綜合辦質(zhì)量體系運行情況總結(jié) TS16949

管理評審資料之

綜合辦質(zhì)量體系運行情況總結(jié)

綜合辦自質(zhì)量管理體系運行以來，按照經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊和作業(yè)文件（包括各種記錄表）進行操作，經(jīng)過實踐，對文件化的質(zhì)量管理體系經(jīng)歷了一個由不認識到認識，由不自覺到自覺執(zhí)行的過程，現(xiàn)將運行情況匯報如下：

一、執(zhí)行情況

綜合辦積極組織各處室、各生產(chǎn)處門學(xué)習(xí)我公司質(zhì)量文件，討論質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，共同學(xué)習(xí)，明確了任務(wù)。逐步提高了執(zhí)行文件的自覺性�，F(xiàn)正在正常運行。

1.從質(zhì)量管理體系運行以來，在總經(jīng)理的具體領(lǐng)導(dǎo)下，我們完善了公司質(zhì)量管理體系運行所必須的各種資料。

2.我公司完善了各項生產(chǎn)質(zhì)量記錄，經(jīng)過體系的運行、討論修改后，確定的這些記錄基本做到了簡單、明了、能指導(dǎo)工作、能有效證明質(zhì)量管理體系的運行情況。

3.對于質(zhì)量管理體系文件的控制，嚴(yán)格按照《文件控制程序》要求執(zhí)行，文件發(fā)放前由我部門填寫“文件發(fā)放（回收）登記表”，文件發(fā)放時由我部門在封面上加蓋“受控”印章，統(tǒng)一編列文件發(fā)放編號。領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名方可領(lǐng)取文件，使發(fā)放文件工作做到了一目了然，文件控制有效率100%。

對我公司各部門的記錄與文件已進行了統(tǒng)計并登記，各種記錄和文件已得到有效控制。

4.我公司對全體員工進行了分處門的專項培訓(xùn)，對新進員工進行了職前教育，由專職機構(gòu)為我們培訓(xùn)了內(nèi)審員，現(xiàn)已有4人取得了質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格。人員培訓(xùn)合格率98%。

5.按照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》文件的要求，組織實施了本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核工作。通過審核，加深了內(nèi)審員對本公司質(zhì)量管理體系

的各個過程的了解和質(zhì)量管理體系知識的運用。

6.綜合辦積極協(xié)助管理者代表作好管理評審的準(zhǔn)備工作，對管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施效果進行驗證。

二、存在問題

對ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、理解還不夠，因而執(zhí)行起來不完全到位。

以上匯報請領(lǐng)導(dǎo)和各位指正。謝謝！

綜合辦：

201*年12月22日

擴展閱讀：TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)

TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)

高爾基曾經(jīng)說過：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)良好、管理規(guī)范到位的組織不管是誰進行內(nèi)審，都會取得良好的效果。但是對于大多數(shù)組織來說，選擇合適的內(nèi)審員，給內(nèi)審員以合適的定位并適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，循序漸進的培養(yǎng)就顯得很重要。首先是定位的問題，不管是組織還是培訓(xùn)機構(gòu)，大多把內(nèi)審員定位為對其他部門的監(jiān)督者、審查者。我認為，內(nèi)審員首先應(yīng)該是一個合格的建設(shè)者，或者是一個優(yōu)秀的完善者，這里所說的建設(shè)是指本部門的體系建設(shè)。內(nèi)審員應(yīng)該從本部門的體系建設(shè)做起，對本部門的體系了解了，才能對整個企業(yè)的體系運轉(zhuǎn)有所了解；本部門的體系完善了，整個企業(yè)的體系運轉(zhuǎn)才能相對完善，通過內(nèi)部審核、管理評審、持續(xù)改進，不斷的完善體系管理，強調(diào)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費，最終才能持續(xù)滿足顧客需求、并超越顧客需求。

201*年8月12日到8月15日，公司委派我和同事在成都參加了德國萊茵公司學(xué)術(shù)部舉行的“ISO/TS16949：201*質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)”。由萊茵公司學(xué)術(shù)部李道鈞先生主講。課程安排為期四天，課程內(nèi)容主要包括：ISO/TS16949：201*標(biāo)準(zhǔn)條款、過程方法、內(nèi)部審核三大部分。

在為期四天的課程學(xué)習(xí)中，以顧客為關(guān)注焦點、領(lǐng)導(dǎo)作用、過程方法、PDCA、策劃、持續(xù)改進這幾個詞是我聽到的最多的幾個詞，徹底改變了我對質(zhì)量管理體系原來的看法，使我對“ISO/TS16949：201*質(zhì)量管理體系”有了一個全新的認識，現(xiàn)將心得體會總結(jié)如下：

一、推行ISO/TS16949：201*質(zhì)量管理體系具有重要意義1、有利于企業(yè)提高質(zhì)量管理水平2、有利于質(zhì)量管理與國際規(guī)范接軌

3、有利于發(fā)展外向型經(jīng)濟，提高產(chǎn)品的市場競爭能力4、有利于保護消費者的利益、考慮了所有相關(guān)方利益的需求二、對質(zhì)量管理八項原則的認識1、以顧客為關(guān)注焦點組織依存于顧客，顧客是每個組織存在的基礎(chǔ)，組織應(yīng)把顧客的要求放在第一位。組織必須要明確誰是自己的顧客，要調(diào)查顧客的需求是什么，要研究怎么滿足顧客的需求。市場是變化的，顧客是動態(tài)的，顧客的需求和期望也是不斷發(fā)展的。因此，組織要及時地調(diào)整自己的經(jīng)營策略和采取必要的措施，以適應(yīng)市場的變化，滿足顧客不斷發(fā)展的需求和期望，還應(yīng)超越顧客的需求和期望，使自己產(chǎn)品/服務(wù)處于領(lǐng)先的地位。2、領(lǐng)導(dǎo)作用

最高管理者必須做好建立和確定組織統(tǒng)一的宗旨及方向、策劃未來、激勵員工、協(xié)調(diào)活動和營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境等工作。最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，對建立并保持一個有效的質(zhì)量管理體系，并使所有相關(guān)方獲益是必不可少的。此外，在領(lǐng)導(dǎo)方式上，最高管理者還要做到透明、務(wù)實和以身作則。3、全員參與

各級人員是組織之本。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。組織的質(zhì)量管理不僅需要最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)，還有賴于全員的參與。所以要對員工進行質(zhì)量意識、職業(yè)道德、以顧客為關(guān)注焦點的意識和敬業(yè)精神的教育，還要激發(fā)他們的積極性和責(zé)任感。此外，員工還應(yīng)具備足夠的知識、技能和經(jīng)驗，才能勝任工作，實現(xiàn)充分參與。4、過程方法

將活動和相關(guān)的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。在應(yīng)用過程方法時，必須對每個過程，特別是關(guān)鍵過程的要素進行識別和管理。PDCA適用于所有過程，可結(jié)合考慮。5、管理的系統(tǒng)方法

將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。在質(zhì)量管理中采用系統(tǒng)方法，就是要把質(zhì)量管理體系作為一個大系統(tǒng)，對組成質(zhì)量管理體系的各個過程加以識別、理解和管理，以達到實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。6、持續(xù)改進持續(xù)改進整體業(yè)績是組織的一個永恒目標(biāo)。只有堅持持續(xù)改進，組織才能不斷進步。

7、基于事實的決策方法

有效決策建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。正確的決策需要領(lǐng)導(dǎo)者用科學(xué)的態(tài)度，以事實或正確的信息為基礎(chǔ)，通過合符邏輯的分析，作出正確的決斷。盲目的決策或憑個人的主觀意愿的決策是絕對不可取的。8、與供方互利的關(guān)系

組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。特別是對關(guān)鍵供方，更要建立互利關(guān)系，互利合作的雙方實際上就是“雙贏”，有利于雙方降低風(fēng)險，共同發(fā)展。三、對內(nèi)審的認識

1、質(zhì)量審核可按不同標(biāo)準(zhǔn)進行分類，通常有三種分類法，即：審核對象分類法、審核方分類法和審核范圍分類法。

1）按審核對象分有產(chǎn)品審核、制造過程審核和質(zhì)量管理體系審核三種。產(chǎn)品審核是對最終產(chǎn)品的質(zhì)量進行單獨評價的活動，用以確定產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和實用性。產(chǎn)品審核通常由質(zhì)量保證部門的審核人員獨立進行。

制造過程審核：獨立地對過程（工序）進行質(zhì)量審核，可以對質(zhì)量控制計劃的可行性、可信性和可靠性進行評價，過程（工序）質(zhì)量審核可從輸入、資源、活動、輸出著眼，涉及到人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境、時間、信息及成本八大要素。

質(zhì)量管理體系審核：是指獨立地對一個組織質(zhì)量管理體系所進行的審核。質(zhì)量管理體系審核應(yīng)覆蓋組織所有部門和過程，應(yīng)圍繞產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程進行，通過對質(zhì)量管理體系中的各個場所、各個部門、各個過程的審核和綜合，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評價結(jié)論。

2）按審核方分有第一方審核、第二方審核和第三方審核三種。第一方審核糾正改進，這是組織對其自身的產(chǎn)品、過程或質(zhì)量管理體系進行的審核。審核員通常是本組織的，也可聘請外部人員。通過審核，綜合評價質(zhì)量活動及其結(jié)果，對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和改進措施。

第二方審核評定批準(zhǔn)，這是顧客對組織開展的審核。第二方審核的標(biāo)準(zhǔn)或大綱，通常由顧客根據(jù)自身需要制訂或提出。

第三方審核認證/注冊，由第三方具有一定資格并經(jīng)一定程序認可的審核機構(gòu)派出審核人員對組織的質(zhì)量管理體系進行審核。第三方審核是需要給審核機構(gòu)付費的。審核的結(jié)果，若符合標(biāo)準(zhǔn)要求，組織將會獲得合格證明并被登記注冊。審核方第一方審核比較項目審核內(nèi)部審核類型者人員審核審核推動內(nèi)部改進目的顧客對供方審核獨立的第三方對組織體系審核第三方認證機構(gòu)派出審核員第二方審核第三方審核執(zhí)行組織內(nèi)部或聘請外部顧客自己或委托他人代表顧客選擇、評定或控制認證注冊供方適用的法律法規(guī)及標(biāo)顧客指定的產(chǎn)品ISO/TS16949：201*；組織適用準(zhǔn)則準(zhǔn)；顧客指定的標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；組織質(zhì)量管理組織質(zhì)量管理體系文體系標(biāo)準(zhǔn)；適用的（依體系文件；顧客投訴件；顧客投訴法律法規(guī)據(jù)）審核可擴展到所有內(nèi)部管限于顧客關(guān)心的限于申請的產(chǎn)品；ISO/TS16949：范圍理要求時間活措施制定糾正措施審核審核時間較充裕、靈標(biāo)準(zhǔn)及要求審核時間較少201*審核時間較短，按計劃執(zhí)行審核時通常不提供糾正措施建議糾正審核時可探討、研究審核時可提出糾正措施審核內(nèi)審員注冊資格不是通常由顧客、審核必須取得注冊審核員資格員必不可少員及主管人員擔(dān)任，對注冊資格無要求表一三種審核方審核及區(qū)別

三種審核方審核及區(qū)別見表一。

3）按審核范圍分有全部審核、部分審核和跟蹤審核三種。

全部審核：組織質(zhì)量管理體系審核，不管是組織自己進行，還是由第二方或第三方進行，如果這種審核覆蓋了組織產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個過程、各個方面，都屬于全部審核。

部分審核：組織對質(zhì)量管理體系過程有選擇性的審核，對組織某類產(chǎn)品、某個過程的審核，均屬于部分審核。

跟蹤審核：這也是一種部分審核。不同點是這種審核主要是用以驗證以前審核后的糾正措施是否實施并有效，不合格項是否得到消除。2、內(nèi)部審核的一般步驟1）審核策劃

按照內(nèi)審程序規(guī)定，制定年度審核計劃，管理者授權(quán)成立審核組，由審核組長制定專項審核活動計劃，準(zhǔn)備審核工作文件，通知審核。2）審核實施

以首次會議開始現(xiàn)場審核。審核員運用各種審核方法和技巧，收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，進行分析判斷，開具不合格項報告，并以末次會議結(jié)束現(xiàn)場審核。審核組長應(yīng)實施審核的全過程控制。3）審核報告

現(xiàn)場審核后，應(yīng)提交審核報告。工作內(nèi)容包括：審核報告的編制、批準(zhǔn)、分發(fā)、歸檔、考核獎懲，糾正、預(yù)防和改進措施的提出，確認和分層分步實施的要求。4）跟蹤審核

應(yīng)加強對審核后的區(qū)域、過程的實施及糾正情況進行跟蹤審核，并在緊接著的下一次審核時，對措施的實施情況及效果進行復(fù)查評價，寫入報告，實現(xiàn)審核閉環(huán)管理，以推動連續(xù)的質(zhì)量改進。在任何組織中，從審核得到的真正益處最終均來自“自身”的審核。3、內(nèi)審的基本特點

1）內(nèi)審的主要動力來自管理者；2）內(nèi)審的重點是推動內(nèi)部改進；3）內(nèi)審的人員通常來自于組織內(nèi)部；4）內(nèi)審程序通常比第三方審核簡單；5）內(nèi)審的規(guī)范要求比第三方審核低；

6）內(nèi)審對糾正措施的跟蹤控制比較及時有效；7）內(nèi)審更有利提高質(zhì)量管理體系運作效果；8）內(nèi)審是管理者介入質(zhì)量管理的重要工具。

綜上所述，內(nèi)審在質(zhì)量管理體系運行中具有非常重要的作用，因此我們必須高度重視，認真對待，切不可敷衍了事，走走過場。否則，內(nèi)審也就沒有什么實際意義，質(zhì)量管理體系運行效果也將大打折扣，這對提升公司質(zhì)量管理和長遠的發(fā)展是相當(dāng)不利的。

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