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"小金庫(kù)"自查自糾總結(jié)報(bào)告模板

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"小金庫(kù)"自查自糾總結(jié)報(bào)告模板

××××××自查自糾總結(jié)報(bào)告

一、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作概況(三號(hào)黑體加粗)×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××(三號(hào)仿宋_GB2312)

二、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作情況

(一)自查自糾組織實(shí)施情況(三號(hào)仿宋_GB2312加粗)1.××××××××××××××××××××××2.××××××××××××××××××××××3.××××××××××××××××××××××主要說(shuō)明專項(xiàng)治理動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)、自查自糾實(shí)施范圍、組織實(shí)施方式、自查自糾工作承諾和公示情況、督促指導(dǎo)情況、收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況等。對(duì)納入專項(xiàng)治理的合營(yíng)企業(yè)、職工持股占控股地位企業(yè)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨團(tuán)經(jīng)費(fèi)等情況應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明。(三號(hào)仿宋_GB2312)

(二)自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”情況

主要說(shuō)明對(duì)照“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式進(jìn)行自查的情況,自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的數(shù)量、金額,大額或性質(zhì)較為嚴(yán)重的“小金庫(kù)”案例詳細(xì)說(shuō)明;特殊管理資金(資產(chǎn))余額近兩年的增減變動(dòng)情況,對(duì)于特殊管理資金(資產(chǎn))采取了哪些管理措施;內(nèi)控制度清理情況,深入分析本企業(yè)“小金庫(kù)”產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因。(三號(hào)仿宋_GB2312)(三)檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題的整改處理情況主要說(shuō)明“小金庫(kù)”問(wèn)題的會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理情況,以及初步的整改落實(shí)方案。(三號(hào)仿宋_GB2312)

(四)建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施結(jié)合本單位情況,說(shuō)明建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制的具體措施以及下一步的工作安排。(三號(hào)仿宋_GB2312)

(五)自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說(shuō)明

說(shuō)明自查自糾報(bào)表中的重要事項(xiàng),尤其要對(duì)“小金庫(kù)”表現(xiàn)形式中列入其他收入、其他支出、其他方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、其他形式設(shè)立“小金庫(kù)”,以及“小金庫(kù)”支出中列入“其他方式支出”、“小金庫(kù)”存在形態(tài)中的“其他”等重要事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。(三號(hào)仿宋_GB2312)

三、相關(guān)對(duì)策及建議

1.××××××××××××××××××××××2.××××××××××××××××××××××3.××××××××××××××××××××××

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開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾總結(jié)

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求,我部認(rèn)真組織開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,未存在私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象,進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí),現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:

一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,我部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,由財(cái)務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)宣傳

我部在接到公司專項(xiàng)治理通知后,迅速召開(kāi)了專題會(huì)議,傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉和〈中交股份“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神,正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,要求全體員工要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作

我部按照《中交股份“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的要求,認(rèn)真抓好專項(xiàng)治理實(shí)施工作,對(duì)照“小金庫(kù)”的表現(xiàn)形式,在執(zhí)行工程成本、采購(gòu)成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查,并設(shè)置職工意見(jiàn)箱,歡迎廣大員工進(jìn)行舉報(bào),自查活動(dòng)結(jié)束后,確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,沒(méi)有私設(shè)小金庫(kù)。

通過(guò)“小金庫(kù)”自查工作,增強(qiáng)了員工法制意識(shí),強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭(zhēng)做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。

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