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ERP系統(tǒng)操作實(shí)習(xí)總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-29 20:50:54 | 移動(dòng)端:ERP系統(tǒng)操作實(shí)習(xí)總結(jié)

ERP系統(tǒng)操作實(shí)習(xí)總結(jié)

ERP系統(tǒng)操作實(shí)習(xí)總結(jié)

兩周的上機(jī)操作練習(xí),主要圍繞財(cái)務(wù)管理,供應(yīng)鏈管理模塊進(jìn)行的操作練習(xí)。在實(shí)習(xí)的過程中對軟件各個(gè)模塊的具體操作與模塊的具體應(yīng)用有了深入的了解。對實(shí)習(xí)過程的認(rèn)識(shí)可以從以下方面進(jìn)行總結(jié):

(1)財(cái)務(wù)管理模塊。企業(yè)日常的業(yè)務(wù)處理,涵蓋企業(yè)的物資采購,產(chǎn)成品銷售,應(yīng)收帳款管理等各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)。從財(cái)務(wù)處理的角度,對各個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)信息進(jìn)行錄入,整理,以實(shí)現(xiàn)信息的及時(shí)查詢與管理。在客戶關(guān)系管理問題上,對客戶的相關(guān)財(cái)務(wù)信息,如應(yīng)收帳款,信用額度等重要信息進(jìn)行匯總,并進(jìn)行有效的綜合管理,以便于為企業(yè)銷售部門的決策之用。財(cái)務(wù)模塊是比較復(fù)雜的,也是極為復(fù)雜的模塊。特別是應(yīng)收帳款與總帳模塊的操作。在相關(guān)信息的初始設(shè)置的過程中,比較容易出錯(cuò),或是容易忽略掉某個(gè)環(huán)節(jié)的信息錄入與修改。從而影響到相關(guān)模塊的信息處理結(jié)果。如果不及時(shí)糾正與修改,可能會(huì)造成系統(tǒng)總的信息處理出現(xiàn)錯(cuò)誤。而給企業(yè)提供低效或是虛假信息,影響企業(yè)的決策與日常運(yùn)作。其次,在企業(yè)日常的業(yè)務(wù)處理中,在財(cái)務(wù)支出與應(yīng)收帳款入帳的管理環(huán)節(jié)中,應(yīng)注意其相關(guān)性,從各個(gè)方面進(jìn)行信息的完備,從而保證各個(gè)相關(guān)財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)以及運(yùn)作過程中,能夠細(xì)致,完整與高效。以向企業(yè)提供正確的財(cái)務(wù)信息,支持企業(yè)的正常經(jīng)營運(yùn)作。

(2)生產(chǎn)制造模塊。企業(yè)要運(yùn)作良好,就必須有一個(gè)健全的供應(yīng)鏈管理體系與合理的生產(chǎn)計(jì)劃作支撐,以滿足企業(yè)生產(chǎn)所需物料的日常采購活動(dòng)以及產(chǎn)品的市場需求。生產(chǎn)制造各個(gè)環(huán)節(jié)的信息管理是企業(yè)生產(chǎn)良好運(yùn)作的前期保證,促成企業(yè)合理選擇供應(yīng)商以及合理的采購方案制定。同時(shí)建立良好的企業(yè)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),并加以有效運(yùn)作,更能促進(jìn)企業(yè)的良性發(fā)展。Erp軟件系統(tǒng)在生產(chǎn)制造管理方面,結(jié)合企業(yè)日常生產(chǎn)實(shí)際流程以及相關(guān)環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)狀況,進(jìn)行有效的信息處理,以實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)部門信息在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件中的應(yīng)用。從而對信息的處理與檢索,修正效率有了很大程度上的提高。特別是對生產(chǎn)制造管理的各個(gè)細(xì)節(jié)從基礎(chǔ)信息設(shè)置,參數(shù)維護(hù)到具體模塊相應(yīng)環(huán)節(jié)的流程化操作的實(shí)現(xiàn)方式,都作了細(xì)致的安排。在對整個(gè)系統(tǒng)的應(yīng)用中,可以看出企業(yè)在生產(chǎn)制造管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中,能做到及時(shí)控制,合理選擇,以減少企業(yè)在供應(yīng)鏈管理上的失誤及其損失。對成品的市場供應(yīng),以及生產(chǎn)過程中的原料需求的采購供應(yīng)都進(jìn)行細(xì)致的信息采集錄入,并合理有效地進(jìn)行匯總整理。從而為企業(yè)的生產(chǎn)決策與市場策略提供有效的信息支持。生產(chǎn)制造模塊主要涉及到委外管理、物料清單、主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、車間管理和產(chǎn)能管理。其中委外管理是將產(chǎn)品的部分或全部委托給外部供應(yīng)商生產(chǎn)的管理。首先需要對委外供應(yīng)商的基本信息以及委外產(chǎn)品部件的基本屬性進(jìn)行信息錄入,以便進(jìn)行日常的委外管理操作,如填制來料報(bào)檢單,根據(jù)來料報(bào)檢單做采購入庫單,并生成材料出庫單,再做記賬處理和手工核銷處理,最后是委外結(jié)算處理。而物料清單主要是錄入物料的基本信息,包括庫存商品和零部件,設(shè)置好它們的物料屬性,在物料清單維護(hù)功能中輸入相應(yīng)的母件及其子件信息,然后在物料清單查詢報(bào)表中可以查到相關(guān)母件的結(jié)構(gòu)表,了解產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。其中最為重要的環(huán)節(jié)是主生產(chǎn)計(jì)劃安排,它是根據(jù)輸入的存貨信息和物料信息來生成MPS計(jì)劃的。要在基本資料維護(hù)功能中維護(hù)時(shí)柵資料和時(shí)格資料,以及預(yù)測版本資料維護(hù),然后在產(chǎn)品預(yù)測訂單中輸入預(yù)測訂單,最后根據(jù)預(yù)測訂單信息、存貨信息以及物料信息生成MPS計(jì)劃。需求規(guī)劃應(yīng)該是在主生產(chǎn)計(jì)劃之前完成的,它是根據(jù)你輸入的產(chǎn)品預(yù)測訂單信息來生成MRP計(jì)劃。生產(chǎn)訂單模塊處理之前,先要進(jìn)行生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)定,工作中心資料維護(hù),生產(chǎn)訂單類別資料維護(hù)以及物料生產(chǎn)關(guān)系資料維護(hù)。然后使用“生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成”和“重復(fù)計(jì)劃自動(dòng)生成”功能,使《主生產(chǎn)計(jì)劃》和《需求規(guī)劃》中系統(tǒng)自動(dòng)生成的計(jì)劃訂單轉(zhuǎn)為正式生產(chǎn)訂單。車間管理也先要進(jìn)行基本資料的維護(hù),有資源資料維護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)、工藝路線資料維護(hù)等。然后將生產(chǎn)訂單系統(tǒng)中“已審核的生產(chǎn)訂單”,依其“物料工藝路線資料”,而產(chǎn)生各生產(chǎn)訂單的工序資料,包括生產(chǎn)訂單各工序的開工/完工日期、資源需求和工序檢驗(yàn)資料等。主要是生成生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃。

總結(jié):通過兩周的上機(jī)操作實(shí)習(xí)對ERP企業(yè)應(yīng)用軟件整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作以及企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理在相關(guān)環(huán)節(jié)的具體操作中的方式與方法,有了更為清晰的了解,從企業(yè)的角度出發(fā),可以看出ERP在企業(yè)日常運(yùn)作流程中的重要程度。以及其對于企業(yè)預(yù)期產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。通過在財(cái)務(wù)與生產(chǎn)制造模塊的具體流程操作,對用友ERPU8軟件在企業(yè)流程設(shè)計(jì)中的具體應(yīng)用于實(shí)現(xiàn)方式。同時(shí)也對操作中的若干重要環(huán)節(jié)有了充分的了解,對系統(tǒng)的應(yīng)用過程與操作過程中的信息錄入與維護(hù)的重要性有了清楚的認(rèn)識(shí)。

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ERP實(shí)習(xí)總結(jié)

通過這一周的實(shí)習(xí),我大概了解了ERP系統(tǒng)在整個(gè)公司的運(yùn)行情況。

ERP是企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)而不簡簡單單就是一款財(cái)務(wù)軟件,在我們公司ERP系統(tǒng)不是單獨(dú)運(yùn)行的,它是和Mes系統(tǒng)緊密聯(lián)合在一起的,在使用過程中需要來回切換。ERP中的大部分?jǐn)?shù)據(jù)就是直接從Mes中傳過來的,而且有些數(shù)據(jù)不是要我們?nèi)斯ぽ斎氲,而是由系統(tǒng)自動(dòng)生成,因?yàn)镸es沒有金額的概念,這點(diǎn)呢ERP又是強(qiáng)項(xiàng),由于使用了接口軟件,在每一次打印條碼或掃描條碼過程,ERP的后臺(tái)自動(dòng)生成相應(yīng)的出入庫單據(jù),這些單據(jù)達(dá)到了Mes的庫存變動(dòng)ERP隨之變動(dòng),保證了庫存的一致性。

一.物流流程:

目前我們公司有以下幾個(gè)部門在使用易飛ERP系統(tǒng)進(jìn)行信息化管理,有采購管理部,市場營銷部,生產(chǎn)制造部,產(chǎn)品技術(shù)部,質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)管理部。其中生產(chǎn)管理這塊包含了如下幾個(gè)系統(tǒng):管理維護(hù)和基本信息子系統(tǒng),銷售管理子系統(tǒng),采購管理子系統(tǒng),存貨管理子系統(tǒng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)子系統(tǒng),工單/委外子系統(tǒng),批次需求計(jì)劃子系統(tǒng)。

既然是實(shí)際中的生產(chǎn),那么就一定有需求,而我們的生產(chǎn)任務(wù)正是根據(jù)客戶下的銷售訂單而來,銷售訂單是生產(chǎn)制造任務(wù)的源頭。當(dāng)市場營銷部接到客戶的訂單后,我們便根據(jù)客戶的訂單進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)制造部根據(jù)市場營銷部的訂單建立工單,并且生成領(lǐng)料單向采購管理部要貨,采購管理部根據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的領(lǐng)料單向供應(yīng)商下達(dá)采購單,供應(yīng)商接到我們單后打印出貨單和條碼后,將我們采購的零部件送到了外檢,然后外檢開始檢驗(yàn)零部件將條碼貼到檢驗(yàn)合格后的零部件外面,然后將這些檢驗(yàn)合格的零部件放入02庫備用(注意:如果是從荊州恒隆進(jìn)回得貨檢驗(yàn)合格后則直接進(jìn)入02庫,如果是從其他供應(yīng)商那進(jìn)來的貨則檢驗(yàn)合格后先寄存于01庫,使用時(shí)方可進(jìn)入02庫,自家生產(chǎn)的齒條、拉桿等零件檢驗(yàn)合格后也要入到02庫),接下來要進(jìn)入生產(chǎn),在外檢檢驗(yàn)時(shí)掃描零部件的條碼進(jìn)入Mes系統(tǒng),之后將生產(chǎn)需要用到的零部件從02庫運(yùn)往30庫然后再運(yùn)往生產(chǎn)線上,掃描殼體碼后換上客戶的條形碼,最后生產(chǎn)完成后將成品入到31庫等待運(yùn)出。整個(gè)流程都是通過ERP及時(shí)的流下去,每一步都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)單據(jù),這些單據(jù)只有被審核通過后才可以流動(dòng)到下一個(gè)環(huán)節(jié),ERP就是這樣管理著每天的生產(chǎn)計(jì)劃。

還有一點(diǎn)也很重要,就是權(quán)限問題,不同的用戶的權(quán)限是不同的。因此ERP管理員在管理維護(hù)和基本信息子系統(tǒng)中針對不同的用戶給了不同的權(quán)限,而且給出了用戶權(quán)限明細(xì)表,這樣就可以達(dá)到分工明確,同時(shí)也做好了保密工作。物流流程圖:

二.財(cái)務(wù)流程:

財(cái)務(wù)主要由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé),這塊涉及到三個(gè)子系統(tǒng),應(yīng)收管理子系統(tǒng),應(yīng)付管理子系統(tǒng),會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)。

應(yīng)收管理子系統(tǒng):1.主作業(yè)流程:

從錄入客戶信息到錄入會(huì)計(jì)科目到設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)到錄入賬單到錄入收款單;錄入的結(jié)賬單里包括由銷貨單和銷退單自動(dòng)生成結(jié)賬單;錄入的收款單包括:應(yīng)收賬款對賬單和應(yīng)收賬款分類賬,客戶賬款明細(xì)表和客戶賬齡分析表,業(yè)務(wù)員賬款明細(xì)表和業(yè)務(wù)員賬齡分析表,銷貨發(fā)票差異表和超期應(yīng)收賬款分析表。這個(gè)系統(tǒng)不是單一運(yùn)行的它還和會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng),自動(dòng)分錄

子系統(tǒng),票據(jù)資金子系統(tǒng),銷售管理子系統(tǒng),出口管理子系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。

2.進(jìn)行基本信息創(chuàng)建:(1)進(jìn)行共用參數(shù)設(shè)置,(2)錄入客戶信息,(3)設(shè)置應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù),(4)設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì),(5)錄入會(huì)計(jì)科目。

3.應(yīng)收結(jié)賬流程:銷貨單將錄入結(jié)賬單,銷退單將自動(dòng)生成結(jié)賬單,經(jīng)核準(zhǔn)后才能進(jìn)行賬單確認(rèn),這時(shí)應(yīng)收賬款才能成立。(1)應(yīng)收結(jié)賬的方式有:直接結(jié)賬,按數(shù)量結(jié)賬,自動(dòng)結(jié)賬(包括兩種:一是依客戶之訂定結(jié)賬區(qū)間來匯總應(yīng)收賬款,二是依公司結(jié)賬規(guī)定,每月月底為應(yīng)收賬款結(jié)算日期);(2)錄入結(jié)賬單,(3)自動(dòng)生成結(jié)賬單,(4)按行項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單。4.收款作業(yè)流程:

(1)主流程:結(jié)賬單到錄入收款單到打印收款單到主管核準(zhǔn)到收款單確認(rèn),最后才能做到應(yīng)收賬款撤銷。(2)錄入收款單,

(3)進(jìn)行收款單會(huì)計(jì)科目設(shè)置,5.其他相關(guān)功能:預(yù)收流程:收定金:錄入客戶訂單到錄入預(yù)收結(jié)賬單到錄入預(yù)收款單,收尾款:錄入銷貨單到錄入結(jié)賬單到錄入收款單。6.應(yīng)收月結(jié):(1)應(yīng)收賬款月結(jié),(2)維護(hù)客戶每月統(tǒng)計(jì)賬款,(3)重計(jì)客戶每月統(tǒng)計(jì)賬款,7.報(bào)表管理:主要管理好以下這些表(1)應(yīng)收賬款對賬表,(2)客戶賬款明細(xì)表,(3)客戶賬齡分析表,(4)業(yè)務(wù)員賬款明細(xì)表,(5)業(yè)務(wù)員賬齡分析表,(6)應(yīng)收賬款分類表,(7)銷貨發(fā)票差異表,(8)超期應(yīng)收賬款明細(xì)表,(9)未收回應(yīng)收明細(xì)表,(10)應(yīng)收賬款月底重評價(jià)表,(11)應(yīng)收調(diào)匯明細(xì)表,(12)客戶回款分析表。應(yīng)付管理子系統(tǒng):1.系統(tǒng)主作業(yè)流程:從錄入供應(yīng)商信息到錄入會(huì)計(jì)科目到設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)到錄入應(yīng)付憑單到錄入付款單(包括應(yīng)付賬款明細(xì)表,應(yīng)付賬款分類賬,進(jìn)貨發(fā)票金額差異明細(xì)表模擬付款明細(xì)表),其中進(jìn)出口費(fèi)用,資產(chǎn)購置、修繕的費(fèi)用,采購單、退貨單、委外進(jìn)/退貨單都將錄入應(yīng)付憑單;這個(gè)子系統(tǒng)也不是單一運(yùn)行的它和會(huì)計(jì)總子賬系統(tǒng),自動(dòng)分錄子系統(tǒng),設(shè)備資產(chǎn)子系統(tǒng),進(jìn)/出口管理子系統(tǒng),票據(jù)資金子系統(tǒng),工單/委外子系統(tǒng)相關(guān)。2.基本信息設(shè)置:(1)設(shè)置公用參數(shù),(2)錄入供應(yīng)商信息,(3)設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù),(4)設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì),(5)錄入會(huì)計(jì)科目,3.應(yīng)付賬款結(jié)賬流程:

進(jìn)貨單和委外進(jìn)貨單錄入應(yīng)付憑單,退貨單和委外退貨單自動(dòng)生成應(yīng)付憑單,經(jīng)核準(zhǔn)后在進(jìn)行應(yīng)付憑單審核,這時(shí)應(yīng)付賬款成立。

(1)應(yīng)付賬款結(jié)賬方式:直接結(jié)賬,按數(shù)量結(jié)賬功能結(jié)賬,

自動(dòng)結(jié)賬(三種依供應(yīng)商結(jié)賬日,EX,依統(tǒng)一結(jié)賬日),(2)錄入應(yīng)付憑單,(3)自動(dòng)生成應(yīng)付憑單,(4)按項(xiàng)目自動(dòng)生成應(yīng)付憑單,4.付款作業(yè)流程:

(1)付款作業(yè)流程:應(yīng)付憑單到錄入付款單到打印付款單然后交給主管審核到付款單審核,最后應(yīng)付賬款沖銷。

(2)錄入付款單,(3)自動(dòng)付款,

(4)付款單會(huì)計(jì)科目設(shè)置。5.應(yīng)付月結(jié):

(1)應(yīng)付賬款月結(jié),

(2)維護(hù)供應(yīng)商每月統(tǒng)計(jì)賬款,(3)重計(jì)供應(yīng)商每月統(tǒng)計(jì)賬款。6.報(bào)表管理:管理以下這些表:(1)應(yīng)付賬款明細(xì)表,(2)應(yīng)付賬款分類賬,(3)進(jìn)貨發(fā)票差異金額明細(xì)表,(4)模擬付款明細(xì)表,(5)供應(yīng)商賬齡分析表,(6)應(yīng)付賬款月底重評價(jià)表,(7)未付賬款應(yīng)付明細(xì)表,(8)應(yīng)付調(diào)匯明細(xì)表。會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng):

1.系統(tǒng)作業(yè)流程:設(shè)置基本信息到錄入會(huì)計(jì)憑證到憑證過賬作業(yè)到財(cái)務(wù)報(bào)表管理最后會(huì)計(jì)月結(jié)作業(yè)。該系統(tǒng)也不是單一運(yùn)行的,它也是和其他系統(tǒng)緊密配合使用的:有自動(dòng)分目錄系統(tǒng)(包括銷售管理子系統(tǒng),應(yīng)付管理子系統(tǒng),工單系統(tǒng),存貨系統(tǒng),采購管理系統(tǒng),應(yīng)收管理系統(tǒng)),設(shè)備資產(chǎn),人士薪資,票據(jù)管理系統(tǒng)。4.基本信息創(chuàng)建:(1)設(shè)置共用參數(shù),(2)設(shè)置會(huì)計(jì)參數(shù),(3)設(shè)置會(huì)計(jì)期間,(4)設(shè)置單據(jù)性質(zhì),(5)錄入會(huì)計(jì)科目,(6)錄入部門級次。5.日常憑正處理:

(1)流程:當(dāng)交易發(fā)生時(shí),就要錄入會(huì)計(jì)憑證,然后對照會(huì)

計(jì)異常檢查表,如果正確則憑證過賬(包括會(huì)計(jì)賬簿,管理報(bào)表,部門報(bào)表),到月底進(jìn)行月結(jié)賬作業(yè),結(jié)束后會(huì)計(jì)關(guān)賬。

(2)會(huì)計(jì)月結(jié)賬方法:表結(jié)法,賬結(jié)法。6.其他相關(guān)功能:

(1)核算項(xiàng)目管理:錄入會(huì)計(jì)科目到錄入會(huì)計(jì)憑證到憑證過

賬到查詢核算項(xiàng)目發(fā)生明細(xì),最后平衡核算項(xiàng)目清除。(2)預(yù)算管理:錄入預(yù)算,錄入科目部門預(yù)算,匯總各部門預(yù)

算,復(fù)制科目部門預(yù)算。(3)常用憑證管理:錄入會(huì)計(jì)憑證到錄入常用憑證到復(fù)制常

用憑證到錄入會(huì)計(jì)憑證。(4)進(jìn)行成本管理。7.報(bào)表管理:(1)會(huì)計(jì)賬簿,(2)管理報(bào)表(3)現(xiàn)金流量表,(4)錄入報(bào)表格式,(5)自定義多欄賬,(6)自定義會(huì)計(jì)報(bào)表。8.其他批次作業(yè):

(1)從模板中導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目,(2)末級科目轉(zhuǎn)為統(tǒng)馭科目,(3)部門管理變更,(4)重新過賬,(5)重排總號(hào),(6)會(huì)計(jì)憑證賬冊清除。9.期初上線:

綜合看來,這三個(gè)子系統(tǒng)緊密聯(lián)系密不可分,他們有相交的地方,也有不同之處。他們都需要?jiǎng)?chuàng)建基本信息,管理報(bào)表,對不同的賬單進(jìn)行處理。

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