函件集郵201*年1月份經(jīng)營(yíng)分析
函件中心201*年1月份經(jīng)營(yíng)分析
一、函件廣告集郵完成情況及重點(diǎn)業(yè)務(wù)分析:
本月中心總業(yè)務(wù)收入468426.60元,其中函件專業(yè)業(yè)務(wù)收入401263.00元,全縣完成函件業(yè)務(wù)413062.60元,同比下降4%;集郵專業(yè)業(yè)務(wù)收入67163.60元,同比下降1.82%。
1、函件廣告收入構(gòu)成情況:本月郵寄供電、人壽等商函共668封,收入553.20元;為“一軒”制作DM彩頁(yè)90000份,收入27750.00元;銷售國(guó)際特惠封1023枚,收入5626.50元;銷售型賀卡19462枚,收入217618.30元;制作郵資信封2500枚,收入3000.00元;銀行等單位定制型賀卡46152枚,收入146715.00元。
2、集郵收入構(gòu)成情況:本月;預(yù)訂郵票收入總計(jì)4808.40元;零售郵票500枚,收入600.00元;201*年預(yù)訂大版票28版,轉(zhuǎn)收44251.20元;預(yù)訂香港、澳門年冊(cè)6冊(cè),轉(zhuǎn)收1728.00元;預(yù)訂壬辰年大版折等33套郵品轉(zhuǎn)收3660.00元;集郵品方面主要是銷售各種年冊(cè)及專題集郵品共136冊(cè),收入12116.00元。
二、原因分析
本月發(fā)生業(yè)務(wù)收入總體情況較好,函件專業(yè)業(yè)務(wù)收入401263.00元,同比下降4%;主要是今年1月份列賀卡收入比去年減少。集郵專業(yè)業(yè)務(wù)收入67163.60元,同比下降1.82%。集郵業(yè)務(wù)主要是201*年預(yù)訂大版票28版,收入44251.20元在1月份轉(zhuǎn)收;
三、近期經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn):
1、做好201*年郵政賀卡收尾、總結(jié)等各項(xiàng)工作,繼續(xù)做好函件常態(tài)化業(yè)務(wù)的營(yíng)銷工作,積極促進(jìn)函件業(yè)務(wù)的發(fā)展;
2、繼續(xù)做好“文化新春”集郵禮品的營(yíng)銷工作;
3、要抓好函件重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目,以提升DM制作和投遞能力為支撐,做大無(wú)名址的函件業(yè)務(wù);
4、做好名址信息建設(shè)維護(hù)及電力帳單退信流程維護(hù)工作;
5、做好201*年等常規(guī)年冊(cè)及其它集郵品的銷售工作,做到控制庫(kù)存、盤活庫(kù)存,跟進(jìn)集郵品庫(kù)存盤活項(xiàng)目情況。
函件中心201*年2月8日
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201*年1月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析
分析內(nèi)容:
一、生產(chǎn)任務(wù)二、安全管理三、工程質(zhì)量分析四、成本分析
五、班組經(jīng)濟(jì)核算分析
六、隱患買賣分析
七、本月工作亮點(diǎn)八、存在問(wèn)題九、整改措施十、下一步方案
一、生產(chǎn)任務(wù):
1、工作面技術(shù)特征及任務(wù)完成情況
巷道名設(shè)計(jì)凈斷面斷面(m2)坡度煤巖支護(hù)方式定額計(jì)劃實(shí)際完成合計(jì)稱寬(m)高(m)毛凈(°類)別2145頂抽巷3.6311.810.83‰巖石錨網(wǎng)噴+聯(lián)合支護(hù)7020井底避60難峒室32.89.68.4巖石錨網(wǎng)噴+套架U型棚1010北七瓦斯泵房3.63.214.311.50錨網(wǎng)噴+套架U型棚3030通道生產(chǎn)任務(wù)分析:
1月份我隊(duì)施工的2145頂抽巷,井底通道北七瓦斯泵房通道巖性比較差、巖石破碎,過(guò)年有員工回去過(guò)節(jié),出勤人數(shù)少,外加過(guò)采空區(qū),礦上使用老U型棚(廢舊利用)架棚不容易合口,架棚時(shí)比較浪費(fèi)時(shí)間,導(dǎo)致了掘進(jìn)速度的減緩。造成本月任務(wù)未圓滿完成。
沒(méi)有完成任務(wù)原因:巖性比較差,巖石破碎,過(guò)年有員工回去過(guò)節(jié),出勤人數(shù)少,過(guò)采空區(qū),礦上使用老U型棚(廢舊利用)架棚不容易合口,架棚時(shí)比較浪費(fèi)時(shí)間,導(dǎo)致了掘進(jìn)速度的減緩。二、安全管理:
1月份我隊(duì)始終堅(jiān)持“從零開(kāi)始,向零奮斗,”“安全第一、預(yù)防為主”的安全理念嚴(yán)把安全關(guān),牢固樹(shù)立“實(shí)現(xiàn)個(gè)人無(wú)三違、崗位無(wú)隱患、安全無(wú)事故”“安全第一,質(zhì)量為本“科學(xué)技術(shù)必須服務(wù)與生產(chǎn)的思想。堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰(shuí)分管誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)包保誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。本月排除安全生產(chǎn)事故隱患50余條,機(jī)電排除隱患20條,工程質(zhì)量隱患2條。全部都是當(dāng)
班處理,管理人員親自指揮,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員堅(jiān)持按章操作,加強(qiáng)斜坡軌道運(yùn)輸管理制度,堅(jiān)持使用超前支護(hù)和敲幫問(wèn)頂制度等,做到了不安全絕不生產(chǎn)。杜絕了“三違”、輕傷及以上事故的發(fā)生。三、工程質(zhì)量分析:
1月份,我隊(duì)干部和職工以質(zhì)量達(dá)標(biāo)為出發(fā)點(diǎn),以隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)主管為首的領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真組織參與工程質(zhì)量的檢查驗(yàn)收,對(duì)跟班及驗(yàn)收員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),讓每個(gè)工長(zhǎng)、班長(zhǎng)及驗(yàn)收員和每個(gè)職工心中裝有質(zhì)量,工作中事事想著質(zhì)量,以安全規(guī)程措施為基礎(chǔ),以驗(yàn)收員現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)抓落實(shí)為標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按措施施工,狠抓工程質(zhì)量。
在實(shí)際工作中,根據(jù)工作面實(shí)際情況,優(yōu)化爆破參數(shù),嚴(yán)格控制好裝藥量,確保了巷道的成型,在一定的程度上減少了超挖現(xiàn)象。如:2145頂抽巷過(guò)采空區(qū)及北七瓦斯泵房通道在2810采空區(qū)下5米的巖柱,由于受采空區(qū)的影響、巖性比較差、巖石破碎的情況下,優(yōu)化爆破參數(shù),嚴(yán)格控制好裝藥量,大大減少了超挖現(xiàn)象。四、成本分析:1、材料費(fèi)
材料種類坑木火藥雷管網(wǎng)錨桿水泥石粉速凝劑其他合計(jì)計(jì)劃02786311817254146315123180107697052.886253255500
實(shí)際0278631181725335.463111.823058106806924.886048.8254839節(jié)+超-000-78.6-39.2-122-89-128-204.2-6
(1)坑木計(jì)劃為0元,實(shí)際0元,結(jié)余0元,
(2)火藥計(jì)劃為27863元,實(shí)際27863元,節(jié)約0元,在計(jì)劃內(nèi)不予分析
雷管計(jì)劃為11817元,實(shí)際11817元,節(jié)約0元,在計(jì)劃內(nèi)不予分析
(3)網(wǎng)計(jì)劃為25414元,實(shí)際25335.4元,超支78.6元,原因是斷面大補(bǔ)
貼網(wǎng)出多。
(4)錨桿計(jì)劃為63151元,實(shí)際63111.8元,超支39.2元,原因是有的地
方出現(xiàn)漿皮開(kāi)裂為更好的維護(hù)巷道多打錨桿,致使出現(xiàn)小額度的超支。
(5)水泥計(jì)劃為23180元,實(shí)際23058元,超支122元,原因是噴漿量大,
回彈料沒(méi)有回收利用。
(6)石粉計(jì)劃為10769元,實(shí)際10680元,超支89元,原因是回彈料沒(méi)有
回收利用。
(7)速凝劑計(jì)劃為7052.8元,實(shí)際6924.8元,超支128元,原因是回彈
料沒(méi)有回收利用。
(8)其他材料86253元,實(shí)際86457.2元,超支204.2元,原因是按規(guī)定
量使用材料。
1、材料費(fèi)計(jì)劃為114600,實(shí)際消耗115261元。超支661元。超支原因:由于我對(duì)有些員工對(duì)物料使用時(shí)不注意節(jié)約在回收利用可在利用材料,導(dǎo)致了本月材料費(fèi)大額度的超支情況
2、運(yùn)輸費(fèi)
運(yùn)輸費(fèi)計(jì)劃費(fèi)用44239.5元,實(shí)際消耗42195元。結(jié)余1431.15元,結(jié)余原因:我隊(duì)嚴(yán)抓礦車管理,提高裝渣車的質(zhì)量,杜絕半車上下井,當(dāng)月
運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。3、租賃費(fèi)
租賃費(fèi)計(jì)劃11648.22元,實(shí)際消耗11648.22元.在計(jì)劃內(nèi)不予分析。4、電費(fèi)
電費(fèi)收入5706.9元,實(shí)際消耗5897.23元,超支190.33元。超支原因是:本月我隊(duì)對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)及時(shí)停電閉鎖,造成電費(fèi)小幅超支。
5、配件費(fèi)
配件費(fèi)收入2320元,實(shí)際消耗1257.7元,結(jié)余743.61元。
結(jié)余原因:本月我隊(duì)注重配件修復(fù)在利用,致使我隊(duì)本月配件費(fèi)小額度節(jié)約6、修理費(fèi)
修理費(fèi)計(jì)劃費(fèi)用866.04元,實(shí)際消耗975元,超支108.96元。超支原因是:本月計(jì)劃外維修一臺(tái)潛水泵。7、隱患買賣
隱患買賣收入1900元,實(shí)際消耗335元,結(jié)余1565元。
結(jié)余原因:我隊(duì)本月員工積極排查隱患,對(duì)上級(jí)查出的隱患及時(shí)處理整改,當(dāng)月隱患基金小額流失
五:班組經(jīng)濟(jì)核算分析:
1、機(jī)電班
配件費(fèi)結(jié)余743.61元。原因是:本月我隊(duì)注重配件修復(fù)在利用,致
使我隊(duì)本月配件費(fèi)小額度節(jié)約
修理費(fèi)超支108.96元,原因是:計(jì)劃外維修一臺(tái)潛水泵。.租賃費(fèi)不結(jié)不超在計(jì)劃之內(nèi),不予分析
2、生產(chǎn)一班材料費(fèi)結(jié)余12.1元。在計(jì)劃內(nèi)不予分析
運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余391.5元,本班嚴(yán)抓礦車管理,提高裝渣車的質(zhì)量,杜絕半車上下井,當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。租賃費(fèi)不節(jié)不超,不在分析
電費(fèi)電費(fèi)超支27元,原因是:生產(chǎn)一班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。
3、生產(chǎn)二班材料費(fèi)超支94.7元。原因是:浪費(fèi)材料出現(xiàn)有的員工將可
在利用物料隨意丟棄.
運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余435元,本班嚴(yán)抓礦車管理,提高裝渣車的質(zhì)量,杜絕半車上下井,當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。
租賃費(fèi)不節(jié)不超,不在分析
電費(fèi)超支30元,原因是:生產(chǎn)二班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。
4、生產(chǎn)三班材料費(fèi)超支358.7元。原因是:浪費(fèi)材料出現(xiàn)有的員工將
可在利用物料隨意丟棄.
運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余130.5元,本班嚴(yán)抓礦車管理,提高裝渣車的質(zhì)量,杜絕半車上下井,當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。租賃費(fèi)不節(jié)不超,不在分析
電費(fèi)超支24元,原因是:生產(chǎn)三班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。
5、生產(chǎn)四班材料費(fèi)超支298.6元。原因是:浪費(fèi)材料出現(xiàn)有的員工將
可在利用物料隨意丟棄.
運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余261元,本班嚴(yán)抓礦車管理,提高裝渣車的質(zhì)量,杜絕半
車下井,當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。租賃費(fèi)不節(jié)不超,不在分析
電費(fèi)超支25.5元,原因是:生產(chǎn)四班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。
6生產(chǎn)五班材料費(fèi)超支275.2元。原因是:浪費(fèi)材料出現(xiàn)有的員工將可
在利用物料隨意丟棄.
電費(fèi)超支30元,原因是:生產(chǎn)五班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)
及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。
運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余217.5元,本班嚴(yán)抓礦車管理,提高裝渣車的質(zhì)量,杜絕半車上下井,當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。租賃費(fèi)不節(jié)不超,不在分析
7.生產(chǎn)六班材料費(fèi)結(jié)余354.2元。原因是:小組加大了回收在利用回
產(chǎn)料的利用,有效的控制了材料不出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象,使用一切可在回收利用手段
電費(fèi)超支53.58元,原因是:生產(chǎn)六班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用
時(shí)及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。
運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余609元,本班嚴(yán)抓礦車管理,提高裝渣車的質(zhì)量,杜絕半車上
下井,當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。租賃費(fèi)不節(jié)不超,不在分析
總結(jié):
1、材料費(fèi)超支661元。超支原因是:未正確使用材料,出現(xiàn)亂丟亂放現(xiàn)
象,造成了我隊(duì)本月材料費(fèi)小額度的超支現(xiàn)象
2、配件費(fèi)結(jié)余743.61元。結(jié)余原因是:本月我隊(duì)注重配件修復(fù)在利用,
致使我隊(duì)本月配件費(fèi)小額度節(jié)約
3、修理費(fèi)超支108.96元,原因是:本月計(jì)劃外維修一臺(tái)潛水泵。4、租賃費(fèi)不接不超,在計(jì)劃內(nèi)不予分析
5、電費(fèi)超支超支190.33元,超支原因:本月我隊(duì)對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)
及時(shí)停電閉鎖,造成電費(fèi)小幅超支。
6、運(yùn)輸費(fèi)超支結(jié)余1431.15元,結(jié)余原因:我隊(duì)嚴(yán)抓礦車管理,提高裝
渣車的質(zhì)量,杜絕半車上下井,當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。
7、隱患買賣結(jié)余1565元,結(jié)余原因:我隊(duì)本月員工積極排查隱患,對(duì)上級(jí)查出的隱患及時(shí)處理整改,當(dāng)月隱患基金小額流失七、本月工作亮點(diǎn)
1、安全生產(chǎn)“雙基”建設(shè)達(dá)到考核要求。
2、我隊(duì)本月安全無(wú)事故,“三違”現(xiàn)象明顯減少。消滅了輕傷及三級(jí)以上非
傷亡事故。
3、電纜吊掛整齊,文明衛(wèi)生比較好。4、巷道光爆成型比較好,土產(chǎn)料有所節(jié)約。5、本月我隊(duì)加大了排查隱患,減少了隱患出現(xiàn)次數(shù)
6、本月我隊(duì)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)裝渣質(zhì)量,杜絕出現(xiàn)半車渣,減少礦車使用,提高了礦車使用情況,不在出現(xiàn)礦車使用浪費(fèi)現(xiàn)象
八、存在問(wèn)題:
1、材料有時(shí)還出現(xiàn)亂丟亂發(fā)現(xiàn)象,舊材料回收工作還需要加強(qiáng)。
2、聯(lián)系實(shí)際有針對(duì)性的出全員培訓(xùn)題目,達(dá)到提高業(yè)務(wù)技能的目的
3、加強(qiáng)在機(jī)電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面的管理。
九、整改措施:
1、、加大各班組材料使用管理考核力度,加大廢舊物品的回收力度,開(kāi)源
節(jié)流,減少材料投入,降低材料費(fèi),提高職工收入。
2、抓好機(jī)電管理,要精心維護(hù)機(jī)電設(shè)備,實(shí)行設(shè)備包機(jī)制度,責(zé)任落實(shí)到人,減少設(shè)備事故率。
3、加大對(duì)職工的安全教育,開(kāi)展各種形式的學(xué)習(xí),最大限度的提高職工的安全意識(shí)。十、下一步方案:
1、繼續(xù)加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)的溝通,嚴(yán)把材料管理和領(lǐng)取關(guān)卡。
2、嚴(yán)格按措施施工,按標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)使用支護(hù)材料,杜絕支護(hù)材料的不合理使用造成的浪費(fèi)現(xiàn)象。
3、加大工程質(zhì)量管理力度,高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)考核,巷道達(dá)到優(yōu)良品。4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高打眼放炮技術(shù),嚴(yán)格按放炮制度放炮,杜絕空幫空頂,減少材料消耗。
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