贈(zèng)品管理

1目的

為了加強(qiáng)對(duì)公司員工在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中贈(zèng)送和接受禮品的管理，樹立良好的公司形象與風(fēng)氣，減少開支，避免浪費(fèi)，特制定本程序。2范圍

本程序適用于公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與禮品采購(gòu)與制作、領(lǐng)用、贈(zèng)送、收受相關(guān)的所有行為。3定義

本程序所稱的禮品，是指由公司統(tǒng)一制作、采購(gòu)的用于公司接待及外聯(lián)所用的物品。4職責(zé)

4.1公司總經(jīng)理工作部是公司禮品的歸口管理部門，負(fù)責(zé)禮品的采購(gòu)、接收、發(fā)放，登記造冊(cè)、保管、處理等項(xiàng)工作。

4.2公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)與采購(gòu)部組成采購(gòu)小組，負(fù)責(zé)禮品集中制作、采購(gòu)工作。4.3公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)組織小批量、臨時(shí)性使用禮品的采購(gòu)。

4.4計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)在月度資金計(jì)劃范圍內(nèi)的禮品費(fèi)支出與報(bào)銷審核，配合總經(jīng)理工作部，對(duì)本規(guī)定約定的禮品采購(gòu)進(jìn)行詢價(jià)復(fù)核。

4.5財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)禮品費(fèi)請(qǐng)款、借支、財(cái)務(wù)報(bào)銷的審核。5程序

5.1禮品的采購(gòu)和制作原則

5.1.1貨真價(jià)實(shí)原則：價(jià)格公道合理,不能以次充好、以假亂真。5.1.2集體采購(gòu)原則：參與采購(gòu)人員不得低于2人。

5.1.3集中制作原則：年度計(jì)劃，專業(yè)設(shè)計(jì)，集中制作和采購(gòu)。5.2禮品的采購(gòu)和制作

5.2.1禮品集中制作與采購(gòu)：總經(jīng)理工作部每年9月負(fù)責(zé)組織召開“禮品采購(gòu)計(jì)劃會(huì)”，根據(jù)公司禮品的庫(kù)存情況和高層管理人員對(duì)禮品的要求，擬定“全年禮品集中制作或采購(gòu)方案”，包括：設(shè)計(jì)理念、圖樣（效果圖），所用材料、制作廠家、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量等、由總經(jīng)理工作部行政主管、采購(gòu)部采購(gòu)主管組成采購(gòu)工作小組，在公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)（由公司高管擔(dān)任組長(zhǎng)）的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行招標(biāo)制作和采購(gòu)工作。總經(jīng)理工作部也可參加控投公司總經(jīng)理工作部組織的“禮品采購(gòu)計(jì)劃會(huì)”，根據(jù)公司禮品的庫(kù)存情況及公司的需求，擬定《禮品采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)公司審批后，采購(gòu)控股公司統(tǒng)一制作的禮品。

5.2.2日常禮品采購(gòu)：各部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用禮品的，原則上在公司領(lǐng)用，如果庫(kù)存禮品不能滿足需要，審批后采購(gòu)金額在5000元以內(nèi)的，則根據(jù)《**會(huì)議（活動(dòng)）禮品方案申請(qǐng)單》、《禮品采購(gòu)申請(qǐng)單》、《禮品采購(gòu)詢價(jià)記錄表》審批，由總經(jīng)理工作部行政主管負(fù)責(zé)組織采購(gòu)，或者在審批授權(quán)后由使用單位、使用者自行采購(gòu)；采購(gòu)金額在5000元以上的，由總經(jīng)理工作部行政主管、采購(gòu)部采購(gòu)主管一同采購(gòu)。

5.2.3特殊禮品的購(gòu)買制作：針對(duì)公司重要客戶，由公司辦公會(huì)批準(zhǔn)或高管安排緊急的重要禮品采購(gòu)，按照《禮品采購(gòu)申請(qǐng)單》、《禮品采購(gòu)詢價(jià)記錄表》，經(jīng)過審批后由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)采購(gòu)落實(shí)。

5.2.4日常禮品制作：公司舉辦各類活動(dòng)使用的有紀(jì)念價(jià)值的禮品制作，可根據(jù)活動(dòng)組委會(huì)與總經(jīng)理工作部共同組織設(shè)計(jì)、制作訂購(gòu)。其審批流程按5.2.2流程審核控制。5.3禮品入庫(kù)

所有禮品采購(gòu)回后由總經(jīng)理工作部行政主管和行政員共同驗(yàn)收入庫(kù)，建立禮品接收與放發(fā)臺(tái)賬，每月盤點(diǎn)一次，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。5.4禮品領(lǐng)用

5.4.1價(jià)值在200元以下的禮品，按以下程序申領(lǐng)發(fā)放：

a)禮品使用人填寫“禮品領(lǐng)用審批單”，部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理工作部審批。b)總經(jīng)理工作部審核此次贈(zèng)送是否有重復(fù)交叉現(xiàn)象，并根據(jù)存貨對(duì)各部門間禮品的均衡分配、種類調(diào)配等做出安排。

c)“禮品領(lǐng)用審批單”由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，總經(jīng)理工作部行政主管核對(duì)無(wú)誤，將禮品發(fā)出。

5.4.2單價(jià)在200元以上的禮品，應(yīng)由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，按上述程序執(zhí)行。5.4.3外地、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、應(yīng)急性購(gòu)買的禮品或特殊項(xiàng)目、特殊禮品，無(wú)論價(jià)值大小，統(tǒng)一由分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，直接辦理。經(jīng)辦單位或經(jīng)辦人及時(shí)到總經(jīng)理工作部、辦理有關(guān)入庫(kù)、領(lǐng)取和登記手續(xù)，具體操作按上述程序執(zhí)行。

5.4.4公司批準(zhǔn)組織的各類大型活動(dòng)，包括各種會(huì)議、慶典活動(dòng)、聚會(huì)、項(xiàng)目驗(yàn)收、技術(shù)或市場(chǎng)推廣會(huì)等，作為專項(xiàng)費(fèi)用，由活動(dòng)組委會(huì)在總經(jīng)理工作部領(lǐng)取發(fā)放，原則上使用庫(kù)存禮品，需要特別制作時(shí)，按本程序5.2.4執(zhí)行。5.5禮品費(fèi)用控制

5.5.1公司各部門、各生產(chǎn)準(zhǔn)備組將全年的禮品資金計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理工作部備案；

5.5.2禮品費(fèi)用開支在各部門、各生產(chǎn)準(zhǔn)備組的全年資金預(yù)算中列支。公司批準(zhǔn)集體組織的各類大型活動(dòng)，包括各種會(huì)議、慶典活動(dòng)、聚會(huì)、項(xiàng)目驗(yàn)收、技術(shù)或市場(chǎng)推廣會(huì)等經(jīng)公司高管批準(zhǔn)后申請(qǐng)專項(xiàng)資金，公司高管安排的會(huì)議（活動(dòng)）禮品在高管專項(xiàng)資金中列支。5.5.3總經(jīng)理工作部在年度預(yù)算額度范圍內(nèi)安排制作或采購(gòu)禮品的費(fèi)用，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部根據(jù)禮品采購(gòu)方案和禮品入、出庫(kù)單，分?jǐn)傆?jì)入各部門、各生產(chǎn)準(zhǔn)備組的管理費(fèi)用中。5.5.4在審批額度范圍內(nèi)的禮品領(lǐng)用，總經(jīng)理工作部即可同意發(fā)放。超過當(dāng)月額度范圍的，按規(guī)定程序?qū)徟�后�?zhí)行。費(fèi)用將要超過年度預(yù)算的，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提示費(fèi)用預(yù)警，總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)人應(yīng)在“禮品領(lǐng)用審批單”上明確批示后，在不超過年度預(yù)算前提下，轉(zhuǎn)報(bào)公司高管審核后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。預(yù)期要超過年度預(yù)算的，應(yīng)按年度預(yù)算增補(bǔ)程序報(bào)審后執(zhí)行。5.5.5費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)，根據(jù)本規(guī)定要求的各項(xiàng)審批單，作為費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的審核依據(jù)。5.6禮品贈(zèng)送

5.6.1贈(zèng)送對(duì)象的身份、個(gè)性以及贈(zèng)送方式、地點(diǎn)要與禮品的特點(diǎn)相適宜；多人場(chǎng)合，要注意區(qū)分受贈(zèng)人的不同職位，考慮選擇不同檔次、品種的禮品；重復(fù)贈(zèng)送時(shí)，注意花樣品種的更換。

5.6.2避免禮品的重復(fù)贈(zèng)送或漏送。同一單位同一賓客在同一次贈(zèng)送活動(dòng)中，要避免公司或部門多頭贈(zèng)送現(xiàn)象；或其相反，遺漏重要賓客。禮品使用單位和總經(jīng)理工作部注意把關(guān)，防止此類事情發(fā)生。

5.6.3普通禮品贈(zèng)送，目的是加強(qiáng)與賓客的溝通，給賓客留下公司良好的印象和記憶。贈(zèng)送禮品時(shí)，注意了解授贈(zèng)人的個(gè)性特點(diǎn)，講究品位、格調(diào)，采取不同方式，做到既不鋪張浪費(fèi)，又能收到實(shí)效。5.7組織紀(jì)律

5.7.1公司禮品是公司的財(cái)產(chǎn)，代表公司利益贈(zèng)與賓客，不容許任何個(gè)人私自占有或轉(zhuǎn)贈(zèng)他人；如有發(fā)生，視金額大小給與當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或紀(jì)律處分；5.7.2《禮品領(lǐng)用審批單》、《禮品發(fā)放登記臺(tái)帳》是公司禮品發(fā)放工作內(nèi)部組織管理的有效手段和對(duì)外公共關(guān)系的重要資料，有關(guān)人員必須妥善保存，嚴(yán)禁復(fù)制、外傳和對(duì)外泄漏，違犯者將嚴(yán)肅處理。5.8禮品接受

5.8.1公司員工在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，嚴(yán)禁公開索要或暗示對(duì)方贈(zèng)送禮品。如遇對(duì)方贈(zèng)送禮品而不能謝絕的，可以接受，必要時(shí)酌情回贈(zèng)公司禮品。

5.8.2按市價(jià)折合人民幣200元以上的禮品，自接受之日起10天內(nèi)，填寫《禮品上繳單》，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，將第二聯(lián)與禮品轉(zhuǎn)交總經(jīng)理工作部。情況特殊時(shí)，上繳人可直接到總經(jīng)理工作部辦理。

5.8.3按市價(jià)折合人民幣200元以下的禮品，歸受禮人本人或者受禮人本人所在單位所有。5.8.4收受禮品一律不準(zhǔn)在市場(chǎng)上出售。對(duì)已登記入冊(cè)的禮品，有重復(fù)使用價(jià)值的，公司可以轉(zhuǎn)贈(zèng)賓客，或者按市價(jià)5折內(nèi)部處理。處理時(shí)，應(yīng)優(yōu)先照顧受禮人的需要，特殊情況下，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可少收或免收價(jià)款。禮品處理所得款項(xiàng)，一律入公司專門賬戶管理使用。

5.9禮品實(shí)物管理

5.9.1總經(jīng)理工作部行政主管要本著對(duì)公司財(cái)產(chǎn)高度負(fù)責(zé)的精神，嚴(yán)格按本程序?qū)嵭泄芾怼Ｗ龅桨l(fā)放手續(xù)齊全，原始資料留存完備。嚴(yán)格履行辦理禮品出、入庫(kù)手續(xù)，建立禮品發(fā)放及上繳臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)各部門禮品使用費(fèi)用。

5.9.2庫(kù)存禮品要擺放整潔，精心維護(hù)，防霉防盜，并進(jìn)行定期盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理，避免損失。

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贈(zèng)品管理規(guī)定

一、目的：

為更規(guī)范的管理贈(zèng)品，有效整合促銷資源、減少贈(zèng)品損失，提升贈(zèng)品效率，特制定《贈(zèng)品管理規(guī)定》。二、贈(zèng)品的定義及范圍：

1、贈(zèng)品是指以促進(jìn)成交為目的，以贈(zèng)送的名義、和正常商品組合在一起銷售給顧客的促銷商品。2、本贈(zèng)品管理規(guī)定的贈(zèng)品指業(yè)務(wù)采購(gòu)的贈(zèng)品，包含廠家提供的贈(zèng)品。三、贈(zèng)品管理原則：

1、贈(zèng)品視同商品管理，進(jìn)行正常的進(jìn)、銷、存管理。2、贈(zèng)品必須作為商品開票銷售、出庫(kù)；禁止內(nèi)部領(lǐng)用出庫(kù)。

3、禁止顧客實(shí)際贈(zèng)送贈(zèng)品與系統(tǒng)開單資料不附，違規(guī)者將給予以降級(jí)或清退處理。四、贈(zèng)品的進(jìn)銷存管理（一）收貨入庫(kù)：

1、贈(zèng)品的保管實(shí)行統(tǒng)一入庫(kù)、統(tǒng)一保管原則；2、所有贈(zèng)品必須由賣場(chǎng)庫(kù)、中心庫(kù)收貨入庫(kù)；

3、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)贈(zèng)品入庫(kù)管理（同正常商品），嚴(yán)格驗(yàn)貨方可入庫(kù)；4、門店庫(kù)、中心庫(kù)必需設(shè)置專門區(qū)域放置贈(zèng)品；5、贈(zèng)品入庫(kù)后須在包裝箱醒目處粘貼“贈(zèng)品”字樣標(biāo)帖；6、財(cái)務(wù)后勤對(duì)入庫(kù)贈(zèng)品進(jìn)行系統(tǒng)零售限價(jià)定義。（二）贈(zèng)品的銷售開票

1、各品類商品可以和贈(zèng)品搭配銷售，門店可根據(jù)銷售指導(dǎo)方案或保證公司利潤(rùn)的前提進(jìn)行贈(zèng)品的

搭售；

2、開票時(shí)要把贈(zèng)品和銷售商品必需當(dāng)天開掉，必需錄入顧客信息；

3、銷售正常一件商品時(shí)，最多只能贈(zèng)送二件贈(zèng)品，如銷售特價(jià)機(jī)、工程機(jī)則不得贈(zèng)送；有特殊情

況，可向門管申請(qǐng)，同意后方可贈(zèng)送。

（三）贈(zèng)品實(shí)物發(fā)放

1、大件贈(zèng)品由收銀員建配送信息，物流統(tǒng)一配送。

2、小件商品由顧客憑提單到門店領(lǐng)取，門店按提單發(fā)貨，收回提貨聯(lián)；（四）贈(zèng)品銷售退貨

1、商品發(fā)生退換貨，附送的贈(zèng)品必須同時(shí)退回原庫(kù)區(qū)；

2、高單價(jià)贈(zèng)品已使用或套餐贈(zèng)品無(wú)法全部收回或收回影響二次銷售的，由銷售人員計(jì)算扣款金

額，公司財(cái)務(wù)審核登記贈(zèng)品、購(gòu)買商品明細(xì)表后方可退款；3、低值易耗贈(zèng)品的可退貨入庫(kù)保存；4、贈(zèng)品銷售退貨流程；

（五）贈(zèng)品盤點(diǎn)：

贈(zèng)品視同正常商品，按照商品盤點(diǎn)要求：

1、盤點(diǎn)必需以物盤物，每月22-28日為盤點(diǎn)日，門店必須組織一次盤點(diǎn)；

2、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以系統(tǒng)門店庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，在盤點(diǎn)前讓財(cái)務(wù)后勤把門店已售但未發(fā)貨的貨物進(jìn)行審核出貨。3、盤點(diǎn)人員不得少于2人,門管或財(cái)務(wù)后勤為監(jiān)盤人；

4、盤完后表格必需由盤點(diǎn)人和監(jiān)盤人簽字，如發(fā)現(xiàn)差異，門店責(zé)任人必需在盤點(diǎn)表上說明原因并在7天內(nèi)解決，如無(wú)法按時(shí)解決，門店責(zé)任人按贈(zèng)品零售限價(jià)進(jìn)行賠償，并在3天內(nèi)上交財(cái)務(wù)，如未按時(shí)上交，將直接從工資中扣除；

5、盤點(diǎn)表格必須妥善保管，由公司財(cái)務(wù)進(jìn)行保存；6、殘損贈(zèng)品轉(zhuǎn)入殘損庫(kù)；（六）贈(zèng)品申請(qǐng)審批流程

由門店店長(zhǎng)跟據(jù)門店的實(shí)際銷售量跟庫(kù)存情況進(jìn)行OA申請(qǐng)，上報(bào)門管部（包涵門店之間的贈(zèng)品調(diào)拔）門店上報(bào)之后，所負(fù)責(zé)門店門管必需在8小時(shí)內(nèi)進(jìn)行審核答復(fù)，（可對(duì)申請(qǐng)贈(zèng)品、數(shù)量進(jìn)行修改）業(yè)務(wù)部進(jìn)行審批，同意（王婷婷），開調(diào)拔單。如不同意申請(qǐng)，批注原因調(diào)撥單開出后，由倉(cāng)庫(kù)按配送時(shí)間進(jìn)行配送

五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原贈(zèng)品管理相關(guān)規(guī)定作廢。

寧波惠民電器有限公司二一二年二月五日

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