全面風險管理報告(201*0331)

全面風險管理報告提綱

201*-3-31

一、公司全面風險管理現狀和201*年風險管理工作回顧總體描述：風險意識逐步加強、沒出風險健全組織架構完善制度體系提供法律保障項目的風險審核資金的風險審核

其他基礎工作：法制宣傳教育二、目前風險管理方面存在的問題領導高度重視……風險意識仍需加強風險管理的目標尚待明確缺乏有效的風險評估風險管理措施執(zhí)行不到位風險管理工作和業(yè)務不同步三、公司發(fā)展面臨的形式國內外經濟形勢

1

集團發(fā)展形勢

資本公司的發(fā)展形勢：大發(fā)展、快速發(fā)展、業(yè)務品種多元化、業(yè)務結構復雜化

我們面臨著哪些風險：政策風險、市場風險、經營風險、管理風險、信用風險、財務風險、操作風險、道德風險

四、201*年全面風險管理工作計劃1、總體思路

全面風險管理體現在：全員、全業(yè)務、全流程、全系統(tǒng)風險管理為戰(zhàn)略（四化）服務、為經營服務，為創(chuàng)新服務，為價值創(chuàng)造服務

2、重點方向理念培養(yǎng)

明確風險管理目標和策略

組織機構的健全：法人治理結構、組織架構（目前的組織機構有交叉）

制度流程的優(yōu)化

抓好內部控制，使風險管理工作落到實處：加強事前、事中、事后的監(jiān)控（KPI、關鍵風險管控指標）

管好人：輪崗、與紀檢監(jiān)察、黨風廉政建設結合3、201*年具體工作

確保風險管理委員會的有效運行：各有關部門向風險委員會風險

專項述職、

根據公司發(fā)展，確定風險管理目標和策略建立風險監(jiān)控指標體系開展風險評估

風險的預警、應急和應對信息要有反饋，形成閉環(huán)檔案管理授權管理資金管控風控的矩陣式管理

風險管理要前移，要和業(yè)務融合

建立專門研發(fā)團隊，把市場營銷作為風險防范的第一道防線充實隊伍

要精細化（如三會議案的審議）

風控和內控的關系

3

擴展閱讀：201*0331HR崗位201*0331

作

企業(yè)組織系統(tǒng)咨詢班

分析表修訂

（人力資源類崗位）

1例

工示

強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

人力資源部工作分析表

表一：從事崗位名字人力資源部經理有無兼職我的部門名字無人力資源部我的上級崗位名字公司總監(jiān)下級的崗位招聘培訓專員、薪酬績效專員崗位任職資格要年齡：30-45歲求學歷：本科以上學歷，人力資源管理、企業(yè)管理類專業(yè)畢業(yè)經驗要求：5年以上人力資源管理經驗，其中3年以上HRM工作經驗，同行業(yè)3年以上工作經驗知識要求：熟悉國家及地區(qū)勞動法律法規(guī)能力要求：溝通表達能力強、具識人能力、培養(yǎng)人才能力、評價能力規(guī)劃能力其它：原則性強，具相當親和力和戰(zhàn)略眼光表二：重要性123456具體工作每年2月制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，上報公司決策層。每年3月修改完善公司人力資源管理制度，上報公司決策層通過后，并組織培訓，督導各部門、人員實施修訂公司人力招聘和儲備管理體系建立并實施（開拓多種招聘渠道，每個崗位儲備人才數量至少達到5人，保證崗位空缺時間不超過一個月）負責組織實施人員培訓管理（制訂培訓計劃，按培訓計劃組織培訓，保證達到每崗位需培訓小時數，員工培訓滿意度>80分）負責組織實施員工績效管理（按照企業(yè)績效管理制度實施績效考核，完善、更新企業(yè)KPI指標庫，保證績效考核結果大體公平）負責完善優(yōu)化薪酬管理并實施（對薪酬外部數據進行調研和對內部崗位價值進行評估，每年7月更新一次；基于外部競爭力和內部公平性每年8月向公司董事會提交內部薪酬評估報告及改進意見，通過后組織實施）789負責內部員工滿意度管理（員工滿意度調查得分>70分）5%5%25%20%25%占用時間%5%5%負責員工個人發(fā)展規(guī)劃擬定和完善（制定員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃通道，5%指導員工制定個人生涯規(guī)劃，并為其提供必要輔助）負責員工合理化建議督促實施（對員工建議進行及時反饋，合理化建議上交公司決策層）5%強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

人事主管工作分析表

表一：

填表人：從事崗位名字人事主管有無兼職我的部門名字無人力資源部我的上級崗位名字人力資源部經理下級的崗位任職資格要求人事專員年齡：25-35歲學歷：大專以上學歷，人力資源管理類專業(yè)經驗要求：3年以上人力資源管理經驗知識要求：熟悉《勞動法》、《勞動合同法》及地區(qū)勞動法律法規(guī)能力要求：具有較強的組織協調能力、良好的溝通能力其它要求：工作客觀嚴謹，原則性清晰，具親和力占用時間%表二：重要性具體工作人事相關管理制度的擬定及對已實施的人事管理制度進行完善。（根據要求及時完成制度的制訂；要求每年2月底前完成制度的完善）重新核定各部門定崗核編。（每年1月底前完成）薪資核算及發(fā)放。（次月6日，最遲不得超過10日，要求薪資核算準確無誤，薪資核算的保險與實際繳納保險帳務相符）擬定招聘計劃，組織招聘并予以錄用。（根據定崗核編及人員需求制度招聘計劃，開拓多種招聘渠道按人員增補申請計劃及時進行人員招聘）負責組織實施績效管理。（按照公司績效管理制度實施績效考核，對部門績效考核結果進行月度審核、匯總及反饋，要求次月10日前完成；對員工績效考核，按時督促部門完成并進行匯總、評估，任務績效要求每季度次月下旬完成，關系績效要求次年1月15日前完成。）擬定員工培訓計劃并組織實施及評估。（每年1月底前完成培訓6計劃的制定，并按計劃組織實施，每次培訓要求員工培訓滿意度>80％）新員工入司管理。（對新入司員工進行三級教育并建立三級教育7卡片，制定新員工的培訓計劃并跟蹤培訓效果）8人事管理工作。（①新入司員工勞動合同的簽訂（要求1個月內完成）；②跟蹤試用期員工工作情況，完成試用期員工的轉正手續(xù)；③與離司人員面談并完成離司人員的相關手續(xù)辦理；④派2

15％235％5％415％510％10％5％15％強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢遣勞務人員的管理：及時與派遣公司核對員工保險，使保險帳務相符；及時完成新入司員工的勞動合同簽定及到期員工的勞動合同簽訂。）9員工各項保險的管理及核算繳納。（根據各項保險的繳納政策擬定繳納調整預算并報上級審批，各項保險繳納要求每月5日前完成）勞動紀律、員工行為規(guī)范管理，嚴格考勤制度。（定期檢查）內部員工滿意度管理。（每年發(fā)放一次員工滿意度調查問卷，負責制定滿意度調查問卷的內容，并匯總分數進行分析，提交上級）員工人事檔案的管理。（將員工個人檔案資料及時進行整理并歸入檔案中）公司印章的管理。（按公司印章管理制度嚴格實施）5％105％115％12135％10％強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

薪酬績效主管工作分析表

表一：從事崗位名字我的上級崗位名字下級的崗位崗位任職資格要求薪酬績效主管人力資源經理人事專員年齡：25-35歲學歷：本科以上學歷，人力資源管理類專業(yè)畢業(yè)經驗要求：5年以上人力資源工作經驗，其中3年以上薪酬績效管理經驗知識要求：熟悉薪酬、績效模塊的流程、理論知識；熟悉國家和當地勞動法規(guī)及政策。能力要求：熟練使用Office辦公軟件；有較強數據分析和統(tǒng)計能力；公文寫作能力強；有較強的溝通協調能力。其它要求：責任心強、有耐心，保密性強、原則性強有無兼職我的部門名字無人力資源部

表二：重要性12345678910具體工作（含量化指標）薪酬績效體系建立、完善的起草工作（含薪酬績效相關制度的起草）。薪酬每三年檢討一次，績效每一年檢討一次。建立、更新各崗位KPI指標庫（每年檢討更新一次）編制、修訂公司組織架構和部門職責（每年12月份提交修訂報告和架構圖草圖）統(tǒng)籌組織各部門定編工作，初步審核其合理性。（每年12月完成）預算各事業(yè)部、集團職能部門當年工資總額，并報人資部經理審核，報集團公司會審。（每年1月份完成審批）制訂各事業(yè)部負責人薪酬方案，并報人資部經理審核，報集團公司會審。（每年1月份完成審批）編制事業(yè)部和集團職能部門負責人下年度權限，并報人資部經理和集團副總裁審核，報集團總裁審批。（每年12月份完成）初步審核集團1-5級人員當年工資方案，報人資部經理審核，報集團公司會審。（每年第一季度內完成）組織部署各部門檢討屬下職能制度（第一季度完成）每年檢討福利制度及每項福利標準，并編制清單報人資部經理和副總裁審核，報集團總裁審批。（每年9月完成）占用時間%10%10%5%5%5%5%5%8%5%3%強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢1112121314151617181920組織各部門崗位說明書的建立和修訂（每年檢討一次）每月對工資情況進行統(tǒng)計分析，并且事前反映及提出處理方案組織每年度評優(yōu)工作（每年春節(jié)前完成）檢查工資方案、福利制度、權限執(zhí)行情況，并對問題進行整改。（每季度到各廠區(qū)抽查一次）按制度每年組織各部門進行年度述職報告或組織內部專業(yè)職務評定工作。（每年1月份完成）商業(yè)保險優(yōu)化和合同簽訂（每年5月初）初步審核入職、轉正、調薪，并報人資部經理審核。（收到資料2天內反饋）草擬人資部相關通知（人事任免、節(jié)假日安排、相關薪酬福利制度、員工意見回復等），報人資部經理審核，報終審人審批后發(fā)布。HR系統(tǒng)功能完善每月收集集團公司職能部門考核情況并上報到計薪部門。（每月3號前）完成上級交代臨時性工作（按時按要求完成）3%5%5%3%3%3%5%3%3%3%3%

強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

招聘培訓主管工作分析表

表一：從事崗位名字我的上級崗位名字下級的崗位崗位任職資格要求招聘培訓主管人力資源經理人事專員年齡：25-35歲學歷：本科以上學歷，人力資源管理類專業(yè)畢業(yè)經驗要求：5年以上人力資源工作經驗，其中3年以上招聘培訓管理經驗，有自主授課工作經驗知識要求：熟悉勞動法律法規(guī)及相關國家政策，熟悉招聘、測評原理，熟悉培訓各種工具方法。能力要求：溝通協調能力強、熟悉人力資源六大模塊，擅長招聘、培訓工作、熟練使用Office辦公軟件、善于解決問題。其它要求：有親和力、責任心強、重團隊合作有無兼職我的部門名字無人力資源部

表二：重要性具體工作（含量化指標）實施公司人力招聘和儲備管理。（開拓多種招聘渠道，每個關鍵崗位儲備人才數量至少達到2人，保證崗位空缺時間不超過一個月；招聘到位率95%或以上）審核、督導人事事務工作（入職手續(xù)、轉正手續(xù)、勞動合同手續(xù)、晉升/晉級手續(xù)、調薪手續(xù)、調配手續(xù)、離職手續(xù)、福利手續(xù)、社保手續(xù)、人事證明手續(xù)、人事報表審核等，出錯率為0%）制定、完善招聘、培訓、調配、人事檔案管理制度、流程、表格等起草工作（每年檢討一次）員工關系處理（第一時間解決，并且把糾紛風險化為最低；無重大員工糾紛）建立、完善入職培訓教材，監(jiān)督入職培訓的實施，組織集團層面的專項培訓（培訓實施率100%）每年12月前制定招聘與培訓年度規(guī)劃。制作《本月動態(tài)簡報》（每月9號前完成）開發(fā)、調整招聘渠道和人才測評工具（每年檢討一次）負責屬下員工的工作指導、績效考核、考勤管理、激勵工作(員工考核達標90%)6

占用時間%20%120%234567894%2%5%4%6%2%4%強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢1011121213141516收集、審核各事業(yè)部、廠區(qū)人事報表及月度總結（每月7號前完成）督導、協調勞務派遣管理工作政府人事管理部門、培訓機構、學校等單位的對外協調員工意見收集（每周匯總員工意見，跟蹤責任部門于一周內回復）員工滿意度調查（每年一次）組織員工生活委員會（每季度一次）配合客戶驗廠、ISO體系年度審核工作上級交辦的臨時工作（按時完成）實施公司人力招聘和儲備管理。（開拓多種招聘渠道，每個關鍵崗位儲備人才數量至少達到2人，保證崗位空缺時間不超過一個月；招聘到位率95%或以上）審核、督導人事事務工作（入職手續(xù)、轉正手續(xù)、勞動合同手續(xù)、晉升/晉級手續(xù)、調薪手續(xù)、調配手續(xù)、離職手續(xù)、福利手續(xù)、社保手續(xù)、人事證明手續(xù)、人事報表審核等，出錯率為0%）8%5%2%5%4%2%2%2%20%1720%18

強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

人事專員工作分析表

表一：從事崗位名字我的上級崗位名字下級的崗位崗位任職資格要求人事專員人事主管無年齡：23-30歲學歷：大專以上學歷，人力資源管理類專業(yè)畢業(yè)經驗要求：1年以上人力資源管理從業(yè)經驗知識要求：熟悉勞動法能力要求：熟練使用辦公軟件；具有人際溝通、協調、培訓、應變能力及團隊精神其它要求：客觀、嚴謹；責任心強。有無兼職我的部門名字無人力資源部

表二：重要性具體工作HR軟件中人事管理模塊的維護與管理。（新入司員工的個人相2關信息在1","p":{"h":15.839,"w":7.92,"x":293.295,"y":611.強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

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