鋼材盤點細(xì)則

物資盤點實施細(xì)則

一、實施盤點目的：1、查清實際的庫存數(shù)量，保證帳物的一致性，避免因庫存數(shù)不準(zhǔn)確而影響生產(chǎn)；2、搞清庫存的盈虧狀態(tài)及原因；3、掌握倉庫及車間內(nèi)的存貨水平、超期保管、長期積壓物料的種類、數(shù)量，檢討庫存結(jié)構(gòu)合理性，發(fā)現(xiàn)庫存管理中存在的問題。

二、范圍：倉庫及車間內(nèi)庫存的一切物料。三、盤點的程序：

1、盤點的定義：是企業(yè)定期或不定期的對所儲存的物料實際狀況的具體清點，并依此結(jié)果對物料賬面庫存數(shù)與實存數(shù)之間差異做出詳細(xì)的分析，以便于有效地控制和掌握物料數(shù)量和質(zhì)量狀況。

2、盤點作業(yè)流程：A、做好盤點前準(zhǔn)備工作；B、盤點中作業(yè)；C、盤點后處理。3、盤點區(qū)域布置圖。凡是倉庫、貨架、物料均要標(biāo)明位置（進(jìn)行貨位管理），以便分區(qū)負(fù)責(zé)、實施盤點作業(yè)。辦法是：確定各倉名稱編號及物料存放位置；根據(jù)存貨位置編制盤點區(qū)域布置圖；對每一個區(qū)位進(jìn)行編號；將編號做成貼紙，粘于貨架的左上角。

對于車間盤點，以班組為單位，分區(qū)域盤點。

然后將各責(zé)任區(qū)域分配給盤點人員，以便于盤點小組成員明確了解工作范圍，并控制盤點進(jìn)度。

4、盤點的準(zhǔn)備工作。

A、人員及培訓(xùn)準(zhǔn)備。盤點前對各參加盤點人員應(yīng)進(jìn)行必要的指導(dǎo)和培訓(xùn)；掌握盤點要求、講清盤點常犯錯誤及異常情況的處理方法等。

B、物料的整理、整頓。

C、盤點工具：需準(zhǔn)備盤點標(biāo)簽、紅、藍(lán)色圓珠筆、復(fù)寫紙、計算器、大頭針、回形針等。車間盤點原材料，需帶上卡尺及卷尺和記號筆。（對車間內(nèi)的材料，建議Q345B材質(zhì)用紅色標(biāo)簽，Q235B用藍(lán)色標(biāo)簽）。

D、提前通知供貨商，盤點期間不收貨、不退貨；盡可能提前安排本廠給客戶的送貨。E、盤點工作分派。初盤由管理物料的倉管/原材料發(fā)貨員進(jìn)行；復(fù)盤或抽盤由本部門或其它部門主管交叉進(jìn)行。

5、盤點時間。公司規(guī)定時間進(jìn)行大盤點。物資部根據(jù)物料的價值大小、重要程度對成品、原料，不定時進(jìn)行盤點抽查。

6、確定盤點方法。

盤點方法有兩種：

A、賬面盤點。計算機(jī)賬同手工帳的核對，每半個月進(jìn)行一次。物資部主管定期檢查各倉管員臺賬，以確保手工賬的規(guī)范、準(zhǔn)確。并定期導(dǎo)出ERP系統(tǒng)的庫存數(shù)，檢討系統(tǒng)結(jié)存數(shù)與手工臺賬之間有無差異。

B、實貨盤點。實貨盤點分為：⑴期末盤點法，本公司在每個季度末統(tǒng)一清點所有物料，對各倉、車間以分區(qū)、分組方式在季度末一次清點完。⑵循環(huán)盤點法，對成品、原料、及其它貴重物品，每周清點部分物料，一個循環(huán)周期內(nèi)至少將每種物料盤點一次的方法。

7、清理儲存場所。

A、尚未辦理入庫手續(xù)的商品，存放在指定隔離區(qū)域，予特別標(biāo)識；其不在盤點之列。B、已辦理出庫手續(xù)的物料，督促領(lǐng)料部門實時領(lǐng)走，不可存放在本部門。C、在規(guī)定的扎賬時間，單據(jù)、帳目處理完畢。各工廠材料員，如月末最后一日有開平線物料收入，其扎賬時間，必須按公司規(guī)定，兩者保持一致。

D、物料的定點定位存放，整齊有序。

8、盤點作業(yè)。盤點作業(yè)可分為初點作業(yè)、復(fù)點作業(yè)和抽點作業(yè)。

A、初點作業(yè)，是第一次盤點。最好兩人一組，逐區(qū)逐貨架的盤點（防止漏盤）。一人點；一人寫，盤點過的物料貼上盤點標(biāo)簽或標(biāo)識（防止重盤）。盤點單上的數(shù)字要填寫清楚，不可潦草，如有錯數(shù)字，要徹底更改。盤點時，如發(fā)現(xiàn)物料過了本廠規(guī)定的有效保質(zhì)期，過期物料應(yīng)取出并作記錄。

B、復(fù)點作業(yè)。復(fù)點人員手持初點盤點表，依次檢查，將復(fù)點數(shù)字記入復(fù)點欄內(nèi)，并計算出差異；把差異填入差異欄（盈、虧）。為了醒目，復(fù)點者使用紅色圓珠筆，以同初盤者的黑色字體區(qū)分。復(fù)盤者要確認(rèn)初盤者有無漏盤和重盤。

C、抽點作業(yè)。抽點者對金額較大、初點與復(fù)點差異較大的物料，要進(jìn)行實地確認(rèn)。如確認(rèn)無誤，抽點者應(yīng)簽名。9、盤點后處理。

A、核對盤點單據(jù)�；厥毡P點表，檢查盤點表是否（按盤點單編號連號）全部回收。B、核對盤點單與物料賬或卡，確認(rèn)盈、虧數(shù)量，并追查原因。

C、盤盈、盤虧的處理。物資部統(tǒng)計盈虧后，編制“盤點盈虧調(diào)整表”，報事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)備案、進(jìn)行賬目調(diào)整。

D、物資部分析產(chǎn)生盈虧的原因、并采取預(yù)防糾正措施。造成較大損失的，追究責(zé)任。

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盤點細(xì)則

1、每月末日前(一般指盤點前兩天)各分店所有的出庫商品：廠家退貨、報耗、掛賬、調(diào)撥等業(yè)務(wù)必須處理完畢，不得遺漏。

2、盤點前，各通道及柜臺應(yīng)補(bǔ)足銷售所需商品，盤點當(dāng)日原則上不再補(bǔ)貨和調(diào)撥。庫存量較大的商品，在保證盤點當(dāng)天正常銷售的前提下，提前盤出庫存商品數(shù)量封存。

3、盤點前兩天，信息部、各分店均應(yīng)召開盤點工作協(xié)調(diào)會，指定區(qū)域盤點負(fù)責(zé)人，并進(jìn)行合理安排。4、盤點前應(yīng)整理庫存商品，對包裝已拆封的，需打開清點實物，一是避免按整件計算;二是及時發(fā)現(xiàn)混裝現(xiàn)象;三是檢查小包裝商品有無混放現(xiàn)象，諸如：開塞露、銀翹片、眼藥水等，應(yīng)認(rèn)真檢查歸位，避免虛盤、串盤。若發(fā)現(xiàn)包裝破損、質(zhì)量異�；蚪�效期藥品時，應(yīng)單獨存放，按正常程序報損。

5、盤點前應(yīng)對包裝相似、產(chǎn)地相同、品名、規(guī)格不同的商品認(rèn)真核對，分開放置貨架下層，為盤點做好基礎(chǔ)工作。

6、必須于每月末日下午4：00前將盤點表打印完畢，盤點單內(nèi)容必須包括：藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、有效期等。

7、盤點時，各通道及柜臺員工必須認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確地核對商品編碼、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、價格等內(nèi)容。

8、盤點要按“見物盤物”的方法，真實準(zhǔn)確的填寫庫存盤點數(shù)字，不得以白條作為實盤數(shù)字記入盤點表，否則，將對實物盤點人處予每筆20元的罰款。

9、各店盤點結(jié)束后，員工不得擅自離開，必須由店經(jīng)理或組長按不低于5%的比例進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)虛盤、漏盤，對實物盤點人處予每筆元的罰款。

10、各分店經(jīng)理確認(rèn)盤點單是否全部收回，檢查盤點人及抽查人是否簽字。

11、各分店收銀員在錄入盤點表時，應(yīng)認(rèn)真、細(xì)心，不得輸錯、錯行、漏輸，若因收銀員工作失誤造成復(fù)盤，處予每筆2元的罰款。

12、信息部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點表的錄入、核對，并于次日早晨7：00前打印復(fù)盤表。

13、各分店在早晨8：00前開始復(fù)盤，對復(fù)盤中出現(xiàn)的實物清點差錯，每筆處予10元的罰款，在兩個工作日內(nèi)完成商品差異的核對，協(xié)助店長處理盤點結(jié)果。

14、盤點次月3號前，各分店經(jīng)理根據(jù)核對無誤的盤點結(jié)果，將商品的丟失、串貨賠款數(shù)據(jù)交信息部，若未在規(guī)定期限內(nèi)完成的，每拖延一天，處予負(fù)責(zé)人50元的罰款。

15、公司監(jiān)盤人員調(diào)整帳務(wù)時，除正常帳務(wù)外，不得隨意更改盤點數(shù)字，必須維護(hù)公司利益，保證盤點的準(zhǔn)確性，若發(fā)現(xiàn)擅自更改盤點數(shù)據(jù)，將處予每筆100元的罰款。

16、總部及各分店應(yīng)對月盤點工作進(jìn)行總結(jié)分析，書面匯總上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

盤點工作補(bǔ)充規(guī)定

一.串貨的規(guī)定

1.按通道對架位號品種進(jìn)行長短金額相抵店內(nèi)碼相似、品名相似、外包裝相似并

同劑型；

2.處方小針劑、中藥細(xì)料不能串貨；二.盤錯的處罰

1、二盤錯一筆罰款10元；

2、帳務(wù)問題人為操作造成帳貨不符，發(fā)現(xiàn)一筆，關(guān)聯(lián)方各處罰10元。三、盤點工作操作程序

1.按架位號生成盤點表；

2.錄入盤點實貨數(shù)量，檢查有無漏掉的商品；3.導(dǎo)出盤點損益表，生成二盤表；

4.兩日內(nèi)二盤復(fù)核完畢，由店長統(tǒng)一錄入，并在2日日清前審核、記帳；5.3日之前店長將本店盤點結(jié)果整理匯總上報總部和財務(wù)。6.日清前必須做一次數(shù)據(jù)交換。四、盤點前準(zhǔn)備工作

1.將各店之間的往來賬務(wù)及報損等查清、記帳（日清前必須做一次數(shù)據(jù)傳輸）。2.將當(dāng)月未發(fā)生業(yè)務(wù)，庫存、帳面為零的品種加入命名為無貨的架位里面，以后如在

購進(jìn)則重新上架位號。

為保證庫存的準(zhǔn)確無誤，減少無必要的損失，現(xiàn)制訂盤點制度如下：1.在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點；2.盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；盤點過程中不允許交頭接耳、互相抄襲；3.總體盈虧均由門店承擔(dān)，其中20%由店長承擔(dān)，助理承擔(dān)10%，班長承擔(dān)5%，如店內(nèi)無助理的，班長承擔(dān)10%。其余部分由柜組人員承擔(dān)。咸陽強(qiáng)生醫(yī)藥有限公司二零一二年三月

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