201* 三標準體系運行報告 生產部
生產技術部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標準體系運行情況報告
201*年,生產技術部在公司統(tǒng)一部署下,在部門內部全面推行質量(GB/T19001-201*)、環(huán)境(GB/T24001-201*)和職業(yè)健康安全(GB/T28001-201*)三項管理體系。現(xiàn)在通過1年的運行,生產技術部逐漸摸索出行之有效的管理模式。形成了“管理有目標,過程可監(jiān)控,執(zhí)行有記錄,結果有考核”的良性循環(huán)狀態(tài)。以下就體系運行以來所做的工作表述如下:一、目標的分解與執(zhí)行
在目標計劃管理工作中,我們將公司的管理方針以不同層級的文件形式表達出來,然后依據(jù)這些目標制定出相應的計劃,并將公司的方針、目標、以及實現(xiàn)這些方針和目標的計劃層層分解到每個部門。在對目標分解時,我們兼顧質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求,生產技術部的整體目標主要有:
1)顧客滿意率90%;
2)成品合格率達到98%,客戶退、換貨率不超過1%;3)合同履約率100%;
4)客戶投訴在24小時內予以答復;5)每年至少有一個新產品推向市場;
6)主要生產設施設備完好率96%,維護保養(yǎng)率100%;7)傷亡事故和職業(yè)病為零;8)火災發(fā)生率為零;9)人員輕傷率<1‰;
10)固體廢棄物合理回收率100%;11)節(jié)能降耗,年內電消耗年遞減0.2%;12)廠界噪音:白天<65Db;夜間<55Db。二、圍繞目標實現(xiàn)所做的工作
自各項目標建立以來,生產技術部積極動員、全員參與,為保證所分解各項目標的實現(xiàn),我們主要做了以下工作:
1、充分利用早上班前會的時間,加強員工職業(yè)技能的培訓,通過部門自查、值班經(jīng)理巡查監(jiān)督各部門、各崗位衛(wèi)生保持和規(guī)范工作的執(zhí)行情況。對監(jiān)督考核中發(fā)現(xiàn)的問題要求責任人立即整改,對違紀現(xiàn)象依據(jù)相關管理制度實施獎懲,以確保每一名員工的“工作過程有規(guī)范,工作流程有監(jiān)督,監(jiān)督工作有結果”,真正使各項質量工作的管理橫到邊縱到底,持續(xù)改進有成效。
2、對各類主要設施設備進行登記造冊,建立設施設備臺賬,對登記在冊的設施設備設專人負責日常管理養(yǎng)護,并將日常養(yǎng)護形成記錄。對大項維修我們及時與公司溝通,積極爭取公司領導的支持。3、對員工進行職業(yè)健康安全教育,根據(jù)管理手冊要求,依照《突發(fā)事件應急預案》手冊舉辦消防、中暑、食物中毒、觸電等10多項關于職業(yè)健康安全方面的培訓學習,在體系實施以來生產技術部未發(fā)生重大傷亡和重大火災事故,未發(fā)生食物中毒事故,員工輕傷負傷率為零,未造成任何因事故引發(fā)的經(jīng)濟損失。
4、在廢棄物的治理方面,采取危險廢棄物100%回收,一般廢棄物分類處置的治理方法。對危險廢棄物我們設置了廢油(物)回收桶、廢料回收箱。對一般廢棄物的處置方面,廢舊包裝物、廢紙則集中回收變賣到廢品回收站。三、目前部門目標的完成情況
通過前一階段的兩次內部審核和問題整改,生產技術部在部門內部基本完成了公司下達的目標。在職工的職業(yè)健康安全教育方面還需要和公司企管部進行協(xié)調,繼續(xù)加大員工在這方面的思想認識和高度覺悟。
四、對法律法規(guī)的貫徹情況
公司各部門一貫重視管理工作中法律法規(guī)的符合性問題,自體系在公司正式實施以來,我們積極收集了64部國家法律、26部地方性法規(guī)和部門規(guī)章以及46項國家標準和行業(yè)規(guī)范。根據(jù)收集的法律法規(guī)、規(guī)章和國家標準、行業(yè)規(guī)范,我們列出了《適用法律法規(guī)和其他要求清單》,并且根據(jù)生產技術部現(xiàn)狀,對照16部重要的法律法規(guī)進行了合規(guī)性評價。
五、重要環(huán)境因素和重要危險源的運行控制情況
為了在公司的安全生產和環(huán)境保護中,引入了“以人為本”、“持續(xù)改進”的管理理念,生產技術部根據(jù)認證工作需要深入開展重要環(huán)境因素和重要危險源辨識,對重要環(huán)境因素和重要危險源辨識我們分別列出了《重要環(huán)境因素清單》和《重要危險源清單》并制定了相應的控制措施來有效地控制危險,防止和杜絕事故的發(fā)生。六、體系運行存在的問題
體系管理以顧客為關注焦點,重視領導作用,強調全員參與和PDCA過程方式!皼]有最好,只有更好”,對本部門的各個層面、各個環(huán)節(jié)的“接口”進行流程設計,制定詳細的策劃方案,配合高效的考核體系,使管理更加規(guī)范化、科學化、標準化。但仍然存在以下問題。
1、思想意識不足:由于公司領導、員工剛剛從質量管理體系轉變?yōu)槿龢藴鼠w系,思想上還處于邊學習邊實踐的階段,難免在思想意識上有所疏漏。這需要我們各級領導和全體員工在今后的工作中加強學習和監(jiān)督,工作細化,從細節(jié)中發(fā)現(xiàn)問題和一些存在的安全隱患。使三標準體系在公司內部能夠更好地運行。
2、隨意性強:體系有效運行最根本的要求是:“應該做到的要寫到,寫到的要做到,做到的要有記錄!钡珜嶋H工作中仍然出現(xiàn)“只說不做”或者“只做不記”的情況,隨便改變操作程序等現(xiàn)象;蛘吣承┎块T在執(zhí)行相關程序文件時理解不夠或圖省事,就錯誤地實行等現(xiàn)象。應加強培訓和學習,深入了解各項文件要求,以便將工作落到實處。七、體系持續(xù)改進的建議
1、公司各部門繼續(xù)加大員工對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的的重視和參與程度,加強培訓和學習,深入了解各崗位的控制程序要求。2、管理體系和日常工作的融合需要進一步加強,管理體系的要求就是公司對日常工作規(guī)范的要求,而不是額外負擔。健全部門相關制度和監(jiān)督機制,加強公司員工的工作規(guī)范。
3、工作及時進行總結,有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的記錄等組成了企業(yè)的經(jīng)驗數(shù)據(jù),除了可追溯外,還可為企業(yè)的下一步工作的度量提供依據(jù)。一方面可準確、快速的處理出現(xiàn)的類似問題;另一方面,當我們載涉及類似問題時,可以較準確的制定出計劃方案,使方案更具有針對性。八、總結
從管理體系正式實施以來,在公司劉總的帶領下,管理者代表的全面指導下,經(jīng)過部門全體員工的共同努力,各項管理工作都能按照GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標準和公司制定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的要求去控制。順利達到了公司指定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標的要求。使公司各項工作文件化、程序化、規(guī)范化。事實證明GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*管理體系在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。在今后的工作中,我們需要不斷加強過程控制、測量、服務和糾正預防措施等有效地持續(xù)改進工作,將公司201*管理體系的運行推向新的高度,取得更好的成果。
生產技術部201*.12.
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201*年度“三體系”運行情況報告
總經(jīng)理、各位領導:
今天我們召開年度管理評審大會,對三體系運行的情況進行總結和評價,我所報告的內容主要是說明全公司的管理體系運行情況,請予以審議和提出改進意見:
先對上一年度管理評審提出的改進工作做以小結。201*年公司管理評審會在12月12日召開。會議提出了以下改進意見:
(1)繼續(xù)堅持開展“第一次做對”的質量意識的培訓、培養(yǎng)職工形成自主管理和服務的工作意識和習慣。
(2)在新基地逐步實現(xiàn)“三體系管理”外審覆蓋工作。(3)采購產品質量管理和控制工作。(4)5S管理繼續(xù)深入開展。
在201*年的工作中,在按照管理體系開展各項專業(yè)管理工作的過程中,重點對以上方面進行了強化管理。主要采取的措施有:
(1)、今年的“第一次做對”的質量管理活動重點放在了相關標準的制訂和培訓上,不同的班組由于安排順序的不同在產品細節(jié)上有一些差別,這在焊接上尤為明顯,通過對現(xiàn)場的了解結合實際情況把使理論和實踐相結合起來,最后形成標準文件并組織有關人員培訓學習,使“第一次做對”這項管理活動取得很好的效果,已形成公司一條有效的管理經(jīng)驗。
(2)、基地的按照“三個相同”的部署有效的開展工作,組織機構和管理模式以完全建立,形成了管理“模式相同、標準相同、過程相同”的管理經(jīng)驗。
(3)、按照總經(jīng)理的要求開展質量活動,(4)、結合職業(yè)健康安
全管理體系標準由GB/T28001-201*換版為GB/T28001-201*新標準的工作,在全公司展了管理體系文件的全面修訂、評審和培訓工作。并組織了三體系內審員的培訓,共有10名管理人員取得了內審員資格。
截止11月,上一次管評提出的整改意見已基本得到了落實。以下是對本年度管理體系運行情況的總結匯報,下面對201*年的管理體系運行情況進行總結匯報:
一、“三體系”管理工作綜述:
回顧上一年度的工作,公司和管理體系按照“GB/T19001-201*質量管理體系要求、GB/T24001-201*環(huán)境管理體系要求、GB/T28001-201*職業(yè)健康安全管理體系要求”三個標準,以及公司管理體系文件、各項專業(yè)管理制度,以全公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面實施了管理和控制。通過日常監(jiān)督檢查、體系內部審核等工作,并根據(jù)對檢查結果、各類數(shù)據(jù)的分析利用,提出了整改意見,保證了三個管理體系的有效運行。公司制訂的年度各項計劃目標(指標)中,1-9月綜合良品率指標,計劃目標為99.7%以上,實際完成為99.73%,全年一次校驗合格率指標計劃目標為95%以上,實際完成為95.3%,環(huán)境管理做到了達標排放,職業(yè)健康安全無重傷事故。完成了公司確定的計劃目標。二、“三體系”管理的主要工作:
1、組織完成了“GB/T28001-201*職業(yè)健康安全管理體系要求”的換版工作。針對新標準,主要開展了以下方面工作:
(1)組織體系管理辦公室對公司管理手冊、程序文件進行了修訂和換版。按標準要求,由總經(jīng)理任命了管理者代表、安全事務代表。管理體系文件經(jīng)過會議評審,并經(jīng)總經(jīng)理批準,于6月25日正式發(fā)
布實施。
(2)由經(jīng)營生產部、體系管理辦公室組織,對各項生產作業(yè)活動進行了全面危險源、環(huán)境因素進行了重新識別和評價,并于7月18日-22日組織四次專題會,對各單位的危險源、環(huán)境因素進行集中識別和評審,確定了公司重大危險源、重要環(huán)境因素。共識別出45項產生不良影響的環(huán)境因素,其中重要環(huán)境因素9項。危險源35項其中,重大危險源13(不可接收風險)項。并制定了相應的控制措施。同時,通過專題會對各專業(yè)的程序文件進行了逐條評審,保證了文件的可操作性。
為有效控制生產作業(yè)活動對環(huán)境的影響,以及職業(yè)健康損害,經(jīng)營生產部安排專人巡檢,每周五組織定期檢查,全年共對檢查30余次,全年共進行設備檢查42次,設備維修68次,并通過生產會通報檢查情況及整改情況。對消防安全的薄弱環(huán)節(jié)重新進行排查,對各庫房、噴漆房等配備了滅火器材;對關鍵地點設置禁止煙火標識,消除了隱患,堅持安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗,對入廠員工進行三級安全教育,及時配發(fā)勞動防護用品。加強安全突發(fā)事件應急預案演練,提高了員工應對突發(fā)事件的應急意識,檢驗了公司突發(fā)事件的應急能力。通過各職能部室和生產單位的全方位監(jiān)控,環(huán)境因素及危險源得到了有效的控制。
(3)結合生產實際制訂了年度環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案。
(4)對公司應急預案進行了重新編制,制訂了火災、機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電等五種應急預案。并組織了相應的培訓、演練。
2、組織對適用的法律法規(guī)和其他要求進行了合規(guī)性評價。(1)環(huán)境管理體系共有33個法律法規(guī)及其他要求,識別到了條款,并逐條與環(huán)境因素相對應,進行了分析評價。
(2)職業(yè)健康安全管理體系共有66個法律法規(guī)及其他要求,同樣識別到了條款,并逐條與危險源相對應,進行了分析評價。通過綜合評價,合規(guī)性符合要求。
3、公司審核小組進行了全部門全要素的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內部審核。
審核結論:公司“三體系”的運行情況是充分、適宜、有效的。本次內審,共發(fā)現(xiàn)了7項不合格(符合)項,均為一般不合格,各相關單位按照審核組的要求按時完成了不合格(符合)項的整改工作。整改結果由內審員進行了驗證。
本次內審采取了集中審核的方式,由內審組共同對各單位進行審核,通過審核對各單位進行管理體系標準、手冊、程序文件及公司有關管理規(guī)定進行了培訓。
4、人力資源方面,加強了員工培訓工作。結合公司產品結構的變化、新員工入廠等工作,有針對性地開展培訓活動。內容涉及到生產、供應、技術、質量等相關專業(yè)管理知識,共安排各式各類培訓9次,參加培訓人員100多人次。
5、采購專業(yè),對供方進行了重新評價。評價從“資質、供貨質量、產品價格、送貨及時性與售后服務以及環(huán)保安全性”六個方面進行。重新評價后的合格供方共有89家(新增15個)。按采購物資分類,合格供方構成為:鋼材8;五金11;機電15;化工6;其他輔9;鑄鍛及表面處理11;機械加工29。
本次評價中有1個不符合合格供方條件,取消合格供方資格。6、技術部開發(fā)專業(yè)工作,按管理要求完成了新產品的開發(fā)工作,今年主要完成的任務。
7、公司的各項管理目標、指標保持穩(wěn)定發(fā)展
(1)本年度由體系管理辦公室組織對全公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標進行了分解。并組織對各單位的分解目標進行了評審。在9月份組織了各單位目標完成情況的檢查。各單位均按管理要求完成了本專業(yè)所承擔的各項指標。
(2)本年度在質量管理工作上加強了預防措施的制定和實施。并加強了過程質量的監(jiān)控。針對不同客戶的要求,對生產單位進行了專業(yè)培訓共7次;成立了產品質量聯(lián)檢小組,定期抽查現(xiàn)場存在的各類不符合。通過圖文并存的形式,下發(fā)整改通知、情況通報、質量考核等文件進行糾正預防,有效地控制了生產過程的產品質量。
1-9月份:主要產品質量指標實際完成情況:綜合良品率為:99.73%,產品一次合格率為:95.30%。與年度計劃指標(綜合良品率99.7%以上,一次合格率95.0%以上)相比,綜合良品率提高了0.03%,一次檢驗合格率提高了0.3%,完成了質量計劃目標。
采購產品一次交驗合格率平均92.66%,與90%的最低計劃指標提高了2.66%;外委件一次交驗合格率平均為87.1%,與最低計劃目標的85%相比,提高了2.1%。
(3)、經(jīng)營生產部組織開展了以下重點工作:
●對公司污染物排放進行監(jiān)測,監(jiān)測結果為達標排放!窦皶r上報污染物排放情況報表。
●與有資質的公司簽訂《危險廢物處置合同》,對我公司產生的危險廢棄物進行無害化集中處置,達到保護資源環(huán)境、提高經(jīng)濟效益和社會效益的目的。
●安裝遠程用水監(jiān)測系統(tǒng),嚴格控制抽取地下水量!裢瓿商胤N設備的定期檢測,及操作人員的培訓工作。三、顧客滿意度調查分析
1、經(jīng)營生產部對顧客滿意度進行了調查。本年度主要結合公司市場的變化,對5家顧客進行了調查,經(jīng)測算:滿意度平均得分為:82.8分,具體各項得分情況如下:
本年度收到顧客滿意度測量表共計5份
第一大項“你認為本公司提供的產品的主要優(yōu)勢在哪方面”:認為綜合考慮的有3份占:60%;認為質量原因的有2份占:40%;認為價格原因:無;認為售后服務原因:無。(注:其中有的測量表打二項)
第二大項“您對我廠產品的評價”平均分數(shù)為:82.8;其中:“使用性能”平均分數(shù)為:51;(滿分為:60分)
“外觀質量”平均分數(shù)為:7.1;(滿分為:10分)“價格方面”平均分數(shù)為:9.1;(滿分為:10分)“服務方面”平均分數(shù)為:9.1;(滿分為:10分)“包裝方面”平均分數(shù)為:3.3;(滿分為:5分)“交貨方面”平均分數(shù)為:3.2;(滿分為:5分)
從以上的客戶滿意度調查表,可以發(fā)現(xiàn),客戶對我公司所供產品
在其使用性能和售后服務方面的滿意程度較高,同比201*年相比,總分數(shù)提高了4分。產品外觀、包裝方面的得分同比去年有所下降,這就要求我公司在產品的外觀方面、包裝有待進一步提高,以滿足或超越客戶的要求。
四、對“三體系”管理工作的總體評價
通過日常的檢查和內部審核的結果,證明公司“三體系”即:(1)、GB/T19001-201*質量管理體系充分、適宜、有效;(2)、GB/T24001-201*環(huán)境管理體系充分、適宜、有效;(3)、GB/T28001-201*職業(yè)健康安全管理體系充分、適宜、有效。公司三體系管理的自我完善機制運作正常。能夠按照標準、法律法規(guī)和顧客的要求實施全要素的管控和改進。管理體系的有效運行,已使公司取得了較為明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。五、201*年重點工作
1、加強各單位領導三體系管理意識的培訓!邦I導作用”是質量管理體系八項原則的首要原則。一個單位領導的意識決定了全員的意識。在下一年度,公司將對各單位領導加強三體系管理的培訓工作。并以此帶動全員參與,努力使各項目管理要求與日常工作緊密結合,促進體系管理工作持續(xù)改進。
2、201*年上半年對新設立公司進行體系內審、管理評審,檢查其體系運行情況,力爭下一次監(jiān)督審核時,將其列入審核范圍。3、進行一步完善質量聯(lián)檢制度,并將其推廣至環(huán)境、職業(yè)健康安全日常管理查檢之中。
4、根據(jù)質量指標統(tǒng)計顯示,供應部、外協(xié)的產品質量仍需要進行一步加強。特別是檢驗有關資料的提供,外包特殊過程確認的資料的
收集和提供等方面,請供應、協(xié)作專業(yè)管理人員按要求進行改進。5、生產現(xiàn)場環(huán)境和安全管理需要強化。通過5S管理繼續(xù)深入開展、對員工安全、環(huán)保意識的培訓和培養(yǎng)等,實現(xiàn)公司管理目標。
以上總結匯報。如有不妥請指正。
體系管理辦公室201*年11月8日
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