備品備件管理程序

設(shè)備、備品備件倉儲和發(fā)放管理程序

1.目的：設(shè)備、備品備件的有效保管、合理發(fā)放及適時(shí)處理；2.適用范圍：本程序適用于生產(chǎn)、動(dòng)力、機(jī)修、檢查檢驗(yàn)、計(jì)量等設(shè)備及其備品備件的倉儲及發(fā)放管理工作；3.參考文件：《設(shè)備、備品備件采購管理程序》4.職責(zé)：

4.1倉庫負(fù)責(zé)設(shè)備、備品備件的入庫驗(yàn)收、登記進(jìn)賬、保管（含保養(yǎng)）、出庫、盤存、統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)；

4.2設(shè)備、備品備件使用單位負(fù)責(zé)路履行計(jì)劃申請、報(bào)審、領(lǐng)用和廢舊備件的回收工作；5.程序：5.1驗(yàn)收入庫

5.1.1設(shè)備、備品備件的驗(yàn)收入庫主要以查看產(chǎn)品合格證（或合格證書）；查看規(guī)格型號、制造廠家等是否與要求相符，查看實(shí)物數(shù)量與入庫數(shù)量是否相符；查看實(shí)物的包裝和實(shí)物的表面是否存在破損、缺陷、少件等；

5.1.2驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)存在問題和缺陷應(yīng)通知采購業(yè)務(wù)人員處理并予以登記；

5.1.3入庫后必須在當(dāng)天進(jìn)賬。特殊情況下可以延緩2-3天，但必須經(jīng)倉庫主管認(rèn)可。

5.2設(shè)備、備品備件的保管

5.2.1設(shè)備、備品備件必須在指定的倉庫、或?yàn)榉珠T別類的存放，倉庫、貨位（貨架）的賬目、卡片、實(shí)物三者在名稱、規(guī)格型號、數(shù)量上要相符；

5.2.2物資的存放必須考慮防潮、防曬、防腐、防壓及其他特殊要求；

5.2.3庫存物資必須定期保養(yǎng)。5.3設(shè)備、備品備件的發(fā)放

5.3.1設(shè)備、備品備件的發(fā)放按領(lǐng)料單領(lǐng)料的制度；

5.3.2設(shè)備、備品備件使用單位必須按計(jì)劃申請審批后的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人和領(lǐng)料單位主管簽字方為有效；

5.3.3倉庫法了嚴(yán)格按照領(lǐng)料單中所批準(zhǔn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)貨；

5.3.4領(lǐng)料單位要建立本單位領(lǐng)料進(jìn)出帳目，并要做到帳、卡、物相符；

5.3.5領(lǐng)料單位對本單位庫存?zhèn)浼�的保管和保養(yǎng)負(fù)責(zé)；

5.3.6領(lǐng)料單位在領(lǐng)料過程中應(yīng)注意檢查外觀是否存在腐蝕、破損、擠壓變形等質(zhì)量問題；

5.3.7設(shè)備、備品備件使用單位使用單位應(yīng)及時(shí)反饋質(zhì)量問題，并予以登記；

5.3.8采購業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)收集采購物資的質(zhì)量反饋信息，并及時(shí)

處理。6.盤存、統(tǒng)計(jì)

6.1各倉庫應(yīng)在下月5日前將每月入庫、出庫和庫存物資及金額統(tǒng)計(jì)造表，統(tǒng)計(jì)表一式兩份，一份交設(shè)備室、一份留倉庫存檔；6.2各倉庫每月盤存一次。7.庫存積壓物資的處理

7.1凡屬技術(shù)報(bào)廢、國家級政府主管部門明令禁用的設(shè)備、備品備件應(yīng)及時(shí)登記造冊，經(jīng)室經(jīng)理審核報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)廢處理；7.2凡積壓三年以上的設(shè)備、備品備件應(yīng)分別建賬、由室經(jīng)理審核報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)可進(jìn)入調(diào)劑市場。

備品備件申報(bào)程序

備品備件申報(bào)計(jì)劃分為月計(jì)劃和緊急計(jì)劃。1.月計(jì)劃申報(bào)程序

⑴各生產(chǎn)車間將下月所需要的備品備件列表后，填寫，報(bào)到分廠、部門。

⑵分廠、部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，各分廠、部門把各生產(chǎn)車間（工區(qū)）所報(bào)計(jì)劃匯總，提交設(shè)備部。

⑶設(shè)備部部長審核后，設(shè)備部匯總提交總經(jīng)理審批。⑷總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)科和設(shè)備部（特殊件）采購。⑸月計(jì)劃申報(bào)時(shí)間為每月20日。2.緊急計(jì)劃申報(bào)程序

⑴各生產(chǎn)車間（工區(qū)）將急需的備品備件列表后，填寫《備件（材料）計(jì)劃申請表》，報(bào)到分廠、部門。

⑵分廠、部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，各分廠、部門把各生產(chǎn)車間（工區(qū)）所報(bào)計(jì)劃提交設(shè)備部。

⑶設(shè)備部部長審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

⑷總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)科和設(shè)備部（特殊件）采購。

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備品備件安全庫存管理程序（初稿）

1.目的

為了加強(qiáng)備品備件安全庫存的集中統(tǒng)一管理，做好備品備件的儲備、供應(yīng)工作，抓好用、管、修、供四個(gè)環(huán)節(jié)，以保證設(shè)備故障修理和檢修計(jì)劃的順利進(jìn)行；降低庫存資金占用，逐步做到備品備件安全庫存良性循環(huán)運(yùn)作。2.范圍

備品備件安全庫存的定額標(biāo)準(zhǔn)制訂、審批、修訂以及備品備件的申購、審核、采購或加工、驗(yàn)收、保管、出入庫和補(bǔ)充。3．職責(zé)

3.1技術(shù)保障部負(fù)責(zé)收集相關(guān)部門提供的資料信息，并根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部件磨損、腐蝕規(guī)律，以及以往備件的歷史消耗數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn),合理編制備件安全庫存定額標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備工程師負(fù)責(zé)制訂機(jī)械配件的安全庫存定額標(biāo)準(zhǔn)；電氣工程師負(fù)責(zé)制訂電器配件的安全庫存定額標(biāo)準(zhǔn)。安全庫存定額標(biāo)準(zhǔn)必須及時(shí)修訂。

3.2生產(chǎn)部和儲運(yùn)部按目標(biāo)持續(xù)降低備品備件消耗，控制備品備件費(fèi)用，及時(shí)提供所需新的備品備件情況。

3.3五金庫負(fù)責(zé)管理備品備件的儲存，按期提供補(bǔ)充資料和調(diào)節(jié)安全庫存。3.4采購部負(fù)責(zé)追蹤備品備件采購或加工的審批狀態(tài)，聯(lián)系供應(yīng)商，詢價(jià)、議價(jià)、定價(jià)，保證按期采購或加工備品備件。

3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購或加工合同的審批并及時(shí)提供必要的資金。3.6本程序文件由工廠總經(jīng)理審批和實(shí)施監(jiān)控。4.定義

4.1備品備件：為了縮短設(shè)備故障修理停機(jī)時(shí)間，減少停機(jī)損失，對某些形狀復(fù)雜、要求高、加工困難、訂購周期長或無法就地采購的配件，在倉庫內(nèi)預(yù)先儲備一定數(shù)量，這種配件稱為備品備件。

4.2安全庫存：指為了防止不確定性因素（突發(fā)性設(shè)備故障、臨時(shí)性停機(jī)檢修）而預(yù)計(jì)的保險(xiǎn)儲備量。5.程序

5.1編制定額標(biāo)準(zhǔn)

備品備件的儲備定額應(yīng)合理，技術(shù)保障部要從實(shí)際出發(fā)，本著既保證安全生產(chǎn)的需要、又防止資金積壓、浪費(fèi)的原則，進(jìn)行編制，并交給品管部、生產(chǎn)部、儲運(yùn)部、采購部、財(cái)務(wù)部審核修改，然后呈送技術(shù)總監(jiān)和工廠總經(jīng)理審批。編制人員應(yīng)加強(qiáng)調(diào)查研究，熟悉在用的設(shè)備及零部件的技術(shù)要求，掌握其損壞規(guī)律和變更情況，定期檢查執(zhí)行情況，積累有關(guān)資料，不斷提高管理水平，使之完善化、科學(xué)化。安全庫存表每季度應(yīng)修訂一次，新增設(shè)備和新出現(xiàn)的備品備件消耗、儲備定額也要在調(diào)整定額時(shí)補(bǔ)充進(jìn)去。

生產(chǎn)部、儲運(yùn)部各車間的班長和主管，特別是機(jī)電管理人員，防止只要備件、不管備件的現(xiàn)象，要根據(jù)設(shè)備磨損情況和配件消耗情況為技術(shù)保障部提供基本的基礎(chǔ)資料。維修工作票應(yīng)記錄所更換或修復(fù)的零部件型號、規(guī)格及數(shù)量。5.2備品備件的申購

機(jī)、電車間承擔(dān)著全公司生產(chǎn)設(shè)備的主要檢修任務(wù)，負(fù)責(zé)對各種設(shè)備保養(yǎng)及維修進(jìn)行預(yù)測，在采購提前期內(nèi)提出所需物料申購表。

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生產(chǎn)部主管設(shè)備的負(fù)責(zé)人每次編制停機(jī)檢修計(jì)劃后，機(jī)、電主管應(yīng)根據(jù)停機(jī)檢修計(jì)劃項(xiàng)目，準(zhǔn)備設(shè)備檢修所需備件，同五金庫倉管員查找核實(shí)，不足部分及時(shí)申購，申購單需由技術(shù)保障部相關(guān)人員簽名確認(rèn)。

機(jī)、電主管負(fù)責(zé)備品備件的申購工作，參照機(jī)械、電器備品備件安全庫存表，結(jié)合五金庫提供的《備品備件補(bǔ)充明細(xì)表》，及時(shí)填寫零配件采購、維修申請表，五金庫對申購表加以評審，簽名蓋章，再由生產(chǎn)部經(jīng)理簽名確認(rèn)，然后轉(zhuǎn)采購部采購。

申購表填寫應(yīng)詳細(xì)，內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、交貨期，特殊物品可推薦廠家及技術(shù)要求和質(zhì)量要求。

對于配件外協(xié)加工訂貨，機(jī)、電主管應(yīng)提供實(shí)樣或圖紙。技術(shù)保障部負(fù)責(zé)對備件圖樣的收集、積累、測繪、整理、復(fù)制、核對。關(guān)鍵性的零部件圖紙，需由技術(shù)保障部經(jīng)理審核簽名后方能使用。

對于急件，情況特殊，可先采購再補(bǔ)辦手續(xù)，減少停機(jī)損失。5.3備品備件的采購

采購部應(yīng)堅(jiān)持多方詢價(jià)、貨比三家、擇優(yōu)定點(diǎn)的采購原則進(jìn)行備品備件的采購。采購部接收到零配件采購、維修申請表后，應(yīng)立即詢價(jià)，詢價(jià)結(jié)束后，盡快呈報(bào)工廠總經(jīng)理審批。對需要與供應(yīng)商簽訂采購合同的，嚴(yán)格按《經(jīng)濟(jì)合同法》執(zhí)行。采購部應(yīng)對申購確認(rèn)回復(fù)采購交期。

財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)備品備件的資金和財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格備品備件訂貨合同及付款手續(xù)，合理使用流動(dòng)資金，加快流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)速度。5.4備品備件的驗(yàn)收

倉管員和備品備件申購人應(yīng)對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對，做到準(zhǔn)確無誤，有問題及時(shí)提出，向主管采購人反映，以便得到解決；驗(yàn)收不合格的材料不能入庫。材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)，同時(shí)核對發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時(shí)錄帳。

5.5備品備件的儲存

庫房采取定置管理，各部分應(yīng)繪制相應(yīng)示意圖，貼于庫房進(jìn)口處，以便物料的規(guī)范管理與查找。貨架擺放整齊，并有明顯標(biāo)牌。入庫備件必須保管好，維護(hù)好，做到三清（規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)）、兩整齊（庫容、碼放）、三一致（帳、卡、物）、四定位（區(qū)、架、層、號），定期盤點(diǎn)（每季度盤點(diǎn)一次），定期清洗維護(hù)，做好霉雨季節(jié)的防潮工作，防止備品備件生銹變質(zhì)。5.6備品備件的領(lǐng)用

備品備件領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新，由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單，主管簽名，注明使用部門、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，以便對維修費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算。使用剩余物料應(yīng)及時(shí)歸還五金庫，并放置在規(guī)定位置。5.7備品備件的補(bǔ)充

備品備件的進(jìn)庫錄帳和領(lǐng)用一律納入金蝶K3倉儲管理系統(tǒng)，五金庫應(yīng)做好備品備件的消耗統(tǒng)計(jì)工作，掌握備品備件的消耗動(dòng)態(tài)，將信息及時(shí)反饋給技術(shù)保障部和機(jī)、電車間主管。五金庫每周應(yīng)對低于安全庫存數(shù)量的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫《備品備件安全庫存補(bǔ)充通知單》，注明應(yīng)補(bǔ)充物料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，交機(jī)、電主管申購補(bǔ)充。6.相關(guān)文件

6.1《機(jī)械備品備件安全庫存表》

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6.2《電器備品備件安全庫存表》

6.3《備品備件安全庫存補(bǔ)充通知單》

技術(shù)保障部制訂201*年4月8日

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