“小金庫”自查自糾總結

鄧州市醫(yī)藥有限公司

201*年“小金庫”專項治理工作自查自糾總結

為認真貫徹落實中共鄧州市紀委、監(jiān)察局、民政局、財政局、審計局《鄧州市201*年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知，（鄧紀發(fā)201*6號）文件精神，我公司開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結如下。一、我公司自查自糾的范圍和內(nèi)容

（一）專項治理范圍。我公司此次專項治理范圍包括：由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構履行出資人職責和受托管理的國有企業(yè)；由人民政府及其部門、機構管理的國有企業(yè)。（二）專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是201*年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及201*年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：用銷售商品收入、提供勞務收入等營業(yè)收入設立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”；用股權投資、債權投資取得的投資收益設立“小金庫”等。

二、我公司自查自糾的方法和步驟

（一）動員部署（文件下發(fā)之日起至201*年10月20日）。我公司成立了領導小組和工作機構，制定了工作方案，召開了相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上了重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好了思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署等工作。并且支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。

（二）自查自糾（截至201*年10月25日）。按照通知要求，認真組織了自查。自查自糾工作結束后，將自查自糾總結報告和《“小金庫”自查自糾情況報告表》報送市專項治理辦。

三、我公司自查自糾的做法

（一）加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組，由總支書記梁李宏任組長，副總經(jīng)理樊金營任副組長，領導小組負責指導和監(jiān)督“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的自糾自查工作。

（二）做好宣傳發(fā)動。充分利用了各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳了治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、舉報信箱。認真做好了舉報的受理工作，建立了舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行了信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。四、自查自糾的結果

（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我公司財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。（二）自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

（三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一購領和銷毀，按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄；設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

（四）按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我公司認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定，沒有小金庫。

0一0年十月二十五日

4

二

擴展閱讀：小金庫自查自糾情況總結

按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》（樂紀發(fā)【201*】6號）和全縣當真機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理精神精神，xx縣實驗中學認真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組，由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關，副校長梁照生要求大家，認真學習有關文件和，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

我校治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我校均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我校財務部門，嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。5、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

友情提示：本文中關于《“小金庫”自查自糾總結》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，“小金庫”自查自糾總結：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產(chǎn)生版權問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《“小金庫”自查自糾總結》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.7334dd.com/gongwen/699244.html

• 上一篇：“小金庫”自查自糾總結報告
• 下一篇：鐵路單位小金庫自查自糾總結