某局綜合行政管理體系試運(yùn)行工作總結(jié)

某局綜合行政管理體系試運(yùn)行工作階段總結(jié)

某局綜合行政管理體系自201*年5月開始試運(yùn)行，至今已四個(gè)月，現(xiàn)將試運(yùn)行情況總結(jié)如下：

一、體系試運(yùn)行情況（一）績(jī)效考核情況

績(jī)效考核以部門為單位，各部門負(fù)責(zé)人能夠按規(guī)定作為考核工作的第一責(zé)任人，承擔(dān)本部門的考核組織、實(shí)施。部分人員能夠按照崗位工作職責(zé)及其承擔(dān)的工作內(nèi)容月初制定工作計(jì)劃，填寫日常工作寫實(shí)，記錄本人當(dāng)日工作完成情況，根據(jù)月初計(jì)劃、日常寫實(shí)及當(dāng)月工作完成情況等內(nèi)容，按照績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行自我評(píng)估，定檔打分。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門工作人員的自我評(píng)估能夠進(jìn)行認(rèn)定，并在領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)欄目進(jìn)行打分評(píng)定，并于每月初匯總上月績(jī)效考核結(jié)果及相關(guān)材料。其中大某島辦事處、工業(yè)品科、監(jiān)察室上報(bào)及時(shí)，填寫規(guī)范。

（二）行政執(zhí)法與工作質(zhì)量檢查按照體系文件的要求，體系辦制訂了《行政執(zhí)法和業(yè)務(wù)工作質(zhì)量檢查計(jì)劃》和《行政執(zhí)法和業(yè)務(wù)工作質(zhì)量檢查手冊(cè)》，組成三個(gè)檢查組于201*年4月末至5月初，對(duì)某辦事處、某港辦事處、局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室的行政執(zhí)法情況和業(yè)務(wù)工作質(zhì)量進(jìn)行了全面的檢查。聽取工作介紹、調(diào)閱檔案、核對(duì)有關(guān)文件材料，共抽查報(bào)檢單185份，并通過溝通反饋、綜合評(píng)議的方式確定各部門的檢查結(jié)果，力求達(dá)到全面、客觀、公正。

近幾年來，通過深入推行行政執(zhí)法責(zé)任制，全局行政執(zhí)法水平有了較大的提高，法制工作成效顯著，依法行政意識(shí)明顯增強(qiáng)。各部門行政執(zhí)法有關(guān)工作制度完善，行政執(zhí)法隊(duì)伍管理規(guī)范；能夠建立健全各個(gè)執(zhí)法崗位的檢驗(yàn)檢疫工作規(guī)范和程序，并認(rèn)真執(zhí)行；各業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照工作流程和時(shí)限規(guī)定完成各項(xiàng)檢驗(yàn)檢疫工作；檢驗(yàn)檢疫工作依據(jù)充分，標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效，抽樣依據(jù)充分，檢驗(yàn)檢疫證單質(zhì)量明顯提高，證單歸檔及時(shí)，無計(jì)費(fèi)差錯(cuò)；執(zhí)行行政許可公示制度，按照有關(guān)規(guī)定開展行政許可項(xiàng)目，程序合法，行政許可檔案齊全。二、綜合行政管理體系試運(yùn)行中存在的問題（一）績(jī)效考核存在的問題

1.上報(bào)不及時(shí)。檢查中發(fā)現(xiàn)，不按時(shí)上報(bào)考核結(jié)果的現(xiàn)象普遍存在。

2.填寫不規(guī)范。月計(jì)劃、日寫實(shí)及考核評(píng)估表中缺少負(fù)責(zé)人簽字；月計(jì)劃、日寫實(shí)月份標(biāo)明錯(cuò)誤，有的沒有填寫月份，個(gè)別沒有制定月計(jì)劃；考核評(píng)估表中民主測(cè)評(píng)和領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)沒有進(jìn)行測(cè)評(píng)和評(píng)價(jià)，相應(yīng)的定檔評(píng)分欄沒有按規(guī)定填寫；月計(jì)劃與日寫實(shí)不符。

3.評(píng)分隨意性大。評(píng)估表中評(píng)估檔次4檔4分超過5個(gè)，且認(rèn)定4檔4分的沒有評(píng)分依據(jù)；部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門人員自我評(píng)估結(jié)果不按照要求認(rèn)真審核評(píng)價(jià)，上報(bào)結(jié)果有誤。

（二）行政執(zhí)法與工作質(zhì)量檢查存在的問題

1.部門管理記錄有缺陷。工作記錄表格制定缺少科學(xué)系統(tǒng)性，追溯性不強(qiáng)，未建立總目錄，缺少編號(hào)信息，查詢不便。

2.部分文件落實(shí)情況不好，未根據(jù)規(guī)范性文件要求開展針對(duì)性檢查，缺少相關(guān)工作記錄。

3.個(gè)別部門和個(gè)人在完成工作以后不能及時(shí)進(jìn)行記錄，而是習(xí)慣于檢查前臨時(shí)補(bǔ)記錄，既增加了額外的工作量又會(huì)使記錄的真實(shí)性受到影響。

三、產(chǎn)生問題的原因

1、部門負(fù)責(zé)人對(duì)考核工作重視程度不夠，缺乏責(zé)任意識(shí)和大局意識(shí)。

2、對(duì)我局綜合行政管理體系的意義和作用理解不透，認(rèn)識(shí)不到位，對(duì)體系文件學(xué)習(xí)研究不夠。

3、由于我局目前尚未建立電子化信息考核平臺(tái),致使上報(bào)結(jié)果不及時(shí)。

四、解決辦法

1.綜合行政管理是提升我局工作質(zhì)量、規(guī)范行為、提高工作效率、效能和管理水平的重要途徑，各部門負(fù)責(zé)人要高度重視、要增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)。

2.以部門為單位開展質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、績(jī)效考核辦法、定檔評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等體系文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

3.盡快建立電子信息化平臺(tái)，簡(jiǎn)化程序，方便操作，提高機(jī)關(guān)工作效率,為某局實(shí)施績(jī)效考核提供有力支撐。

五、今后要求

1.作為被考核對(duì)象，月計(jì)劃與日寫實(shí)要一致，要將主要工作記入日寫實(shí)中，自我評(píng)估要切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)應(yīng)客觀公正，每月考核結(jié)果應(yīng)于下月第5個(gè)工作日前報(bào)體系辦。

2.體系辦將于每月第7個(gè)工作日，將上月的績(jī)效考核結(jié)果在局網(wǎng)上向全局通報(bào)。

3.從9月開始，將部門績(jī)效考核工作執(zhí)行情況，包括表格編制規(guī)范程度、結(jié)果上報(bào)是否及時(shí)、考核結(jié)果是否客觀準(zhǔn)確，列入對(duì)被考核人、部門的考核項(xiàng)目。

4.對(duì)不按時(shí)上報(bào)考核結(jié)果的,將在6.3項(xiàng)（工作效率）中扣部門負(fù)責(zé)人0.2分。

5.被考核人的原始評(píng)估結(jié)果，需在本部門保留3年。6.各部門上報(bào)的績(jī)效考核結(jié)果將作為對(duì)被考核人年度考核的結(jié)果使用,是局黨組確定被考核人員職務(wù)晉升、崗位輪換、評(píng)優(yōu)評(píng)先的重要依據(jù)。

7.體系辦要加強(qiáng)我局綜合行政管理體系的學(xué)習(xí)和研究，探討不斷提高體系運(yùn)行的質(zhì)量辦法。

8.各部門要及時(shí)將在體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題和好的建議反饋給體系辦。

9.盡快對(duì)我局現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行修訂完善。

某局綜合行政管理體系辦公室

二一年九月十五日

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附件3

黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局推行綜合行政管理體系工作計(jì)劃

階段第一階段5規(guī)章、規(guī)范性文件梳理程序文件編寫省局各相關(guān)部門4質(zhì)量手冊(cè)3文件編寫培訓(xùn)21動(dòng)員會(huì)綜合管理體系基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)省局全體人員統(tǒng)一思想提高認(rèn)識(shí)、明確目標(biāo)全員參與。步驟工作內(nèi)容參加部門工作目標(biāo)完成時(shí)限201*年1月1日-24日201*年2月1日-15日職責(zé)部門責(zé)任人局領(lǐng)導(dǎo)冷連波省局機(jī)關(guān)各處室、直屬單位、派出機(jī)構(gòu)省局機(jī)關(guān)各處室、直屬單位、派出機(jī)構(gòu)文件編寫人員（技術(shù)中心、保健中心除外）推進(jìn)辦了解綜合管理體系基礎(chǔ)知識(shí)和基本要求。推進(jìn)辦何文亮指導(dǎo)文件編寫人員識(shí)別出本部門應(yīng)建立的質(zhì)量管理、績(jī)效考核、能級(jí)管理等相關(guān)文件，掌握文件編寫方法，集中授課。完成質(zhì)量手冊(cè)編寫并經(jīng)審核批準(zhǔn)。各部門對(duì)現(xiàn)行執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、管理制度和作業(yè)文件，進(jìn)行整理并匯總，形成現(xiàn)行有效文件清單。201*年2月16日-28日201*年3月1日-31日201*年3月1日-15日201*年3月15日-4月30日推進(jìn)辦何文亮推進(jìn)辦何文亮各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人各有關(guān)部門6

省局各相關(guān)部門本著誰主管誰編寫的原則，按本部門的過程特點(diǎn)，編寫程序文件，并提交推進(jìn)辦。1

全局各相關(guān)部門7作業(yè)文件編寫文件初稿審定文件提交文件宣貫省局各相關(guān)部門省局各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及文件編寫人員推進(jìn)辦省局各相關(guān)部門本著誰使用誰編寫的原則，按本部門的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完成本部門作業(yè)文件編寫，并提交推進(jìn)辦。推進(jìn)辦組織召開體系文件審定會(huì)。匯總編寫的文件，提交局黨組審批，形成A版文件正式頒布。省局人員掌握質(zhì)量管理體系各級(jí)文件；采用部門集中培訓(xùn)和自學(xué)方式。體系試運(yùn)行，檢查文件規(guī)定與實(shí)際的符合性，完善記錄表格，做好記錄，收集匯總體系運(yùn)行信息，對(duì)體系不適宜處進(jìn)行修改（包括文件修改）。201*年3月15日-4月30日201*年5月1日-15日201*年5月15日-25日5月25日-31日省局各相關(guān)部門推進(jìn)辦局領(lǐng)導(dǎo)省局各相關(guān)部門各部門負(fù)責(zé)人何文亮冷連波各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人劉新891011體系試運(yùn)行省局各相關(guān)部門201*年6月1省局各相關(guān)部日--9月1日門推進(jìn)辦12內(nèi)審員培訓(xùn)省局各相關(guān)部門采取集中授課方式使全局各部門有2名以上內(nèi)審201*年8月員。通過對(duì)質(zhì)量管理體系全面的審核，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中1日-31日推進(jìn)辦包亞峰劉洪承李國欣各部門內(nèi)審評(píng)審13不符合項(xiàng)整改省局各相關(guān)部門的不足；由相關(guān)部門分析不符合項(xiàng)原因，制定糾正201*年9月5推進(jìn)辦、內(nèi)審負(fù)責(zé)人措施并實(shí)施整改，由內(nèi)審組驗(yàn)證整改有效性；完善內(nèi)審檢查記錄。日-15日員何文亮201*年9月15日-30日2

14完善文件省局各相關(guān)部門、推對(duì)各部門的質(zhì)量管理體系程序文件、作業(yè)文件進(jìn)行進(jìn)辦全面審核、修訂。省局各相關(guān)部門、推進(jìn)辦各部門負(fù)責(zé)人何文亮第二階段15文件對(duì)接培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)與省局已建立質(zhì)量管理體按照綜合行政管理體系要求，識(shí)別現(xiàn)有體系文件中201*年10月1日-30日201*年11月1日-12月30日系的單位和分支局需要補(bǔ)充的內(nèi)容，明確編寫方法。已建立質(zhì)量管理體系的單位和分支局按照綜合管理體系要求，對(duì)現(xiàn)存的體系文件進(jìn)行補(bǔ)充、完善。推進(jìn)辦已建立質(zhì)量管理體系的單位和分支局已建立質(zhì)量管理體系的單位和分支局何文亮16綜合管理體系的對(duì)接部門負(fù)責(zé)人17體系運(yùn)行已建立質(zhì)量管理體系的單位和分支局體系試運(yùn)行，檢查文件的符合性，完善記錄表格，做好記錄，收集匯總體系運(yùn)行信息，對(duì)體系文件不適宜處進(jìn)行修改。201*年1月1日開始部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人第三階段20第四階

組織全省其18他各分支機(jī)構(gòu)文件編寫培訓(xùn)19體系運(yùn)行對(duì)未建立體系的單位進(jìn)行分片培訓(xùn)建立并完善文件推進(jìn)辦按地域分片組織文件體系的建立培訓(xùn)和運(yùn)行指導(dǎo)。體系試運(yùn)行，檢查文件的符合性，完善記錄表格，201*年1月1日-3月30日全省未建立體系的分支局全省未建立體系的分支局全省未建立體系的分支局推進(jìn)辦未建立體系的單位做好記錄，收集匯總體系運(yùn)行信息，對(duì)體系文件不適宜處進(jìn)行修改。201*年4月1日開始部門負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員培訓(xùn)全省系統(tǒng)內(nèi)審全省其他各分支局采取集中授課方式，確保各分支局有關(guān)部門有1-2201*年5月1名內(nèi)審員。日-30日201*年6月1日-30日何文亮省局機(jī)關(guān)各處室、直通過對(duì)體系全面的審核，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的不足之屬單位、派出機(jī)構(gòu)和處；由相關(guān)部門分析不符合原因，提出糾正措施并各分支機(jī)構(gòu)實(shí)施整改，內(nèi)審組驗(yàn)證有效性。3

21何文亮段22召開管理評(píng)審會(huì)議形成完整的省局機(jī)關(guān)各處室、直屬單位、派出機(jī)構(gòu)和各分支機(jī)構(gòu)形成具有龍江特色的綜合行政管理體系。對(duì)綜合管理體系進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。201*年7月1日-15日201*年7月15日-8月30日局領(lǐng)導(dǎo)崔茂森何文亮23

綜合行政管推進(jìn)辦理體系文件推進(jìn)辦

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