三杉地板銷售人員出差管理制度
成都美康三杉木業(yè)有限公司
美管字[201*]第003號
★銷售人員出差的管理制度
一.目的:
為規(guī)范管理營銷部銷售人員省內(nèi)外的出差活動,加強(qiáng)出差信息的溝通和運(yùn)用,特制定本規(guī)定。二.范圍:
成都美康三杉木業(yè)有限公司營銷部省內(nèi)外出差人員。三.職責(zé):
3.1銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)所屬銷售人員的出差申請及出差計(jì)劃的審批,相關(guān)出差費(fèi)用的批準(zhǔn);3.2出差人員負(fù)責(zé)出差期間的市場信息收集、招商、解決當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商相關(guān)事宜,出差地
商家評估、出差報(bào)告并以書面形式整理上報(bào);
3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)出差費(fèi)用的審核與報(bào)銷;
3.5行政部負(fù)責(zé)省內(nèi)外出差人員的考勤及出差路線的核對和監(jiān)督,費(fèi)用報(bào)銷的初審。四.內(nèi)容:4.1出差申請
4.1.1出差人員在出差前2-3天內(nèi)應(yīng)填寫《出差申請表》、《出差借款單》,經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審
核,銷售總監(jiān)批準(zhǔn)(銷售總監(jiān)不在時(shí),公司由總經(jīng)辦主任批準(zhǔn))后方可出差;
4.1.2出差人員將審核通過的《出差申請表》交到行政部辦理考勤登記、憑審批后的《出
差借款單》到財(cái)務(wù)部借款;
4.1.3出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的,需報(bào)經(jīng)銷售總監(jiān)審核,并及時(shí)向行政部
報(bào)備;因病或其他不可抗因素而延長出差時(shí)間的,需及時(shí)通知銷售總監(jiān),并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。
4.2出差計(jì)劃制定
4.2.1銷售人員在出差前填寫的《出差申請表》應(yīng)包括詳細(xì)的出差計(jì)劃、出差時(shí)間、地
點(diǎn)、主要工作描述、主要交通工具、預(yù)計(jì)達(dá)到效果等;
4.2.2《出差申請表》應(yīng)在銷售人員出差前內(nèi)以書面形式交銷售總監(jiān)批準(zhǔn)。由行政部存
檔,作為考勤及工作的跟進(jìn)和監(jiān)督、費(fèi)用報(bào)銷初審的依據(jù)。4.3出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)4.3.1報(bào)銷費(fèi)用包含:(1)住宿費(fèi);(2)短途交通費(fèi);(3)生活補(bǔ)助費(fèi)。
營銷人員出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目人數(shù)1人2人3人3人以上交通實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)省內(nèi)報(bào)銷項(xiàng)目住宿+短途+生活補(bǔ)貼110160210交通實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)每增加1人加50元省外報(bào)銷項(xiàng)目住宿+短途+生活補(bǔ)貼1201*0220備注:1、省內(nèi)出差交通原則上乘坐汽車、火車硬座、船(商務(wù));
2、省外出差,原則上乘坐火車(路程5小時(shí)內(nèi)硬座,5小時(shí)以上硬臥)、汽車,
如須乘坐飛機(jī)的,必須申請,由總經(jīng)理審批;
6、大成都出差人員當(dāng)日返回的短途車費(fèi)按實(shí)報(bào)銷,餐補(bǔ)按20元/人/天。7、省外辦事處人員,在公司有固定的住宿情況下,當(dāng)天出差當(dāng)天回辦事處的人員
短途費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,餐補(bǔ)按10元/人/天。
8、短途費(fèi)用主要指市內(nèi)公交費(fèi),所有出差的士費(fèi)用不予報(bào)銷。4.4出差借款程序及借支(備用金)的核準(zhǔn):
4.4.1借款程序:銷售人員如需出差,必須提前擬定詳細(xì)的差旅計(jì)劃,并制定與之相關(guān)
的費(fèi)用計(jì)劃,由直接領(lǐng)導(dǎo)及銷售總監(jiān)審批簽字,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后(總經(jīng)理不在公司由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)),到財(cái)務(wù)部預(yù)支所需款項(xiàng)。出差常駐外地人員還需提前將個(gè)人銀行賬號交到財(cái)務(wù)部備案,財(cái)務(wù)部根據(jù)費(fèi)用計(jì)劃按時(shí)將所需款項(xiàng)劃到賬戶上。4.4.2借支標(biāo)準(zhǔn):
職務(wù)最高借支
4.5出差費(fèi)用報(bào)銷
4.5.1銷售人員出差前根據(jù)出差計(jì)劃填寫《出差借款單》,經(jīng)銷售總監(jiān)初核,總經(jīng)理批準(zhǔn)
后,到財(cái)務(wù)部預(yù)支出差費(fèi)用,辦理相關(guān)手續(xù);
4.5.2銷售人員在出差結(jié)束返回公司后,在23天內(nèi)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,報(bào)銷單需
詳細(xì)填明出差起止時(shí)間、地點(diǎn)、事由以及對應(yīng)的車、船費(fèi)等相關(guān)交通票據(jù)(含過
銷售總監(jiān)8000元大區(qū)經(jīng)理(辦事處主任)5000元主管以下員工201*元路費(fèi))。車、船費(fèi)等交通票據(jù)要求必須為正規(guī)發(fā)票,要有時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。
4.5.3《差旅費(fèi)報(bào)銷單》填寫完整后,連同《出差報(bào)告》一并報(bào)送銷售內(nèi)勤處,銷售內(nèi)
勤初核后,連同《出差人員考勤表》一并報(bào)經(jīng)銷售總監(jiān)審核,并報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)部審核票據(jù),方可報(bào)銷入賬。
4.5.4多人出差可指定一人負(fù)責(zé)相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷等后續(xù)事宜。4.6出行情況考勤
4.6.1銷售人員在外出差時(shí),需每天晚上用出差地固定電話向主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)當(dāng)天出
差情況;
4.6.2銷售內(nèi)勤需每天對出差人員進(jìn)行電話考勤,并如實(shí)記錄在《出差人員考勤表》上;4.6.3人事專員需不定期進(jìn)行電話考勤,對出差人員的出勤情況進(jìn)行抽核;4.6.4銷售總監(jiān)需隨時(shí)了解出差人員的動態(tài)。4.7述職匯報(bào)
4.7.1銷售人員在出差結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi),以書面形式或電子版(包括word、excel、
ppt)完成出差總結(jié)和效果評價(jià),由銷售總監(jiān)進(jìn)行測評。
五.違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)
5.1未辦理申請手續(xù),制定出差計(jì)劃自行出差的,處罰責(zé)任人100200元/次(壹佰至
貳佰元每次),并對產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷;
5.2出差期間未按時(shí)、如實(shí)對出行情況上報(bào)的,處罰責(zé)任人50100元/次(伍拾至壹佰
元每次);
5.3出差期間的信息未按規(guī)定整理、總結(jié)上報(bào)的,處罰責(zé)任人50100元/次(伍拾至壹
佰元每次);
5.4未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的,處罰責(zé)任人50100元/次(伍拾至壹佰元每
次);
5.5出差費(fèi)用的報(bào)批存在弄虛作假的,按照作假部分的全額處罰責(zé)任人,并且作假部分
的費(fèi)用不得入賬,已入帳的必須剝離;
5.6銷售內(nèi)勤未按時(shí)、如實(shí)對出差人員進(jìn)行考勤,并填寫《出差人員考勤表》的,處罰
責(zé)任人50100元/次(伍拾至壹佰元每次)。
六.附件。
1、凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)超報(bào)、虛報(bào)、偽報(bào),弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)者,將按公司違紀(jì)規(guī)定嚴(yán)肅處理,并處違紀(jì)所得三倍以上五倍以內(nèi)罰金。本辦法自發(fā)文之日起實(shí)行。。附件:《出差管理流程圖》《出差申請單》《出差借款單》附件一:
出差管理流程圖
確定出差時(shí)間和計(jì)劃填寫《出差申請表》呈請公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字字審批按實(shí)際需要提交報(bào)告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后預(yù)借差旅費(fèi)費(fèi)出差中按照計(jì)劃和任務(wù)盡量壓縮出差時(shí)間出差結(jié)束,向主管領(lǐng)導(dǎo)述職提交出差報(bào)告填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》核銷相關(guān)費(fèi)用將《出差申請表》交行政部備案。
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出差申請表
職務(wù)同行人員出差行程安排及考勤申請時(shí)間部門出差人出差日期出差時(shí)內(nèi)部工作協(xié)作人直接主管出差目的地交通工具出差目的及預(yù)期達(dá)到效果協(xié)作人簽字銷售總監(jiān)審核出差考勤記錄批準(zhǔn)注:(1)“出差目的地”指當(dāng)天出差的大致地方;出差考勤記錄主要核實(shí)每天出行所到的具體地址與計(jì)劃是
否一致。
(2)“出差目的”主要有以下幾類:①專賣店維護(hù);②招商洽談;③售后(處理)服務(wù);④市場考察;
⑤促銷協(xié)助等;
(3)考勤審批權(quán)限:銷售內(nèi)勤填寫→銷售總監(jiān)審核→財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核→總經(jīng)理核準(zhǔn)。
存檔及考勤記錄:銷售內(nèi)勤
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出差借款單
部門職務(wù)借款人借款事由借款時(shí)間預(yù)計(jì)歸還時(shí)間審核批準(zhǔn)
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江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理出差管理制度文件編號:RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第1頁共10頁第一條出差審批一、員工因公出差需事先填寫《出差申請單》(見附件一),明確出差人員、工作任務(wù)、路線及地點(diǎn)、交通工具、時(shí)間、計(jì)劃資金,郵件報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),同時(shí)抄送財(cái)務(wù)專員、人資專員。二、如需借支出差費(fèi)用,按財(cái)務(wù)部規(guī)定的審批手續(xù)辦理借款。三、如因特殊原因或情況變化,需改變出差計(jì)劃,同樣需要通過郵件申請變更。擅自變更所產(chǎn)生的費(fèi)用公司將不予報(bào)銷。第二條交通住宿及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)員工出差以乘坐汽車或火車等公共交通工具為主,工作需要申請自派車需說明原因,特殊情況乘坐飛機(jī),須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。乘坐火車8小時(shí)以上或夜間6小時(shí)以上可坐硬臥。出差在外,市內(nèi)公交車費(fèi)按實(shí)報(bào)銷,出租車費(fèi)不予報(bào)銷(除事先獲得批準(zhǔn)外)。二、住宿標(biāo)準(zhǔn)員工出差一律入住當(dāng)?shù)剡B鎖快捷酒店,原則上不得入住星級酒店,關(guān)系公司形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門主管及中心領(lǐng)導(dǎo)的特批。同性兩人一起出差住宿一律入住標(biāo)準(zhǔn)間。三、誤餐補(bǔ)貼員工出差,每人每天誤餐補(bǔ)貼為:40元/天。第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)如出差在外因工作需要宴請招待等,需向部門負(fù)責(zé)人郵件、或信息、或電話請示,說明情況及相應(yīng)的費(fèi)用,獲準(zhǔn)后方可實(shí)施,否則費(fèi)用不予報(bào)支。報(bào)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)即不得享受當(dāng)日誤餐補(bǔ)貼。第四條出差工作小結(jié)一、出差人員回公司后2天內(nèi)形成書面《出差工作小結(jié)》(見附件二),郵件向部門負(fù)責(zé)人編制:康艷春審核:朱曉紅批準(zhǔn):徐洪生效日期:年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號:RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第2頁共10頁匯報(bào),部門負(fù)責(zé)人對員工出差工作情況簽署考核意見。。第五條費(fèi)用報(bào)銷一、出差人員回公司一周內(nèi)按審批內(nèi)容、憑粘貼的有效票據(jù),按規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提交部門負(fù)責(zé)人審核,按財(cái)務(wù)制定的報(bào)銷流程辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。二、凡與審批內(nèi)容不符或本制度規(guī)定范圍以外的費(fèi)用,一律不予報(bào)支。第六條出差責(zé)任處理有以下行為出差費(fèi)用不予報(bào)銷,且情節(jié)嚴(yán)重者處予通報(bào)批評。一、未執(zhí)行審批及抄送流程;二、未執(zhí)行《出差申請單》中的行程、路線、時(shí)間的出差計(jì)劃,且更改行程、變更路線時(shí)未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);三、因出差人員工作嚴(yán)重失誤,不及時(shí)匯報(bào),導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補(bǔ)救機(jī)會;第七條附件附件:1、《出差申請單》2、《出差工作小結(jié)》編制:康艷春審核:朱曉紅批準(zhǔn):徐洪生效日期:年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號:RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第3頁共10頁出差申請表申請人出差事項(xiàng)出差地和業(yè)務(wù)單位交通費(fèi)(交通路線和交通工具)住宿費(fèi)(住宿標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用預(yù)算(必填)住宿天數(shù))業(yè)務(wù)招待費(fèi)總預(yù)算額出差經(jīng)費(fèi)個(gè)人墊付()支出預(yù)支借款()借款金額出差時(shí)間職務(wù)代理人或授權(quán)人申請日期:部門編號:部門意見上級主管意見財(cái)務(wù)部總經(jīng)理意見借款人簽收
編制:康艷春審核:朱曉紅批準(zhǔn):徐洪生效日期:年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理出差管理制度文件編號:RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第4頁共10頁第一條出差審批一、員工因公出差需事先填寫《出差申請單》(見附件一),明確出差人員、工作任務(wù)、路線及地點(diǎn)、交通工具、時(shí)間、計(jì)劃資金,郵件報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),同時(shí)抄送財(cái)務(wù)專員、人資專員。二、如需借支出差費(fèi)用,按財(cái)務(wù)部規(guī)定的審批手續(xù)辦理借款。三、如因特殊原因或情況變化,需改變出差計(jì)劃,同樣需要通過郵件申請變更。擅自變更所產(chǎn)生的費(fèi)用公司將不予報(bào)銷。第二條交通住宿及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)員工出差以乘坐汽車或火車等公共交通工具為主,工作需要申請自派車需說明原因,特殊情況乘坐飛機(jī),須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。乘坐火車8小時(shí)以上或夜間6小時(shí)以上可坐硬臥。出差在外,市內(nèi)公交車費(fèi)按實(shí)報(bào)銷,出租車費(fèi)不予報(bào)銷(除事先獲得批準(zhǔn)外)。二、住宿標(biāo)準(zhǔn)員工出差一律入住當(dāng)?shù)剡B鎖快捷酒店,原則上不得入住星級酒店,關(guān)系公司形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門主管及中心領(lǐng)導(dǎo)的特批。同性兩人一起出差住宿一律入住標(biāo)準(zhǔn)間。三、誤餐補(bǔ)貼員工出差,每人每天誤餐補(bǔ)貼為:40元/天。第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)如出差在外因工作需要宴請招待等,需向部門負(fù)責(zé)人郵件、或信息、或電話請示,說明情況及相應(yīng)的費(fèi)用,獲準(zhǔn)后方可實(shí)施,否則費(fèi)用不予報(bào)支。報(bào)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)即不得享受當(dāng)日誤餐補(bǔ)貼。第四條出差工作小結(jié)一、出差人員回公司后2天內(nèi)形成書面《出差工作小結(jié)》(見附件二),郵件向部門負(fù)責(zé)人編制:康艷春審核:朱曉紅批準(zhǔn):徐洪生效日期:年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號:RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第5頁共10頁匯報(bào),部門負(fù)責(zé)人對員工出差工作情況簽署考核意見。。第五條費(fèi)用報(bào)銷一、出差人員回公司一周內(nèi)按審批內(nèi)容、憑粘貼的有效票據(jù),按規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提交部門負(fù)責(zé)人審核,按財(cái)務(wù)制定的報(bào)銷流程辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。二、凡與審批內(nèi)容不符或本制度規(guī)定范圍以外的費(fèi)用,一律不予報(bào)支。第六條出差責(zé)任處理有以下行為出差費(fèi)用不予報(bào)銷,且情節(jié)嚴(yán)重者處予通報(bào)批評。一、未執(zhí)行審批及抄送流程;二、未執(zhí)行《出差申請單》中的行程、路線、時(shí)間的出差計(jì)劃,且更改行程、變更路線時(shí)未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);三、因出差人員工作嚴(yán)重失誤,不及時(shí)匯報(bào),導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補(bǔ)救機(jī)會;第七條附件附件:1、《出差申請單》2、《出差工作小結(jié)》編制:康艷春審核:朱曉紅批準(zhǔn):徐洪生效日期:年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號:RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第6頁共10頁出差申請表申請人出差事項(xiàng)出差地和業(yè)務(wù)單位交通費(fèi)(交通路線和交通工具)住宿費(fèi)(住宿標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用預(yù)算(必填)住宿天數(shù))業(yè)務(wù)招待費(fèi)總預(yù)算額出差經(jīng)費(fèi)個(gè)人墊付()支出預(yù)支借款()借款金額出差時(shí)間職務(wù)代理人或授權(quán)人申請日期:部門編號:部門意見上級主管意見財(cái)務(wù)部總經(jīng)理意見借款人簽收
編制:康艷春審核:朱曉紅批準(zhǔn):徐洪生效日期:年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理出差管理制度文件編號:RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第7頁共10頁第一條出差審批一、員工因公出差需事先填寫《出差申請單》(見附件一),明確出差人員、工作任務(wù)、路線及地點(diǎn)、交通工具、時(shí)間、計(jì)劃資金,郵件報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),同時(shí)抄送財(cái)務(wù)專員、人資專員。二、如需借支出差費(fèi)用,按財(cái)務(wù)部規(guī)定的審批手續(xù)辦理借款。三、如因特殊原因或情況變化,需改變出差計(jì)劃,同樣需要通過郵件申請變更。擅自變更所產(chǎn)生的費(fèi)用公司將不予報(bào)銷。第二條交通住宿及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)員工出差以乘坐汽車或火車等公共交通工具為主,工作需要申請自派車需說明原因,特殊情況乘坐飛機(jī),須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。乘坐火車8小時(shí)以上或夜間6小時(shí)以上可坐硬臥。出差在外,市內(nèi)公交車費(fèi)按實(shí)報(bào)銷,出租車費(fèi)不予報(bào)銷(除事先獲得批準(zhǔn)外)。二、住宿標(biāo)準(zhǔn)員工出差一律入住當(dāng)?shù)剡B鎖快捷酒店,原則上不得入住星級酒店,關(guān)系公司形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門主管及中心領(lǐng)導(dǎo)的特批。同性兩人一起出差住宿一律入住標(biāo)準(zhǔn)間。三、誤餐補(bǔ)貼員工出差,每人每天誤餐補(bǔ)貼為:40元/天。第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)如出差在外因工作需要宴請招待等,需向部門負(fù)責(zé)人郵件、或信息、或電話請示,說明情況及相應(yīng)的費(fèi)用,獲準(zhǔn)后方可實(shí)施,否則費(fèi)用不予報(bào)支。報(bào)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)即不得享受當(dāng)日誤餐補(bǔ)貼。第四條出差工作小結(jié)一、出差人員回公司后2天內(nèi)形成書面《出差工作小結(jié)》(見附件二),郵件向部門負(fù)責(zé)人編制:康艷春審核:朱曉紅批準(zhǔn):徐洪生效日期:年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號:RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第8頁共10頁匯報(bào),部門負(fù)責(zé)人對員工出差工作情況簽署考核意見。。第五條費(fèi)用報(bào)銷一、出差人員回公司一周內(nèi)按審批內(nèi)容、憑粘貼的有效票據(jù),按規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提交部門負(fù)責(zé)人審核,按財(cái)務(wù)制定的報(bào)銷流程辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。二、凡與審批內(nèi)容不符或本制度規(guī)定范圍以外的費(fèi)用,一律不予報(bào)支。第六條出差責(zé)任處理有以下行為出差費(fèi)用不予報(bào)銷,且情節(jié)嚴(yán)重者處予通報(bào)批評。一、未執(zhí)行審批及抄送流程;二、未執(zhí)行《出差申請單》中的行程、路線、時(shí)間的出差計(jì)劃,且更改行程、變更路線時(shí)未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);三、因出差人員工作嚴(yán)重失誤,不及時(shí)匯報(bào),導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補(bǔ)救機(jī)會;第七條附件附件:1、《出差申請單》2、《出差工作小結(jié)》編制:康艷春審核:朱曉紅批準(zhǔn):徐洪生效日期:年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號:RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第9頁共10頁出差申請表申請人出差事項(xiàng)出差地和業(yè)務(wù)單位交通費(fèi)(交通路線和交通工具)住宿費(fèi)(住宿標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用預(yù)算(必填)住宿天數(shù))業(yè)務(wù)招待費(fèi)總預(yù)算額出差經(jīng)費(fèi)個(gè)人墊付()支出預(yù)支借款()借款金額出差時(shí)間職務(wù)代理人或授權(quán)人申請日期:部門編號:部門意見上級主管意見財(cái)務(wù)部總經(jīng)理意見借款人簽收
編制:康艷春審核:朱曉紅批準(zhǔn):徐洪生效日期:年月日江蘇****科技有限公司銷售管理中心制度出差管理文件編號:RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第10頁共10頁出差報(bào)告
出差目的出差人員出差時(shí)間出差地點(diǎn)【概要信息】【其他信息】【出差審批人意見】
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