辦公室質(zhì)量管理體系運行情況報告

辦公室質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況報告

自今年三月建立并保持運行的質(zhì)量環(huán)境管理體系至今已有七個多月，經(jīng)過策劃和體系的運行，收到了初步的效果，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。

一、質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃

今年三月，公司決定宣貫GB/T19001-201*idtISO9001:201*和GB/t24001:201*-ISO14001:201*標準，并申請認證公司認證，因此成立了以總經(jīng)理為組長的認證小組，外聘老師對質(zhì)量、環(huán)境體系標準進行培訓，公司所有管理人員都參加了培訓，經(jīng)考試全部合格。之后認證小組編制了《質(zhì)量環(huán)境體系認證實施計劃》確定了辦公室為體系管理部門；一位管理者代表；指定了三名內(nèi)審員，參加了培訓，取得了內(nèi)審員資格；策劃了認證的產(chǎn)品過程和機構(gòu)、人員等。

二、文件化的體系的建立

新編制質(zhì)量環(huán)境手冊一本，包括程序文件2個，支持性文件16個，收集國家及行業(yè)標準、法律法規(guī)40多個，這些文件構(gòu)成了公司的文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，能夠滿足公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的需要。辦公室根據(jù)各部門的情況對各部門學習文件情況進行了考核和評價，在基本掌握和理解的情況下，開始了體系的運行。

三、機構(gòu)職責的策劃

公司的機構(gòu)包括辦公室、財務處、質(zhì)檢處、營銷處、基地種植處，保持了體系建立之前的管理機構(gòu)，并策劃了各級崗位，規(guī)定了崗位入職條件和職責權(quán)限，印發(fā)各部門。

四、質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標的實施落實

公司的質(zhì)量環(huán)境管理方針為“科學管理、規(guī)范生產(chǎn)、質(zhì)量第一、顧客滿意、預防污染、節(jié)能降耗、遵紀守法、持續(xù)改進”。這個方針主要體現(xiàn)在以科學技術(shù)為先導，不斷改進和提高質(zhì)量環(huán)境管理，以最好的質(zhì)量環(huán)境和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客滿意為中心，講誠實、守信用，追求美感，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。圍繞這個框架，我們確定了五項質(zhì)量環(huán)境目標：1）公司交付產(chǎn)品一合格率≥99％；2）顧客滿意率≥90％每年遞增1%；3）顧客重大投訴為0；4）加強固體廢棄物的管理，提高綜合利用能力；5）杜絕火災事故的發(fā)生。

五、資源情況

公司貫標前后基本保持了原有的人力資源、廠房及設備設施，在體系運行期間建立了各項標準并組織實施，辦公區(qū)和基地工作環(huán)境徹底改觀，能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品和顧

客的要求。

六、過程業(yè)績

公司主要的產(chǎn)品是種植加工丹參、金銀花，體系運行以來共簽定供銷合同10多份，全部按合同完成，完成率100％。固定的供方5家，所供物資如：丹參飲片、金銀花飲片等均質(zhì)量穩(wěn)定。公司過程控制較好，從采購、種植、施肥、除害、加工等都有嚴格的工藝規(guī)程和服務規(guī)范，通過對過程控制和監(jiān)視結(jié)果看，能力比較充分，沒有發(fā)生產(chǎn)品退貨和返廠；體系運行以來公司對主要顧客進行了滿意度調(diào)查和測量，并進行了分析，通過分析結(jié)果看，顧客是滿意的，在體系運行以來沒發(fā)生顧客投訴和抱怨。

七、糾正措施和預防措施實施情況

體系運行以來公司針對發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在的不合格采取了糾正措施和預防措施各一條，分析了不合格以及潛在不合格的原因，責任部門分別制定了糾正和預防措施，通過對糾正預防措施的實施情況看，措施是有效的，初步具備了改進的能力。

八、質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行及內(nèi)審、管理評審的情況與結(jié)論

1、內(nèi)審：內(nèi)審評審之前印發(fā)了內(nèi)審方案和審核實施計劃，編寫了內(nèi)審檢查表，內(nèi)審員組織學習和討論內(nèi)審教程以及有關(guān)問題，并按程序進行了內(nèi)審。

通過檢查，審核組認為，公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行較好；大多數(shù)部門和過程的業(yè)績效果明顯；各級人員對質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標基本能理解；職責連續(xù)性較好；但是也有不足之處需要嚴肅對待。如：數(shù)據(jù)分析的信息來來源太少，不少記錄還不完善，主責部門沒有及時提供信息，對供方的控制還不十分嚴密等。

2、管理評審:辦公室于內(nèi)審以前，按照年度計劃的要求印發(fā)了《管理評審計劃》并落實了各部門管理評審輸入資料的準備情況，各部門對管理評審的資料準備非常重視，分別提交了書面的報告。

管理評審計劃由總經(jīng)理批準，且會議也由總經(jīng)理主持評審，符合程序文件的規(guī)定。本次評審中評價了公司建立、實施和保持的質(zhì)量環(huán)境管理體系是適宜和充分的，運行基本是有效的。提出的兩個需求，相關(guān)部門對需求列出了解決計劃。

結(jié)論：在七個多月的體系運行中經(jīng)搜集到的信息表明，員工對質(zhì)量環(huán)境管理體系標準已有了初步了解，大多數(shù)的管理干部認識到，質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行對公司提高質(zhì)量環(huán)境管理水平，提高服務質(zhì)量環(huán)境，保持產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境穩(wěn)定性非常重要；認識到我們的一切工作都是圍繞滿足顧客需求而工作，沒有了顧客我們企業(yè)就不存在。

公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系符合GB/T19001-201*和ISO14001：201*標準要求，經(jīng)過運行，基本適合公司的運作，過程和文件是充分的，運行基本有效，在糾正和預防措

施的實施方面能夠看出公司初步具備了自我發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力。

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201*年度辦公室質(zhì)量管理體系運行情況報告

雙體系工作運行以來，公司實施了多次內(nèi)審和管理評審。特別是近年來在公司各級各部門同仁和全體員工的共同努力下，深化貫徹“優(yōu)化管理,科學發(fā)展”,進一步推進“節(jié)能減排保障安全”；創(chuàng)新管理機制,開展精益化管理,實現(xiàn)“一流的品質(zhì)、一流的管理、一流的企業(yè)”，不斷健全自我完善機制，實現(xiàn)了持續(xù)改進，完成了公司年初制定的工作目標，為公司做大做強奠定了堅實的基礎。

現(xiàn)將一年來辦公室質(zhì)量體系運行情況報告如下：一、質(zhì)量方針、目標執(zhí)行情況：

我們公司辦緊緊圍繞質(zhì)量方針目標作為行動指南，逐一對照、逐一落實，在運行過程中我們對與生產(chǎn)實際有不相符的文件、記錄作了修改和優(yōu)化，現(xiàn)已落實按相關(guān)程序分發(fā)到各部門，讓各部門參照執(zhí)行，確保全年質(zhì)量目標、方針的順利實現(xiàn)。二、文件管理和執(zhí)行情況

一年來，我們對文件的管理不松懈，堅持文件的有效檢查17次，寫好記錄，根據(jù)公司實際情況，對文件記錄與工作運行不相符的地方做了適當修改優(yōu)化，貼近實際、便于管理，使之更具有可操作性。使所有文件和規(guī)章制度的運行符合相關(guān)程序。三、糾正、預防措施的實施情況

對于在內(nèi)審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，我們認真對待，分析原因，制定糾正措施，并有效實施。通過對糾正預防措施的實施情況看，措施是有效的，效果是顯著地達到了持續(xù)改進的目的。

四、人力資源管理工作情況

為了達到公司所有從事與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達到要求相應崗位的要求，我們對各部門各相關(guān)崗位及全體員工進行培訓，以滿足崗位任責要求。具體做了如下工作：1、加強各部門負責人的能力和意識培訓，制定完善和優(yōu)化公司的人力資源管理制度，對公司中層和職工進行規(guī)范化管理，制定公司年度培訓計劃，各部門制定根據(jù)自已的職責，分別實施了培訓。

2、定期分批組織有關(guān)特種作業(yè)人員參加資質(zhì)培訓機構(gòu)培訓。培訓考核成績?nèi)�部合格，合格率達到100%。除組織外培外，各部門還根據(jù)工作需要及工作特點，分別組織有關(guān)人員參加公司內(nèi)部培訓。

3、組織各部門對培訓效果進行評估。內(nèi)培采取筆試、口試和討論等形式進行，培訓合格率達100%，全部填寫了培訓記錄，今年的員工的教育培訓計劃實施還有點偏少，有望在明年能加大培訓推廣力度，舍得人才投入,把全員教育培訓工作推向新的高潮。

4、目前，公司專業(yè)技術(shù)人員的技能水平能保障產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平，為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足夠的技術(shù)保障和管理型人才。五、各項指標完成情況：

全年培訓計劃完成率100%，新員工崗前培訓率100%，三級安全培訓培訓率100%，2、檔案管理規(guī)范率99%3、員工考勤匯總準確率98%5、文件受控率100%6、法律法規(guī)更新1次，總體運行良好，符合質(zhì)量方針要求。

六、辦公耗材等使用情況：

具不完全統(tǒng)計，一至十一月份：請購A4紙張18箱到目前使用11箱，庫存7箱。彩色紙13本，裝訂壓條5個型號共90根，各種表單，操作記錄印刷6350本，打印機墨粉11合，。

七、存在的問題和建議存在的問題：

通過一年的體系運行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長足的發(fā)展，但是體系運作的各個環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1）部門的現(xiàn)場管理尚存在不同程度的問題；

2）公司對管理人員環(huán)境質(zhì)量控制的培訓工作次數(shù)偏少。改進的建議：

1）加強對部門環(huán)境質(zhì)量管理體系要求的培訓；

2）加強對環(huán)境質(zhì)量運行體系運行過程要求，加強檢查和控制，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施；3）做好預防性的環(huán)境質(zhì)量控制，從制度上建立一套預防的控制體系。4）進一步加強管理人員的培訓工作，提高管理水平；5）嚴格把好檢驗關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、進度；6）加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全生產(chǎn)。

總結(jié)一年環(huán)境質(zhì)量管理體系的運行，符合ISO9001-201*和ISO14001：201*標準的要求，生產(chǎn)和服務過程的全部質(zhì)量活動控制有效，基本具備了監(jiān)督審核的條件。

希望通過全體員工的共同努力，進一步改進和完善我們的雙體系管理，為增強市場競爭能力，提高質(zhì)量環(huán)境管理水平，以客戶滿意的產(chǎn)品，開拓更廣闊的市場。由于時間倉促加之本人水平有限，報告如有不妥之處，請批評指正！

公司辦201*年11月18日

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