倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員工作規(guī)范

廣州品赫化妝品有限公司文件編號(hào)：PH/QW-4201*版本/修改號(hào)：A/0生效日期：201*年6月10日頁(yè)次：第1頁(yè)/共3頁(yè)批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員工作規(guī)范編寫(xiě)審核1目的規(guī)范統(tǒng)計(jì)工作的單據(jù)保管、統(tǒng)計(jì)工作的作業(yè)要求，數(shù)據(jù)錄入、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)流、及時(shí)反映數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)信息，特制定本規(guī)定。2適用范圍適用于倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的分類、保管和賬務(wù)處理的管理工作規(guī)范。3總則3．1為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出單據(jù)管理，并嚴(yán)格貫徹與執(zhí)行統(tǒng)計(jì)人員與倉(cāng)管員日常工作的相關(guān)進(jìn)出單據(jù)的保管、移交、單據(jù)的流轉(zhuǎn)、賬務(wù)數(shù)據(jù)的輸入等相關(guān)要求；確保倉(cāng)庫(kù)單據(jù)的保管規(guī)范與安全，并提高工作效率，特制定本規(guī)定。3．2單據(jù)的保管要根據(jù)單據(jù)的類別進(jìn)行科學(xué)合理分類、時(shí)間順序、單據(jù)的流水號(hào)順序等原則區(qū)分存放；做到查、取方便。3．3單據(jù)的填寫(xiě)、保管時(shí)限和相關(guān)要求必須遵循財(cái)務(wù)的指導(dǎo)原則和公司《保密管理規(guī)定》。3.4單據(jù)是反映各項(xiàng)數(shù)據(jù)流向的基礎(chǔ)依據(jù)，必須做到單據(jù)內(nèi)容完整、字跡清晰。3．4．1成品倉(cāng)：3．4．2部品倉(cāng)：3．4．3包裝材料倉(cāng)：3．4．4半成品倉(cāng)：4單據(jù)管理的規(guī)定與要求：倉(cāng)管員必須做到每個(gè)工作日把各倉(cāng)（成品倉(cāng)、物料倉(cāng)、半成品倉(cāng)、部品倉(cāng)）進(jìn)、出單據(jù)，按照規(guī)定要求指定聯(lián)在指定時(shí)間內(nèi)及時(shí)流轉(zhuǎn)交到各歸屬部門(mén)，做到單據(jù)保管不遺失、上交不拖時(shí)。4．1．成品倉(cāng)的進(jìn)、出單據(jù)分類保管的相關(guān)規(guī)定與工作程序。4．1．1．成品倉(cāng)倉(cāng)管員每天要做到把進(jìn)、出倉(cāng)各類別單據(jù)和指定聯(lián)（成品進(jìn)與出單據(jù)、部品進(jìn)與出單據(jù)、呆滯品進(jìn)、出單據(jù)等）按規(guī)定的時(shí)間上交到統(tǒng)計(jì)員處及時(shí)登記入賬；或交到指定歸屬部門(mén)。并做到單據(jù)填寫(xiě)字跡清晰、內(nèi)容詳細(xì)、格式規(guī)范。4．1．2統(tǒng)計(jì)員對(duì)成品進(jìn)、出賬的單據(jù)審核處理：統(tǒng)計(jì)員收到成品進(jìn)、出單據(jù)時(shí)，必須核實(shí)進(jìn)、出單據(jù)內(nèi)容與數(shù)量是否清晰、填寫(xiě)是否規(guī)范；對(duì)特別要求的成品發(fā)貨單據(jù)的內(nèi)容是否按規(guī)定要求進(jìn)行備注，或者必須做到有相關(guān)責(zé)權(quán)人的簽字或加蓋公司的財(cái)務(wù)印章；統(tǒng)計(jì)員如發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)，必須糾查改正，做到入賬單據(jù)有復(fù)查，無(wú)疑問(wèn)的單據(jù)錄入賬。文件編號(hào)：PH/QW-4201*倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員工作規(guī)范版本/修改號(hào)：A/0頁(yè)次：第2頁(yè)/共3頁(yè)4．1．3統(tǒng)計(jì)員日常賬務(wù)處理的要求：統(tǒng)計(jì)員日常賬務(wù)輸入時(shí)，必須要先進(jìn)行單據(jù)的分類（所有的進(jìn)倉(cāng)單與出倉(cāng)單分類整合、OEM客戶的單據(jù)分類等）；整理后集中進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)單的入賬處理或者出倉(cāng)單據(jù)的入賬處理；賬務(wù)處理時(shí)要對(duì)賬面格式的進(jìn)倉(cāng)與出倉(cāng)相應(yīng)欄進(jìn)行確認(rèn)無(wú)誤后方可對(duì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)或輸入，并對(duì)相關(guān)特別要求的物品狀態(tài)內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)注與識(shí)別說(shuō)明。4．1．4成品單據(jù)的保管：統(tǒng)計(jì)員要根據(jù)要求合理進(jìn)行成品單據(jù)的保管工作，并對(duì)成品進(jìn)、出倉(cāng)的單據(jù)分類保管和分時(shí)間順序存放；做到查找易取；按規(guī)定要求每月及時(shí)（每月的1日至2日上交上個(gè)月的單據(jù)）上交到財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一保管。4．2部品倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出單據(jù)的管理，同成品倉(cāng)單據(jù)規(guī)定一致：略4．3包材倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出單據(jù)管理的規(guī)定。4．3．1包材倉(cāng)倉(cāng)管員每天要做到日常收發(fā)的進(jìn)、出倉(cāng)的各種類別單據(jù)及時(shí)上交到統(tǒng)計(jì)員登記入賬，或相關(guān)要求的指定聯(lián)交到歸屬部門(mén)，并做到單據(jù)填寫(xiě)字跡清晰\\內(nèi)容詳細(xì)\\格式規(guī)范。4．3．2統(tǒng)計(jì)員對(duì)包裝材料倉(cāng)的進(jìn)、出賬的單據(jù)的審核處理：統(tǒng)計(jì)員在日常賬務(wù)處理作業(yè)時(shí)，必須對(duì)各種類別的單據(jù)進(jìn)行分類、整理、審查；并對(duì)單據(jù)的填寫(xiě)內(nèi)容和數(shù)量是否清晰,格式是否規(guī)范做到必要的審核，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有什么疑問(wèn)；和相關(guān)預(yù)先通知到貨或出貨信息與單據(jù)不相符要做出追查確認(rèn)。4．3．3供應(yīng)商的送貨單與OEM的送貨單的保管與流轉(zhuǎn)：統(tǒng)計(jì)員接到倉(cāng)管員收到的供應(yīng)商與OEM客戶的送貨單，首先對(duì)送貨單的審核，并對(duì)其收料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、內(nèi)容的填寫(xiě)確認(rèn)無(wú)疑問(wèn)后，并通知到業(yè)務(wù)客服部相關(guān)人員的到貨信息；并立即開(kāi)具進(jìn)倉(cāng)單和《請(qǐng)檢單》請(qǐng)檢，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上交相關(guān)歸屬部門(mén)人員（每天上午11點(diǎn)30分與下午5點(diǎn)兩次上交）。4．3．4生產(chǎn)領(lǐng)料單與生產(chǎn)退料單（包括外發(fā)出貨單與退貨單）的保管與審核：統(tǒng)計(jì)員每天接到倉(cāng)管員的生產(chǎn)領(lǐng)料單和生產(chǎn)退料單，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃日程跟蹤表進(jìn)行對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)料單的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、組件是否配套等內(nèi)容進(jìn)行審查；并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行追查確認(rèn)后進(jìn)行整理、入賬、保管。統(tǒng)計(jì)員每天收到生產(chǎn)車(chē)間的退貨單，必須進(jìn)行所退物料產(chǎn)品名稱、編碼、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行審查經(jīng)確認(rèn)無(wú)疑問(wèn)后進(jìn)行整理、入賬、保管。4.3.5包材倉(cāng)庫(kù)單據(jù)的保管:統(tǒng)計(jì)員要根據(jù)合理地進(jìn)行包材單據(jù)的保管工作,并對(duì)包材進(jìn)與出的各種單據(jù)分類(所有進(jìn)倉(cāng)單按統(tǒng)一類別和所有出倉(cāng)單統(tǒng)一類別與所有退料單統(tǒng)一類別保管;特別要求的OEM膜法世家/圣蜜萊雅/摩拉幾個(gè)相對(duì)大的客戶分開(kāi)單獨(dú)分開(kāi)存放保管)和分時(shí)間順序存放;做到查找易取:按規(guī)定要求每月及時(shí)上交到財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一保管.文件編號(hào)：PH/QW-4201*倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員工作規(guī)范版本/修改號(hào)：A/0頁(yè)次：第3頁(yè)/共3頁(yè)4.4半成品倉(cāng)的單據(jù)管理規(guī)定.4．4.1半成品倉(cāng)管員日常收發(fā)的進(jìn)\\出倉(cāng)的單據(jù)要及時(shí)上交到統(tǒng)計(jì)員登記入賬,或相關(guān)要求的指定聯(lián)交到歸屬部門(mén),并做到單據(jù)填寫(xiě)字跡清晰\\內(nèi)容詳細(xì)\\格式規(guī)范.4．4.2統(tǒng)計(jì)員對(duì)半成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)與出的單據(jù)的審核處理:統(tǒng)計(jì)員在日常賬務(wù)處理時(shí),首先要對(duì)進(jìn)倉(cāng)和出倉(cāng)的單據(jù)進(jìn)行分類\\整理\\審查:并對(duì)單據(jù)的填寫(xiě)內(nèi)容和數(shù)量是否清晰,格式是否規(guī)范進(jìn)行審核,如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有什么疑問(wèn);并做到追查確認(rèn).4．4.3半成品單據(jù)的保管:半成品的單據(jù)保管與4.1.4規(guī)定的一致.5．相關(guān)文件5．1倉(cāng)庫(kù)各倉(cāng)工作流程與制度；

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倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員操作規(guī)程

一、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)的錄入，核對(duì)，裝訂工作。

1.外購(gòu)入庫(kù)：按照采購(gòu)部提供的采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)保管員簽收的送貨單，逐一核對(duì)品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量，錄入外購(gòu)入庫(kù)單。訂單注明含稅價(jià)的，需要換算為不含稅價(jià)=含稅價(jià)/1.17；外購(gòu)成品入庫(kù)一定會(huì)對(duì)應(yīng)開(kāi)具銷(xiāo)售出庫(kù)單，且訂單號(hào)一致，需與倉(cāng)庫(kù)保管員溝通，每日辦結(jié)；外購(gòu)毛坯入庫(kù)，基本都會(huì)對(duì)應(yīng)開(kāi)具生產(chǎn)領(lǐng)料單，且訂單號(hào)一致，需與倉(cāng)庫(kù)保管員溝通，每日辦結(jié)。外購(gòu)入庫(kù)單據(jù)必須有倉(cāng)管，采購(gòu)，質(zhì)檢相關(guān)人員簽字。2.生產(chǎn)領(lǐng)料：配件庫(kù)領(lǐng)料嚴(yán)格按照裝配指令錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單，并在每份裝配指令后附該指令對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，逐項(xiàng)檢查勾對(duì)品名型號(hào)規(guī)格數(shù)量。實(shí)發(fā)品名與裝配指令品名不一致的，以實(shí)發(fā)品名為主。裝配指令每日錄入，有問(wèn)題及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理員溝通，每日辦結(jié)。每月月底將整理好的裝配指令及對(duì)應(yīng)領(lǐng)料單裝訂成冊(cè)，以作備查。該單據(jù)必須有倉(cāng)管，領(lǐng)料人簽字。

3.成品入庫(kù)：除安全備庫(kù)訂單外的成品入庫(kù)一定會(huì)對(duì)應(yīng)開(kāi)具銷(xiāo)售出庫(kù)單，且訂單號(hào)一致，需與倉(cāng)庫(kù)保管員溝通，每日辦結(jié)；按安全備庫(kù)訂單生產(chǎn)的成品入庫(kù)按照倉(cāng)庫(kù)保管員提供的實(shí)際入庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入。該單據(jù)必須有倉(cāng)管，驗(yàn)收相關(guān)人員簽字。

4.銷(xiāo)售出庫(kù)：按照倉(cāng)庫(kù)保管員提供的銷(xiāo)售訂單注明的庫(kù)存出庫(kù)貨物品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)行錄入，與實(shí)發(fā)數(shù)量保持一致。該單據(jù)必須有倉(cāng)管，物流部相關(guān)經(jīng)辦人員簽字。

5.需注意事項(xiàng)：在備注欄錄入訂單號(hào)，每行都要錄入，不允許用、、等方式代替；嚴(yán)格按照物料編碼規(guī)則進(jìn)行物料的錄入及選擇，物料編碼只允許新增，不允許刪除和修改，新增編碼需財(cái)務(wù)確認(rèn)后進(jìn)行新增，并每月月末在電子檔中備案；所有單據(jù)簽字完整后紅聯(lián)交財(cái)務(wù)部，每周一次，周一上午9點(diǎn)之前提交。二、安全庫(kù)存的匯總統(tǒng)計(jì)工作。

1.根據(jù)公司發(fā)布的成品安全庫(kù)存及配件安全庫(kù)存，配合倉(cāng)庫(kù)保管員定期錄入實(shí)際庫(kù)存數(shù)據(jù)，并打印補(bǔ)庫(kù)清單交采購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)。

2.根據(jù)成品安全庫(kù)存的完成情況，統(tǒng)計(jì)每月安全庫(kù)存執(zhí)行情況，并出具統(tǒng)計(jì)報(bào)表交財(cái)務(wù)部。三、其它工作。

1.月末參與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)整理成電子文檔。2.根據(jù)財(cái)務(wù)部的要求，將整理后的盤(pán)點(diǎn)表錄入到倉(cāng)存系統(tǒng)。3.其它臨時(shí)統(tǒng)計(jì)工作。

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