023關(guān)于原材料驗(yàn)收審核的規(guī)定

編號(hào)WI-GL-GY-023共1頁(yè)第1頁(yè)A管理制度標(biāo)題：關(guān)于原材料驗(yàn)收審核的規(guī)定頁(yè)碼版本目的：完善原材料的驗(yàn)收管理，利于監(jiān)控原材料質(zhì)量，確保配方穩(wěn)定性。適用范圍：砂、石、坭、化工等原材料進(jìn)退倉(cāng)驗(yàn)收過(guò)程的控制。具體的程序規(guī)定：1、原材料送貨到廠(chǎng)后由地磅員通知技術(shù)部驗(yàn)收人員，物檢員接到通知后，到現(xiàn)場(chǎng)指揮好卸車(chē)并做好來(lái)樣標(biāo)簽、取樣。第一時(shí)間先檢測(cè)來(lái)貨水份、砂、石樣要求三十分鐘內(nèi)檢測(cè)完水份；坭要求四十五分鐘內(nèi)，其它化工三十分鐘內(nèi)物檢員把檢測(cè)的數(shù)據(jù)及時(shí)提供到地磅處。2、技術(shù)部物檢員根據(jù)原材料的驗(yàn)收操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并進(jìn)行第一次結(jié)果鑒定，填寫(xiě)原材料（來(lái)樣）檢測(cè)報(bào)告通知單。3、物檢員在原材料的驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)版不對(duì)或送貨質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)應(yīng)停止入倉(cāng)，并做好標(biāo)簽工作盡快通知相關(guān)工藝技術(shù)員處理。4、工藝技術(shù)員根據(jù)物檢員提供檢驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)行審核、鑒定質(zhì)量，在對(duì)來(lái)樣進(jìn)行鑒定前必須先到砂倉(cāng)具體了解清楚、外觀(guān)質(zhì)量才能進(jìn)行審核鑒定。如發(fā)現(xiàn)原材料不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要及時(shí)組織物檢員重新進(jìn)行取樣試燒，并迅速上報(bào)部門(mén)主管和生產(chǎn)經(jīng)理。5、第二次試燒核對(duì)后與定板不對(duì)時(shí)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理調(diào)查核實(shí)后再通知供應(yīng)退貨，并保存好所有試燒板數(shù)據(jù)，以便查閱。6、經(jīng)檢驗(yàn)合格的來(lái)樣由物檢員寫(xiě)通知給原料車(chē)間，由原料車(chē)間安排鏟車(chē)司機(jī)將合格的物樣堆高、堆齊。不合格的來(lái)樣，堆放一邊，并做好退貨標(biāo)簽。物檢員把每批次原料做好存板工作，以便日后對(duì)板工作。7、物檢員及時(shí)把已填寫(xiě)好結(jié)果核定的原材料（來(lái)樣）檢測(cè)報(bào)告通知單送到倉(cāng)管員處，以便倉(cāng)管員做好進(jìn)退倉(cāng)工作。編制／日期審核／日期批準(zhǔn)／日期

擴(kuò)展閱讀：【023-04】供方現(xiàn)場(chǎng)審核檢查記錄表[6]

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附錄六

供方現(xiàn)場(chǎng)審核檢查記錄表XYRS021-06REV:0/A

考評(píng)組長(zhǎng)考評(píng)小組成員序號(hào)1、體系基本要求1.11.2是否建立了質(zhì)量體系并進(jìn)行了第三方注冊(cè)？要求：建立完善的質(zhì)量體系并獲得現(xiàn)行最高的第三方注冊(cè)應(yīng)是企業(yè)的努力方向之一，考慮關(guān)鍵/重要件、一般件供應(yīng)商的區(qū)別要求質(zhì)量體系注冊(cè)的有效性，期限、認(rèn)證機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系升級(jí)計(jì)劃企業(yè)是否有明確的管理者代表、是否確定了質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)，并使之得以貫徹？要求：管理者代表應(yīng)是管理層成員，質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)得以有效宣貫�？紤]管理者質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)宣貫的效果審核項(xiàng)目/內(nèi)容審核結(jié)果/記錄判定考評(píng)日期1.3企業(yè)是否按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審？管理評(píng)審是否對(duì)質(zhì)量提出改進(jìn)的要求？實(shí)施情況如何？要求：企業(yè)至少每年進(jìn)行一次內(nèi)審和管理評(píng)審，管理評(píng)審涉及質(zhì)量體系、內(nèi)審結(jié)果和顧客反饋等，考慮：內(nèi)審和管理評(píng)審實(shí)施證據(jù)和報(bào)告糾正和預(yù)防措施效果企業(yè)是否建立完整的文件化質(zhì)量體系？要求：企業(yè)應(yīng)對(duì)重要的質(zhì)量體系要素建立合理的控制程序，考慮：重要的質(zhì)量體系要素，如不合格品控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、質(zhì)量記錄控制、內(nèi)部審核、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等1.41.5是否進(jìn)行了計(jì)劃性的全員質(zhì)量培訓(xùn)？要求：應(yīng)對(duì)全員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，包括質(zhì)量意識(shí)和理念、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和程序、質(zhì)量工具和方法等，考慮：對(duì)最高管理者的質(zhì)量培訓(xùn)各部門(mén)、各層次管理人員的培訓(xùn)操作工人、技術(shù)人員的質(zhì)量培訓(xùn)文件資料、質(zhì)量記錄是否得到有效控制？要求：考慮文件資料的批準(zhǔn)更改評(píng)審版面管理保存期發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷(xiāo)毀外來(lái)文件1.蕪湖鑫業(yè)汽車(chē)零部件有限公司

1.7所有影響質(zhì)量的活動(dòng)的任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限是否在文件中予以了規(guī)定？要求：“影響質(zhì)量的活動(dòng)”應(yīng)覆蓋產(chǎn)品的整個(gè)壽命周期，考慮：不合格品處理不合格過(guò)程的停止糾正措施的實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證質(zhì)量信息的反饋企業(yè)是否有合理的中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃？要求：企業(yè)應(yīng)有1-5年的業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括產(chǎn)品規(guī)劃質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)施投資經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等企業(yè)是否有良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)？要求：考慮：銷(xiāo)售額增長(zhǎng)利潤(rùn)增長(zhǎng)投資回報(bào)率進(jìn)出口業(yè)務(wù)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)是否合理，交通情況是否便于與萬(wàn)寧的溝通？要求：企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)高效，應(yīng)具備較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力或便于工作的協(xié)調(diào)；交通應(yīng)該便利，以便于溝通和問(wèn)題的解決企業(yè)是否具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力？環(huán)保是否符合政府要求？員工流動(dòng)率是否合理？風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)不高于10%的年度員工流動(dòng)率產(chǎn)品特性與環(huán)保要求是否有類(lèi)似產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、制造經(jīng)驗(yàn)？要求：對(duì)有設(shè)計(jì)職能要求的潛在供應(yīng)商必須有相應(yīng)的開(kāi)發(fā)能力，考慮：人員素質(zhì)、數(shù)量軟件和硬件試制場(chǎng)地和設(shè)備是否具有欲布點(diǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力？要求：對(duì)有設(shè)計(jì)職責(zé)要求的潛在供應(yīng)商必須有相應(yīng)的開(kāi)發(fā)能力，考慮其：人員素質(zhì)、數(shù)量軟件和硬件，CAD、CAM、FMEA試制場(chǎng)地和設(shè)備項(xiàng)目管理制度相應(yīng)的開(kāi)發(fā)試驗(yàn)?zāi)芰κ欠窬邆洌?、企業(yè)發(fā)展和管理2.12.22.32.43、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造能力3.13.2

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3.2要求：供應(yīng)商具備所開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的性能、可靠性、耐久性試驗(yàn)的能力，包括有資格的人員、手段、標(biāo)準(zhǔn)、程序等，也可借助于外部實(shí)驗(yàn)室的力量，應(yīng)考慮：實(shí)驗(yàn)室資格企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層是否愿意把萬(wàn)寧作為重要顧客對(duì)待，并愿意積極配合萬(wàn)寧的整改、成本和質(zhì)量?jī)?yōu)化、質(zhì)量能力提升等？4、合作意愿4.14.2是否愿意為萬(wàn)寧產(chǎn)品作相應(yīng)的技術(shù)和設(shè)備投入？是否承諾在批量供貨前落實(shí)？要求：相應(yīng)的承諾必須在批量供貨前得到兌現(xiàn)，考慮：軟件和硬件投入人員招聘場(chǎng)地是否成立跨部門(mén)小組進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃？要求：針對(duì)項(xiàng)目和產(chǎn)品成立多功能小組，按項(xiàng)目進(jìn)行策劃，對(duì)開(kāi)發(fā)可行性進(jìn)行評(píng)估等，小組成員包括采購(gòu)、質(zhì)量、制造工藝、銷(xiāo)售等部門(mén)。是否進(jìn)行了開(kāi)發(fā)可行性評(píng)審？要求：簽定開(kāi)發(fā)合同前，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)可行性分析，并形成報(bào)告，如，小組可行性承諾。是否進(jìn)行DFMEA和PFMEA，并在開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)中進(jìn)行更新？要求：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、采取控制措施、進(jìn)行有效性驗(yàn)證是必須的，內(nèi)容要與最新控制狀態(tài)一致。5、策劃、設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)5.15.25.35.4產(chǎn)品和過(guò)程的變更是否受控？要求：更改應(yīng)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)、評(píng)審、會(huì)簽、批準(zhǔn)和驗(yàn)證，更改實(shí)施日期要有記錄。是否有合理的成本結(jié)構(gòu)？產(chǎn)品價(jià)格水平是否具有競(jìng)爭(zhēng)力？是否愿意提供其采購(gòu)成本分析階段下降計(jì)劃？6、成本6.16.27、原材料/外協(xié)件是否有合理的供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、淘汰的管理辦法，現(xiàn)供貨的供應(yīng)商是否均有資格？7、1要求：檢查合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商管理記錄相關(guān)程序和辦法7.2現(xiàn)供貨的外協(xié)零部件/材料是否均通過(guò)認(rèn)可？要求：是否有外協(xié)零部件/材料的采用批準(zhǔn)程序，并有效執(zhí)行，考慮：認(rèn)可的程序認(rèn)可記錄原材料/外協(xié)件是否有檢驗(yàn)/監(jiān)控和指導(dǎo)書(shū)，并有效執(zhí)

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7.3行？要求：對(duì)原材料/外協(xié)件的質(zhì)量必須進(jìn)行有效的監(jiān)控，包括性能試驗(yàn)，考慮：檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄原材料/外協(xié)件是否得到有效管理？要求：考慮倉(cāng)儲(chǔ)條件、包裝等名稱(chēng)、日期、數(shù)量、有效期等標(biāo)識(shí)進(jìn)貨不合格處置先進(jìn)先出7.48、生產(chǎn)過(guò)程8.1檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備是否滿(mǎn)足要求？要求：生產(chǎn)過(guò)程各階段所用的量檢具、試驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量、精度是否符合檢測(cè)、試驗(yàn)和生產(chǎn)節(jié)拍的要求，考慮：控制計(jì)劃、檢驗(yàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)配備率產(chǎn)品公差、工藝過(guò)程參數(shù)控制范圍測(cè)量設(shè)備精度檢測(cè)設(shè)備是否得到有效控制？要求：考慮：檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)審批流程檢測(cè)設(shè)備投入前校樣/檢定周期校樣/檢定設(shè)備精度與產(chǎn)品/工藝參數(shù)公差的適配性調(diào)整、修理后校樣/檢定設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識(shí)（合格、不合格、限用、封存、報(bào)廢等）必要的校準(zhǔn)/檢定報(bào)告、不確定度計(jì)算不合格檢測(cè)設(shè)備的控制控制計(jì)劃中檢測(cè)設(shè)備的MSA生產(chǎn)工裝設(shè)備是否滿(mǎn)足生產(chǎn)要求？要求：考慮：生產(chǎn)節(jié)拍設(shè)備精度關(guān)鍵設(shè)備易損件備件8.28.38.4是否根據(jù)設(shè)備特性和歷史記錄采用計(jì)劃性、預(yù)防性、預(yù)測(cè)性維修？要求：檢查：維修記錄維修計(jì)劃生產(chǎn)、質(zhì)量、計(jì)量相關(guān)人員是否符合崗位規(guī)定要求？要求：特種工應(yīng)依國(guó)家和行業(yè)、地方規(guī)定取證上崗，其他人員（特別是特殊特性和關(guān)鍵工序）也應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，考慮：計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員、叉車(chē)工等8.蕪湖鑫業(yè)汽車(chē)零部件有限公司

特殊和關(guān)鍵工序資格證明培訓(xùn)和考試記錄特殊特性是否已在各種文件中標(biāo)識(shí)？特殊特性是否得到有效控制？關(guān)鍵工序是否運(yùn)用SPC監(jiān)控，工序能力是否滿(mǎn)足要求？要求：對(duì)于關(guān)鍵工序或特殊特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過(guò)程監(jiān)控，工序能力（或CPK）要大于1.33，考慮：關(guān)鍵工序、產(chǎn)品特殊特性工序能力分析產(chǎn)品是否具有可追溯性？要求：企業(yè)必須對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)，通過(guò)標(biāo)識(shí)和記錄，從售后市場(chǎng)問(wèn)題可追溯至內(nèi)部生產(chǎn)工序、日期、生產(chǎn)人員直至原材料/外協(xié)件的廠(chǎng)家、批次不合格產(chǎn)品是否得到有效控制？要求：對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，以避免混用、誤用和不正常的流轉(zhuǎn)，不合格品的使用要進(jìn)行評(píng)審，返工/返修件要進(jìn)行再檢驗(yàn)確認(rèn)生產(chǎn)和檢驗(yàn)工位布置是否合理，設(shè)施是否滿(mǎn)足要求？要求：考慮：人機(jī)工程產(chǎn)品流轉(zhuǎn)等是否堅(jiān)持進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證？要求：作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證是必須的，可采用樣件比較法，在首件得到確認(rèn)前，所生產(chǎn)的產(chǎn)品必須按可疑產(chǎn)品隔離，需要作業(yè)驗(yàn)證的情形包括：新產(chǎn)品停機(jī)再運(yùn)轉(zhuǎn)新工裝設(shè)備、新人員、新材料、新工藝新場(chǎng)地新測(cè)量方法，等等是否理解和應(yīng)用了防錯(cuò)技術(shù)？生產(chǎn)、檢驗(yàn)工藝文件是否齊全、一致、有效，并得以有效執(zhí)行？要求：文件應(yīng)在使用現(xiàn)場(chǎng)便于得到，文件間應(yīng)高度一致，文件應(yīng)得到批準(zhǔn)并實(shí)時(shí)更新；工人應(yīng)嚴(yán)格按文件作業(yè)，考慮：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包括返工/返修檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)設(shè)備操作規(guī)程等是否按拉動(dòng)式生產(chǎn)？看板和目視管理是否得以有效實(shí)施？要求：實(shí)施內(nèi)外部拉動(dòng)式生產(chǎn)，看板管理應(yīng)有序，目視化應(yīng)能反映目標(biāo)、差距分析和改進(jìn)是否能確保只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能流到下一工序8.68.78.88.98.108.118.128.138.14

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/過(guò)程？成品在發(fā)運(yùn)或入庫(kù)前，是否已經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)？要求：檢驗(yàn)和試驗(yàn)的頻次的確定依產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定程度、重要性、風(fēng)險(xiǎn)確定，考慮：檢驗(yàn)方式：自檢、互檢、專(zhuān)檢產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢測(cè)設(shè)備能力檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品包裝/防護(hù)和交付是否滿(mǎn)足要求？要求：考慮：包裝、防護(hù)按時(shí)交付8.158.168.17是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制？要求：應(yīng)按顧客要求對(duì)其提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，包括標(biāo)識(shí)、維護(hù)、清潔、防損，及必要時(shí)的通報(bào)是否定期進(jìn)行產(chǎn)品和過(guò)程審核？9、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室要求校準(zhǔn)/檢定人員是否培訓(xùn)獲證？試驗(yàn)、抽樣、分析、報(bào)告編制等人員是否有資格？要求：從事影響數(shù)據(jù)結(jié)果的工作的人員均持證上崗，并要有一定的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)新的非標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)、校準(zhǔn)/檢定方法，是否已編成程序并經(jīng)驗(yàn)證和確認(rèn)？要求：實(shí)驗(yàn)室對(duì)非標(biāo)方法、自設(shè)計(jì)方法、補(bǔ)充和修改過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果、程序應(yīng)記錄。是否有評(píng)定校準(zhǔn)/檢測(cè)不確定度的程序并應(yīng)用？要求：考慮：不確定度的重要分量分析評(píng)定的嚴(yán)密程度評(píng)定程序是否建立了完善的實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系并通過(guò)了ISO/IEC17025認(rèn)證？要求：若企業(yè)有自己實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立質(zhì)量體系并把通過(guò)相應(yīng)的資格認(rèn)可作為目標(biāo)。內(nèi)部問(wèn)題解決，不合格項(xiàng)整改是否按計(jì)劃執(zhí)行，并驗(yàn)證有效？要求：對(duì)措施實(shí)施的效果要用合理、科學(xué)的方法進(jìn)行驗(yàn)證是否有證據(jù)表明企業(yè)對(duì)各種指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？要求：考慮：服務(wù)指標(biāo)成本質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等9.19.29.39.410、持續(xù)改進(jìn)10.110.蕪湖鑫業(yè)汽車(chē)零部件有限公司

10.3顧客滿(mǎn)意程度如何？要求：現(xiàn)有顧客的滿(mǎn)意程度是重要的參考，考慮：顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果，包括顧客授予的獎(jiǎng)勵(lì)證書(shū)與顧客的聯(lián)系和溝通整改的配合供貨的及時(shí)性應(yīng)急能力和機(jī)制審核結(jié)論（可另附頁(yè)）：考評(píng)組長(zhǎng)/日期：供方信息欄潛在供方名稱(chēng)聯(lián)系人供方郵箱提供的服務(wù)潛在供方地址聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系傳真提供的產(chǎn)品

發(fā)布201*2-04-26實(shí)施201*-05-

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