“小金庫”自查自糾總結(jié)

鄧州市醫(yī)藥有限公司

201*年“小金庫”專項治理工作自查自糾總結(jié)

為認(rèn)真貫徹落實中共鄧州市紀(jì)委、監(jiān)察局、民政局、財政局、審計局《鄧州市201*年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知，（鄧紀(jì)發(fā)201*6號）文件精神，我公司開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。一、我公司自查自糾的范圍和內(nèi)容

（一）專項治理范圍。我公司此次專項治理范圍包括：由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)和受托管理的國有企業(yè)；由人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)管理的國有企業(yè)。（二）專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是201*年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及201*年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：用銷售商品收入、提供勞務(wù)收入等營業(yè)收入設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；用股權(quán)投資、債權(quán)投資取得的投資收益設(shè)立“小金庫”等。

二、我公司自查自糾的方法和步驟

（一）動員部署（文件下發(fā)之日起至201*年10月20日）。我公司成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定了工作方案，召開了相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上了重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好了思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署等工作。并且支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。

（二）自查自糾（截至201*年10月25日）。按照通知要求，認(rèn)真組織了自查。自查自糾工作結(jié)束后，將自查自糾總結(jié)報告和《“小金庫”自查自糾情況報告表》報送市專項治理辦。

三、我公司自查自糾的做法

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由總支書記梁李宏任組長，副總經(jīng)理樊金營任副組長，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的自糾自查工作。

（二）做好宣傳發(fā)動。充分利用了各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳了治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。

（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、舉報信箱。認(rèn)真做好了舉報的受理工作，建立了舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行了信訪工作保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。四、自查自糾的結(jié)果

（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我公司財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。（二）自單位成立以來，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

（三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄；設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

（四）按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我公司認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。

0一0年十月二十五日

4

二

擴(kuò)展閱讀：小金庫自查自糾情況總結(jié)

按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》（樂紀(jì)發(fā)【201*】6號）和全縣當(dāng)真機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理精神精神，xx縣實驗中學(xué)認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)處和總務(wù)處具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

全縣“小金庫”專項治理后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)，副校長梁照生要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我校均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我校財務(wù)部門，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。5、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

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