13-3勞務(wù)隊伍管理流工作標(biāo)準(zhǔn)

項目勞務(wù)隊伍管理工作標(biāo)準(zhǔn)

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任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序確定分包商選擇標(biāo)準(zhǔn)公司及各子分公司項目管理部門負(fù)責(zé)編制分包商管理的各項規(guī)章制度；公司及各子分公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)日常收集、整理合格分包商信息，在公司網(wǎng)站上予以公布，作為項目部選擇分包商的依據(jù)；根據(jù)工程項目施工的特點、難度，公司及各子分公司項目管理部門組織相關(guān)部門，研究、討論，提出分包商選擇的標(biāo)準(zhǔn)、要求；各項規(guī)章制度、公布的合格分包商、分包商選擇標(biāo)準(zhǔn)和要求等，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；公司及各子分公司項目管理部門及時向各自所屬的項目部下達(dá)上述文件，并要求其認(rèn)真遵照執(zhí)行。任務(wù)程序及管理點時限依情況定隨時一、施工管理相關(guān)制度；二、工程承包合同相關(guān)資料B2B3依情況定半年1次依情況定15個工作日按規(guī)定時限30個工作日3個工作日7個工作日按規(guī)定時限按規(guī)定時限依情況定7個工作日管理點組建分包商評審小組各項管理規(guī)章制度、選擇的標(biāo)準(zhǔn)和要求的確定。根據(jù)項目的實際情況和上級要求，項目經(jīng)理及時組建分包商評審小組；評審小組以項目經(jīng)理為組長，各副經(jīng)理、項目總工程師、項目各部門負(fù)責(zé)人為成員；分包商評審小組負(fù)責(zé)對勞務(wù)隊伍進(jìn)行資格預(yù)審和競標(biāo)資料評審。任務(wù)程序C3D3一、分包商管理相關(guān)制度；二、對分包商選擇的具體要求管理點分包商需求計劃評審小組的組建。項目計劃合同部門負(fù)責(zé)根據(jù)本項目的特點和施工承包合同要求，編制勞務(wù)隊伍需求計劃；項目經(jīng)理仔細(xì)審查勞務(wù)隊伍需求計劃；勞務(wù)需求計劃報上級項目管理部門審查。任務(wù)程序D4一、工程承包合同；二、分包商選擇標(biāo)準(zhǔn)、要求管理點勞務(wù)需求計劃的編制與審核。任務(wù)程序勞務(wù)需求計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，從公司合格分包方名錄中選擇已經(jīng)有合作經(jīng)歷、信譽好、已備案的分包商；有投標(biāo)意向的勞務(wù)隊伍，參加項目部組織的投標(biāo)資格審查，如遞交營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等；項目計劃合同部門及時收集、匯總勞務(wù)隊伍傳遞的相關(guān)文件，并進(jìn)行初步審查；項目經(jīng)理組織評審小組，對勞務(wù)隊伍進(jìn)行資格預(yù)審，篩選合格的勞務(wù)隊伍。資格預(yù)審D5E6D6C6C7一、工程承包合同；二、勞務(wù)需求計劃管理點對勞務(wù)隊伍資格預(yù)審的組織。第2頁共5頁

任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序競標(biāo)資料D8E8E9D9項目計劃合同部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，編制招標(biāo)文件及評標(biāo)辦法；項目計劃合同部門及時向投標(biāo)單位提供工程量清單、施工圖紙等競標(biāo)文件，并詳細(xì)說明有關(guān)競標(biāo)要求，并發(fā)售標(biāo)書；投標(biāo)單位認(rèn)真填寫標(biāo)書，熟悉相關(guān)競標(biāo)文件和投標(biāo)要求，為投標(biāo)工作做好準(zhǔn)備；項目計劃合同部門負(fù)責(zé)收集、匯總投標(biāo)單位反饋的標(biāo)書等文件，并進(jìn)行初步審核。競標(biāo)資料的準(zhǔn)備、發(fā)放、回收、整理。任務(wù)程序及管理點時限15個工作日20個工作日按規(guī)定時限按規(guī)定時限按規(guī)定時限按規(guī)定時限依情況定7個工作日15個工作日一、工程承包合同；二、競標(biāo)相關(guān)文件資料相關(guān)資料一、資格預(yù)審文件；二、勞務(wù)隊伍管理相關(guān)制度管理點任務(wù)程序項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織競標(biāo)活動，各相關(guān)部門參與，從各自的角度對投標(biāo)單位提出意見；投標(biāo)單位參加競標(biāo)活動，積極展示施工能力、信譽等，項目計劃合同部門進(jìn)行記錄；項目經(jīng)理組織評審小組，對各投標(biāo)單位的信譽、施工方案、價格等進(jìn)行綜合的評審；根據(jù)評審結(jié)果，評審小組確定合格的中標(biāo)單位；選定的中標(biāo)單位經(jīng)項目經(jīng)理審查簽字后，項目計劃合同部門及時向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。管理點通過競標(biāo)，確定合格的中標(biāo)單位。項目計劃合同部門負(fù)責(zé)測算勞務(wù)承包價格，確定合同價款，并依據(jù)工程分包標(biāo)準(zhǔn)合同文本，起草專用合同條款；依照管理權(quán)限，合同條款經(jīng)項目經(jīng)理或上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，項目計劃合同部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，與中標(biāo)單位進(jìn)行合同洽談；根據(jù)合同洽談情況，項目經(jīng)理組織評審小組，對最終合同條款進(jìn)行評審；最終確定的合同條款報上級相關(guān)部門審核后，按管理權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；依照管理權(quán)限，由項目經(jīng)理或上級項目管理部門與中標(biāo)單位簽訂勞務(wù)分包合同；項目計劃合同部門負(fù)責(zé)將勞務(wù)分包合同存檔，妥善保管。分包合同的談判與簽訂。項目工程部門組織向分包商進(jìn)行技術(shù)交底；技術(shù)交底中，項目工程部門向分包商詳細(xì)說明工程的特點、重點、難點；分包商進(jìn)駐現(xiàn)場，做好施工的各項準(zhǔn)備工作。技術(shù)交底的組織。任務(wù)程序組織競標(biāo)與評標(biāo)C10C11D12依情況定7個工作日7個工作日依情況定即時依情況定按規(guī)定時限一、工程分包合同；二、相關(guān)技術(shù)資料文件一、工程承包合同；二、競標(biāo)的相關(guān)文件資料簽訂分包合同D13C14C15E15管理點進(jìn)駐現(xiàn)場D16E16任務(wù)程序管理點第3頁共5頁

任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點任務(wù)程序項目工程部門負(fù)責(zé)按合同要求，對分包商進(jìn)行日常施工進(jìn)度、技術(shù)檢查，并對其施工工作給予必要的指導(dǎo)、協(xié)助；項目安質(zhì)部門負(fù)責(zé)按合同要求，對分包商進(jìn)行日常安全、質(zhì)量、環(huán)保、現(xiàn)場管理檢查，及時糾正其違規(guī)行為；項目物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)按合同規(guī)定，及時向分包商提供各種設(shè)備、物資、原材料等，確保滿足其施工的需要；項目實驗部門負(fù)責(zé)對物資、原材料進(jìn)行檢驗，以及工程實驗等，并對其質(zhì)量進(jìn)行評定；項目計劃合同部門負(fù)責(zé)定期對合同履行情況進(jìn)行檢查，及時制止各種違規(guī)現(xiàn)象；依據(jù)管理權(quán)限，項目經(jīng)理、上級相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)定期組織對工程分包商的檢查活動，各相關(guān)部門積極參加。管理點分包商施工過程中的各種檢查、監(jiān)督、控制。任務(wù)程序工程分包商在施工過程中發(fā)生各種其自身不能解決的問題，及時與項目部相關(guān)部門聯(lián)系，請求解決；項目各部門在各項檢查、監(jiān)督過程中，及時發(fā)現(xiàn)分包商在施工中的各種問題、隱患；根據(jù)管理權(quán)限，由上級相關(guān)管理部門、項目經(jīng)理（其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員）、項目相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織，研究、制訂問題解決的措施和辦法；項目相關(guān)部門根據(jù)各自的權(quán)限，及時向分包商下達(dá)整改通知、改進(jìn)措施等，并監(jiān)督檢查其整改、改進(jìn)的過程；分包商及時按照要求對相關(guān)工作進(jìn)行整改、改進(jìn)，項目相關(guān)部門對其成果進(jìn)行驗收。管理點施工過程中各種問題的解決。任務(wù)程序按照合同和施工計劃要求，分包商每月完成施工任務(wù)且經(jīng)過自檢后，向項目工程部門提出書面驗收申請；項目工程部門和安質(zhì)部門負(fù)責(zé)對分包商當(dāng)月完成的工作進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的驗收；月度驗收結(jié)果經(jīng)項目總工程師、主管副經(jīng)理審核后，報項目經(jīng)理審批；確認(rèn)工程月度驗收合格后，工程部委派專業(yè)工程師計算工程量，如實填寫清方表，建立臺賬；清方表經(jīng)工程部部長復(fù)核后，報項目總工程師審批。管理點工程月度驗收的組織與工程量的計算。設(shè)計數(shù)量+變更數(shù)量≥已完工數(shù)量+剩余數(shù)量時限隨時相關(guān)資料隨時施工過程監(jiān)督B17C17D17E17隨時隨時按規(guī)定時限按規(guī)定時限隨時隨時依情況定一、工程分包合同；二、施工中各種技術(shù)文件資料施工問題解決D18E18B19C19D19D20一、施工分包合同；二、各種技術(shù)文件資料隨時按規(guī)定時限每月1次每月1次每月1次每月1次一、施工分包合同；二、施工進(jìn)度計劃；三、各種技術(shù)文件資料工程中期驗收E21D21D

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任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序項目計劃合同部門負(fù)責(zé)根據(jù)清方數(shù)量表和合同單價，計算已完成工程價值，并仔細(xì)填寫工程計價單；項目物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)計算材料供應(yīng)、設(shè)備租賃費用，并填寫材料供應(yīng)、設(shè)備租賃扣款清單；項目安質(zhì)部門負(fù)責(zé)根據(jù)當(dāng)月分包商安全、質(zhì)量情況，填寫安全質(zhì)量罰款清單；項目實驗室負(fù)責(zé)計算工程實驗費用，并填寫工程實驗扣款清單；項目綜合管理部門負(fù)責(zé)匯總派出所治安管理費用清單等；項目其他部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)的扣款清單；項目計劃合同部門負(fù)責(zé)組織各部門，審核相應(yīng)的數(shù)據(jù)，確認(rèn)無誤后簽字，并傳遞到財務(wù)部門。工程計價單及各項扣款清單的填寫。分包合同價+補(bǔ)充合同≥已計量價值+剩余價值項目財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核計劃合同部門傳遞的各部門提供的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題責(zé)令其重新計算；項目財務(wù)部門最終匯總各項支付申請表，報項目經(jīng)理審批；項目財務(wù)部門負(fù)責(zé)向分包商辦理工程項目結(jié)算手續(xù)，向分包商支付應(yīng)付款項；項目財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督分包商資金流向，監(jiān)督勞務(wù)工工資發(fā)放，及時發(fā)現(xiàn)問題，妥善解決；結(jié)算后，分包商繼續(xù)按合同開展施工活動，項目各部門按職責(zé)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。結(jié)算的計算與手續(xù)辦理。應(yīng)付款≤已完工計量款-應(yīng)扣款項-保證金工程竣工后，分包商經(jīng)過自檢后，向項目工程部門提出書面竣工驗收申請；項目工程部門組織安質(zhì)等相關(guān)部門，對竣工的工程進(jìn)行驗收，經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)合格后，向業(yè)主提出竣工驗收的請求；項目工程等相關(guān)部門、項目總工程師、項目經(jīng)理、上級相關(guān)部門及時參加業(yè)主單位組織的竣工驗收活動；根據(jù)竣工驗收的情況，項目相關(guān)部門及時提出工程所遺留的問題，根據(jù)管理權(quán)限報項目經(jīng)理或上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；項目工程部門及時要求分包商對工程遺留問題進(jìn)行處理，并公示遺留問題�？⒐を炇盏慕M織與參與。任務(wù)程序及管理點時限每月25日前每月25日前每月25日前每月25日前每月25日前每月25日前每月28日前每月28日前每月30日前下月5日前隨時依情況定一、工程承包合同；三、工程分包合同；三、工程施工中各種文件資料一、工程分包合同；二、支付申請表；三、相關(guān)結(jié)算單據(jù)相關(guān)資料計量結(jié)算D23D24D25D26一、工程分包合同；二、清方數(shù)量表；三、施工過程中相關(guān)文件資料管理點結(jié)算手續(xù)辦理D27D28E28E29D29任務(wù)程序管理點B30C30D30D31D32E32任務(wù)程序竣工驗收按規(guī)定時限依情況定依情況定管理點

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任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料任務(wù)程序決算手續(xù)辦理D33E33D34E34工程竣工驗收通過后，項目工程部門負(fù)責(zé)與分包商洽談工程保修合同；工程竣工驗收通過后，項目計劃合同部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門與分包商洽談末次結(jié)算協(xié)議；保修合同、末次結(jié)算協(xié)議按照管理權(quán)限，報項目經(jīng)理或上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂；項目相關(guān)部門負(fù)責(zé)計算決算的相關(guān)數(shù)據(jù)，最終報財務(wù)部門匯總、審核，項目經(jīng)理審批；財務(wù)部門負(fù)責(zé)按協(xié)議規(guī)定，向分包商支付剩余價款，分包商組織勞務(wù)工退場。依情況定依情況定45個工作日依情況定30個工作日隨時按規(guī)定時限依情況定按規(guī)定時限季末月30日前隨時季初月5日前季初月10日前季初月15日前季初月20日前一、工程分包合同；二、施工過程中相關(guān)文件資料一、保修合同；二、工程相關(guān)技術(shù)質(zhì)量文件資料一、工程分包合同；二、竣工驗收的相關(guān)文件資料管理點決算手續(xù)的辦理和保修合同的簽訂。任務(wù)程序工程在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程部門按合同規(guī)定，及時通知分包商維修；分包商按照保修合同規(guī)定，及時對工程進(jìn)行維修、維護(hù)，工程部門進(jìn)行檢查、監(jiān)督；保修結(jié)束后，工程部門負(fù)責(zé)驗收，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)合格后，通知相關(guān)部門；保修期滿后，財務(wù)部門負(fù)責(zé)向分包退還（扣除）質(zhì)量保證金，同時與分包商的合同至此終止。工程保修D(zhuǎn)35E35D36E36管理點工程的保修與質(zhì)量保證金的退還（扣除）。任務(wù)程序分包商評價C37B37D37工程決算后，項目經(jīng)理組織相關(guān)部門，對分包商施工能力、價格、信譽等進(jìn)行總體的評價；項目各相關(guān)部門積極參加評價活動，從各自的角度對分包商提出意見；項目計劃合同部門負(fù)責(zé)匯總各部門的意見，最終形成書面文件報項目經(jīng)理審核；項目計劃合同部門及時將評價文件傳遞至上級項目管理部門審核；上級項目管理部門根據(jù)項目部的評價，結(jié)合自身檢查的情況，對分包商進(jìn)行判斷；施工能力強(qiáng)、信譽好、價格合理的分包商，上級相關(guān)部門可將其進(jìn)行注冊，作為日后項目選擇分包商的依據(jù)；對于施工能力差、信譽差、價格不合理的分包商，上級相關(guān)部門可將其列入黑名單，在日后項目選擇分包商時禁止項目部使用。季初月20日前管理點對分包商的評價組織與分包商評價后的處理。選定合格分包方名單和不合格分包方名單。編制：陳敏審核：楊博

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第十三篇勞務(wù)隊伍管理標(biāo)準(zhǔn)

1總則

1.1為規(guī)范項目管理，提高對勞務(wù)隊伍的管控能力，防范合同風(fēng)險，避免勞務(wù)糾紛，根據(jù)建設(shè)部和鐵道部有關(guān)勞務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司勞務(wù)隊伍管理現(xiàn)狀，制定本標(biāo)準(zhǔn)。

1.2勞務(wù)隊伍管理標(biāo)準(zhǔn)包括：勞務(wù)隊伍的選擇與確定、勞務(wù)合同的簽訂與履行、工程計量與支付三個部分。

2項目勞務(wù)隊伍管理流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)（見附圖、附表）

3勞務(wù)隊伍選擇與確定3.1工作要點

3.1.1選定的勞務(wù)隊伍必須具備良好的業(yè)績和信譽。3.1.2選定的勞務(wù)隊伍漸近為成熟的勞務(wù)施工企業(yè)（公司）。3.1.3選定的勞務(wù)隊伍注冊登記手續(xù)必須合法有效。

3.1.4選定的勞務(wù)隊伍必須具備相應(yīng)的資質(zhì)等級和施工能力。3.1.5勞務(wù)隊伍的確定原則上采用競標(biāo)方式。3.3工作職責(zé)及基本要求

3.3.1項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)組建以項目經(jīng)理為組長，項目領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員為副組長，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為組員的評審小組。領(lǐng)導(dǎo)評審小組對勞務(wù)隊伍進(jìn)行資格預(yù)審和競標(biāo)資料評審。

3.3.2總工程師：負(fù)責(zé)審查勞務(wù)隊伍的施工能力、競標(biāo)資料中的施工組織設(shè)計部分。

3.3.3領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員：參與勞務(wù)隊伍的資質(zhì)能力評審和競標(biāo)評審。3.3.4計劃合同部：為勞務(wù)隊伍選擇的主責(zé)部門，在評審小組的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)以下工作：

（1）擬定本項目勞務(wù)隊伍需求計劃。

（2）將擬參加本項目施工的勞務(wù)隊伍進(jìn)行登記統(tǒng)計，根據(jù)子（分）公司有關(guān)勞務(wù)隊伍的信息檔案記錄，排除不符合要求的勞務(wù)隊伍，填寫《勞務(wù)隊伍基本情況登記表》。

（3）組織評審小組對擬承攬工程的勞務(wù)隊伍進(jìn)行資格預(yù)審，將審查篩選結(jié)果歸檔備查并上報上級審批。

（4）負(fù)責(zé)調(diào)查、收集勞務(wù)隊伍的信譽和業(yè)績信息，審查勞務(wù)隊伍營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、代理人身份證明等文件的有效性和合法性，填寫《勞務(wù)分包方調(diào)查表》，審查競標(biāo)資料中的報價部分。

（5）組織相關(guān)部門編制招標(biāo)文件及評標(biāo)辦法，向勞務(wù)隊伍提供工程量清單、施工圖紙及有關(guān)競標(biāo)要求。組織勞務(wù)隊伍進(jìn)行競標(biāo)，負(fù)責(zé)接收競標(biāo)資料。

（6）組織評審小組對競標(biāo)資料進(jìn)行評審，匯總評審結(jié)果，簽認(rèn)《勞務(wù)分包方評審記錄》。

3.3.5評審小組：負(fù)責(zé)勞務(wù)隊伍資格預(yù)審和競標(biāo)資料評審，根據(jù)評審結(jié)果，擇優(yōu)選擇、確定勞務(wù)隊伍。

（1）資格預(yù)審具體評審內(nèi)容為：a在建工程情況及已完工程業(yè)績；b是否具有良好的信譽等；c是否具備獨立承擔(dān)施工的能力；

d注冊、登記手續(xù)是否齊備、合法、有效；e是否具備相應(yīng)資質(zhì)等級。

F在建或已完工程中是否存在外部勞務(wù)債務(wù)糾紛和拖欠務(wù)工人員工資情況。（2）競標(biāo)資料具體評審內(nèi)容為：a施工方案及資源配；b報價水平；c業(yè)績、信譽評價；

d擬參與本工程施工人員的勞動合同簽訂和社會保險的辦理情況。e承諾條件；

3.3.6勞務(wù)隊伍的確定原則：

（1）對勞務(wù)隊伍的考察評定，應(yīng)重點考察其在建工程及已完工程業(yè)績、信譽情況，把業(yè)績、信譽作為考察評定勞務(wù)隊伍資格的最重要指標(biāo)，實行一票否決。

（2）對主體工程、施工難度較大或技術(shù)含量較高工程只能進(jìn)行勞務(wù)承包，勞務(wù)隊伍的注冊、登記手續(xù)，資質(zhì)等級應(yīng)滿足建設(shè)部《關(guān)于建立和完善勞務(wù)分包制度發(fā)展建

筑勞務(wù)企業(yè)的意見》和鐵道部“建建[201*]25號”等文件中的有關(guān)規(guī)定，以保證勞務(wù)承包的合法性。

（3）對工程總公司、集團(tuán)公司、子（分）公司列入“黑名單”的勞務(wù)隊伍嚴(yán)禁使用。

（4）凡采取競標(biāo)方式選擇勞務(wù)隊伍的，必須編制切實可行的評標(biāo)辦法，以評標(biāo)得分最高者為中標(biāo)單位。為防止勞務(wù)隊伍圍標(biāo)，競標(biāo)時應(yīng)合理確定標(biāo)底，競標(biāo)報價在標(biāo)底＋1%～－5%范圍以外的為廢標(biāo)。

（5）同一競標(biāo)內(nèi)容一般不得少于三家隊伍參加競標(biāo)，同一工程類別至少選擇兩個以上勞務(wù)隊伍，以利相互競爭、制約。

（6）原則上盡量避免使用工程所在地當(dāng)?shù)貏趧?wù)隊伍，對長期合作，實力強(qiáng)、信譽好的隊伍，在同等條件下優(yōu)先考慮使用。

（7）鼓勵使用以企業(yè)自有職工為框架，吸收部分勞務(wù)工組成的“架子隊”。（8）對可能發(fā)生突發(fā)事件的工序或單位工程，在選擇勞務(wù)隊伍時應(yīng)有備選方案。（9）鼓勵使用成熟的勞務(wù)施工企業(yè)（公司），對施工能力強(qiáng)、以往業(yè)績和信譽良好的勞務(wù)施工企業(yè)（公司），在同等條件下盡量優(yōu)先考慮使用，并建立長期合作機(jī)制。

3.4過程監(jiān)控3.4.1項目部內(nèi)部監(jiān)控

（1）勞務(wù)隊伍資格預(yù)審、競標(biāo)等過程必須由評審小組集體決策，評審記錄由評審小組成員簽字后存檔備查，并接收黨支部、工會、職工代表的監(jiān)督。

（2）資格預(yù)審、競標(biāo)評審過程資料和結(jié)果上報子（分）公司審批。

（3）成立勞務(wù)隊伍考核評價小組，每季度對勞務(wù)隊伍進(jìn)行綜合考核，召開專題會議通報當(dāng)期考核評價結(jié)果，并將考核評價結(jié)果及有關(guān)資料書面上報子（分）公司。

3.4.2子（分）公司監(jiān)控

（1）建立勞務(wù)隊伍信息檔案，對公司范圍內(nèi)使用的勞務(wù)隊伍進(jìn)行考察、評定，將其實力、業(yè)績、信譽等方面信息建檔管理。對信譽好、實力強(qiáng)的隊伍進(jìn)行注冊登記并推薦使用；對發(fā)生勞務(wù)糾紛、拖欠勞務(wù)工工資、施工能力差的隊伍取消注冊資格并列入“黑名單”，公司范圍內(nèi)禁止使用。

（2）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)項目部選擇與確定勞務(wù)隊伍。對項目部上報的資格預(yù)審、競標(biāo)評審的過程資料進(jìn)行認(rèn)真審批，結(jié)合勞務(wù)隊伍信息檔案，重點查看資格預(yù)審、競

標(biāo)評審記錄是否齊備、真實。

（3）每半年收集整理各項目對勞務(wù)隊伍的季度考核評價資料，對存在重大問題的考核評價資料現(xiàn)場復(fù)核檢查，召開專題會議通報各項目對勞務(wù)隊伍的季度考核評價結(jié)果，分析確定本公司合格分包方名錄及不合格勞務(wù)分包方名單。將確定的勞務(wù)隊伍半年考核評價結(jié)果及不合格勞務(wù)分包方名單在公司范圍內(nèi)公布，并形成書面報告上報集團(tuán)公司，以指導(dǎo)項目部選擇使用勞務(wù)隊伍。

3.4.3集團(tuán)公司監(jiān)控

（1）集團(tuán)公司主責(zé)部門對子（分）公司、項目部勞務(wù)隊伍的使用情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督。

（2）對子分公司上報的業(yè)績突出、信譽優(yōu)良的隊伍，進(jìn)行注冊并在集團(tuán)公司范圍內(nèi)推薦使用。對業(yè)績、信譽差的隊伍，在集團(tuán)公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報，禁止使用。

（3）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)集團(tuán)公司重點工程的勞務(wù)隊伍選擇與確定。

（4）每半年收集整理子（分）公司對勞務(wù)隊伍的半年考核評價資料，對存在重大問題的考核評價資料與子（分）公司現(xiàn)場復(fù)核，召開專題會議通報各子（分）公司半年期內(nèi)對勞務(wù)隊伍的評價結(jié)果，分析認(rèn)定各格與不合格分包方名單。將不合格勞務(wù)分包方的考核評價資料公司保存，不合格勞務(wù)分包方名單上報工程總公司；根據(jù)每半年對勞務(wù)分包方的考核評價資料形成年度勞務(wù)分包方考核評價資料，并上報工程總公司。

4勞務(wù)合同的簽訂與履行4.1工作要點

4.1.1成立合同管理機(jī)構(gòu)，確定合同價款、合同條款形成專用合同，組織合同評審、合同談判，及時合同簽訂，補(bǔ)充增加工程合同，檢查合同履行情況，解決履行出現(xiàn)問題。

4.1.2分工程類別確定承包模式，原則上采用分項目分細(xì)目單價承包。合同價款的確定必須以基準(zhǔn)價為控制，以《內(nèi)部勞務(wù)價格體系》為參考，不得突破基準(zhǔn)價。

4.1.3合同談判前必須成立談判小組，并做好談判策劃，確定談判策略，明確談判人員及分工，以及合同價款的讓步程度。

4.1.4合同條款應(yīng)在“合同范本”的基礎(chǔ)上結(jié)合本項目特點和有關(guān)新增政策法規(guī)修改形成通用合同條款和專用合同條款，嚴(yán)禁直接使用“合同范本”。

4.1.5合同價款、合同條款必須經(jīng)合同管理機(jī)構(gòu)集體研究評審確定。

4.1.6合同的簽訂必須要持有法定代表人授權(quán)委托書，并按照相應(yīng)的授權(quán)范圍進(jìn)行合同簽訂，履行合同約定的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。

4.1.7正常情況下必須執(zhí)行“先簽合同，后進(jìn)場施工”的原則，嚴(yán)禁無合同進(jìn)場施工。增加工程應(yīng)及時補(bǔ)充簽訂合同。

4.1.8合同簽訂后，及時上報內(nèi)部勞務(wù)價格體系信息資料。

4.1.9合同履行過程中，對合同履行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，保證各項指標(biāo)滿足合同約定。

4.1.10合同履行過程中對勞務(wù)隊伍組織季（年）度評價，合同履行完成終止后組織總體評價。

4.2工作職責(zé)及基本要求

4.2.1項目經(jīng)理：

（1）負(fù)責(zé)組建以項目經(jīng)理為組長的項目合同管理機(jī)構(gòu)。

（2）負(fù)責(zé)組織合同管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行合同談判策劃、合同談判、合同評審、簽訂合同，對合同履行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

（3）根據(jù)集團(tuán)公司、子（分）公司授權(quán)簽訂勞務(wù)合同。4.2.2計劃合同部：

（1）負(fù)責(zé)測算勞務(wù)承包價格及確定合同價款。

a勞務(wù)合同價款的測算必須以中標(biāo)價扣除目標(biāo)利潤（經(jīng)營開發(fā)部門、項目管理部門、項目部三方測算平衡后確定）和現(xiàn)場管理費后為基準(zhǔn)，參考集團(tuán)公司公布的《內(nèi)部勞務(wù)價格體系》，根據(jù)項目所在地的各項資源市場價格及其他因素，按照經(jīng)濟(jì)合理的施工方案進(jìn)行測算，同時結(jié)合勞務(wù)隊伍競標(biāo)報價，科學(xué)、合理地確定勞務(wù)承包單價。

b勞務(wù)承包價格確定前，必須形成勞務(wù)承包價格、中標(biāo)價格、基準(zhǔn)價格的三格項價對照，并填寫《勞務(wù)承包價格對照表》，以確保勞務(wù)承包價格控制在基準(zhǔn)價格和內(nèi)部勞務(wù)價格體系中的區(qū)域價格以內(nèi)（同一項目有兩個以上單位施工時，勞務(wù)單價必須報集團(tuán)公司直管項目部審核平衡后實施）。對特殊情況下，勞務(wù)承包價格超出中標(biāo)價格的，必須要有充分的理由和詳細(xì)的書面分析報告，報上級主管部門審查批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

c勞務(wù)合同價格確定、合同簽訂后一個月內(nèi)上報內(nèi)部勞務(wù)價格體系信息資料。d勞務(wù)承包合同原則上必須采用單價承包模式，承包單價分為人工費，或人工費

加二三項小料，或單位工程量設(shè)備臺班租賃單價，或材料半成品或成品加工費，或商品性固定價格（砼、甲供材料）等模式。合同中必須附《合同單價表》及《物資供應(yīng)及設(shè)備租賃價格表》。承包單價按照分工序、分細(xì)目進(jìn)行劃分，嚴(yán)禁以綜合指標(biāo)單價承包（如橋、涵、隧按延米單價承包）。承包單價支付項目的劃分深度應(yīng)滿足集團(tuán)公司“內(nèi)部勞務(wù)價格體系信息資料管理方案”的要求，合同單價實行一次包死，不得隨意調(diào)整。合同單價表中應(yīng)包括：支付項目編號、支付項目名稱、計量單位、工程數(shù)量、承包單價、總價、工作內(nèi)容等。工作內(nèi)容中應(yīng)清楚說明每一項單價所包含的工序內(nèi)容及費用組成，不得以“全費用承包”或“單價包括所有工作內(nèi)容”等方法籠統(tǒng)表述。

e對工程所在地政府、業(yè)主或行業(yè)有特殊規(guī)定的，其承包模式應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，但實施前必須上報有關(guān)單位經(jīng)審批后執(zhí)行。

f對施工周期長、施工難度大的工程，簽訂勞務(wù)合同時，在保持總體價格水平不變情況下，按照施工順序、難易程度，本著“先低后高、易低難高”的原則對承包單價進(jìn)行合理調(diào)整。以有效制約勞務(wù)隊伍將容易的、成本低的工程干完后退場或要求調(diào)價。

◆按施工順序，將先施工的單價調(diào)低，后施工的單價調(diào)高（如：隧道的開挖與襯砌、橋梁的基礎(chǔ)與墩臺身）。

◆單口掘進(jìn)長度大于1000米（含）的隧道，在同等地質(zhì)條件下可實行分段價格，分段長度以300－500米為宜。

◆對錨桿、管棚、小導(dǎo)管、鋼架、鋼筋網(wǎng)、注漿等作業(yè)項目宜采用包工不包料的分工序工費承包方式。

（2）負(fù)責(zé)合同起草，參與合同談判、評審和訂立工作；負(fù)責(zé)對項目合同文本及有關(guān)資質(zhì)證明、合同評審記錄等書面材料分類整理，歸檔保管；負(fù)責(zé)按規(guī)定上報需要審查的合同及承包單價測算資料；負(fù)責(zé)將正式簽訂的合同、合同清單上報子（分）公司合同管理部門；建立健全本項目合同管理臺帳。

a合同條款以集團(tuán)公司或子（分）公司統(tǒng)一制定的“勞務(wù)合同范本”為基礎(chǔ)，結(jié)合項目實際情況制定專用合同條款。合同必須明確工程名稱、工程地點、工程范圍、工程數(shù)量、單價、總價、工期；工程價款的結(jié)算與支付；質(zhì)量等級；環(huán)保、安全、職業(yè)健康要求及安全防護(hù)職責(zé)范圍；工程質(zhì)量驗收方法及標(biāo)準(zhǔn)；材料采購與供應(yīng)，設(shè)備租賃及結(jié)算方法；違約責(zé)任、保修、保留金比例及支付條件；雙方協(xié)作事宜、合同的

生效和終止等內(nèi)容。

b根據(jù)子（分）公司規(guī)定，一定額度以上的合同（限額由子（分）公司具體制定）在簽訂前，項目部必須將簽約對方的法定代表人身份證明，或有效的法人授權(quán)委托書，安全生產(chǎn)許可證，施工資質(zhì)證書，營業(yè)執(zhí)照，合同文本及附件等上報子（分）公司主管部門審查。項目部在收到經(jīng)審查通過的書面通知后，方可簽訂合同。

c合同條款中必須明確業(yè)主、集團(tuán)公司、子（分）公司、項目部制定的各項管理辦法、規(guī)章制度及現(xiàn)場會議紀(jì)要為合同的組成部分，勞務(wù)隊伍應(yīng)無條件執(zhí)行。

d合同條款中必須明確約定，勞務(wù)隊伍自有設(shè)備進(jìn)場后應(yīng)接受項目部統(tǒng)一調(diào)配，未經(jīng)項目部同意，不得隨意調(diào)離。且設(shè)備安全性能必須鑒定合格。明確約定設(shè)備進(jìn)場的現(xiàn)值和折舊方法，防止產(chǎn)生勞務(wù)糾紛后難以清算。

e約定解決合同爭議方式的條款時，解決爭議的機(jī)構(gòu)應(yīng)盡量選擇在本企業(yè)所在地或工程所在地鐵路法院。

f勞務(wù)分包合同正常情況下必須在勞務(wù)隊伍進(jìn)場前簽訂，禁止無合同進(jìn)場施工，施工過程中增加工程應(yīng)及時簽訂補(bǔ)充合同。對特殊情況下的搶險、應(yīng)急或突發(fā)事件，應(yīng)事先草簽意向性協(xié)議或事后一個月以內(nèi)簽訂補(bǔ)充合同。

g合同談判前必須做好談判策劃，擬定談判的技巧、方式方法、談判地點并形成書面資料歸檔備查。做到心中有數(shù)、有的放矢，確保談判成功。

◆明確談判主談人（一般由項目部計劃合同部負(fù)責(zé)人承擔(dān)）、決策人（項目經(jīng)理）、參與人（總工程師及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人）。

◆明確談判內(nèi)容和最大讓步程度�？梢葬槍σ豁椆こ踢x擇兩家以上談判對象，但應(yīng)明確主要對象并嚴(yán)防聯(lián)合圍標(biāo)，促使最終談判的成功。

h簽訂合同前，對方必須提供如下有效資料，經(jīng)審查合格后方可簽訂合同：◆企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；

◆資質(zhì)等級證書，安全生產(chǎn)許可證；

◆法定代表人身份證明或法人授權(quán)委托書及委托代理人身份證明；◆其他相關(guān)證書或資料；

上述資料為復(fù)印件的，必須加蓋證書所屬單位公章。

i合同必須由簽約方法定代表人或法人委托的代理人簽字，并加蓋單位印章。印章原則上使用合同專用章，一般不得使用行政印章或其他公章代替，應(yīng)當(dāng)讓簽約對方

先行簽字蓋章，或雙方同時簽字蓋章。

j合同專用章應(yīng)明確專人管理，實行印章使用審批登記制度，憑項目經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的印章使用審批單，待合同簽字齊全后方可加蓋合同專用章。

k嚴(yán)禁將僅有我方簽字、蓋章的合同或合同末頁交、寄給對方簽字、蓋章。嚴(yán)禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方任何印章的空白合同書。

l合同的公證，實行法定和自愿相結(jié)合的原則。如需公證應(yīng)當(dāng)在合同條款中明確合同生效的條件。

m多頁合同必須加蓋騎縫章或每頁上有雙方代表簽字。

n對于份額較大的合同，應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展情況分段、分期簽訂，不得一次簽訂單位工程全部施工項目的大份額合同，以避免產(chǎn)生勞務(wù)糾紛或勞務(wù)隊伍能力不足時難以清退。

o建立健全合同管理臺帳，將簽字、蓋章齊全的合同原件及相關(guān)附件整理備案。p負(fù)責(zé)將本項目所簽訂勞務(wù)合同及相關(guān)附件上報。

（3）根據(jù)合同及工程部提供的已完工程清方表進(jìn)行計價，并建立驗工計價臺帳，按規(guī)定及時向子（分）公司上報結(jié)算資料。

（4）負(fù)責(zé)組織本項目有關(guān)部門每月對勞務(wù)合同的履行情況進(jìn)行檢查，建立月度勞務(wù)合同履行情況評價，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正，并檢查落實處理結(jié)果。合同終止后組織有關(guān)部門對勞務(wù)隊伍進(jìn)行總體合同履行情況評價。

4.2.3工程管理部：

（1）全面負(fù)責(zé)勞務(wù)承包工程的技術(shù)管理工作，提供合同工程數(shù)量并進(jìn)行技術(shù)交底。合同履行過程中，對勞務(wù)隊伍的技術(shù)管理隨時檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施糾正并檢查落實處理結(jié)果。

（2）按照合同要求每月對已完工程進(jìn)行現(xiàn)場驗收，辦理合格工程的清方，建立勞務(wù)分包工程數(shù)量臺帳及結(jié)算工程數(shù)量臺帳。

（3）參與本項目勞務(wù)承包模式的研究、確定，勞務(wù)合同談判策劃、合同談判、評審工作。合同履行過程中每月對勞務(wù)隊伍的工期、施工技術(shù)能力、文明施工、現(xiàn)場管理等情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正，并檢查落實處理結(jié)果。合同終止后進(jìn)行總體合同履行情況評價。

4.2.4物資設(shè)備部：

（1）負(fù)責(zé)提供合同附件中的《物資供應(yīng)及設(shè)備租賃價格表》。制定對勞務(wù)隊伍物資供應(yīng)和設(shè)備租賃辦法，明確物資超耗或節(jié)余的獎懲辦法。

（2）根據(jù)合同條款規(guī)定，嚴(yán)格按照限額發(fā)料的方法負(fù)責(zé)材料的供應(yīng)、結(jié)算，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備租賃管理和費用結(jié)算，負(fù)責(zé)施工用水、用電的管理和結(jié)算。

（3）根據(jù)合同規(guī)定監(jiān)督、檢查勞務(wù)隊伍使用材料的來源和質(zhì)量，確保原材料質(zhì)量合格。

（4）負(fù)責(zé)對勞務(wù)隊伍自有設(shè)備的安全性能鑒定和設(shè)備現(xiàn)值核定。4.2.5安全質(zhì)量部：

（1）負(fù)責(zé)按合同要求對勞務(wù)隊伍的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正處理，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

（2）監(jiān)督勞務(wù)隊伍對勞務(wù)工進(jìn)行職業(yè)健康檢查、特殊工種培訓(xùn)取證并造冊登記。（3）會同物設(shè)部對勞務(wù)隊伍進(jìn)場設(shè)備進(jìn)行安全性能鑒定。

（4）負(fù)責(zé)定期對勞務(wù)隊伍進(jìn)行重點工程、難點工程、既有線工程安全施工技術(shù)培訓(xùn)，考核通過允許并對培訓(xùn)記錄和考核結(jié)果造冊登記。

4.2.6中心試驗室：負(fù)責(zé)原材料的試驗、檢驗，嚴(yán)把材料關(guān)，杜絕不合格的材料進(jìn)入施工現(xiàn)場。進(jìn)行工程試驗、檢驗和質(zhì)量評定。

4.2.7財務(wù)部：依據(jù)合同、清方表及計價表，按照各部門提供的結(jié)算資料出具財務(wù)結(jié)算支付申請表，按時撥付計量款。對勞務(wù)隊伍的工資發(fā)放進(jìn)行檢查和監(jiān)督，必要時代發(fā)勞務(wù)工工資，檢查、監(jiān)督勞務(wù)隊伍對勞務(wù)工的勞動合同簽訂，以及社會保險的辦理和執(zhí)行情況。

4.3過程監(jiān)控4.3.1項目部內(nèi)部監(jiān)控

（1）項目經(jīng)理為合同管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)合同的形成和履行過程的全面監(jiān)控，并督促各職能部門做好各自分管工作。

（2）合同價款、合同條款經(jīng)合同管理機(jī)構(gòu)集體研究、審查及決策，杜絕個人行為。（3）合同管理機(jī)構(gòu)對合同的履行每月進(jìn)行檢查，對合同履行過程中出現(xiàn)的偏差督促整改，對確無施工能力的隊伍予以清退。

（4）每季度末匯總本季度內(nèi)各月度勞務(wù)隊伍合同履行情況，作為本季度勞務(wù)隊伍的綜合考核評價依據(jù)。

4.3.2子（分）公司監(jiān)控

（1）制定有關(guān)實施細(xì)則，明確項目部、子（分）公司簽訂勞務(wù)合同的權(quán)限范圍。重大項目分包合同由子（分）公司對外簽訂，合同主管部門審查項目部上報勞務(wù)承包合同的合同條款、合同價款測算資料，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批后返回項目部。

（2）制定相應(yīng)獎罰措施，組織有關(guān)職能部門定期或不定期到現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)合同的管理和執(zhí)行情況，對合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施予以處理，并按規(guī)定進(jìn)行獎懲。

（3）根據(jù)項目部上報的結(jié)算資料，對工程進(jìn)度、計量支付情況進(jìn)行監(jiān)控。4.3.3集團(tuán)公司監(jiān)控

（1）對集團(tuán)公司直接管理項目的重大合同價款及合同條款進(jìn)行審查。（2）對集團(tuán)公司委托管理項目的合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督、抽查。（3）督促、指導(dǎo)子（分）公司規(guī)范合同管理行為。

（4）收集、整理勞務(wù)價格信息，建立并定期發(fā)布、更新集團(tuán)公司《內(nèi)部勞務(wù)價格體系》，指導(dǎo)項目合理確定勞務(wù)價格。

5計量支付5.1工作要點

5.1.1按月對已完工程進(jìn)行現(xiàn)場驗收、計量，累計計量加剩余數(shù)量不得突破合同總量（含變更設(shè)計）。質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的工程不得計量，返工費用由責(zé)任方承擔(dān)。

5.1.2計量總額必須控制在基準(zhǔn)總價以內(nèi)，不得突破基準(zhǔn)總價。

5.1.3按月建立各項扣款清單。甲供材料必須采用限額發(fā)料進(jìn)行控制，并建立相應(yīng)的獎罰機(jī)制。

5.1.4必須按照規(guī)定流程每月為勞務(wù)隊伍辦理計量手續(xù)。

5.1.5按合同約定及時支付已完合格工程計量款，并監(jiān)督勞務(wù)工工資發(fā)放。5.1.6項目完工，及時對勞務(wù)隊伍辦理末次計量支付及退場手續(xù)。

5.1.7付款應(yīng)控制在應(yīng)付余額以內(nèi)，不得出現(xiàn)超支超付，原則上不得預(yù)付工程款。5.1.8所有結(jié)算資料必須實行“雙檢制”，要有計算人、復(fù)核人簽字，同時要有勞務(wù)隊伍具備資格的人員簽字認(rèn)可。

5.1.9所有結(jié)算資料必須按規(guī)定簽字齊全，對簽字不全的結(jié)算單據(jù)，項目經(jīng)理不

得批準(zhǔn)，財務(wù)部門不得支付。

5.2工作職責(zé)及基本要求

5.2.1項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)督促各部門按時進(jìn)行計量支付；按規(guī)定及時批準(zhǔn)支付申請表；工程完工，及時組織各部門召開末次計量會議，解決遺留問題，辦理末次計量支付手續(xù)，組織勞務(wù)隊伍退場。

5.2.2工程管理部:負(fù)責(zé)組織各部門對已完工程進(jìn)行現(xiàn)場驗收，填寫現(xiàn)場收方記錄，計算已完合格工程的數(shù)量，建立勞務(wù)隊伍計量數(shù)量臺帳。

（1）每月25日，由工程管理部組織，安全質(zhì)量部、領(lǐng)工員、勞務(wù)隊伍共同參加對已完工程進(jìn)行現(xiàn)場收驗收，月度計量截止時間為每月25日，對符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的已完工程進(jìn)行現(xiàn)場收方，并分別在收方記錄上簽字。由專業(yè)工程師根據(jù)收方記錄計算已完工程數(shù)量，填寫支表1-1《已完工程清方數(shù)量表》交工程部長復(fù)核。計算人、工程部長簽字齊全后，報總工程師審核簽認(rèn)。

（2）當(dāng)有變更時，必須按設(shè)計變更單獨清方，填寫支表1-2《已完變更增減工程數(shù)量清方表》，后附簡圖、計算式及情況說明，計算人、工程部長簽字齊全后，報總工程師審核簽認(rèn)。

（3）《已完工程清方數(shù)量表》經(jīng)總工程師審核簽認(rèn)，勞務(wù)隊伍負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，于當(dāng)月27日前送交計劃合同部，并分合同（分工隊）、分工點建立月度、開累已完工程清方數(shù)量臺帳。結(jié)算數(shù)量應(yīng)以設(shè)計數(shù)量（含變更）為控制，總量不得突破設(shè)計數(shù)量。

5.2.3質(zhì)量安全部:主要負(fù)責(zé)施工過程的安全、質(zhì)量、環(huán)保、文明施工、職業(yè)健康的監(jiān)督、檢查、控制，按有關(guān)規(guī)定予以糾正或處罰。

（1）對已完工程進(jìn)行質(zhì)量評定，質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的不得計量，及時通知工程管理部扣減相應(yīng)工程數(shù)量，監(jiān)督其進(jìn)行返工處理直至達(dá)標(biāo)并全額承擔(dān)返工費用。

（2）發(fā)現(xiàn)不良施工行為，及時采取措施要求糾正或處理，并按照項目具體管理規(guī)定，出具罰單進(jìn)行處罰并將罰款單據(jù)在26日前送財務(wù)部門，在月度結(jié)算時扣除，同時建立處罰記錄臺帳。

5.2.4計劃合同部:負(fù)責(zé)計量結(jié)算程序制定、數(shù)量復(fù)核、價款計算、計量臺帳建立。（1）制定本項目具體計量結(jié)算程序及辦法。

（2）復(fù)核《已完工程清方數(shù)量表》，發(fā)現(xiàn)問題返回工程管理部修正完善。（3）根據(jù)手續(xù)完備的《已完工程清方數(shù)量表》和合同單價，計算已完工程價值，

出具支表2《已完工程驗工計價單》，經(jīng)勞務(wù)隊伍負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后于當(dāng)月28前送交財務(wù)部，并按照合同單位建立月度、開累計價臺帳。

（4）當(dāng)有變更增減時，按照有關(guān)規(guī)定和流程及時測算、確定變更工程單價，根據(jù)簽字手續(xù)完備的《已完變更增減工程數(shù)量清方單》計算價款，隨同合同工程計量出具支表2《已完工程驗工計價單》（注明變更工程并單獨計列）送交財務(wù)部，并分合同分工點建立月度、開累變更工程增減工程計價臺帳。對于簽字手續(xù)不完備、變更原因不充分、數(shù)量計算不細(xì)致的《已完變更增減工程數(shù)量清方單》不予辦理計價，返回工程管理不修正完善后再行辦理。

5.2.5物資設(shè)備部:負(fù)責(zé)材料供應(yīng)及機(jī)械設(shè)備租賃管理，計算材料供應(yīng)和機(jī)械設(shè)備租賃（包括水、電費）扣款單，建立材料供應(yīng)扣款和設(shè)備租賃扣款臺帳。

（1）物資領(lǐng)用必須實行限額發(fā)料，嚴(yán)格控制，對超領(lǐng)、超耗的物資制定處罰措施。（2）根據(jù)勞務(wù)隊伍當(dāng)月領(lǐng)用材料數(shù)量、使用機(jī)械臺班數(shù)量，按合同約定的供應(yīng)或租賃單價，計算當(dāng)月應(yīng)扣材料費和機(jī)械使用費，填寫支表3《甲方供應(yīng)材料扣款清單》、《機(jī)械設(shè)備租賃扣款清單》，經(jīng)雙方簽認(rèn)后，連同原始簽認(rèn)憑證于當(dāng)月26日前送交財務(wù)部，同時按合同單位及工點建立月度、開累材料供應(yīng)和設(shè)備租賃的數(shù)量及扣款臺帳。

（3）復(fù)核現(xiàn)場發(fā)料員辦理的甲方供應(yīng)材料數(shù)量和機(jī)械領(lǐng)工員辦理的機(jī)械設(shè)備租賃臺班數(shù)量等原始資料的真實性，發(fā)現(xiàn)問題及時檢查糾正并修正完善扣款基礎(chǔ)資料。

5.2.6其他部門:根據(jù)具體管理規(guī)定，計算當(dāng)月有關(guān)的管理或扣罰費用在26日前送財務(wù)部門，在月度結(jié)算時扣除，并建立相應(yīng)扣款臺帳。

5.2.7財務(wù)部:主要負(fù)責(zé)結(jié)算的督促、資料的審核和匯總，支付款項，控制勞務(wù)隊伍資金流向，監(jiān)督勞務(wù)工工資發(fā)放。

（1）督促各部門在規(guī)定的時間內(nèi)送交有關(guān)資料，對簽字不全或簽字人不符合條件的，視為無效資料，有權(quán)拒絕接收。收到各部門遞交的結(jié)算資料后，填寫支表5《工程價款支付申請單》并加蓋財務(wù)專用章，于當(dāng)月28日召集有關(guān)部門召開月度計量結(jié)算會議，集中審核支表5相應(yīng)扣款數(shù)據(jù)并簽字（無論是否發(fā)生扣款都必須簽字），各部門應(yīng)對其所填數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

（2）根據(jù)各部門提供的基礎(chǔ)資料，認(rèn)真復(fù)核支表5的各項數(shù)據(jù)并匯總計算應(yīng)付款。確認(rèn)無誤后將整套結(jié)算資料于當(dāng)月30日前報送項目經(jīng)理審批。

（3）根據(jù)合同約定的支付方式和項目經(jīng)理審批意見撥付計量款，并建立資金撥付

臺帳。資金撥付應(yīng)在控制在應(yīng)付余額以內(nèi)，不得出現(xiàn)超支、超付現(xiàn)象。

（4）監(jiān)督勞務(wù)隊伍資金流向，定期檢查勞務(wù)工工資發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正措施督促整改落實。

5.2.8末次計量結(jié)算工作。要求項目部各職能部門在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織下，參加辦理末次計量結(jié)算工作，合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)清理所有勞務(wù)承包合同末次結(jié)算，財務(wù)部門按合同規(guī)定結(jié)算應(yīng)付工程款。

（1）工程完工，各部門根據(jù)勞務(wù)合同的執(zhí)行情況，匯總合同執(zhí)行過程中存在的問題并對各自職責(zé)范圍內(nèi)工作進(jìn)行總結(jié)。

（2）及時組織人員對勞務(wù)隊伍完成工程進(jìn)行竣工驗收，做出總體質(zhì)量評定。召開末次計量結(jié)算會議，確定有無遺留問題，及時與勞務(wù)隊伍協(xié)商解決并進(jìn)行公示。

（3）雙方簽訂末次結(jié)算協(xié)議，辦理末次結(jié)算手續(xù)，勞務(wù)隊伍退場。末次計量結(jié)算資料均應(yīng)注明“末次”字樣，并應(yīng)有勞務(wù)隊伍負(fù)責(zé)人簽字。末次結(jié)算協(xié)議必須明確勞務(wù)隊伍最終完成工程價值、各項費用扣款金額、應(yīng)付工程款、已付工程款、扣留質(zhì)保金等，

同時明確剩余價款的支付期限及方式、質(zhì)保金的退還期限及方式。

（4）末次結(jié)算在竣工驗收后15日內(nèi)完成。

（5）末次支付前應(yīng)確保勞務(wù)工工資足額發(fā)放及勞務(wù)隊伍外部債務(wù)清理完成，否則不得辦理末次支付。

5.2.9計量支付其他要求

（1）不論價款能否支付每月必須辦理計量結(jié)算手續(xù)，不得因資金緊張或其他原因拖延計量結(jié)算。無正當(dāng)理由不得向勞務(wù)隊伍支付預(yù)支款，在特殊或緊急情況下確需預(yù)支的，必須嚴(yán)格控制預(yù)支額度并及時在當(dāng)季計量結(jié)算支付中扣除。

（2）各部門必須履行本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的職責(zé)，按標(biāo)準(zhǔn)流程規(guī)定，自覺、及時進(jìn)行結(jié)算資料的傳遞，嚴(yán)禁由勞務(wù)隊伍代為傳遞。

（3）所有需要勞務(wù)隊伍簽認(rèn)的與結(jié)算有關(guān)的單據(jù)，簽認(rèn)人必須是合同簽約人或經(jīng)簽約人書面授權(quán)的代理人。授權(quán)書必須明確載明被授權(quán)人身份證號碼、授權(quán)范圍、授權(quán)期限等內(nèi)容。

（4）對行業(yè)、地方政府或業(yè)主有特殊要求和規(guī)定的項目，計量支付應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，滿足其特殊要求和規(guī)定，確保施工正常進(jìn)行。

（5）合同履行期間應(yīng)保持人員相對穩(wěn)定，確因需要發(fā)生人員變更的，必須做好工作交接，要有書面交接資料，資料中應(yīng)明確計量支付工作進(jìn)展程度、遺留問題及解決程度等。

5.3過程監(jiān)控5.3.1項目部內(nèi)部監(jiān)控

（1）項目經(jīng)理為計量支付工作的第一責(zé)任人，應(yīng)督促各部門在規(guī)定的時間內(nèi)完成此項工作。

（2）財務(wù)部為主審部門，對各部門提供的清單及基礎(chǔ)資料進(jìn)行審核，確保計量結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

（3）其他部門必須做到計量結(jié)算清單及基礎(chǔ)資料，各項臺帳齊全，結(jié)算資料主動傳遞，相關(guān)部門結(jié)合實際情況相互監(jiān)督、集體把關(guān)，財務(wù)部門最終審核，項目經(jīng)理審批后支付。

（4）計劃合同部按月向（子）分公司上報《月度計量臺帳》。

（5）每季度將有變動的勞務(wù)單價予以上報，對設(shè)指揮部的項目上報指揮部，其他項目上報子（分）公司。由子（分）公司或指揮部上報集團(tuán)公司。

（6）計量支付工作責(zé)任界定與追究：

a工程數(shù)量突破合同或設(shè)計總量屬總工、工程部責(zé)任；已計量工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)屬安質(zhì)部責(zé)任；正常情況下，無合同進(jìn)場施工或辦理計量支付屬項目經(jīng)理、計劃合同部、財務(wù)部責(zé)任；結(jié)算單價與合同單價不符屬計劃合同部責(zé)任；數(shù)據(jù)有誤或資料傳遞不及時屬相關(guān)部門責(zé)任；材料超耗屬物設(shè)部責(zé)任；超付或無正當(dāng)理由預(yù)支計量款屬項目經(jīng)理、財務(wù)部責(zé)任。

b無故拖延計量支付或工作失誤，引發(fā)勞務(wù)糾紛或給企業(yè)造成損失的，按集團(tuán)公司《關(guān)于對管理人員實施責(zé)任追究的暫行規(guī)定》追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并進(jìn)行處罰或處分。

5.3.2子（分）公司（或指揮部）監(jiān)控

（1）根據(jù)項目部上報的月度計量臺帳，對照其勞務(wù)隊伍名冊，查找有無未結(jié)算情況，發(fā)現(xiàn)問題及時征詢，督促整改。

（2）每季組織人員進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對其結(jié)算流程、職責(zé)履行、工作的時效性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行審查，查疏堵漏，督促改進(jìn)；收集項目勞務(wù)價格變動信息上報集團(tuán)公

司。

（3）年終分組全面開展合同執(zhí)行情況大檢查，形成標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查報告，在全公司范圍內(nèi)通報。對于一般問題要求限時整改，重大問題給企業(yè)造成重大損失的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

5.3.3集團(tuán)公司監(jiān)控

（1）組織人員定期或不定期進(jìn)行抽查，對標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過程中存在的問題，及時進(jìn)行補(bǔ)充、完善，確保標(biāo)準(zhǔn)有效運行。

（2）對集團(tuán)公司直接管理和委托管理項目進(jìn)行定期檢查，對其他項目進(jìn)行抽查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的勞務(wù)價格重大偏差，計量支付管理混亂的項目，要求項目經(jīng)理及上級分管或主管領(lǐng)導(dǎo)向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)專題匯報。

（3）根據(jù)上報的勞務(wù)價格變動信息，及時更新《內(nèi)部勞務(wù)價格體系》。6各類表單

6.1勞務(wù)隊伍基本情況登記表6.2勞務(wù)分包方調(diào)查表6.3勞務(wù)分包方評審記錄6.4勞務(wù)合同評審記錄6.5勞務(wù)合同名冊

6.6勞務(wù)合同履行情況登記表6.7勞務(wù)分包方考核評價表6.8合格分包方名錄6.9不合格勞務(wù)分包方名單6.10已完工程數(shù)量清方單

6.11已完變更增減工程數(shù)量清方單6.12已完工程驗工計價單6.13已完工程驗工計價匯總表6.14甲方供應(yīng)材料扣款清單6.15機(jī)械設(shè)備租賃扣款清單6.16工程價款支付申請單6.17勞務(wù)費用支付匯總表

7支持性文件

7.1《內(nèi)部勞務(wù)價格體系信息資料管理方案（草案）》

7.2《關(guān)于建立和完善勞務(wù)分包制度發(fā)展建筑勞務(wù)企業(yè)的意見》建設(shè)部“建市[201*]131號

7.3《關(guān)于開展質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)、工程分包專項治理和打擊內(nèi)業(yè)資料弄虛作假活動的通知》鐵道部“建建[201*]25號”

7.4《中鐵一局集團(tuán)有限公司勞務(wù)分包方考核評價管理辦法》中鐵一項目（201*）106號

7.5《關(guān)于積極倡導(dǎo)架子隊管理模式的指導(dǎo)意見》鐵建設(shè)201*51號

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