201*年三標(biāo)體系管理評審報告

201*年管理評審報告

QEOHSA(管評201*)

時間201*年×月××日下午批準(zhǔn)：地點××××公司會議室×××主持人×××〔最高管理者〕〔最高管理者〕參加人員×××，××，×××，×××，×××，××200×年×月××日，公司召開了200×年度公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理評審會議，會上公司各部門、××經(jīng)理部、××項目部的主要負(fù)責(zé)人分別對本單位的管理體系運行情況進行了總結(jié)評價，管理者代表×××對公司整個管理體系運行情況進行作了綜合評價，最后最高管理者×××對如何確保管理體系的有效運行，對各單位提高執(zhí)行體系的主動性及對各單位提出的主要問題的解決辦法作了指示。1、評審目的對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性、適宜性、持續(xù)有效性進行評價，對體系運行中存在的主要問題提出決策性整改意見，使公司的“三合一”管理體系切實能夠按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和運行并為企業(yè)的發(fā)展奠定堅實的管理基礎(chǔ)。2、評審依據(jù)2.1GB/T19001201*、GB/T24001201*、GB/T28001201*三個標(biāo)準(zhǔn)2.2本公司的體系文件2.3有關(guān)適用的法律、法規(guī)3、管理體系評價3.1對公司目標(biāo)指標(biāo)的績效考核：質(zhì)量目標(biāo)：××××××××××××××××對顧客滿意度調(diào)查方面××××××××××××××××××××××××××××匯總統(tǒng)計滿意度為××%。目前公司沒有收到顧客的投訴。環(huán)境目標(biāo)：目前沒有收到投訴和環(huán)保部門的罰單，基本滿足各地的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。職業(yè)健康安全目標(biāo)：××××××××××××。××××××××××××。3.2持續(xù)改進工作情況

⑴××××××××××××××××××××××××；⑵××××××××××××××××××××××××；⑶通過內(nèi)審?fù)鈱徏叭粘�檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，對涉及到體系變更的地方都及時地對體系文件進行了修改完善。3.3體系文件的符合性、適宜性評價通過體系一年的運行、內(nèi)部外部的審核，通過不斷地學(xué)習(xí)對標(biāo)準(zhǔn)的進一步理解，我們認(rèn)為公司的體系文件基本符合標(biāo)準(zhǔn)，適宜公司的管理。但還存在著不少需要完善的地方，如對運行控制的監(jiān)測、有效文件和受控文件清單問題、對培訓(xùn)效果的評價、對適用法律法規(guī)的評價、什么情況才需要制定目標(biāo)指標(biāo)及管理方案等問題需在今后的文件更改中進一步完善。3.4法律法規(guī)的收集識別及適宜性今年是法律法規(guī)頒布較多的一年，尤其是安全和職業(yè)健康方面比較突出，質(zhì)量安全部和法律事務(wù)部基本上都能及時收集并在公司內(nèi)部網(wǎng)上公布，并向項目部傳遞；質(zhì)量安全部對××××項目部和公司總部人員進行了×次安全法規(guī)的培訓(xùn)并組織了考試；××××項目部自行組織了安全法規(guī)的教育培訓(xùn)；對照法規(guī)，公司員工的安全培訓(xùn)沒有做到位，沒有滿足規(guī)定的學(xué)時和培訓(xùn)的內(nèi)容，需下一步努力完善。3.5對管理體系出現(xiàn)的不符合處理情況今年內(nèi)審對公司總部和××××項目部及××××項目部進行了體系的審核，共開出七項不符合報告，其余全為實施性不符合，同時了59項觀察項，所有不符合都于×月底前完成了整改；認(rèn)證中心的監(jiān)督審核共開具了七項不符合報告，全為一般性不符合，所有不符合都于八月底前完成了整改并順利取得了認(rèn)證中心頒發(fā)的繼續(xù)保持證書的證書。3.6組織機構(gòu)和資源配置的適宜性⑴對組織機構(gòu)配置及職責(zé)方面：××××××××××××××××；⑵人力資源方面：公司組織了第二次內(nèi)審員的培訓(xùn)，又有18名同志通過了考試，取得了內(nèi)審員的資格證書。各位內(nèi)審員在各自單位貫標(biāo)過程中都起到了一定的骨干作用；但從各單位的反映來看，普遍感到專業(yè)人手不夠，尤其是質(zhì)量安全部、工程部、綜合部的人力資源方面、項目部中的質(zhì)量、安全、試驗、測量、造價等等專業(yè)人員，這也是下一步需要解決的。3.7對公司整個管理體系的評價⑴基本符合三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，還需進一步改進完善；⑵公司的體系文件基本適宜公司的情況，還存在一些需要調(diào)整的問題；⑶體系的運行，基本有效，能夠起到控制作用，能夠使日常工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，促進了公司管理制度進一步完善，基本能保證體系的持續(xù)改進。⑷公司的管理體系的符合性、適宜性及有效性已經(jīng)認(rèn)證中心的認(rèn)證審核通過進行了驗證。4、工作要求和決策性意見公司總經(jīng)理×××在會上發(fā)言，認(rèn)為整個體系的運轉(zhuǎn)情況還是基本符合三個體系要求的，評價根據(jù)在于：⑴已經(jīng)通過今年的外審，取得了繼續(xù)保持三個體系證書的資格。⑵我們所有的在建項目資金運轉(zhuǎn)良好，沒有發(fā)現(xiàn)重大的安全質(zhì)量事故，表明我們在建項目基本上是在三個體系標(biāo)準(zhǔn)控制之下進行的。⑶主要的經(jīng)營管理目標(biāo)：公司經(jīng)營開發(fā)工作，內(nèi)部管理等工作都取得了一定的成績。

客觀上，整個體系運轉(zhuǎn)良好，符合三個標(biāo)準(zhǔn)要求。但是，仍存在問題：⑴體系文件的改版。我們的程序文件存在很多問題，要組織力量進行修改，體系的運行是以體系文件為標(biāo)準(zhǔn)的，我們要把體系文件編寫的更有針對性，使貫標(biāo)工作和體系文件結(jié)合的更緊密。⑵公司各單位發(fā)展不平衡。在推進信息化建設(shè)過程中，項目經(jīng)理部運行信息管理系統(tǒng)情況較好。而公司總部要在用好公司辦公平臺的基礎(chǔ)上，向項目經(jīng)理部學(xué)習(xí)，用好信息管理系統(tǒng)。公司總部在體系運行中存在問題，根本問題是各部部長重視不夠，希望各部部長重視貫標(biāo)的工作。我們的體系是系統(tǒng)的，體系運行是自上而下的，公司總部要最大限度的發(fā)揮自身的職能作用，除了要滿足公司經(jīng)營開發(fā)的需要，還應(yīng)該發(fā)揮自身的職能作用，應(yīng)該對照公司的職能分配表對口監(jiān)控項目經(jīng)理部的工作，應(yīng)該加強對體系運轉(zhuǎn)情況的監(jiān)控。⑶各項目經(jīng)理部之間也發(fā)展不平衡。對新建的項目經(jīng)理部的貫標(biāo)工作要及早規(guī)劃，與組建項目經(jīng)理部同時進行。要抓好明年新開工項目的三體系工作。需要公司領(lǐng)導(dǎo)解決的幾點問題答復(fù)如下：⑴××××××××××××××××；⑵××××××××××××××××；⑶××××××××××××××××；⑷××××××××××××××××。

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**********有限公司管理體系文件

管理評審記錄匯編

文件編號：******-201*編制：***日期：201*.5.10審核：***日期：201*.5.10批準(zhǔn)：***日期：201*.5.10

201*510實施201*510評審

***********有限公司發(fā)布目錄

1．管理評審計劃2．管理評審?fù)ㄖ獑?．管理評審會議記錄4．管理評審會議簽到表5

管理評審報告

6．管理評審輸入資料

1、內(nèi)審情況和合規(guī)性評價的結(jié)果；

2、各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況匯報；3、評價方針、目標(biāo)、指標(biāo)和三個管理體系文件的適宜性；4、顧客及相關(guān)方滿意情況，包括抱怨；5、預(yù)防和糾正措狀況；6、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；

7、三體系運行監(jiān)視控制情況。

管理評審計劃

編號：KLH/JL009-01

評審目的：評價本公司GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)三合一管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審范圍：1）201*年度三體系運行、保持和持續(xù)改進情況2）本公司生產(chǎn)的電磁除鐵器、永磁除鐵器，磁選機，金屬探測儀，電磁振動給料機的生產(chǎn)和服務(wù)。評審內(nèi)容：1內(nèi)審情況和合規(guī)性評價的結(jié)果；2各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況匯報；3評價方針、目標(biāo)、指標(biāo)和三個管理體系文件的適宜性；4顧客及相關(guān)方滿意情況，包括抱怨；5預(yù)防和糾正措狀況；6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；7三體系運行監(jiān)視控制情況。各部門評審準(zhǔn)備工作要求：各部門要準(zhǔn)備好體系運行期間的相關(guān)材料，發(fā)言時要有數(shù)據(jù)，要準(zhǔn)時出席會議，不得缺席。評審時間：201*.5.10編制：王海強審核：董保勝批準(zhǔn)：郭寶華日期：201*-5-管理評審?fù)ㄖ獑?/p>

編號：KLH/JL009-03

評審會議時間：201*.5.10評審會議地點：公司會議室參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主任、生產(chǎn)部部長、營銷部部長、供應(yīng)部長、質(zhì)檢部部長、財務(wù)部部長、技術(shù)部部長、車間主任。評審內(nèi)容要點：1內(nèi)審情況和合規(guī)性評價的結(jié)果；2各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況匯報；3評價方針、目標(biāo)、指標(biāo)和三個管理體系文件的適宜性；4顧客及相關(guān)方滿意情況，包括抱怨；5預(yù)防和糾正措狀況；6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；7三體系運行監(jiān)視控制情況。編制：王海強審核：董保勝批準(zhǔn)：郭寶華日期：201*-5-管理評審會議記錄

編號：KLH/JL009-04

主持人王海強參加人員：時間201*.5.10地點會議室總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主任、生產(chǎn)部部長、營銷部部長、供應(yīng)部長、質(zhì)檢部部長、財務(wù)部部長、技術(shù)部部長、車間主任。會議記錄：總經(jīng)理：我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系自201*年03月01日實施以來，至今已有一年多的時間了。在201*年4月15日至4月16日由公司組織的內(nèi)審員對體系運行的符合性和有效性進行了審核。今天，我們按照程序文件的要求，適時組織大家對體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。希望在座的各位按評審要求暢所欲言。即對體系實施以來的情況加以小結(jié)，同時，從本部門本崗位工作實際出發(fā)，把遇到的問題，個人關(guān)于改進的要求、觀點提交本次會議予以評審。我們將本著：一要生存，二要發(fā)展的實事求是的態(tài)度，克服和解決好工作中存在的問題，抓質(zhì)量、創(chuàng)實績，努力把我們的事業(yè)推向新的高度。下面請各部門發(fā)言，時間為每個部門15分鐘，請辦公室對本次會議做好記錄。管理評審會議記錄

編號：KLH/JL009-04辦公室：根據(jù)評審會議通知，我主要向總經(jīng)理及各位同仁匯報公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況和組織結(jié)構(gòu)、資源配置情況，以及公司為體系的建立所遵守法律法規(guī)方面的情況。公司的三合一管理體系自201*年03月01日正式實施以來，辦公室先后組織員工學(xué)習(xí)三體系基礎(chǔ)知識以及公司管理體系文件，并通過口頭講解、組織人員學(xué)習(xí)、粘貼墻報等形式進行宣傳，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、方針深入人心（包括相關(guān)方）；通過對體系目標(biāo)的考核，全面完成了預(yù)定目標(biāo)，通過對體系運行、內(nèi)部審核，公司的組織結(jié)構(gòu)能夠適應(yīng)體系的運行需要。自我公司實施三體系以來，員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識普遍加強，公司的資源配置基本滿足體系運行的需要。三體系的運行完全遵守國家地方相關(guān)法律法規(guī)的要求。財務(wù)部：1、履行財務(wù)的核算和監(jiān)督職能。做好料、工、費等生產(chǎn)成本的核算；做好財務(wù)記帳和報表編制、填報、結(jié)算等工作；做好稅務(wù)申報，積極配合企業(yè)法人依法納稅；2、協(xié)助倉庫建立健全出入庫手續(xù)和相關(guān)臺帳，就目前來說，我公司的各項經(jīng)濟指標(biāo)運行正常。3、做好顧客財產(chǎn)登記工作以及督促并協(xié)助相關(guān)人員做好產(chǎn)品防護工作。采購部：做好對供方的評定工作，對所有A類物資供方進行評價，并將合格的列入《合格供方》，共產(chǎn)生合格供方8戶，201*年年底還將對供方的業(yè)績進行評價，一方面做好生產(chǎn)供應(yīng)，確保不延誤生產(chǎn)，采購合格的產(chǎn)品；在體系運行期間，采購部共購進材料23批次，經(jīng)質(zhì)檢人員驗證合格23批次，合格率100%。營銷部：我們積極主動與顧客及相關(guān)方進行溝通，廣泛征集他們的意見，通過發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》等形式搜集顧客滿意度信息，201*年03月15日至今共發(fā)出調(diào)查表4份，回收4份，經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，顧客滿意率達到88.25%，圓滿地完成了近期的顧客滿意度目標(biāo)值。管理評審會議記錄

編號：KLH/JL009-04生產(chǎn)部：自公司三體系運行以來，生產(chǎn)部加強了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的規(guī)范運作和監(jiān)控，在做好設(shè)備檢修、維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行的同時，合理安排生產(chǎn)任務(wù)計劃單，做好協(xié)調(diào)工作，組織均衡生產(chǎn)。做好本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作。201*年03月01日至今，共安排生產(chǎn)任務(wù)計劃單34批次，按期完成34批次，生產(chǎn)任務(wù)完成率100%，生產(chǎn)情況表明，我公司的資源基本能滿足生產(chǎn)需要，過程控制有效。質(zhì)檢部、生產(chǎn)部：質(zhì)檢部做好計量器具的登記送檢工作，及時確保計量器具處于有效的工作狀態(tài)；質(zhì)檢部做好產(chǎn)品的檢驗工作，主要工作任務(wù)包括進貨、過程產(chǎn)品、成品的檢驗，201*年1月1日至今共有進貨檢驗記錄15份，其中合格15份，合格率達100%，過程產(chǎn)品檢驗記錄89份，其中合格87份，合格率達97%以上，凡是不合格的過程產(chǎn)品都經(jīng)過再次確認(rèn)以后得到放行，成品檢驗記錄89份，其中合格89份，合格率達100%，產(chǎn)品交付后顧客反映質(zhì)量好，這表明質(zhì)檢工作卓有成效；三是做好標(biāo)識和工作，保證質(zhì)檢工作井然有序，無一錯漏。從目前情況來看，生產(chǎn)部的質(zhì)檢工作還是比較軋實有效的。內(nèi)審小組：為了驗證本公司質(zhì)量管理體系運行的有效性和符合性，迎接第三方的審核，我公司于201*年04月15日到16日由內(nèi)審員組織開展了本公司三合一管理體系首次內(nèi)部審核，經(jīng)過慎密的計劃安排，認(rèn)真核查，共發(fā)現(xiàn)2項一般不符合項（詳見不符合報告）。經(jīng)過內(nèi)審小組的跟蹤驗證，上述部門存在的不合格項均在201*年05月25日前落實糾正、整改，在規(guī)定的期限內(nèi)完成了不合格項的關(guān)閉工作。公司建立的環(huán)境、職業(yè)健康安管理體系遵守了國家及地方的法律法規(guī)要求和其他相關(guān)方的要求。有環(huán)保部門、安全監(jiān)管部門出具的守法證明和重要環(huán)境因素檢測報告。公司依據(jù)法規(guī)的要求在倉庫等區(qū)域配置了滅火器，在生產(chǎn)區(qū)安裝了必備的消防栓，做到防患于未然。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作嚴(yán)格按程序的規(guī)定執(zhí)行。以上這些措施表明我公司的三合一管理體系已經(jīng)具備了自我完善、自我改進的能力，體系的PDCA循環(huán)上升機制已基本形成。管理評審會議記錄

編號：KLH/JL009-04

總經(jīng)理：剛才各位結(jié)合本部門工作實際，對體系運行以來的情況進行了實事求是的總結(jié)和分析，講得比較實在，也很中肯�，F(xiàn)在，我就大家的發(fā)言做一個小結(jié)：我公司的三合一管理體系經(jīng)過精心策劃，自201*年03月01日實施以來，各級人員質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)明確，組織結(jié)構(gòu)合理，基本設(shè)施基本滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)、環(huán)保及職業(yè)健康管理的需要，資源配置基本合理。公司的方針及目標(biāo)、指標(biāo)和方案符合現(xiàn)階段實際，顧客及相關(guān)方對我公司的方針和目標(biāo)表示認(rèn)同，對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量表示滿意，對我公司的環(huán)境保護表示認(rèn)可。因此，我公司的三合一管理體系對內(nèi)對外都是適宜、充分和有效的。下一步，我們?nèi)砸�戒驕戒躁，腳踏實際地把工作做細(xì)做實，繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)條款，讀原文，深刻領(lǐng)會，舉一反三，把體系運行工作做得更加扎實有效，從而改變公司的形象，促進公司發(fā)展，力爭使科利達公司的產(chǎn)品占領(lǐng)國內(nèi)國際市場。會議簽到表

時間主持會議內(nèi)容201*.5.10郭寶華地點記錄公司會議室劉秀梅評價三合一管理體系的適宜性、充分性和有效性參加人員姓名職務(wù)部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)完成情況分析報告

1.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為:

1.1質(zhì)量方針

科學(xué)管理、規(guī)范生產(chǎn)、質(zhì)量第一、顧客滿意預(yù)防為主、安全環(huán)保、遵紀(jì)守法、持續(xù)改進。

公司三體系于201*年03月01日正式實施。公司手冊中明確了方針；制定了目標(biāo)、指標(biāo)，通過一年多的實施，公司辦公室組織員工進行了標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的貫徹培訓(xùn)，并通過多種方式進行宣傳，如開會、黑板報等形式。方針深入人心，并基本做到在各崗位的工作中加以落實。

二．質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)：客投訴處理率為100%；

持續(xù)改進，顧客滿意度96%，每年遞增2%。工業(yè)污染物無排放；

企業(yè)職工輕傷負(fù)傷率、職業(yè)病發(fā)病率為0；火災(zāi)事故的發(fā)生率為0；節(jié)能降耗（見指標(biāo)分解）。三．方針、目標(biāo)的總體效果評價

（1）方針體現(xiàn)了公司開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的意圖和方向，正成為全體員工開展活動的行為指南，各部門及全體員工基本了解方針的含義，并貫徹在各自的工作中。（2）通過對顧客的調(diào)查了解，顧客對我公司的方針表示滿意。

（3）目標(biāo)已經(jīng)統(tǒng)計，并全面完成，表明公司質(zhì)量控制是有效的、適宜。四．改進的要求

在今后的活動中，各部門要進一步強化質(zhì)量環(huán)境意識教育、加大方針、目標(biāo)的宣貫力度；確保公司管理體系持續(xù)、有效地運行，不斷實現(xiàn)持續(xù)改進。

辦公室

201*年5月10日

產(chǎn)品質(zhì)量分析報告

一．公司按標(biāo)準(zhǔn)，建立了三合一管理體系以來，質(zhì)檢認(rèn)真對照標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》，并根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進行了完善，規(guī)定了檢驗的方法等程序性的要求，通過一年多的運行產(chǎn)品質(zhì)量能夠達到質(zhì)量目標(biāo)的要求。二．產(chǎn)品實物質(zhì)量分析

進貨驗證報告15份合格率100%過程產(chǎn)品檢驗報告89份合格率97%成品檢驗報告89份合格率100%

從貫標(biāo)以來到目前為止未發(fā)生因產(chǎn)品的質(zhì)量問題所引起的顧客投訴。三．評價結(jié)論：本公司的檢驗工作能夠滿足管理體系有關(guān)控制要求產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定能夠滿足顧客要求。四．幾點建議：

①不斷強化檢驗員的工作職責(zé)，充實檢驗人員，培訓(xùn)提高檢驗人員的業(yè)務(wù)水平。

②加強質(zhì)量責(zé)任的考核，以促進檢驗人員質(zhì)量意識的提高，進一步把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

③強化過程的專檢工作，確保工序質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。

質(zhì)檢部

201*年05月10日

顧客滿意評價報告

按照管理體系的要求，本公司開展顧客滿意度調(diào)查，請顧客填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，營銷部調(diào)查表共發(fā)4份，反饋4份，根據(jù)顧客填寫內(nèi)容反映出顧客對本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)很滿意。

201*年03月至今，顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表

顧客意見序號1234

從以上調(diào)查情況看，顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價格、交貨期滿意率均達到了88.25%。

營銷部201*年05月10日

項目滿意產(chǎn)品質(zhì)量（30分）服務(wù)質(zhì)量（30分）價格（20分）交貨期（20分）7256一般0521不滿意000內(nèi)部管理體系審核報告

KLH/JL019-05

審核目的：⑴檢查本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系是否符合GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)及公司管理手冊及程序文件的要求。⑵檢查本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系是否得到有效實施和保持。審核依據(jù)：（1）GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)（2）《管理手冊》及程序文件（3）適用的法律法規(guī)。（4）其他體系文件審核組成員：A組：郭文平B組：王海強審核時間201*年4月15日～4月16日本公司的電磁除鐵器、永磁除鐵器，磁選機，金屬探測儀，電磁振動審核覆蓋產(chǎn)品：給料機的生產(chǎn)和服務(wù)。審核范圍：涉及GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)中的過程及各職能部門、車間。內(nèi)部審核報告(續(xù)2)

審核過程綜述：我公司于201*年4月15~16日由管理者代表組織審核成員對本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系運行進行內(nèi)部審核，對本公司的所有涉及公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系的各相關(guān)部門進行現(xiàn)場抽查及采取驗證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了2個問題，摘錄如下：通過內(nèi)審，我們共查出2項不合格項，其中嚴(yán)重不合格項為0項，詳見“不符合報告”，對所開具的不符合項逐條落實到相關(guān)部門，相關(guān)部門均采取了糾正措施，所有的糾正措施均在201*年5月25日前完成，經(jīng)內(nèi)審員驗證措施有效，符合三合一標(biāo)準(zhǔn)的要求。此外在審核中，也暴露了公司體系運行過程中的嚴(yán)重不足：一是對二合一標(biāo)準(zhǔn)和公司三合一體系文件學(xué)習(xí)不夠，對方針、目標(biāo)不夠熟悉；二是記錄不夠完整，記錄填寫不規(guī)范；三是對文件的執(zhí)行不夠嚴(yán)肅，工作憑老習(xí)慣辦事。這些問題希望各部門應(yīng)引起重視，在今后體系運行中加以解決和克服。從審核的結(jié)果看，公司領(lǐng)導(dǎo)有強烈的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識，公司組織結(jié)構(gòu)完善，方針、目標(biāo)清楚，各類人員職責(zé)明確，體系文件、資料完整。通過此次公司內(nèi)部審核，各相關(guān)部門和個人能認(rèn)真對待、積極配合，內(nèi)審過程實施順利，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但各部門均進行了限期整改，整改實施有效，達到了預(yù)期效果。審核結(jié)論：由于此次內(nèi)審是我公司實施GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)的實施三合一體系管理體系以來的第貳次內(nèi)審，就已審條款結(jié)果看，本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系符合公司管理手冊、程序性文件、GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*的要求，本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系得到了有效實施，運行實施保持了適宜性。編制/日期：王海強201*-4-16審批/日期：郭文平201*-4-組織結(jié)構(gòu)和資源配置報告

一．企業(yè)資源提供狀況

山東科力華電磁設(shè)備有限公司是集科研開發(fā)、工程設(shè)計、生產(chǎn)安裝、調(diào)試服務(wù)于一體的專業(yè)化設(shè)備制造公司。主導(dǎo)產(chǎn)品有極低品位沙鐵礦磁選生產(chǎn)線、電磁除鐵器、永磁除鐵器，磁選機，金屬探測儀，電磁振動給料機，金屬探測儀，電磁振動給料機等。廣泛應(yīng)用于冶金、電力、礦山、造紙、食品、化工、建材、水泥、玻璃等行業(yè)，產(chǎn)品暢銷全國，并遠(yuǎn)銷國外眾多國家和地區(qū)。公司注冊資金500萬元，占地2萬平方米，擁有固定資產(chǎn)4800多萬元，主要生產(chǎn)檢測設(shè)備45臺、套，職工29人，專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的45%以上，公司資質(zhì)證書齊全，設(shè)計理念先進，生產(chǎn)手段可靠，檢測設(shè)施完善，管理嚴(yán)格到位。

企業(yè)目前開展的三合一管理體系的認(rèn)證能使上述硬件和軟件資源配置時進一步合理化發(fā)揮資源潛力。

二．能力、意識、培訓(xùn)

通過建立質(zhì)量管理體系以來，加強了對全體員工培訓(xùn)力度，先后舉辦了一期標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，一期法律法規(guī)的培訓(xùn)，一期技術(shù)性文件的培訓(xùn)和崗位職責(zé)的培訓(xùn)。以上培訓(xùn)均進行了考試和考核。

三．基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境

1．基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的管理已按照企業(yè)文件規(guī)定的要求。

根據(jù)上述資源配置現(xiàn)狀，從總體上看滿足管理體系運行的需求。四．改進措施

1．進一步加強培訓(xùn)力度，不斷提高全體員工素質(zhì)。

2．資源管理作為一項日常工作來抓，確保資源滿足企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的需要。3．加大基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的維護力度，確保其完好。

辦公室

201*-05-10

體系運行報告

企業(yè)自201*年1月份進行了三合一管理體系的貫標(biāo)工作，并策劃和編制了一系列的管理體系文件，如管理手冊匯編（含程序）、管理性文件匯編、技術(shù)性文件匯編等等。體系于201*年03月01日正式運行實施。自體系運行以來，企業(yè)的方針和目標(biāo)均已實現(xiàn)，管理體系過程的實施基本符合企業(yè)內(nèi)部管理體系文件的要求，體系文件基本符合三合一管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)的產(chǎn)品是按標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)加工的，產(chǎn)品實現(xiàn)過程有效，所有產(chǎn)品均未發(fā)生質(zhì)量事故，顧客對產(chǎn)品較為滿意，企業(yè)對顧客進行過調(diào)查，對質(zhì)量、售后服務(wù)、交貨期等都很滿意。企業(yè)的資源配置基本滿足體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。

自從體系運行以來，企業(yè)所有職工的質(zhì)量環(huán)保意識有所提高，管理體系的組織結(jié)構(gòu)進一步的到完善，目標(biāo)、方針已貫徹到每一個人，各級人員的職責(zé)明確，權(quán)限得到進一步明確，管理體系內(nèi)部各相關(guān)過程得到進一步保障，促進了體系的良好運行。

在體系運行過程中，企業(yè)內(nèi)部進行過一次內(nèi)審，從內(nèi)審情況看，也暴露了企業(yè)體系在運行過程中的不足，比如對標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)管理體系文件貫徹力度不夠；對方針、目標(biāo)的內(nèi)在含義理解不深；對原料的控制不夠；對不合格品的控制不規(guī)范等。

綜上所述，本企業(yè)的三合一管理體系運行初期，效果還是明顯的，相信通過全體職工的努力，通過不斷的持續(xù)改進，企業(yè)的三合一管理體系會越來越完善。

辦公室

201*-05-10

辦公室管理體系運行報告

自管理體系運行以來，本部門制定了一系列管理規(guī)章制度，根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，辦公室進行了以下工作。

一、對現(xiàn)有文件的評價、整理，建立了有效文件清單。嚴(yán)格控制文件發(fā)放，做到及時傳達到位，確�，F(xiàn)場得到有效版本，為生產(chǎn)服務(wù)，確保員工身體健康，防止環(huán)境污染，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

二、全面收集公司所用法律法規(guī)并做好了合規(guī)性評價工作。我們及時針對公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和所涉及的利益對所用法律法規(guī)進行了全面收集和整理，并進行了識別，建立了公司的法律法規(guī)清單，確保公司依法生產(chǎn)和管理。

三、組織員工培訓(xùn)。我們針對體系的建立，編制了201*年度培訓(xùn)計劃，并及時組織培訓(xùn)，達到了培訓(xùn)的目的。

四、積極組織內(nèi)部審核工作，自查自糾，查找不足，持續(xù)改進，很好的完成了201*年度內(nèi)部審核工作。

總之，自公司管理體系運行以來，使我部門的管理有了較大的提高，職責(zé)更加明確，管理更加規(guī)范有序，但我們還存在很多不足，對標(biāo)準(zhǔn)的理解深度不夠，有待進一步學(xué)習(xí)。

辦公室

201*-05-10

營銷部管理體系運行報告

自管理體系運行以來，本部門制定了一系列管理規(guī)章制度，根據(jù)公司的方針和目標(biāo)，營銷部進行了以下工作。

一、對顧客要求進行了的評審，確保不盲目生產(chǎn)，減少風(fēng)險，降低成本，確保價格合理，生產(chǎn)力量滿足項目要求。

二、及時進行產(chǎn)品質(zhì)量回訪和顧客滿意度調(diào)查，確保了顧客滿意。三、在合同簽訂前后及時進行了與顧客的溝通，確保顧客滿意。四、在生產(chǎn)過程中針對的反饋，做好了預(yù)工作，及時解決各種爭端，消除誤解，解決好設(shè)計變更及索賠工作。

總之，自公司管理體系運行以來，使我部門的管理有了較大的提高，職責(zé)更加明確，管理更加規(guī)范有序，但我們還存在很多不足，對標(biāo)準(zhǔn)的理解深度不夠，有待進一步學(xué)習(xí)。

營銷部

201*-05-10

合規(guī)性評價工作匯報

全面收集公司所用法律法規(guī)并做好了合規(guī)性評價工作。我們及時針對公司現(xiàn)有的監(jiān)理服務(wù)能力和所涉及的利益對所用法律法規(guī)進行了全面收集和整理，并進行了識別，建立了公司的法律法規(guī)清單，確保公司依法生產(chǎn)服務(wù)和管理。

辦公室201*年05月10日

社區(qū)和相關(guān)方信息

截至目前，公司未收到相關(guān)方的關(guān)于公司環(huán)境管理工作或小區(qū)及周邊環(huán)境的要求或投訴。公司建設(shè)有完善的信息交流渠道（員工反饋、公司網(wǎng)站等），從目前檢測的情況看，相關(guān)方對公司的環(huán)境管理和小區(qū)及周邊環(huán)境是滿意的，沒有提出更高的要求。公司各部門應(yīng)在“持續(xù)改善環(huán)境”的環(huán)境政策指導(dǎo)下，在使相關(guān)方滿意的基礎(chǔ)上，超越相關(guān)方的期望。

辦公室201*年05月10日

環(huán)境績效

各部門匯報了在環(huán)境方面所做的工作，總結(jié)了所取得的成績和存在的不足�？偨�(jīng)辦根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版要求對體系文件進行了全面改版，確保體系文件符合ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)要求；各部門在能源節(jié)約、污染控制等方面做了大量工作，確保了各項排放指標(biāo)達到國家標(biāo)準(zhǔn)要求；研發(fā)部組織開發(fā)節(jié)能產(chǎn)品，新開發(fā)的系列產(chǎn)品較上代產(chǎn)品有較大的節(jié)能效果。目前，公司在能源節(jié)約、環(huán)保意識提高、污水達標(biāo)排放、廠區(qū)綠化、危害物使用和處置、垃圾分類等方面已得到很好的控制和提高，環(huán)境管理方案的順利實施，將使公司的環(huán)境績效再上一個臺階。

辦公室201*年05月10日

生產(chǎn)部管理體系運行情況總結(jié)

生產(chǎn)部嚴(yán)格按照三個標(biāo)準(zhǔn)和公司程序文件要求運行，職業(yè)健康安全生產(chǎn)和環(huán)保形勢大好，未發(fā)生一例職業(yè)病，更未發(fā)生一起等級安全和環(huán)境污染事故�，F(xiàn)將生產(chǎn)部的運行情況總結(jié)如下：

一、生產(chǎn)部人力資源充足，均為經(jīng)過培訓(xùn)合格上崗的專業(yè)人員，技術(shù)力量雄厚。時間證明，生產(chǎn)部的人力資源配置是適當(dāng)?shù)�、充分的�?/p>

二、生產(chǎn)部針對公司的方針、目標(biāo)，結(jié)合實際制定了本部門的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)。生產(chǎn)部為了實現(xiàn)各項目標(biāo)，結(jié)合項目管理的實際進行了目標(biāo)分解，到目前為止，各項目標(biāo)指標(biāo)均在受控范圍之內(nèi)。

三、抓好文件和資料管理，完善并做好各項記錄。

生產(chǎn)部安排專人負(fù)責(zé)文件和資料管理，并及時收集做好了各種記錄，為參評文明工地奠定了基礎(chǔ)。

四、積極組織學(xué)習(xí)新的程序文件和標(biāo)準(zhǔn)

為了運行新的程序文件，生產(chǎn)部及時組織部門員工學(xué)習(xí)了新的程序文件和標(biāo)準(zhǔn)，使生產(chǎn)部員工對整合管理體系有了一定的了解和認(rèn)識，為今后的有效運行奠定了基礎(chǔ)。

五、及時組織危險源辨識和環(huán)境因素識別

新的體系文件下發(fā)后，生產(chǎn)部及時組織相關(guān)人員對存在的危險源和環(huán)境因素進行了全面的識別，并識別出了重大危險源和重要環(huán)境因素。針對重大危險源和重要環(huán)境因素結(jié)合產(chǎn)品實際制定了切實可靠的管理方案，為有效控制重大危險源和重要環(huán)境因素，實現(xiàn)生產(chǎn)部的管理目標(biāo)打下了基礎(chǔ)。

六、抓好運行控制，層層把關(guān)，確保管理體系的有效運行生產(chǎn)部為實現(xiàn)最終的管理目標(biāo)，按照程序文件和管理方案的要求，層層把關(guān)，狠抓落實，使安全、環(huán)境保證體系有效運行，從而保證了管理體系在的有效運行。

七、存在不足

當(dāng)然，在新的管理體系運行過程中，生產(chǎn)部還存在不足之處：1、對標(biāo)準(zhǔn)的理解不透，概念不清，有待進一步學(xué)習(xí)提高；2、貫標(biāo)工作和實際運行有差距，二者結(jié)合不夠，存在兩張皮現(xiàn)象。八、對公司體系運行的建議

1、加強培訓(xùn)教育，深入學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，讓員工充分理解標(biāo)準(zhǔn)和程序文件。

總之，生產(chǎn)部在新的整個管理體系運行中有成績，也有不足，我們將加強學(xué)習(xí)，狠抓落實，持續(xù)前進，穩(wěn)步提高，以管理體系的有效運行來確保管理目標(biāo)的實現(xiàn)。

生產(chǎn)部

201*-05-10

管理評審報告

編號：KLH/JL009-05評審會議時間、地點：時間:201*年05月10日地點:會議室評審目的：總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對本公司制定的管理方針管理目標(biāo)以及管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性充分性和有效性.參加評審人員：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主任、生產(chǎn)部部長、營銷部部長、供應(yīng)部長、質(zhì)檢部部長、財務(wù)部部長、技術(shù)部部長評審內(nèi)容摘要：評審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施：1.上次內(nèi)部審核的結(jié)果及合規(guī)性評價情況：1.1現(xiàn)狀：管理體系得到了有效運行，還有待進一步提高。1.2結(jié)論或糾正措施：本次內(nèi)審共開出不符合項4項，并經(jīng)驗證閉合。1.3合規(guī)性評價：對識別的法律法規(guī)均進行了合規(guī)性評價，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)之處。2.方針和目標(biāo)的實施情況；2.1目標(biāo)：2.1.1現(xiàn)狀：基本符合公司和各部門實際情況，公司目標(biāo)和分目標(biāo)已實現(xiàn)2.1.2分析或建議：實現(xiàn)了質(zhì)量和職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)，2.1.3結(jié)論或糾正措施：可以維持目前的目標(biāo)2.2方針：方針適合公司的實際情況，可以繼續(xù)執(zhí)行。3.產(chǎn)品或過程質(zhì)量及職業(yè)健康安全和環(huán)境趨勢：3.1生產(chǎn)質(zhì)量及職業(yè)健康安全趨勢：目前的產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，得到了各方認(rèn)可，職業(yè)健康安全和環(huán)境管理日趨規(guī)范，實現(xiàn)了年度安全和環(huán)境目標(biāo)，職業(yè)病發(fā)生率為0，環(huán)境污染事故率為0。3.2過程質(zhì)量及職業(yè)健康安全和環(huán)境趨勢：安全質(zhì)量環(huán)境均得到了控制，過程管理日趨規(guī)范。4.重大質(zhì)量及職業(yè)健康安全和環(huán)境事故的處理：未發(fā)生安全質(zhì)量環(huán)境事故。5.顧客投訴處理情況：5.1現(xiàn)狀：未發(fā)生顧客投訴情況。5.2結(jié)論或糾正措施：顧客滿意率較高。6.糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況：6.1糾正措施執(zhí)行情況：制定的所有糾正措施均得到了實施和驗證。6.2預(yù)防措施執(zhí)行情況：所制定的預(yù)防措施均得到了實施和驗證。6.3上次管理評審的決議完成情況：未執(zhí)行7.公司的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜：組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備基本適宜。8.顧客或員工對體系有益的建議：員工對標(biāo)準(zhǔn)和程序文件理解不透，需要進一步學(xué)習(xí)。9.體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要：無評審結(jié)論：在評審會上，經(jīng)過綜合討論分析就公司的管理方針和目標(biāo)的貫徹、運行現(xiàn)狀及適用性、符合性和有效性作出如下結(jié)論：管理體系文件運行是有效的，方針和目標(biāo)的貫徹是有效的。沒有發(fā)生質(zhì)量和環(huán)境投訴，運行符合法律法規(guī)的要求。領(lǐng)導(dǎo)的重視為體系的運行創(chuàng)造了有利條件。為保證三體系的持續(xù)正常有效運行，對運行中存在的問題根據(jù)實際情況及時糾正。通過三體系文件的運行，我公司各項管理制度更加健全，并促進了各項工作的規(guī)范化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化。使得我公司的質(zhì)量及環(huán)境更加符合管理體系的方針和目標(biāo)，為確保文明生產(chǎn)提供了有力的體系支承平臺。體系的運行也促進了公司文件及記錄管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，促進了公司資料的規(guī)范整理。體系的正常運行，也使得公司物資采購及機械設(shè)備的管理更加規(guī)范合理�？傊�，通過三個管理體系的運行，使得公司的各項管理工作走上了一條正規(guī)合理有效的道路。編制：王海強審核：董保勝批準(zhǔn)：郭寶華日期：201*年5月10日

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