三體系工作計(jì)劃

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號(hào)咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．建立體系可行性調(diào)研，成立貫標(biāo)機(jī)構(gòu)1．最高管理者決策建立管理體系，提供人、財(cái)、物資源保證2．任命管理者代表責(zé)任者咨詢機(jī)構(gòu)公司最高管理者完成期限一體系策劃B．體系策劃1．組建工作機(jī)構(gòu)和準(zhǔn)備2．體系架構(gòu)設(shè)計(jì)，整理企業(yè)目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)作流程，按照標(biāo)準(zhǔn)重組，設(shè)計(jì)出體系架構(gòu)（設(shè)置質(zhì)量、安全和環(huán)境檢查部門）3．策劃工作計(jì)劃，按階段編制貫標(biāo)計(jì)劃，納入企業(yè)年度方針目標(biāo)計(jì)劃A．管理層的貫標(biāo)1．建立和實(shí)施管理體系的目的、意義及重要性2．管理體系產(chǎn)生的背景及發(fā)展趨勢(shì)3．管理體系標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)及基本內(nèi)容4．OHSMS18000與ISO9000和ISO14000聯(lián)系與區(qū)別管理層培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)宣貫B．1．標(biāo)準(zhǔn)的講解與內(nèi)審員2．法律、法規(guī)培訓(xùn)3．體系的建立4．環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法5．文件編寫要求C．內(nèi)審員培訓(xùn)，考試發(fā)證1．內(nèi)審流程、方法、內(nèi)審不符合原因分析及整改要求培訓(xùn)管理者代表相關(guān)部門各級(jí)管理人員201*年4月中旬技術(shù)專家主講各級(jí)管理人員201*年4月15-17日二技術(shù)專家主講管理者代表工作組相關(guān)部門及人員咨詢師主講內(nèi)審員4月24-26日

第1頁共4頁環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號(hào)咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)、制度及文件的實(shí)用性評(píng)價(jià)1．組成評(píng)審組2．收集組織現(xiàn)有的文件和管理制度3．列出組織現(xiàn)有的環(huán)境、安全生產(chǎn)管理制度和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)性文件清單4．結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)5．對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)文件對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)B．相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別及符合性評(píng)價(jià)1．收集組織質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)法律、法規(guī)2．列出相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求清單3．聯(lián)系環(huán)保有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境污染排放等方面的監(jiān)測(cè)4．對(duì)于組織關(guān)系密切的法律、法規(guī)進(jìn)行適用性、符合性評(píng)價(jià)A．組織特殊過程、關(guān)鍵工序識(shí)別、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)1．組成工作組2．組織評(píng)審、評(píng)價(jià)適用的法律、法規(guī)，列出清單，表格3．進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)，整理形成清單，收集各種資料并匯總負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人咨詢機(jī)構(gòu)公司完成期限三初始狀態(tài)評(píng)審管理者代表201*年5咨詢師輔導(dǎo)工作組月上旬相關(guān)部門及人員四進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)（環(huán)境、安全）識(shí)別、辨B．1．確定重要度分級(jí)識(shí)、評(píng)價(jià)2．根據(jù)類別確定級(jí)別策劃3．評(píng)價(jià)確定后歸類匯總，形成重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單C．確定控制措施1．根據(jù)等級(jí)及企業(yè)實(shí)際，提出對(duì)應(yīng)的控制措施，并落實(shí)到各部門2．收集整理對(duì)應(yīng)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)安全法規(guī)清單3．根據(jù)結(jié)果確立體系各類文件、確立方針、目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)體系框架第2頁共4頁

咨詢師輔導(dǎo)工作組201*年5相關(guān)部門及人員中旬環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號(hào)咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．制定方針、目標(biāo)及管理方案1．根據(jù)初始評(píng)審結(jié)果、識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果和企業(yè)實(shí)際確定方針2．依據(jù)方針的要求、特點(diǎn)制訂目標(biāo)、指標(biāo)3．制定管理方案，明確職責(zé)、方法、技術(shù)措施及完成期限B．職能分析，確定機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限1．按照體系要求，確立組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置體系運(yùn)行主要管理部門2．依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖分配職能、明確各級(jí)各部門職責(zé)A．確定文件結(jié)構(gòu)1．根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)確定體系文件結(jié)構(gòu)層次2．成立文件編寫小組負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人咨詢機(jī)構(gòu)公司最高管理者管理者代表工作組相關(guān)部門及人員工作組相關(guān)部門管理者代表工作組相關(guān)部門咨詢師輔導(dǎo)文件編寫小組負(fù)責(zé)完成期限五體系的策劃與設(shè)計(jì)咨詢師輔導(dǎo)201*年5中旬201*年4月底六體系文件編寫的指導(dǎo)七體系試運(yùn)行指導(dǎo)B．文件編寫的指導(dǎo)1．對(duì)文件編寫人員進(jìn)行指導(dǎo)2．制定文件編寫計(jì)劃，實(shí)施文件編寫3．理順體系各層次文件之間的關(guān)系，與企業(yè)管理體系相協(xié)調(diào)C．體系文件的審定1．組織文件的審稿、不斷修改、補(bǔ)充、完善2．文件定稿、各部門會(huì)簽、匯總、編目、成冊(cè)A．文件發(fā)布實(shí)施運(yùn)行1．最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布，開始運(yùn)行實(shí)施2．做好有效性檢驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋，及時(shí)采取糾正措施3．加強(qiáng)監(jiān)督和信息管理，收集、反饋信息，匯總、分析、處理、歸檔試運(yùn)行期間的問題201*年5月底咨詢師輔導(dǎo)最高管理者管理者代表各級(jí)管理者工作組201*年6月1日后第3頁共4頁序號(hào)咨詢服務(wù)工作計(jì)劃主要工作內(nèi)容B．內(nèi)部審核（第一次）1．制定內(nèi)審計(jì)劃，組成審核組，做好內(nèi)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作2．進(jìn)行內(nèi)審，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正C．管理評(píng)審1．制定管理評(píng)審計(jì)劃2．確定管理評(píng)審內(nèi)容和議程3．確定體系中需要加以改進(jìn)的環(huán)節(jié)七體系試運(yùn)行指導(dǎo)負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限咨詢機(jī)構(gòu)公司管理者代表技術(shù)專家及咨201*年8月內(nèi)審組詢師審核下旬工作組最高管理者各部門負(fù)責(zé)人201*年9月咨詢師輔導(dǎo)工作組下旬企業(yè)內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審管理者代表工作組201*年7月工作組管理者代表八A．申請(qǐng)材料的準(zhǔn)備1．按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求準(zhǔn)備申請(qǐng)書、執(zhí)照復(fù)印件、調(diào)查表等資料2．準(zhǔn)備管理手冊(cè)和程序文件B．與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)1．與認(rèn)證機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系渠道2．雙方達(dá)成認(rèn)證的初步意向3．確定認(rèn)證審核范圍4．簽定認(rèn)證審核合同認(rèn)證前的咨詢師輔導(dǎo)C．認(rèn)證前的培訓(xùn)和動(dòng)員準(zhǔn)備工作1．企業(yè)做好認(rèn)證前的動(dòng)員和準(zhǔn)備工作，介紹認(rèn)證活動(dòng)的性質(zhì)、過程、目的、意義、基本程序及注意事項(xiàng)2．成立審核領(lǐng)導(dǎo)小組、做好審核的組織管理和后期服務(wù)準(zhǔn)備工作3．責(zé)任及相關(guān)部門準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審核中所用各種文件、資料和記錄等4．確定審核組的陪同人員，接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)第一階段（環(huán)境、安全審核），不符合整改。D．第二階段審核（環(huán)境、安全），不符合整改、體系咨詢工作結(jié)束管理者代表工作組相關(guān)部門201*年10月底201*年11月初

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環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號(hào)咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．建立體系可行性調(diào)研，成立貫標(biāo)機(jī)構(gòu)1．最高管理者決策建立管理體系，提供人、財(cái)、物資源保證2．任命管理者代表責(zé)任者咨詢機(jī)構(gòu)公司最高管理者完成期限一體系策劃B．體系策劃1．組建工作機(jī)構(gòu)和準(zhǔn)備2．體系架構(gòu)設(shè)計(jì)，整理企業(yè)目前環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)作流程，按照標(biāo)準(zhǔn)重組，設(shè)計(jì)出體系架構(gòu)（設(shè)置安全檢查和環(huán)境部門）3．策劃工作計(jì)劃，按階段編制貫標(biāo)計(jì)劃，納入企業(yè)年度方針目標(biāo)計(jì)劃A．管理層的貫標(biāo)1．建立和實(shí)施管理體系的目的、意義及重要性2．管理體系產(chǎn)生的背景及發(fā)展趨勢(shì)3．管理體系標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)及基本內(nèi)容4．OHSMS18000與ISO9000和ISO14000聯(lián)系與區(qū)別管理者代表相關(guān)部門各級(jí)管理人員咨詢師主講各級(jí)管理人員二標(biāo)準(zhǔn)宣貫管理層培訓(xùn)與培訓(xùn)B．1．標(biāo)準(zhǔn)的講解2．法律、法規(guī)3．體系的建立4．識(shí)別、辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法5．文件編寫管理者代表咨詢師主講工作組相關(guān)部門及人員第1頁共4頁環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號(hào)咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)、制度及文件的實(shí)用性評(píng)價(jià)1．組成評(píng)審組2．收集組織現(xiàn)有的文件和管理制度3．列出組織現(xiàn)有的環(huán)境、安全生產(chǎn)管理制度和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)性文件清單4．結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)5．對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)文件對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)B．相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別及符合性評(píng)價(jià)1．收集組織OHSMS相關(guān)法律、法規(guī)2．列出相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求清單3．聯(lián)系環(huán)保有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境污染排放等方面的監(jiān)測(cè)4．對(duì)于組織關(guān)系密切的法律、法規(guī)進(jìn)行適用性、符合性評(píng)價(jià)A．組織特殊過程、關(guān)鍵工序識(shí)別、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)1．組成工作組2．組織評(píng)審、議價(jià)適用的法律、法規(guī)，列出清單，表格3．進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)，整理形成清單，收集各種資料并匯總負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人咨詢機(jī)構(gòu)公司完成期限三初始狀態(tài)評(píng)審管理者代表咨詢師指導(dǎo)工作組相關(guān)部門及人員四進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)（環(huán)境、安全）識(shí)別、辨B．1．確定重要度分級(jí)識(shí)、評(píng)價(jià)2．根據(jù)類別確定級(jí)別策劃3．評(píng)價(jià)確定后歸類匯總，形成重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單C．確定控制措施1．根據(jù)等級(jí)及自制實(shí)際，提出對(duì)應(yīng)的控制措施，并落實(shí)到各部門2．收集整理對(duì)應(yīng)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)安全法規(guī)清單3．根據(jù)結(jié)果確立體系各類文件、確立方針、目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)體系框架第2頁共4頁

咨詢師指導(dǎo)工作組相關(guān)部門及人員環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號(hào)咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．制定方針、目標(biāo)及管理方案1．根據(jù)初始評(píng)審結(jié)果、識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果和企業(yè)實(shí)際確定方針2．依據(jù)方針的要求、特點(diǎn)制訂目標(biāo)、指標(biāo)3．制定管理方案，明確職責(zé)、方法、技術(shù)措施及完成期限B．職能分析，確定機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限1．按照體系要求，確立組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置體系運(yùn)行主要管理部門2．依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖分配職能、明確各級(jí)各部門職責(zé)A．確定文件結(jié)構(gòu)1．根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)確定體系文件結(jié)構(gòu)層次2．成立文件編寫小組負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人咨詢機(jī)構(gòu)公司最高管理者管理者代表工作組相關(guān)部門及人員工作組相關(guān)部門管理者代表工作組相關(guān)部門完成期限五體系的策劃與設(shè)計(jì)咨詢師指導(dǎo)咨詢師指導(dǎo)六體系文件編寫的指導(dǎo)七體系試運(yùn)行指導(dǎo)B．文件編寫的指導(dǎo)1．對(duì)文件編寫人員進(jìn)行指導(dǎo)咨詢師指導(dǎo)2．制定文件編寫計(jì)劃，實(shí)施文件編寫3．理順體系各層次文件之間的關(guān)系，與企業(yè)管理體系相協(xié)調(diào)C．體系文件的審定咨詢機(jī)構(gòu)、指1．組織文件的審稿、不斷修改、補(bǔ)充、完善導(dǎo)、修改2．文件定稿、各部門會(huì)簽、匯總、編目、成冊(cè)A．文件發(fā)布實(shí)施運(yùn)行1．最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布，開始運(yùn)行實(shí)施2．做好有效性檢驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋，及時(shí)采取糾正措施3．加強(qiáng)監(jiān)督和信息管理，收集、反饋信息，匯總、分析、處理、歸檔試咨詢師指導(dǎo)運(yùn)行期間的問題第3頁共4頁

管理者代表工作組文件編寫小組最高管理者管理者代表各級(jí)管理者工作組序號(hào)咨詢服務(wù)工作計(jì)劃主要工作內(nèi)容負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限咨詢機(jī)構(gòu)公司管理者代表內(nèi)審組工作組七八B．內(nèi)部審核（第一次）1．內(nèi)審員培訓(xùn)，考試發(fā)證咨詢師培訓(xùn)、2．制定內(nèi)審計(jì)劃，組成審核組，做好內(nèi)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作指導(dǎo)3．進(jìn)行內(nèi)審，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正C．管理評(píng)審體系試運(yùn)1．制定管理評(píng)審計(jì)劃行指導(dǎo)2．確定管理評(píng)審內(nèi)容和議程3．確定體系中需要加以改進(jìn)的環(huán)節(jié)D．內(nèi)部審核（第二次）咨詢師指導(dǎo)1．制定內(nèi)審計(jì)劃，組成審核組，做好內(nèi)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作2．進(jìn)行內(nèi)審，對(duì)第一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正A．申請(qǐng)材料的準(zhǔn)備1．按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求準(zhǔn)備申請(qǐng)書、執(zhí)照復(fù)印件、調(diào)查表等資料2．準(zhǔn)備管理手冊(cè)和程序文件B．與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)1．與認(rèn)證機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系渠道2．雙方達(dá)成認(rèn)證的初步意向3．確定認(rèn)證審核范圍認(rèn)證前的4．簽定認(rèn)證審核合同準(zhǔn)備工作C．認(rèn)證前的培訓(xùn)和動(dòng)員1．企業(yè)做好認(rèn)證前的動(dòng)員和準(zhǔn)備工作，介紹認(rèn)證活動(dòng)的性質(zhì)、過程、目的、意義、基本程序及注意事項(xiàng)2．成立審核領(lǐng)導(dǎo)小組、做好審核的組織管理和后期服務(wù)準(zhǔn)備工作咨詢師指導(dǎo)3．責(zé)任及相關(guān)部門準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審核中所用各種文件、資料和記錄等4．確定審核組的陪同人員，接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)第一階段（環(huán)境、安全審核）D．不符合整改，第二階段審核（一體化），體系咨詢工作結(jié)束第4頁共4頁

最高管理者各部門負(fù)責(zé)人工作組內(nèi)審員管理者代表工作組工作組管理者代表管理者代表工作組相關(guān)部門

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