年度述職報告(公司計劃部)
年度述職報告(公司計劃部)
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們:
首先,我誠摯的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)在201*年給我的關(guān)懷和幫助。對計劃投資部五位同仁一年來給我的理解、支持和寬容表示深深的敬意。
二OO三年,是漢江公司立足喜河之年,開拓蜀河之年,也是志在漢江、發(fā)展壯大的一年。在公司領(lǐng)導(dǎo)“抓大事、抓關(guān)鍵、抓落實(shí)”的理念指引下,計劃投資部貫徹“流域、梯級、滾動、綜合”的開發(fā)方針,走“市場化、科學(xué)化、國際化”之路,按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署,以全新的理念,全新的方法和全新的管理,克服“非典”對工作的影響,千方百計促使喜河項(xiàng)目可研報告和開工報告的批復(fù),克服重重困難推進(jìn)蜀河電站前期工作,拼搏進(jìn)取,扎實(shí)工作,取得令人矚目的成績。
一、催批喜河可研報告努力實(shí)現(xiàn)6月開工
201*年公司成立以來,公司領(lǐng)導(dǎo)以超常規(guī)的思路推動喜河水電站的前期工作和蜀河電站的開發(fā)。因種種原因,喜河項(xiàng)目可研報告201*年9月報到國家計委,一直到去年底還沒有完成會簽,投資司明確告訴我們,這個項(xiàng)目指標(biāo)不太好,暫時不能批。怎么辦,面對國家項(xiàng)目審批最高機(jī)關(guān)的態(tài)度,困難和壓力是可想而知的。我們知道,喜河項(xiàng)目是公司的立足項(xiàng)目,是公司發(fā)展的基礎(chǔ),是公司全體員工的命運(yùn)和未來所在。我們沒有灰心喪氣,而是知難而上。按照公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署,首先狠抓設(shè)計的龍頭作用,發(fā)揮設(shè)計院在人才上的優(yōu)勢,把新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用到工程設(shè)計之中,優(yōu)化設(shè)計,降低工程造價;其次充分考慮省政府優(yōu)惠政策的支持對工程積極作用;我們委托北京國電公司重新編制了可行性研究報告(經(jīng)濟(jì)評價)的補(bǔ)充報告,并得到了水規(guī)總院領(lǐng)導(dǎo)的支持和及時評審。喜河工程審定的總投資由13.78億元下降到12億元,上網(wǎng)電價由0.361元/千瓦時下降為0.258元/千瓦時。2月19日,水規(guī)總院印發(fā)了《關(guān)于喜河水電站可行性研究階段經(jīng)濟(jì)評價補(bǔ)充報告的評審意見》;2月25日,國家開發(fā)銀行給喜河項(xiàng)目出具了5億元人民貸款承諾;2月28日,喜河水電站可行性研究報告批復(fù)文件完成司局會簽;5月13日,國務(wù)院辦公會議通過了喜河項(xiàng)目可研報告。3月5日,集團(tuán)公司與周總簽定了《前期工作責(zé)任書》,責(zé)任書要求喜河水電站務(wù)必于上半年實(shí)現(xiàn)開工。5月下旬,可研報告批復(fù)文件下發(fā),集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)死命令,一定要拿到國家發(fā)改委的開工批復(fù)文件,確保上半年實(shí)現(xiàn)開工。我們明白,開工報告的批復(fù),是重點(diǎn)工程能否開工的關(guān)鍵所在。此時,正是“非典”肆虐祖國大地的時候,從歸整資料到編寫開工報告;從呈報集團(tuán)公司到呈報省計委;從西安出發(fā)到北京,夜以繼日,分秒必爭。當(dāng)開工報告呈報到國家發(fā)改委時,獲悉集團(tuán)公司翟總決定親往工地,參加開工儀式,更使公司員工上下深受鼓舞,信心倍增,斗志昂揚(yáng)。6月20日,謝崇文在國家發(fā)改委門前等候近7個小時,真是工夫不負(fù)有心人,終于得到了開工批復(fù)文件,圓滿地完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交給我們的光榮任務(wù)。至此,喜河工程各種程序批復(fù)文件完全具備,6月26日,集團(tuán)公司和省政府成功地舉辦了開工儀式,喜河水電站成為集團(tuán)公司成立以來的第一個開工項(xiàng)目。
二、按照省長辦公會議紀(jì)要精神,抓優(yōu)惠政策的落實(shí).
201*年11月9日,陜西省副省長賈治邦召開省長辦公會第30次會議,提出省上將給8000萬元的優(yōu)惠政策,推動漢江梯級開發(fā)。為此,我們在公司的部署下,將優(yōu)惠政策落實(shí)作為部門的工作難點(diǎn)。我們通過密切聯(lián)系省計委、安康市計委,采取多匯報、多請示,爭取優(yōu)惠政策。代省長賈治邦在第18次省長辦公會議上作出重大決定,喜河水電站工程水庫移民搬遷中漢江公司只需出資9000萬元,其余約9748萬元由地方政府籌措解決。201*年3月2日,喜河水電站水庫淹沒移民安置任務(wù)及投資包干協(xié)議在北京簽字,集團(tuán)公司翟總經(jīng)理和賈省長參加了簽字儀式,這充分體現(xiàn)了政府對漢江梯級開發(fā)的支持,體現(xiàn)了集團(tuán)公司對漢江梯級開發(fā)帶動陜南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決心,同時為我公司的發(fā)展壯大帶來了難得的機(jī)遇。
三、順應(yīng)電力體制改革,及時和集團(tuán)公司建立業(yè)務(wù)聯(lián)系
在喜河水電站前期工程的緊張施工之時,我公司迎來了電力深化改革,中國大唐集團(tuán)公司于201*年元月20日24時,正式接受了發(fā)電公司等單位。盡快確定漢江公司的歸屬問題,落實(shí)工程建設(shè)資金,確保喜河項(xiàng)目201*年正式開工,繼續(xù)作好蜀河、旬陽水電站前期工作,已是迫在眉睫。元月25日,周總親自到集團(tuán)公司匯報工作。2月11日,我部主動向集團(tuán)公司發(fā)展計劃部呈報了《關(guān)于陜西漢江喜河水電站工程有關(guān)問題的請示》;2月14日,集團(tuán)公司印發(fā)了第一個主送漢江公司的文件《關(guān)于陜西漢江喜河水電站有關(guān)問題的意見》,文中明確表示“集團(tuán)公司將開發(fā)漢江流域,投資建設(shè)喜河電站及梯級電站”。這是集團(tuán)公司對我公司成立以來所做工作的充分肯定,是集團(tuán)公司對開發(fā)漢江梯級電站的宣言,是集團(tuán)公司正式接受漢江公司的重大決策,這一文件的下發(fā)有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。計劃投資部成為我公司最早和集團(tuán)公司建立業(yè)務(wù)對口聯(lián)系的部門。
四、以造價控制為核心,加快喜河工程建設(shè)進(jìn)度1、招標(biāo)管理
按照《中國大唐集團(tuán)公司工程招標(biāo)管理辦法》和工程部5月26日下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范喜河水電站招投標(biāo)管理程序的通知》精神,喜河項(xiàng)目的主體工程和安全觀測的施工單位,主機(jī)設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)制造、主材等物資的供貨商,都是通過公開招標(biāo)方式確定的。從“國家電力信息網(wǎng)”上發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件開始,到成立評標(biāo)委員會、編制評標(biāo)辦法、舉行公開開標(biāo)儀式、組織評標(biāo)工作、編寫評標(biāo)報告、提出合同談判順序的的整個過程,都作到了“公平、公開、公正”,截止年底,招投標(biāo)的投訴率為“0”,受到了集團(tuán)公司工程部和公司領(lǐng)導(dǎo)的好評。喜河工程的招標(biāo)工作管理有序,進(jìn)展良好,做到了可控、再控。2、造價控制的現(xiàn)狀為了降低工程造價,充分發(fā)揮集團(tuán)公司的整體優(yōu)勢,我公司委托中國水利電力物資有限公司對喜河工程的設(shè)備采購進(jìn)行招標(biāo)代理,排除了201*年以來主機(jī)設(shè)備和鋼材價格上漲因素的影響,已簽定的采購合同價格全部低于概算數(shù)值。例如網(wǎng)上發(fā)布金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造招標(biāo)公告后,有20個制造廠商投標(biāo),競爭非常激烈,目前談判工作已經(jīng)結(jié)束,合同價格為7409萬元,低于概算數(shù)值249萬元;水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備的合同價格為12650萬元/三臺套,低于概算數(shù)值1254萬元;
喜河的施工輔助工程已基本結(jié)束,概算數(shù)值為13729萬元,實(shí)際完成投資為12189萬元,低于概算1603萬元,為今后工程建設(shè)管理的造價控制創(chuàng)造了較好的條件。3、造價控制的難點(diǎn)
喜河工程可研概算是按照201*年上半年價格水平編制的。經(jīng)初步調(diào)查,與批準(zhǔn)概算相比,機(jī)電設(shè)備價格上漲約10%,鋼材上漲約39.5%,油料上漲約15%。依據(jù)設(shè)計用量測算,上述三項(xiàng)將物資采購將增加投資約2084.46萬元。另外,按照設(shè)計和招標(biāo)文件給定的參考工程量,雖然已簽定的建筑承包合同總價低于概算數(shù)值,但基本上都是單價合同。因廠房和大壩部分還沒有完全開挖,地質(zhì)構(gòu)造的不可預(yù)見性依然存在,工程量增加導(dǎo)致突破合同總價是有可能的。
五、順應(yīng)市場供需形勢變化,及時調(diào)整建設(shè)管理模式201*年10月21日,喜河水電站工程總承包(EPC)合同正式簽字。進(jìn)入到201*年以后,國內(nèi)機(jī)電設(shè)備和建筑材料價格上漲加速,物資采購的風(fēng)險增大。北京國電公司第一次總承包喜河樞紐這么大的工程項(xiàng)目,承擔(dān)風(fēng)險的能力有限。201*年5月,北京國電公司提出將總承包范圍內(nèi)的物資采購工作移交給漢江公司,為此雙方簽署備忘錄,總承包的內(nèi)涵開始發(fā)生改變。8月12日和9月1日,北京國電公司分別給我公司發(fā)函,提出建設(shè)管理模式的調(diào)整問題。
隨著施工輔助工程的陸續(xù)結(jié)束和主體工程的逐步展開,從今年6月份開始,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們及時和浙江陽光律師事務(wù)所進(jìn)行信息溝通,依靠他們的法律服務(wù),按照可控、再控的思路,對自己的工程負(fù)責(zé),對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。201*年11月1日,現(xiàn)場的建設(shè)管理工作轉(zhuǎn)化為以漢江公司力量為主。12月5日,我公司與中國水利水電工程咨詢北京公司簽定了“喜河水電站建設(shè)監(jiān)理合同”。漢江公司成功地實(shí)現(xiàn)了喜河工程的建設(shè)管理模式完善。
六、投資完成情況(截止201*年12月底)截至201*年12月30日,喜河水電站投資完成14843萬元,是年度投資調(diào)整計劃15371萬元的97%,投資完成情況良好。喜河工程的主要工程形象進(jìn)度如下:施工輔助工程完成;
11月16日一期圍堰合龍;
12月24日澆筑主廠房第一罐混凝土;
12月22至24日召開了第一次水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備設(shè)計聯(lián)絡(luò)會;
全年完成土石方開挖87萬m3,土石方填筑57萬m3,澆筑混凝土12719m3,鋼筋制安1070t;
七、蜀河水電站的前期工作。
按照流域公司的特點(diǎn),根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)提出“建設(shè)一個電站,籌備一個電站,儲備一個電站”的思路,我部積極向集團(tuán)公司申請開展蜀河前期工作。3月5日,集團(tuán)公司正式印發(fā)文件,委托我公司開展蜀河水電站前期工作。西北勘測設(shè)計研究院進(jìn)行了“溢流式”廠房的實(shí)驗(yàn)研究。將蜀河水電站樞紐布置,由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”,僅主體工程就節(jié)約投資5.47億元,上網(wǎng)電價下降到0.255元/千瓦時。4月26日,完成預(yù)可報告的審查意見;8月27日,項(xiàng)目建議書呈報集團(tuán)公司;12月5日,環(huán)境影響評價大綱通過審查;12月25日,水庫淹沒實(shí)物調(diào)查外業(yè)工作結(jié)束;12月26日,集團(tuán)公司大唐集團(tuán)計[201*]442號文件《關(guān)于下達(dá)集團(tuán)公司直接投資項(xiàng)目前期工作費(fèi)計劃的通知》印發(fā),安排蜀河水電站工程項(xiàng)目前期工作費(fèi)用821萬元;12月30日,省環(huán)保局陜環(huán)函[201*]359號文件《關(guān)于蜀河水電站工程環(huán)境影響評價標(biāo)準(zhǔn)批復(fù)的函》印發(fā)。目前,蜀河項(xiàng)目可行性研究報告編制已近尾聲,為完成201*年立項(xiàng)和前期工程進(jìn)點(diǎn)創(chuàng)造了條件。
八、對04年的工作的建議:
1、部分員工的人事問題的解決,給大家創(chuàng)造了更好的自我展示和發(fā)展機(jī)遇,同時也給思想政治工作帶來了新的課題,如何調(diào)動每個員工的主觀能動性,消除員工之間的誤會和障礙,團(tuán)結(jié)一心為公司的發(fā)展著想,是非常值得認(rèn)真研究的。2、鑒于漢江梯級水電站規(guī)劃已編制10余年,許多指標(biāo)均發(fā)生了較大變化。如喜河水電站裝機(jī)180MW,原總投資約18億元,現(xiàn)工程總投資僅為12億元;蜀河水電站裝機(jī)270MW,原靜態(tài)投資為21億元,樞紐布置由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”,工程靜態(tài)投資下降為15.8億元?梢,兩個工程的投資下降幅度均超過20%。為此,建議重新編制漢江梯級水電站規(guī)劃。
3、公司要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,就要按照集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,開拓公司的投資職能,以創(chuàng)造集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn),把創(chuàng)業(yè)思路調(diào)整到“大唐有漢江,漢江為大唐”上來發(fā)展研究外延性業(yè)務(wù),做到開發(fā)水電,又不局限于水電。通過綜合開發(fā),真正的把我們的公司做強(qiáng)、做大。
總之,回首過去,辛勤的汗水、勞動的喜悅、愉快的創(chuàng)業(yè)、輕松的環(huán)境,使我更加熱愛漢江事業(yè),更加珍惜我的工作,更加尊敬我的同事。我們?yōu)槟軌蚴辜瘓F(tuán)公司在陜西的發(fā)展、為陜西經(jīng)濟(jì)的騰飛、為陜南人民早日實(shí)現(xiàn)小康做一些事情感到高興,感到振奮,感到驕傲。
擴(kuò)展閱讀:電信企業(yè)分公司綜合部年度工作總結(jié)和計劃
綜合部201*年工作總結(jié)及201*年工作計劃
201*年,綜合部將認(rèn)真貫徹市公司有關(guān)指導(dǎo)思想和方針,落實(shí)分公司領(lǐng)導(dǎo)意圖和指示,堅持從基礎(chǔ)工作抓起,通過“制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化”的管理,努力抓好全公司工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作,為公司的經(jīng)營、生產(chǎn)活動提供有力的支撐。
201*年工作中存在的問題
1、對黨的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)重視不夠,理論學(xué)習(xí)不夠,公司的要求有差距。
2、管理工作不夠精細(xì),落實(shí)不到位,缺乏監(jiān)督檢查的力度,執(zhí)行制度還不夠嚴(yán)格。
3、協(xié)調(diào)平衡工作不夠理想。主要表現(xiàn)在有些事情協(xié)調(diào)不全面,考慮不周到。
下一步201*年計劃:
一是鞏固成果,吸取教訓(xùn),進(jìn)一步明確綜合辦工作的指導(dǎo)思想,細(xì)化綜合辦的職責(zé)分工。指導(dǎo)思想是緊緊圍繞公司的經(jīng)營工作,牢固樹立服務(wù)思想,為公司各部門服好務(wù)。二是繼續(xù)健全完善各項(xiàng)工作制度,當(dāng)好參謀助手,加強(qiáng)對各項(xiàng)工作的督辦力度。進(jìn)一步做好督促檢查公司各項(xiàng)決議、決定、指示的落實(shí)情況,并及時做好信息反饋掌握特點(diǎn),總結(jié)規(guī)律,提高綜合辦公室的整體工作水平,綜合辦工作的基本原則就是服務(wù)、求實(shí)、高效;三是加強(qiáng)信息調(diào)研工作,加深對實(shí)際工作問題的調(diào)查研究,積極為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù),充分發(fā)揮溝通、協(xié)調(diào)作用,積極協(xié)調(diào)內(nèi)外、溝通上下、聯(lián)絡(luò)四方;三是加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。四是做好領(lǐng)導(dǎo)和各部門臨時交辦的事宜,按領(lǐng)導(dǎo)意旨及時處理好突發(fā)性事件。
謝謝!
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