體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

威海天香釀造有限公司

內(nèi)部審核報(bào)告

審核目的：管理體系運(yùn)作的符合性和有效性。審核范圍：釀造醬油、釀造食醋、豆面醬、醬腌菜四大類產(chǎn)品。審核依據(jù)：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、公司管理手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)及其他要求。審核日期：201*.8.21-201*.8.23受審核部門：公司組織架構(gòu)圖下的所有部門。管理者代表：于建洲審核組長：慈慎強(qiáng)審核員：劉一、審核過程綜述：本次內(nèi)部審核是公司外審后的第一次內(nèi)部審核，也是本年度計(jì)劃內(nèi)的第2次內(nèi)部審核。審核組按照《內(nèi)審審核管理程序》的相關(guān)要求，提前編制了《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》并提前一周發(fā)送至各相關(guān)部門。各審核小組接到審核實(shí)施計(jì)劃表后于審核前編制了各部門的《內(nèi)部審核檢查表》，按計(jì)劃在201*年8月21日上午召開了內(nèi)審首次會議，會議上對審核相關(guān)要求進(jìn)行了明確。現(xiàn)場審核時審核組在各部門的配合下，按審核實(shí)施計(jì)劃安排，分別到部門、現(xiàn)場，采用面談、觀察、抽查管理體系文件及體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄等方法，進(jìn)行了抽樣調(diào)查和認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核組審核了包括生產(chǎn)部、辦公室、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等各有關(guān)職能部門，對審核發(fā)現(xiàn)的問題，與陪審人員進(jìn)行溝通確認(rèn)。經(jīng)過了三天的內(nèi)審，在審核員的辛苦努力下，積極配合，達(dá)到了預(yù)期的效果，概括來說有四點(diǎn)，即：提高了各部門對體系的認(rèn)識、發(fā)現(xiàn)了各部門存在的問題明確了改進(jìn)方向、了解了體系的整體運(yùn)作情況同時提升了各審核員的審核水平。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題是我們最大的收獲，這次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)3個問題點(diǎn)，其中2項(xiàng)書面不符合項(xiàng)報(bào)告。本次審核做得較好的地方有以下幾點(diǎn)：1、各部門文件管理工作；2、各部門的培訓(xùn)管理工作；3、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；4、標(biāo)識和可追溯性的管理；5、各部門數(shù)據(jù)分析工作；6、各部門的持續(xù)改進(jìn)工作。做得不足的地方有以下幾點(diǎn)：1.記錄的管理（主要表現(xiàn)為各部門記錄保管不善丟失、填寫不完整或不按要求填寫、沒有做記錄、主管審批記錄不到位等現(xiàn)象，此問題普遍存在，各部門在以后的工作中均應(yīng)重視。）；2.生產(chǎn)設(shè)備的管理（主要表現(xiàn)為設(shè)備進(jìn)廠沒有按規(guī)定的程序進(jìn)行驗(yàn)收，相關(guān)部門不能提供設(shè)備驗(yàn)收單、設(shè)備滿足產(chǎn)品要求的能力是否得到驗(yàn)證相關(guān)部門不能提供證據(jù)；生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)不到位，臺帳沒有及時更新。）；3、生產(chǎn)過程的管理和控制（主要表現(xiàn)為:1.生產(chǎn)部特殊過程中部分工藝參數(shù)與作業(yè)指導(dǎo)書不一致，部分沒有做記錄。）二、不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：針對本次審核發(fā)現(xiàn)的3條各類問題點(diǎn)，經(jīng)體系辦重新確認(rèn)及合并等整理后，并發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告2份，其分布情況如下：各部門不符合項(xiàng)報(bào)告統(tǒng)計(jì)表部門辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部銷售部財(cái)務(wù)部不符合1項(xiàng)數(shù)量我們發(fā)現(xiàn)在審核員水平日趨提升的情況下，管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)正逐步減少，這充分證明各部門對管理體系的運(yùn)作還是重視的，管理體系在遵守它“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地持續(xù)改進(jìn)，逐步走向完善，但與標(biāo)準(zhǔn)要求還有較大的差距。畢竟內(nèi)審工作時間緊、任務(wù)重，采取抽樣的形式，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題，各部門還要再認(rèn)真自我檢查一遍，看有沒有相類似的問題和其它未發(fā)現(xiàn)的問題，要注意舉一反三、全面整改。對本次內(nèi)審暴露出來的問題一定要抓緊時間整改，努力把工作做透、做實(shí)、做出成效來，對照體系文件將工作標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到整改上。三、對管理體系的評價：最高管理者能履行其承諾，各職能部門分工明確，重視并參與對管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進(jìn)活動。公司管理體系文件的建立和實(shí)施，其符合性和有效性能滿足要求，各部門質(zhì)量體系文件基本能適應(yīng)各自業(yè)務(wù)的需求。但在本次內(nèi)審中仍發(fā)現(xiàn)一些存在的問題需要重點(diǎn)改善：1．糾正預(yù)防措施追蹤單不能正確地提出有效改善對策（例如：對策為，某員工罰款多少；或加強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真審核訂單；加強(qiáng)宣導(dǎo)之類等）；2．補(bǔ)貨申請單不能正確地描述補(bǔ)貨原因；3．部分文件編寫不到位，導(dǎo)致實(shí)際操作與文件不一致。四、審核結(jié)論：通過本次內(nèi)審，我們認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理手冊、程序文件大部分能夠得以有效的實(shí)施，審核組認(rèn)為：目前我司的管理體系運(yùn)作是符合和有效的，能夠滿足管理策劃11110000的要求。今后將根據(jù)實(shí)際情況重新調(diào)整部分體系文件，使其更能夠結(jié)合到實(shí)際工作中并符合公司實(shí)際所需的質(zhì)量活動的開展。這次內(nèi)部審核，對我們是一次鞭策、一次促進(jìn)，希望大家按照文件的具體要求，認(rèn)真、及時地落實(shí)整改工作，抓緊完善管理體系及其運(yùn)行，為確保管理體系有更快的提升奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)！五、不符合項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告分發(fā)對象：1、不符合項(xiàng)報(bào)告只分發(fā)至各不符合項(xiàng)相關(guān)部門，各責(zé)任部門經(jīng)理應(yīng)針對本部門所存在的不符合項(xiàng)通過分析原因并制定相應(yīng)的措施予以整改，加強(qiáng)文件的學(xué)習(xí)、理解和運(yùn)用，對同類問題舉一反三，避免不符合現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生。2、審核總結(jié)報(bào)告分發(fā)至各部門經(jīng)理和各審核員。審批：審核：編制：

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內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

審核目的：管理體系運(yùn)作的符合性和有效性。審核范圍：AAAAAA等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造。審核依據(jù)：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、公司管理手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)及其他要求。審核日期：201*.12.21-201*.12.28受審核部門：公司組織架構(gòu)圖下的所有部門。管理者代表：AA審核組長：BB審核員：一、審核過程綜述：本次內(nèi)部審核是公司外審后的第一次內(nèi)部審核，也是本年度計(jì)劃內(nèi)的第2次內(nèi)部審核。審核組按照《內(nèi)審審核管理程序》的相關(guān)要求，提前編制了《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》并提前一周發(fā)送至各相關(guān)部門。各審核小組接到審核實(shí)施計(jì)劃表后于審核前編制了各部門的《內(nèi)部審核檢查表》，按計(jì)劃在201*年10月11日上午召開了內(nèi)審首次會議，會議上對審核相關(guān)要求進(jìn)行了明確�，F(xiàn)場審核時審核組在各部門的配合下，按審核實(shí)施計(jì)劃安排，分別到部門、現(xiàn)場，采用面談、觀察、抽查管理體系文件及體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄等方法，進(jìn)行了抽樣調(diào)查和認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核組審核了包括生產(chǎn)中心、行政中心、營銷中心、財(cái)務(wù)中心等各有關(guān)職能部門，對審核發(fā)現(xiàn)的問題，與陪審人員進(jìn)行溝通確認(rèn)。經(jīng)過了1個多星期的內(nèi)審，在各審核員的辛苦努力下，積極配合，達(dá)到了預(yù)期的效果，概括來說有四點(diǎn)，即：提高了各部門對體系的認(rèn)識、發(fā)現(xiàn)了各部門存在的問題明確了改進(jìn)方向、了解了體系的整體運(yùn)作情況同時提升了各審核員的審核水平。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題是我們最大的收獲，這次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)78個問題點(diǎn)，其中11項(xiàng)書面不符合項(xiàng)報(bào)告，67項(xiàng)建議整改項(xiàng)。本次審核做得較好的地方有以下幾點(diǎn)：1、各部門文件管理工作；2、各部門的培訓(xùn)管理工作；3、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；4、標(biāo)識和可追溯性的管理；5、各部門數(shù)據(jù)分析工作；6、各部門的持續(xù)改進(jìn)工作。做得不足的地方有以下幾點(diǎn)：1.記錄的管理（主要表現(xiàn)為各部門記錄保管不善丟失、填寫不完整或不按要求填寫、沒有做記錄、主管審批記錄不到位等現(xiàn)象，此問題普遍存在，各部門在以后的工作中均應(yīng)重視。）；2.生產(chǎn)設(shè)備的管理（主要表現(xiàn)為設(shè)備進(jìn)廠沒有按規(guī)定的程序進(jìn)行驗(yàn)收，相關(guān)部門不能提供設(shè)備驗(yàn)收單、設(shè)備滿足產(chǎn)品要求的能力是否得到驗(yàn)證相關(guān)部門不能提供證據(jù)；生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)不到位，如彩印部，沒有制定年度保養(yǎng)計(jì)劃且沒有實(shí)際保養(yǎng)實(shí)施記錄，日常保養(yǎng)也不到位；工程部沒有建立設(shè)備技術(shù)檔案，臺帳沒有及時更新。）；3、生產(chǎn)過程的管理和控制（主要表現(xiàn)為:彩印部a.補(bǔ)貨申請單有些多次補(bǔ)貨的未寫明補(bǔ)貨；b.彩印部特殊過程印刷過程中部分工藝參數(shù)與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不一致，部分沒有做記錄；水印部：水印部過程設(shè)備顯示的工藝參數(shù)與作業(yè)指導(dǎo)書不一致；裱褙部：不能提供作業(yè)過程的依據(jù)《品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)書》等。）4、201*.08外審問題點(diǎn)的驗(yàn)證情況：201*.08外審共開出8項(xiàng)不符合項(xiàng)報(bào)告，其中有4條得到了徹底的解決，另有4條改善情況不夠理想，仍需進(jìn)一步進(jìn)行改善和驗(yàn)證。對存在的不符合項(xiàng)審核員開具了相應(yīng)的不符合報(bào)告令各相關(guān)部門整改，建議整改項(xiàng)已郵件發(fā)送至各相關(guān)部門并限期在規(guī)定時間內(nèi)整改。二、不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：針對本次審核發(fā)現(xiàn)的78條各類問題點(diǎn)，經(jīng)體系辦重新確認(rèn)及合并等整理后，并發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告11份，其分布情況如下：各部門不符合項(xiàng)報(bào)告統(tǒng)計(jì)表部門不符合0項(xiàng)數(shù)量110041100部門不符合0項(xiàng)數(shù)量本次內(nèi)審與之前兩次內(nèi)審結(jié)果對比：00010101審核時間總問題點(diǎn)項(xiàng)數(shù)不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)我們發(fā)現(xiàn)在審核員水平日趨提升的情況下，管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)正逐步減少，這充分證明各部門對管理體系的運(yùn)作還是重視的，管理體系在遵守它“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地持續(xù)改進(jìn)，逐步走向完善，但與標(biāo)準(zhǔn)要求還有較大的差距。畢竟內(nèi)審工作時間緊、任務(wù)重，采取抽樣的形式，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題，各部門還要再認(rèn)真自我檢查一遍，看有沒有相類似的問題和其它未發(fā)現(xiàn)的問題，要注意舉一反三、全面整改。對本次內(nèi)審暴露出來的問題一定要抓緊時間整改，努力把工作做透、做實(shí)、做出成效來，對照體系文件將工作標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到整改上。三、對管理體系的評價：最高管理者能履行其承諾，各職能部門分工明確，重視并參與對管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進(jìn)活動。公司管理體系文件的建立和實(shí)施，其符合性和有效性能滿足要求，各部門質(zhì)量體系文件基本能適應(yīng)各自業(yè)務(wù)的需求。但在本次內(nèi)審中仍發(fā)現(xiàn)一些存在的問題需要重點(diǎn)改善：1．糾正預(yù)防措施追蹤單不能正確地提出有效改善對策（例如：對策為，某員工罰款多少；或加強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真審核訂單；加強(qiáng)宣導(dǎo)之類等）；2．補(bǔ)貨申請單不能正確地描述補(bǔ)貨原因；3．部分文件編寫不到位，導(dǎo)致實(shí)際操作與文件不一致。四、審核結(jié)論：通過本次內(nèi)審，我們認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理手冊、程序文件大部分能夠得以有效的實(shí)施，審核組認(rèn)為：目前我司的管理體系運(yùn)作是符合和有效的，能夠滿足管理策劃的要求。今后將根據(jù)實(shí)際情況重新調(diào)整部分體系文件，使其更能夠結(jié)合到實(shí)際工作中并符合公司實(shí)際所需的質(zhì)量活動的開展。這次內(nèi)部審核，對我們是一次鞭策、一次促進(jìn)，希望大家按照文件的具體要求，認(rèn)真、及時地落實(shí)整改工作，抓緊完善管理體系及其運(yùn)行，為確保管理體系有更快的提升奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)！五、不符合項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告分發(fā)對象：1、不符合項(xiàng)報(bào)告只分發(fā)至各不符合項(xiàng)相關(guān)部門，各責(zé)任部門經(jīng)理應(yīng)針對本部門所存在的不符合項(xiàng)通過分析原因并制定相應(yīng)的措施予以整改，加強(qiáng)文件的學(xué)習(xí)、理解和運(yùn)用，對同類問題舉一反三，避免不符合現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生。2、審核總結(jié)報(bào)告分發(fā)至各部門經(jīng)理和各審核員。審批：審核：編制：

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