“小金庫”自查自糾總結(jié)報告
“小金庫”自查自糾總結(jié)
根據(jù)集團公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件的要求,我單位認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領(lǐng)導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、健全組織,強化領(lǐng)導
為確保此次專項治理工作順利進行,我單位成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組,由財務部門牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
我單位在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為,規(guī)范財務收支活動的重要舉措。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照集團公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類賬戶、數(shù)據(jù)進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作,對照“小金庫”的表現(xiàn)形式,在工程成本、采購成本、職工工資和制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結(jié)束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關(guān)規(guī)定,沒有私設小金庫。1、我單位財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入財務統(tǒng)一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設賬外賬和“小金庫”的行為。
3、按照公司要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
通過“小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我單位將進一步完善相關(guān)財務制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,提高財務透明度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
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開展“小金庫”自查自糾總結(jié)
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領(lǐng)導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、健全組織,強化領(lǐng)導
為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認真開展自查自糾工作
我部按照《中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,認真抓好專項治理實施工作,對照“小金庫”的表現(xiàn)形式,在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結(jié)束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關(guān)規(guī)定,沒有私設小金庫。
通過“小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
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