三體系工作計(jì)劃

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．建立體系可行性調(diào)研，成立貫標(biāo)機(jī)構(gòu)1．最高管理者決策建立管理體系，提供人、財(cái)、物資源保證2．任命管理者代表責(zé)任者咨詢機(jī)構(gòu)公司最高管理者完成期限一體系策劃B．體系策劃1．組建工作機(jī)構(gòu)和準(zhǔn)備2．體系架構(gòu)設(shè)計(jì)，整理企業(yè)目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)作流程，按照標(biāo)準(zhǔn)重組，設(shè)計(jì)出體系架構(gòu)（設(shè)置質(zhì)量、安全和環(huán)境檢查部門）3．策劃工作計(jì)劃，按階段編制貫標(biāo)計(jì)劃，納入企業(yè)年度方針目標(biāo)計(jì)劃A．管理層的貫標(biāo)1．建立和實(shí)施管理體系的目的、意義及重要性2．管理體系產(chǎn)生的背景及發(fā)展趨勢3．管理體系標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)及基本內(nèi)容4．OHSMS18000與ISO9000和ISO14000聯(lián)系與區(qū)別管理層培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)宣貫B．1．標(biāo)準(zhǔn)的講解與內(nèi)審員2．法律、法規(guī)培訓(xùn)3．體系的建立4．環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、辨識、評價(jià)方法5．文件編寫要求C．內(nèi)審員培訓(xùn)，考試發(fā)證1．內(nèi)審流程、方法、內(nèi)審不符合原因分析及整改要求培訓(xùn)管理者代表相關(guān)部門各級管理人員201*年4月中旬技術(shù)專家主講各級管理人員201*年4月15-17日二技術(shù)專家主講管理者代表工作組相關(guān)部門及人員咨詢師主講內(nèi)審員4月24-26日

第1頁共4頁環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)、制度及文件的實(shí)用性評價(jià)1．組成評審組2．收集組織現(xiàn)有的文件和管理制度3．列出組織現(xiàn)有的環(huán)境、安全生產(chǎn)管理制度和作業(yè)現(xiàn)場指導(dǎo)性文件清單4．結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行評價(jià)5．對照標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)文件對現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的符合性進(jìn)行評價(jià)B．相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的識別及符合性評價(jià)1．收集組織質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)法律、法規(guī)2．列出相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求清單3．聯(lián)系環(huán)保有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境污染排放等方面的監(jiān)測4．對于組織關(guān)系密切的法律、法規(guī)進(jìn)行適用性、符合性評價(jià)A．組織特殊過程、關(guān)鍵工序識別、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識1．組成工作組2．組織評審、評價(jià)適用的法律、法規(guī)，列出清單，表格3．進(jìn)行現(xiàn)場辨識，整理形成清單，收集各種資料并匯總負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人咨詢機(jī)構(gòu)公司完成期限三初始狀態(tài)評審管理者代表201*年5咨詢師輔導(dǎo)工作組月上旬相關(guān)部門及人員四進(jìn)行評價(jià)、分級（環(huán)境、安全）識別、辨B．1．確定重要度分級識、評價(jià)2．根據(jù)類別確定級別策劃3．評價(jià)確定后歸類匯總，形成重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單C．確定控制措施1．根據(jù)等級及企業(yè)實(shí)際，提出對應(yīng)的控制措施，并落實(shí)到各部門2．收集整理對應(yīng)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)安全法規(guī)清單3．根據(jù)結(jié)果確立體系各類文件、確立方針、目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)體系框架第2頁共4頁

咨詢師輔導(dǎo)工作組201*年5相關(guān)部門及人員中旬環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．制定方針、目標(biāo)及管理方案1．根據(jù)初始評審結(jié)果、識別、評價(jià)結(jié)果和企業(yè)實(shí)際確定方針2．依據(jù)方針的要求、特點(diǎn)制訂目標(biāo)、指標(biāo)3．制定管理方案，明確職責(zé)、方法、技術(shù)措施及完成期限B．職能分析，確定機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限1．按照體系要求，確立組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置體系運(yùn)行主要管理部門2．依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖分配職能、明確各級各部門職責(zé)A．確定文件結(jié)構(gòu)1．根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)確定體系文件結(jié)構(gòu)層次2．成立文件編寫小組負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人咨詢機(jī)構(gòu)公司最高管理者管理者代表工作組相關(guān)部門及人員工作組相關(guān)部門管理者代表工作組相關(guān)部門咨詢師輔導(dǎo)文件編寫小組負(fù)責(zé)完成期限五體系的策劃與設(shè)計(jì)咨詢師輔導(dǎo)201*年5中旬201*年4月底六體系文件編寫的指導(dǎo)七體系試運(yùn)行指導(dǎo)B．文件編寫的指導(dǎo)1．對文件編寫人員進(jìn)行指導(dǎo)2．制定文件編寫計(jì)劃，實(shí)施文件編寫3．理順體系各層次文件之間的關(guān)系，與企業(yè)管理體系相協(xié)調(diào)C．體系文件的審定1．組織文件的審稿、不斷修改、補(bǔ)充、完善2．文件定稿、各部門會簽、匯總、編目、成冊A．文件發(fā)布實(shí)施運(yùn)行1．最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布，開始運(yùn)行實(shí)施2．做好有效性檢驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋，及時(shí)采取糾正措施3．加強(qiáng)監(jiān)督和信息管理，收集、反饋信息，匯總、分析、處理、歸檔試運(yùn)行期間的問題201*年5月底咨詢師輔導(dǎo)最高管理者管理者代表各級管理者工作組201*年6月1日后第3頁共4頁序號咨詢服務(wù)工作計(jì)劃主要工作內(nèi)容B．內(nèi)部審核（第一次）1．制定內(nèi)審計(jì)劃，組成審核組，做好內(nèi)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作2．進(jìn)行內(nèi)審，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正C．管理評審1．制定管理評審計(jì)劃2．確定管理評審內(nèi)容和議程3．確定體系中需要加以改進(jìn)的環(huán)節(jié)七體系試運(yùn)行指導(dǎo)負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限咨詢機(jī)構(gòu)公司管理者代表技術(shù)專家及咨201*年8月內(nèi)審組詢師審核下旬工作組最高管理者各部門負(fù)責(zé)人201*年9月咨詢師輔導(dǎo)工作組下旬企業(yè)內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審管理者代表工作組201*年7月工作組管理者代表八A．申請材料的準(zhǔn)備1．按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求準(zhǔn)備申請書、執(zhí)照復(fù)印件、調(diào)查表等資料2．準(zhǔn)備管理手冊和程序文件B．與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)1．與認(rèn)證機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系渠道2．雙方達(dá)成認(rèn)證的初步意向3．確定認(rèn)證審核范圍4．簽定認(rèn)證審核合同認(rèn)證前的咨詢師輔導(dǎo)C．認(rèn)證前的培訓(xùn)和動員準(zhǔn)備工作1．企業(yè)做好認(rèn)證前的動員和準(zhǔn)備工作，介紹認(rèn)證活動的性質(zhì)、過程、目的、意義、基本程序及注意事項(xiàng)2．成立審核領(lǐng)導(dǎo)小組、做好審核的組織管理和后期服務(wù)準(zhǔn)備工作3．責(zé)任及相關(guān)部門準(zhǔn)備現(xiàn)場審核中所用各種文件、資料和記錄等4．確定審核組的陪同人員，接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)第一階段（環(huán)境、安全審核），不符合整改。D．第二階段審核（環(huán)境、安全），不符合整改、體系咨詢工作結(jié)束管理者代表工作組相關(guān)部門201*年10月底201*年11月初

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環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．建立體系可行性調(diào)研，成立貫標(biāo)機(jī)構(gòu)1．最高管理者決策建立管理體系，提供人、財(cái)、物資源保證2．任命管理者代表責(zé)任者咨詢機(jī)構(gòu)公司最高管理者完成期限一體系策劃B．體系策劃1．組建工作機(jī)構(gòu)和準(zhǔn)備2．體系架構(gòu)設(shè)計(jì)，整理企業(yè)目前環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)作流程，按照標(biāo)準(zhǔn)重組，設(shè)計(jì)出體系架構(gòu)（設(shè)置安全檢查和環(huán)境部門）3．策劃工作計(jì)劃，按階段編制貫標(biāo)計(jì)劃，納入企業(yè)年度方針目標(biāo)計(jì)劃A．管理層的貫標(biāo)1．建立和實(shí)施管理體系的目的、意義及重要性2．管理體系產(chǎn)生的背景及發(fā)展趨勢3．管理體系標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)及基本內(nèi)容4．OHSMS18000與ISO9000和ISO14000聯(lián)系與區(qū)別管理者代表相關(guān)部門各級管理人員咨詢師主講各級管理人員二標(biāo)準(zhǔn)宣貫管理層培訓(xùn)與培訓(xùn)B．1．標(biāo)準(zhǔn)的講解2．法律、法規(guī)3．體系的建立4．識別、辨識、評價(jià)方法5．文件編寫管理者代表咨詢師主講工作組相關(guān)部門及人員第1頁共4頁環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)、制度及文件的實(shí)用性評價(jià)1．組成評審組2．收集組織現(xiàn)有的文件和管理制度3．列出組織現(xiàn)有的環(huán)境、安全生產(chǎn)管理制度和作業(yè)現(xiàn)場指導(dǎo)性文件清單4．結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行評價(jià)5．對照標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)文件對現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的符合性進(jìn)行評價(jià)B．相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的識別及符合性評價(jià)1．收集組織OHSMS相關(guān)法律、法規(guī)2．列出相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求清單3．聯(lián)系環(huán)保有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境污染排放等方面的監(jiān)測4．對于組織關(guān)系密切的法律、法規(guī)進(jìn)行適用性、符合性評價(jià)A．組織特殊過程、關(guān)鍵工序識別、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識1．組成工作組2．組織評審、議價(jià)適用的法律、法規(guī)，列出清單，表格3．進(jìn)行現(xiàn)場辨識，整理形成清單，收集各種資料并匯總負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人咨詢機(jī)構(gòu)公司完成期限三初始狀態(tài)評審管理者代表咨詢師指導(dǎo)工作組相關(guān)部門及人員四進(jìn)行評價(jià)、分級（環(huán)境、安全）識別、辨B．1．確定重要度分級識、評價(jià)2．根據(jù)類別確定級別策劃3．評價(jià)確定后歸類匯總，形成重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單C．確定控制措施1．根據(jù)等級及自制實(shí)際，提出對應(yīng)的控制措施，并落實(shí)到各部門2．收集整理對應(yīng)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)安全法規(guī)清單3．根據(jù)結(jié)果確立體系各類文件、確立方針、目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)體系框架第2頁共4頁

咨詢師指導(dǎo)工作組相關(guān)部門及人員環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃

序號咨詢服務(wù)工作階段主要工作內(nèi)容A．制定方針、目標(biāo)及管理方案1．根據(jù)初始評審結(jié)果、識別、評價(jià)結(jié)果和企業(yè)實(shí)際確定方針2．依據(jù)方針的要求、特點(diǎn)制訂目標(biāo)、指標(biāo)3．制定管理方案，明確職責(zé)、方法、技術(shù)措施及完成期限B．職能分析，確定機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限1．按照體系要求，確立組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置體系運(yùn)行主要管理部門2．依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖分配職能、明確各級各部門職責(zé)A．確定文件結(jié)構(gòu)1．根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)確定體系文件結(jié)構(gòu)層次2．成立文件編寫小組負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人咨詢機(jī)構(gòu)公司最高管理者管理者代表工作組相關(guān)部門及人員工作組相關(guān)部門管理者代表工作組相關(guān)部門完成期限五體系的策劃與設(shè)計(jì)咨詢師指導(dǎo)咨詢師指導(dǎo)六體系文件編寫的指導(dǎo)七體系試運(yùn)行指導(dǎo)B．文件編寫的指導(dǎo)1．對文件編寫人員進(jìn)行指導(dǎo)咨詢師指導(dǎo)2．制定文件編寫計(jì)劃，實(shí)施文件編寫3．理順體系各層次文件之間的關(guān)系，與企業(yè)管理體系相協(xié)調(diào)C．體系文件的審定咨詢機(jī)構(gòu)、指1．組織文件的審稿、不斷修改、補(bǔ)充、完善導(dǎo)、修改2．文件定稿、各部門會簽、匯總、編目、成冊A．文件發(fā)布實(shí)施運(yùn)行1．最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布，開始運(yùn)行實(shí)施2．做好有效性檢驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋，及時(shí)采取糾正措施3．加強(qiáng)監(jiān)督和信息管理，收集、反饋信息，匯總、分析、處理、歸檔試咨詢師指導(dǎo)運(yùn)行期間的問題第3頁共4頁

管理者代表工作組文件編寫小組最高管理者管理者代表各級管理者工作組序號咨詢服務(wù)工作計(jì)劃主要工作內(nèi)容負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限咨詢機(jī)構(gòu)公司管理者代表內(nèi)審組工作組七八B．內(nèi)部審核（第一次）1．內(nèi)審員培訓(xùn)，考試發(fā)證咨詢師培訓(xùn)、2．制定內(nèi)審計(jì)劃，組成審核組，做好內(nèi)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作指導(dǎo)3．進(jìn)行內(nèi)審，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正C．管理評審體系試運(yùn)1．制定管理評審計(jì)劃行指導(dǎo)2．確定管理評審內(nèi)容和議程3．確定體系中需要加以改進(jìn)的環(huán)節(jié)D．內(nèi)部審核（第二次）咨詢師指導(dǎo)1．制定內(nèi)審計(jì)劃，組成審核組，做好內(nèi)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作2．進(jìn)行內(nèi)審，對第一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正A．申請材料的準(zhǔn)備1．按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求準(zhǔn)備申請書、執(zhí)照復(fù)印件、調(diào)查表等資料2．準(zhǔn)備管理手冊和程序文件B．與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)1．與認(rèn)證機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系渠道2．雙方達(dá)成認(rèn)證的初步意向3．確定認(rèn)證審核范圍認(rèn)證前的4．簽定認(rèn)證審核合同準(zhǔn)備工作C．認(rèn)證前的培訓(xùn)和動員1．企業(yè)做好認(rèn)證前的動員和準(zhǔn)備工作，介紹認(rèn)證活動的性質(zhì)、過程、目的、意義、基本程序及注意事項(xiàng)2．成立審核領(lǐng)導(dǎo)小組、做好審核的組織管理和后期服務(wù)準(zhǔn)備工作咨詢師指導(dǎo)3．責(zé)任及相關(guān)部門準(zhǔn)備現(xiàn)場審核中所用各種文件、資料和記錄等4．確定審核組的陪同人員，接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)第一階段（環(huán)境、安全審核）D．不符合整改，第二階段審核（一體化），體系咨詢工作結(jié)束第4頁共4頁

最高管理者各部門負(fù)責(zé)人工作組內(nèi)審員管理者代表工作組工作組管理者代表管理者代表工作組相關(guān)部門

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