注重實(shí)效，邊整改，邊查找，要深入細(xì)致，整改活動要落到實(shí)處。3、堅(jiān)定信心、負(fù)重拼搏，以質(zhì)量整改為新起點(diǎn)，促進(jìn)公司又好又快發(fā)展。

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