上饒制梁場質(zhì)量安全大反思

上饒制梁場

關(guān)于完善安全質(zhì)量管理反思報(bào)告

我項(xiàng)目部接到指揮部關(guān)于開展質(zhì)量安全反思活動(dòng)的通知后，領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視，立即召開全體人員會議，在會上，統(tǒng)一傳達(dá)并分析了相關(guān)文件精神，鑒于此次活動(dòng)的重要性，項(xiàng)目部研究成立了安全質(zhì)量檢查小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目部的安全質(zhì)量大檢查，發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)解決。

組長：楊光全

成員：方春雄，丁柱，徐鑫，田崗峰，張士銀，謝凱

此次檢查小組，大到設(shè)備，物資存放，安全制度的執(zhí)行，小到車輛，宿舍等，拉網(wǎng)式大排查，不留死角，發(fā)現(xiàn)了很多問題，總結(jié)如下：

一、思想意識和管理理念的不足

沒有把安全質(zhì)量一抓到底，出現(xiàn)懶散現(xiàn)象，比如行車的正確操作等，有時(shí)候不按照規(guī)章制度操作等許多的小問題，但是多了，就容易出現(xiàn)安全問題。我們的管理人員對現(xiàn)場的管理，還是缺少“狠”、“嚴(yán)”、“準(zhǔn)”的管理理念，造成了現(xiàn)場一些不必要的安全質(zhì)量問題。

二、培訓(xùn)不到位

雖然前期項(xiàng)目部開展了很多安全質(zhì)量培訓(xùn)，但是沒有緊跟形勢，沒有發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源，只是停留在以前的安全質(zhì)量觀念中，同時(shí)很多安全質(zhì)量問題也沒有及時(shí)總結(jié)，舉一反三。

三、安全質(zhì)量制度的落實(shí)不細(xì)致

項(xiàng)目部在主要地方，容易出現(xiàn)安全質(zhì)量的地方，都貼了安全質(zhì)量制度，安全的標(biāo)志牌，各個(gè)環(huán)節(jié)的流程圖等，但是大家沒有嚴(yán)格按照安全質(zhì)量各項(xiàng)制度去執(zhí)行，造成了不細(xì)致，不精確，沒有進(jìn)一步要求完美。

在此次活動(dòng)中，項(xiàng)目部全體人員深刻吸取經(jīng)驗(yàn)，為了進(jìn)一步加強(qiáng)安全質(zhì)量，未雨綢繆，提出了以下幾點(diǎn)：

一、組織大家進(jìn)一步學(xué)習(xí)，把安全質(zhì)量深入內(nèi)心

項(xiàng)目部組織大家認(rèn)真學(xué)習(xí)了《國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展安全大檢查，切實(shí)做好第四季度安全生產(chǎn)工作的通知》，《安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等相關(guān)文件，并通過幻燈片，視頻來進(jìn)一步提高大家關(guān)于安全質(zhì)量的認(rèn)識，通過了聽、看、講、寫的形式，讓大家把安全質(zhì)量始終擺在首要位置，不能掉以輕心。

二、安全質(zhì)量制度要嚴(yán)格落實(shí)

項(xiàng)目部要求每個(gè)人，對現(xiàn)場安全質(zhì)量制度和標(biāo)示，還有生活區(qū)的安全制度和標(biāo)示，要嚴(yán)格執(zhí)行。首先要求管理人員對安全質(zhì)量的各項(xiàng)制度，記在心中，才能更好的掌控施工的每個(gè)環(huán)節(jié)；在此，要求各施工隊(duì)，嚴(yán)格按照安全質(zhì)量的要求施工。落實(shí)到每個(gè)人身上，那個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)安全質(zhì)量問題，就找那個(gè)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人和施工人員，要嚴(yán)肅處理，罰款，如果問題嚴(yán)重，直接清除項(xiàng)目部。

三、停工現(xiàn)場和冬季施工的安全質(zhì)量管理

現(xiàn)在項(xiàng)目部處在停工狀態(tài)，首先做好高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的停工風(fēng)險(xiǎn)評估，如沉降觀測；其次，一些危險(xiǎn)地方，要采取有效措施，加強(qiáng)防護(hù)，警示和看護(hù)巡

視，防止發(fā)生意外傷害事故。同時(shí)，要加強(qiáng)對留守看護(hù)人員的管理，制定切實(shí)有效的管控制度，提高警惕，落實(shí)責(zé)任，保護(hù)好施工設(shè)施、設(shè)備。由于近期資金的開始松動(dòng)，可能要復(fù)工，所以要做好冬季施工的安全質(zhì)量管理，箱梁的冬季灌注，冬季養(yǎng)護(hù)等要及時(shí)更新施組，進(jìn)一步完善冬季施工方案，確保安全質(zhì)量。

以上是我部在此次安全質(zhì)量管理反思排查改進(jìn)活動(dòng)中的一點(diǎn)認(rèn)識，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

三分部上饒制梁場方春雄201*年11月6日

擴(kuò)展閱讀：建陽制梁場安全稽查問題點(diǎn)

中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司安全質(zhì)量

稽查實(shí)施辦法(試行）

一、總則

1.1為了落實(shí)股份和集團(tuán)公司要求，進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全樣板工地建設(shè)、優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建的稽查管理工作；及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正施工現(xiàn)場的重大事故隱患，最大限度的減少和避免因工傷亡責(zé)任事故的發(fā)生，保證企業(yè)員工生命財(cái)產(chǎn)的生產(chǎn)安全和工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)的受控；強(qiáng)化對工程項(xiàng)目施工安全、質(zhì)量、環(huán)保稽查的隨機(jī)性、針對性、突然性、時(shí)效性；加大對高風(fēng)險(xiǎn)施工和習(xí)慣性施工違法、違規(guī)行為的查處力度，加強(qiáng)對全公司施工中安全、質(zhì)量、環(huán)保的常態(tài)管理和動(dòng)態(tài)管理，確保安全質(zhì)量環(huán)保的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的貫徹執(zhí)行，根據(jù)“關(guān)于印發(fā)《中國中鐵股份有限公司安全質(zhì)量稽查隊(duì)伍管理辦法》的通知”（中鐵股份安[201*]114號）、《關(guān)于設(shè)立中鐵一局集團(tuán)有限公司安全質(zhì)量稽查大隊(duì)通知》（中鐵一人[201*]129號）及公司《中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司安全質(zhì)量稽查隊(duì)伍建設(shè)管理辦法》等文件，特制定本《辦法》。

1.2安全、質(zhì)量和環(huán)�；�查依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》等國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章以及股份公司、集團(tuán)公司和公司有關(guān)安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面的規(guī)定和管理辦法。

1.3中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司安全質(zhì)量稽查隊(duì)在公司安全質(zhì)量總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；負(fù)責(zé)對公司各在建工程項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、環(huán)保和安全標(biāo)準(zhǔn)（樣板）工地建設(shè)、優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建等在企業(yè)內(nèi)部開展稽查工作，公司安全質(zhì)量稽查隊(duì)與安全質(zhì)量監(jiān)察部合署辦公。

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1.4公司設(shè)立安全質(zhì)量稽查特派員崗位，由公司副職領(lǐng)導(dǎo)任區(qū)域性安全質(zhì)量稽查特派員，負(fù)責(zé)區(qū)域性安全質(zhì)量稽查的組織領(lǐng)導(dǎo)。

1.5公司設(shè)立安全質(zhì)量稽查隊(duì)，設(shè)隊(duì)長1人，稽查人員10人，專職人員2人。各項(xiàng)目必須設(shè)置安全質(zhì)量稽查隊(duì)，設(shè)隊(duì)長1人，稽查人員4-6人，安全質(zhì)量稽查隊(duì)?wèi)?yīng)與安質(zhì)部合署辦公。

二、安全質(zhì)量稽查隊(duì)伍職能、權(quán)力、責(zé)任和義務(wù)2.1安全質(zhì)量稽查職能

2.1.1稽查執(zhí)行國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、條例、規(guī)程、規(guī)范以及集團(tuán)公司和公司安全質(zhì)量管理文件貫徹落實(shí)情況；

2.1.2稽查安全質(zhì)量責(zé)任制、保證體系和安全、質(zhì)量、環(huán)保、安全樣板工地建設(shè)及優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建等規(guī)章制度、辦法的制定和執(zhí)行情況；

2.1.3稽查安全質(zhì)量監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全、質(zhì)量專職人員配備及持證上崗情況；

2.1.4稽查重大危險(xiǎn)源辯識、評價(jià)、控制情況；2.1.5稽查安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案編制、演練情況；

2.1.6稽查員工（含勞務(wù)人員）安全教育培訓(xùn)（含崗前和轉(zhuǎn)崗安全教育）落實(shí)情況；

2.1.7稽查特種設(shè)備的檢驗(yàn)及特種作業(yè)人員的持證上崗情況；2.1.8稽查施工現(xiàn)場安全質(zhì)量重大隱患整改情況；

2.1.9稽查危險(xiǎn)性較大工程的方案編制、專家論證審查、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等情況；

2.1.10稽查安全、質(zhì)量、環(huán)保和安全標(biāo)準(zhǔn)（樣板）工地、優(yōu)質(zhì)工程的檢查及隱患整改情況；

2.1.11稽查隱蔽工程檢查記錄和影像資料;2.1.12稽查現(xiàn)場的文明施工和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)情況；

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2.1.13負(fù)責(zé)管轄區(qū)域施工生產(chǎn)安全質(zhì)量檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)等相關(guān)工作。

2.2安全質(zhì)量稽查權(quán)力

2.2.1公司安全質(zhì)量稽查隊(duì)有權(quán)進(jìn)入公司各在建項(xiàng)目部，調(diào)閱、復(fù)制相關(guān)資料，通過詢問、現(xiàn)場檢查、拍照和攝像等方式收集相關(guān)證據(jù)，記錄相關(guān)事項(xiàng)；

2.2.2對項(xiàng)目的內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行核查，對施工現(xiàn)場違法、違規(guī)等行為予以糾正，必要時(shí)下達(dá)《安全質(zhì)量檢查（稽查）確認(rèn)單》，限期整改；

2.2.3依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，對施工現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重隱患開具《安全質(zhì)量監(jiān)察（稽查）通知書》，責(zé)令限期整改或停工整頓，并進(jìn)行處罰；

2.2.4對違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)或者發(fā)生安全、質(zhì)量、環(huán)保事故的責(zé)任單位和人員，提出處理建議；對安全質(zhì)量工作做出突出成績和防止事故發(fā)生及擴(kuò)大的單位和有功人員提出表彰和獎(jiǎng)勵(lì)建議；

2.2.5對公司申報(bào)“安全樣板工地”、“優(yōu)質(zhì)工程”等具有推薦權(quán)和否決權(quán)；

2.2.6根據(jù)上級授權(quán)，參與事故的內(nèi)部調(diào)查處理，并對事故后的整改落實(shí)情況進(jìn)行稽查。

2.3安全質(zhì)量稽查責(zé)任與義務(wù)

2.3.1認(rèn)真貫徹國家、行業(yè)及集團(tuán)公司現(xiàn)行有關(guān)安全質(zhì)量環(huán)保法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)則、條文和規(guī)定、辦法及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等；

2.3.2堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針和“百年大計(jì)、質(zhì)量至上”的質(zhì)量方針；

2.3.3定期與不定期的對公司在建項(xiàng)目進(jìn)行常態(tài)化的稽查，并形成稽查報(bào)告，用于整治當(dāng)期的安全質(zhì)量環(huán)保重大隱患和不良行為，發(fā)揮好安全

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質(zhì)量“警察”的作用，最大限度的遏制生產(chǎn)安全和工程質(zhì)量等事故的發(fā)生；

2.3.4收集、總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，進(jìn)行內(nèi)部交流與推廣；2.3.5及時(shí)報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的安全、質(zhì)量、環(huán)保事故及重大事件；2.3.6工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、秉公執(zhí)法，廉潔自律、堅(jiān)持原則、忠于職守；

2.3.7保守企業(yè)機(jī)密。三、安全質(zhì)量稽查程序

3.1安全質(zhì)量稽查計(jì)劃、對象和范圍

3.1.1稽查計(jì)劃：根據(jù)公司當(dāng)年發(fā)布的《關(guān)于××年安全、質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康管理目標(biāo)與工作要點(diǎn)的通知》、《關(guān)于開展××年×半年安全質(zhì)量大檢查（稽查）的通知》以及生產(chǎn)任務(wù)的特點(diǎn)等，每年分上、下半年對公司的重難點(diǎn)施工項(xiàng)目及高速鐵路、客運(yùn)專線、營業(yè)線施工（改造）、大型起重機(jī)械設(shè)備安裝與拆除作業(yè)、臨時(shí)用電或其他危險(xiǎn)性較大的施工項(xiàng)目等進(jìn)行檢查（稽查）；

3.1.2稽查的對象：公司在建路內(nèi)、路外施工項(xiàng)目。

3.1.3稽查的主要范圍：生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康管理所涉及和延伸的內(nèi)容。

3.2安全質(zhì)量稽查的程序和方式

3.2.1稽查的程序：在被稽查的項(xiàng)目，先聽取“生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康”管理情況匯報(bào)（要求該匯報(bào)采取ppt多媒體投影或書面方式），然后稽查生產(chǎn)安全、工程實(shí)體質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)等管理情況；檢查現(xiàn)場管理，抽查內(nèi)業(yè)資料，再以召開會議方式與被稽查項(xiàng)目交換意見，形成《項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查總結(jié)評價(jià)表》、下達(dá)《安全質(zhì)量檢查（稽查）確認(rèn)單》、《安全質(zhì)量監(jiān)察（稽查）通知書》等；每半年定期編制安全質(zhì)量大檢查（稽查）情況通報(bào)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布給公司各項(xiàng)目。

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3.2.2稽查的方式

（1）公司稽查隊(duì)對各項(xiàng)目分上、下半年兩次對在建項(xiàng)目進(jìn)行有針對性的定期大檢查（稽查）。根據(jù)公司施工生產(chǎn)實(shí)際情況，平時(shí)對施工項(xiàng)目進(jìn)行以抽查為主的專項(xiàng)稽查、日常稽查、專案稽查等。

（2）公司季度稽查采用分區(qū)域，由臨近項(xiàng)目交叉檢查的方式，稽查人員由各項(xiàng)目安全質(zhì)量稽查隊(duì)成員擔(dān)任�；�查對方項(xiàng)目的生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康管理工作，進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

（3）公司各施工項(xiàng)目自身要開展不定期的開展專項(xiàng)稽查、日常稽查、專案稽查等工作。項(xiàng)目稽查隊(duì)隊(duì)長（安全總監(jiān)）負(fù)責(zé)組織稽查人員對本項(xiàng)目進(jìn)行稽查。

（4）公司兩級安全質(zhì)量稽查按權(quán)限范圍和稽查頻次開展稽查工作，在稽查工作結(jié)束10個(gè)工作日內(nèi)，向上級管理部門提交當(dāng)期的稽查工作情況匯報(bào)。

四、安全質(zhì)量稽查標(biāo)準(zhǔn)

4.1為減輕施工項(xiàng)目在日常安全質(zhì)量管理中執(zhí)行多個(gè)檢查（稽查）標(biāo)準(zhǔn)共存的負(fù)擔(dān)，公司安全質(zhì)量稽查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查模塊。

4.2安全質(zhì)量綜合稽查模塊分為《安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)體系表》、《項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)表》、《項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查總結(jié)評價(jià)表》。

4.2.1安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)體系的五個(gè)方面：M1資源配置，M2管理制度，M3現(xiàn)場管理，M4過程控制，M5應(yīng)對外部反應(yīng)能力。具體見附件《安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)體系表》（附表一）。

4.2.2對施工項(xiàng)目的綜合稽查評定分值標(biāo)準(zhǔn)按附件《項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)表》（附表二）進(jìn)行。

4.2.3對施工單位項(xiàng)目的綜合稽查總結(jié)評價(jià)除執(zhí)行附件《項(xiàng)目安全質(zhì)

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量綜合稽查總結(jié)評價(jià)表》（附表三）外，還應(yīng)附加《安全質(zhì)量檢查（稽查）確認(rèn)單》（附表三－1）、《安全質(zhì)量監(jiān)察（稽查）通知書》（附表三－2）的內(nèi)容。

4.3各單位要按照標(biāo)準(zhǔn)化管理要求和本單位生產(chǎn)情況，按照附表內(nèi)容實(shí)行安全質(zhì)量稽查，使稽查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化、評分考核定量化。

五、安全質(zhì)量稽查考核

公司對各單位的安全質(zhì)量綜合稽查考核采用評分制，共分三個(gè)等級，得分85分以上為達(dá)標(biāo)，得分75分以上為合格,得分75分以下給予黃牌警告，并在當(dāng)期安全質(zhì)量大檢查（稽查）通報(bào)中予以公布。

六、安全質(zhì)量稽查獎(jiǎng)懲

公司安全質(zhì)量稽查隊(duì)伍和人員，有權(quán)對項(xiàng)目的違法、違章、違規(guī)行為和事故隱患進(jìn)行批評警告和處罰；對管理嚴(yán)格、符合標(biāo)準(zhǔn)要求突出的項(xiàng)目進(jìn)行表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對現(xiàn)場管理失控和存在重大隱患的項(xiàng)目進(jìn)行批評、整頓和處罰。

七安全質(zhì)量稽查統(tǒng)計(jì)報(bào)表

各單位每季度末25日前向公司安質(zhì)部（安全質(zhì)量稽查大隊(duì)）報(bào)送《安全質(zhì)量稽查單位（區(qū)域）工程項(xiàng)目動(dòng)態(tài)匯總表》（附表四）和《安全質(zhì)量稽查情況報(bào)表》（附表五）。

八附則

8.1本《辦法》由公司安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。8.2本《辦法》自發(fā)布之日起施行。

附表：

1、《安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)體系表》（附表一）2、《項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)表》（附表二）3、《項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查總結(jié)評價(jià)表》（附表三）

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4、《安全質(zhì)量檢查（稽查）確認(rèn)單》（附表三－1）5、《安全質(zhì)量監(jiān)察（稽查）通知書》（附表三－2）

6、《安全質(zhì)量稽查單位（區(qū)域）工程項(xiàng)目動(dòng)態(tài)匯總表》（附表四）7、《安全質(zhì)量稽查情況報(bào)表》（附表五）

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附表一

考核評價(jià)綜合得分構(gòu)成安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)體系表

檢查模塊模塊權(quán)重模塊基本檢查項(xiàng)目安全質(zhì)量影響分析備注M1資源配置101.1安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及保證體系1.2安全生產(chǎn)投入情況1.3“三類人員”持證上崗情況1.4特種作業(yè)人員持證上崗情況1.5群安員配置情況1.6青年安全監(jiān)督崗崗員配置情況1.7協(xié)作隊(duì)伍管理情況1.8安全防護(hù)用品配置情況1.9大型機(jī)械設(shè)備和管理配置情況2.1安全質(zhì)量管理目標(biāo)2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制2.3施組編制審批情況2.4危險(xiǎn)性交大工程專項(xiàng)方案編制、審批情況2.5技術(shù)交底制度2.6危險(xiǎn)源調(diào)查辨識評價(jià)、控制方案編制審批情況2.7應(yīng)急預(yù)案編制、審批情況2.8特種設(shè)備檢查、管理、驗(yàn)收制度2.9大臨設(shè)施（非標(biāo)）檢查、管理、驗(yàn)收制度2.10施工用電安全管理制度2.11安全質(zhì)量檢查制度2.12生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度2.13安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度2.14安全質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度2.15其它安全管理制度2.16其它質(zhì)量管理制度3.1現(xiàn)場帶班盯崗情況3.2施工用電安全管理3.3現(xiàn)場安全防護(hù)制度、措施落實(shí)情況3.4大型機(jī)械、特種設(shè)備管理3.5三工建設(shè)情況3.6易燃易爆及消防管理情況3.7應(yīng)急管理3.8職業(yè)健康3.9環(huán)境管理3.10原材、成品、半成品保護(hù)情況3.11其他事項(xiàng)雖是基本保證，但就目前整個(gè)建筑業(yè)來說，都存在工期緊、單價(jià)低、人員不足等問題。因是共性問題，故為一般因素基本得分M2管理制度20是抓好安全質(zhì)量的組織保證，健全完善與否是科學(xué)抓安全的前提和關(guān)鍵，也是衡量管理水平的重要參照。較重要因素M3現(xiàn)場管理30事故的發(fā)源地和第一現(xiàn)場，是監(jiān)管到位還是無序、失控都體現(xiàn)在這個(gè)地方。重要因素8

M4過程控制404.1橋梁、軌枕施工4.2房建（站房、地鐵車站）施工4.3路基施工4.4軌道及營業(yè)線施工4.5工程實(shí)體質(zhì)量表現(xiàn)與通病防治情況4.6工程試驗(yàn)管理情況作業(yè)層具體貫徹實(shí)施的關(guān)鍵，是減少事故隱患的根本所在，需要常喊常抓、警鐘長鳴。特別重要因素減分修正M5應(yīng)對外部反應(yīng)能力減分項(xiàng)5.1安全質(zhì)量事故、事件事關(guān)企業(yè)信譽(yù)，是借助外部力量共同預(yù)防事故的屏障，也是反映安全質(zhì)量應(yīng)急處置能力的高低。較重要因素附注1、安全質(zhì)量綜合稽查活動(dòng)采取“樣本抽查”方式進(jìn)行，現(xiàn)場檢查點(diǎn)選取應(yīng)具有代表性，能客觀反映安全質(zhì)量管理水平；檢查項(xiàng)目不局限于基本檢查項(xiàng)目，當(dāng)問題較多時(shí)，應(yīng)“加倍取樣”，必要時(shí)借助有關(guān)設(shè)備、器具做細(xì)部檢測。稽查活動(dòng)一般遵循“聽取匯報(bào)、現(xiàn)場抽查、資料核實(shí)、意見反饋”等程序，應(yīng)對存在的主要問題明確整改要求。2、為便于實(shí)際操作和最大限度地減少人為判分誤差，M1～M4基本模塊單個(gè)配分分值不受“100分”的限制，采取“放大效應(yīng)”的原則（相當(dāng)于提高“分辨率”，然后復(fù)位百分制）：基本模塊內(nèi)先定一個(gè)影響力最大或最重要的檢查項(xiàng)目為基準(zhǔn)，隨意配給比如300分，其它的檢查項(xiàng)目配分以其為參照適當(dāng)減少；然后各“檢查項(xiàng)目”配分之和為該模塊配分（假定為“M”，可能大大超過100分），實(shí)際檢查各項(xiàng)得分之和假定為“N”，則該基本模塊得分=（N÷M）×100×模塊權(quán)重。3、稽查考核評價(jià)基本得分=基本模塊得分-M5模塊分。4．項(xiàng)目評分等級：得分85分以上為達(dá)標(biāo)，得分75分以上為合格,得分75分以下給予黃牌警告。9

附表二項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)表5-1M1資源配置

檢查項(xiàng)目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1.1依據(jù)建質(zhì)[201*]91號及中鐵股份勞[201*]71號及集團(tuán)公司有關(guān)文件規(guī)定核查，項(xiàng)目部每少1人,扣0.5分，專業(yè)分包隊(duì)伍每少一人,扣0.5分，勞務(wù)分包每少1人,扣0.5分；以上扣完為止。1.1.2未按規(guī)定設(shè)立專職機(jī)構(gòu)的，扣2分；1.1.3未配置獨(dú)立專職安全生產(chǎn)總監(jiān)，扣2分；1.1.4安全保證體系不健全或未有效開展安全管理活動(dòng)扣1-2分。1.1.5臺帳資料混亂，人員管理與臺賬不符等，扣1分；1.2.1未執(zhí)行國家或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定，核查項(xiàng)目安全投入與施工進(jìn)度是否相匹配，如不匹配，扣2分；1.2.2財(cái)務(wù)未單列科目，扣1分；財(cái)務(wù)報(bào)表與統(tǒng)計(jì)不符，扣0.5分；未統(tǒng)計(jì)，扣0.5分；1.3.1項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全人員（含協(xié)作隊(duì)伍）無合法有效安全資格證件的，每少1個(gè)扣1分；人證不符的，扣0.5分/人，以上扣完為止；1.3.2臺帳資料混亂，或者證、帳不符等，扣1分；1.4.1關(guān)鍵崗位特種作業(yè)人員無證，或復(fù)審不及時(shí)，扣0.5分/人；1.4.2未實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，扣1分；1.4.3臺帳資料混亂，或者證、帳不符等，扣1分；1.5.1未按要求配置群安員，扣2分；群安員配置不合規(guī)，扣0.5分；1.5.2群安員有關(guān)活動(dòng)記錄缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；1.5.3群安員無考核紀(jì)錄或記錄不完善，扣0.5-1分；1.6.1未按要求配置青年安全監(jiān)督崗，扣2分；人員配置不符合要求，扣0.5分；1.6.2青年安全監(jiān)督崗崗員不符合要求，扣0.5分；扣減分?jǐn)?shù)備注1.1安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及保證體系61.2安全生產(chǎn)投入情況31.3“三類人員”持證上崗情況1.4特種作業(yè)人員持證上崗情況331.5群安員配置情況31.6青年安全監(jiān)督崗崗員配置情況310

檢查項(xiàng)目1.7協(xié)作隊(duì)伍管理情況配分3扣分標(biāo)準(zhǔn)1.7.1協(xié)作隊(duì)伍證照不合規(guī)、不完善，扣1分；1.7.2協(xié)作隊(duì)伍合同評審資料不合規(guī)，不完善，扣0.5分；1.7.3協(xié)作隊(duì)伍考核評價(jià)不合規(guī)，不完善，扣0.5分；1.7.4協(xié)作隊(duì)伍未簽訂安全質(zhì)量協(xié)議，扣1分；1.8.1特種安全防護(hù)用品的三證資料和安全標(biāo)志不全，扣1分；1.8.2對施工現(xiàn)場全體作業(yè)人員（包括農(nóng)民工）未按“四統(tǒng)一”及“五同”原則免費(fèi)配發(fā)勞動(dòng)保護(hù)用品，扣1分；1.8.3安全防護(hù)及勞動(dòng)保護(hù)用品未建立完善的采購、發(fā)放、報(bào)廢臺賬，扣1分；1.9.1大型機(jī)械設(shè)備未按實(shí)施性施組配置，扣0.5-2分；1.9.2項(xiàng)目設(shè)備沒有專人管理的，扣1分；扣減分?jǐn)?shù)備注1.8安全防護(hù)用品配置情況1.9大型機(jī)械設(shè)備和管理配置情況M1模塊配分及扣分合計(jì)3330得分率

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項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)表5-2M2管理制度

檢查項(xiàng)目2.1安全質(zhì)量管理目標(biāo)2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制配分13扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1.1無目標(biāo)或者目標(biāo)不合規(guī)，扣1分；2.1.2安全質(zhì)量目標(biāo)與業(yè)主要求不一致，或不同文件里的目標(biāo)表述不一，扣0.5分；2.2.1無審批發(fā)布的安全生產(chǎn)責(zé)任制和體系，扣3分。2.2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制覆蓋不全、內(nèi)容不規(guī)范，或協(xié)作隊(duì)伍責(zé)任不清，扣1-2分。2.3.1無實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，扣2分；2.3.2編制審批程序不合規(guī)，扣1分；2.3.3未按審批意見進(jìn)行修訂和完善，扣1分；扣減分?jǐn)?shù)備注2.3施組編制審批情況22.4危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)方案編制、審批情況32.4.1未按照《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》（建質(zhì)【201*】87號）規(guī)定編制專項(xiàng)方案的，扣2分；2.4.2專項(xiàng)方案項(xiàng)目缺失，內(nèi)容不健全，扣0.5-1分；2.4.3審批程序不完善，扣1分；2.4.4未按照審批意見進(jìn)行內(nèi)容修訂和完善，扣1分；2.5.1無技術(shù)交底制度，扣5分；2.5.2檢查技術(shù)交底是否全面，交底中未有針對性安全技術(shù)措施，扣1-2分；2.5.3交底未下發(fā)到作業(yè)層，扣1分；2.5.4對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的明顯質(zhì)量安全缺陷未有糾缺記錄，扣1-2分；2.6.1未進(jìn)行危險(xiǎn)源調(diào)查，扣3分；2.6.2危險(xiǎn)源調(diào)查、辨識、評價(jià)程序混亂，或邏輯對應(yīng)關(guān)系不符，扣1分；2.6.3評價(jià)結(jié)果與現(xiàn)場實(shí)際重大風(fēng)險(xiǎn)不對應(yīng)，或者未及時(shí)更新危險(xiǎn)源清單，扣1分；2.6.4施工作業(yè)區(qū)域危險(xiǎn)源未采取適當(dāng)方式警示，扣0.5分；2.6.5控制方案針對性不強(qiáng)，或可操作性不強(qiáng)，扣0.5分；2.6.6控制方案未傳達(dá)到有關(guān)部門、作業(yè)層，扣0.5分；2.5技術(shù)交底制度52.6危險(xiǎn)源調(diào)查辨識評價(jià)、控制方案編制審批情況312

檢查項(xiàng)目2.7應(yīng)急預(yù)案編制、審批情況配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注32.7.1未根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況編制應(yīng)急預(yù)案，扣1-3分；內(nèi)容不合規(guī)，可操作性不強(qiáng)，扣1分；2.7.2審批手續(xù)不完善，扣0.5-1分；2.7.3應(yīng)急預(yù)案未宣貫至相關(guān)人員，扣0.5分；2.8.1無有關(guān)管理制度，或者不合規(guī)，,扣2分；2.8.2進(jìn)場特種設(shè)備未經(jīng)檢驗(yàn)投入使用或證件不全，扣0.5分/臺；2.8.3未建立特種設(shè)備管理臺賬，扣1分；、2.9.1無有關(guān)管理制度，或者不合規(guī)，扣0.5-2分；2.9.2大臨設(shè)施無設(shè)計(jì)及檢算資料，扣0.5分/臺；2.9.3大臨設(shè)施未進(jìn)行分級驗(yàn)收或驗(yàn)收記錄不全，扣0.5分/臺；2.10.1未按要求編制臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)，扣2分；2.10.2用電施組未審批,或簽批不完善，扣0.5-1分；2.10.3無有關(guān)用電安全管理制度，或者不合規(guī),扣0.5-1分；2.8特種設(shè)備檢查、管理、驗(yàn)收制度2.9大臨設(shè)施（非標(biāo)）檢查、管理、驗(yàn)收制度2.10施工用電安全管理制度2.11安全質(zhì)量檢查制度2.12生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度22222.11.1未建立《安全生產(chǎn)檢查制度》，或制度不合規(guī)，扣0.5-2分；2.11.2未進(jìn)行安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查，或檢查記錄不完善，或未進(jìn)行有效的閉環(huán)管理，扣0.5-1分；2.12.1未建立《生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度》，扣2分；制度中未有“事故單位應(yīng)急生產(chǎn)安全事故快報(bào)表”，扣0.5分；2.12.2《生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度》編制或報(bào)告不合規(guī)，扣0.5-1分；2.13.1未按要求編制培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分；未審批,或簽批不完善，扣0.5-1分；2.13.2應(yīng)落實(shí)且不局限于下述教育培訓(xùn)內(nèi)容：危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)方案、重大風(fēng)險(xiǎn)源控制方案實(shí)施培訓(xùn)教育情況，特種作業(yè)、“三類人員”教育培訓(xùn)情況等。不健全、完善的，或形式單一，效果較差，扣0.5-1分；2.13.3未按照要求進(jìn)行專項(xiàng)安全質(zhì)量活動(dòng)，扣0.5分；22.13安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度213

檢查項(xiàng)目2.14安全質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度配分2扣分標(biāo)準(zhǔn)2.14.1無有關(guān)管理制度，或者不合規(guī),扣1-2分；2.14.2獎(jiǎng)懲措施沒有記錄，扣1分；獎(jiǎng)懲記錄中未有受獎(jiǎng)（懲）人員（作業(yè)隊(duì)代表）簽字的，扣0.5分；扣減分?jǐn)?shù)備注2.15其它安全管理制度32.15.1項(xiàng)目部應(yīng)健全完善但不局限于下述制度：安全費(fèi)用管理使用，安全生產(chǎn)例會，特種作業(yè)人員持證上崗，現(xiàn)場動(dòng)火與消防管理，易燃易爆品或火工品管理，環(huán)境保護(hù)等制度等，不合規(guī)，扣0.5-3分；2.16.1項(xiàng)目部應(yīng)健全完善但不局限于下述制度：工程測量制度，施工圖核對制度，質(zhì)量檢查、隱蔽工程檢查制度，原材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度，配合比試驗(yàn)、砼施工配合比管理，拌合站管理制度，儀器設(shè)備管理制度，樣品管理制度，試驗(yàn)檢測記錄管理、報(bào)告審核簽發(fā)管理，不合格品管理等，不合規(guī)，扣0.5-3分。2.16其它質(zhì)量管理制度3M2模塊配分及扣分合計(jì)40得分率

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項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)表5-3M3現(xiàn)場管理

檢查項(xiàng)目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注關(guān)鍵工序設(shè)置專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)督到位，記錄不夠完善，例如張拉監(jiān)控資料中，應(yīng)明確張拉千斤頂、油表編號，操作人員上崗證、設(shè)備有效期等關(guān)鍵參數(shù)沒有填寫。壓漿、封端作業(yè)未嚴(yán)格按照工藝操作，存在蘑菇頭、漏放鋼筋現(xiàn)象。3.1.1關(guān)鍵工序無技術(shù)人員值班或值班人員未掌握監(jiān)控要點(diǎn)，監(jiān)督不到位，扣3分；其它應(yīng)按規(guī)定帶班盯崗而未嚴(yán)格落實(shí)的，扣2分；3.1現(xiàn)場帶班盯崗情況53.1.2盯崗人員無盯控記錄或記錄不完善，扣0.5分；3.1.3有特殊要求的施工作業(yè)區(qū)域需要專人帶班或設(shè)值班室，安排專人具體負(fù)責(zé)管理、登記，駐站聯(lián)絡(luò)或看守，防護(hù)望，或?qū)Ｈ酥笓]，或應(yīng)實(shí)行一人一機(jī)監(jiān)護(hù)等，如隧道進(jìn)出洞管理、營業(yè)線施工、運(yùn)、架梁管理等，未按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行的，扣1-2分；3.53.2.1未采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)（三相五線制）和三級配電二級保護(hù)、末端箱內(nèi)配置未做到“一機(jī)、一閘、一漏、一箱、一鎖”,扣1-3分；3.2.2線纜不符合規(guī)定，線路架設(shè)高度或電纜埋設(shè)深度及防護(hù)措施不符合規(guī)定扣3.2施工用電安全管理61-2分；電纜線路破損、布設(shè)在濕地或水中,扣1-2分；3.2.3配電箱不符合規(guī)定，箱體PE線接零不正確，漏電保護(hù)器配置不符合規(guī)定，配電箱內(nèi)線路拉接零亂、箱內(nèi)放雜物，每項(xiàng)扣1-2分；3.2.4生產(chǎn)及生活用電亂接亂拉，固定電力設(shè)施未設(shè)置安全防護(hù)欄桿及警示標(biāo)志，每項(xiàng)扣0.5-1分。15

檢查項(xiàng)目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注3.3現(xiàn)場安全防護(hù)制度、措施落實(shí)情況153.3.1安全防護(hù)用品未正確使用，或佩戴，扣0.5分/人；3.3.2施工現(xiàn)場無醒目的安全標(biāo)語，扣1分，現(xiàn)場安全氛圍不濃扣0.5分；3.3.3深基坑等臨邊防護(hù)不到位或警示標(biāo)示不全的,扣1-2分;3.3.4深基坑開挖未按規(guī)定放坡開挖，排水不暢，基坑內(nèi)有明顯積水，扣1-2分；3.3.5在作業(yè)區(qū)域設(shè)置安全防護(hù)欄桿、警示標(biāo)識不全，扣1-2分；3.3.6橋梁跨越既有道路、營業(yè)線時(shí)未設(shè)置引導(dǎo)、限速、限高、警示標(biāo)志,扣1分;3.3.7水上運(yùn)輸、水上作業(yè)平臺安全防護(hù)設(shè)施不符合規(guī)定，扣1分；3.3.8未對地下管線進(jìn)行調(diào)查、探挖，未采取保護(hù)措施，扣1分；3.3.9隧道、地鐵施工無防護(hù)設(shè)施或防護(hù)警示標(biāo)示，扣1-2分；3.3.10鋪架作業(yè)、大型機(jī)械設(shè)備、用電設(shè)備等場所無安全防護(hù)欄桿或安全防護(hù)設(shè)施，扣1-2分；3.3.11隧道、鋪架、地鐵、營業(yè)線施工中特殊要求的安全防護(hù)制度/措施落實(shí)不到位，扣1-2分。3.3.12有安全監(jiān)測要求的，監(jiān)測方案編制不符合規(guī)范要求，或未按規(guī)定實(shí)施（監(jiān)測頻次、測點(diǎn)布設(shè)不合要求，或應(yīng)設(shè)而未設(shè)通信、監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)等），或?qū)嵤┳C據(jù)不足（如資料不完善，數(shù)據(jù)弄虛作假等），或未及時(shí)、科學(xué)應(yīng)用監(jiān)測數(shù)據(jù)指導(dǎo)安全施工，或基坑降水對周邊建筑物影響未及時(shí)進(jìn)行觀測處理,扣1-4分；3.3.13其它安全防護(hù)制度、措施未認(rèn)真落實(shí)，或存在明顯安全隱患，扣1-2分；3.4大型機(jī)械、特種設(shè)備5使用情況3.4.1大型機(jī)械無合格證、操作規(guī)程未懸掛，扣1分；3.4.2特種設(shè)備無安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志，扣1分；3.4.3機(jī)械設(shè)備的保險(xiǎn)、限位、防護(hù)裝置、儀表未定期檢查、檢驗(yàn),未進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)或運(yùn)轉(zhuǎn)記錄不全,扣1-2分；3.4.4機(jī)械安全防護(hù)裝置不全或設(shè)備帶病作業(yè),扣0.5分/臺；3.4.5使用淘汰設(shè)備，扣0.5分/臺，扣完為止；16

檢查項(xiàng)目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注3.5三工建設(shè)情況53.5.1未建立三工建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，或未建立三工建設(shè)考核機(jī)制，扣1-2分；3.5.2三工建設(shè)資金不符合規(guī)定要求，扣1分；3.5.3未結(jié)合現(xiàn)場施工特點(diǎn)系統(tǒng)生活、辦公規(guī)劃場地、布置不合理，或未遵循永臨結(jié)合的原則，做到節(jié)地、節(jié)水，扣0.5-1分；生活、辦公區(qū)域內(nèi)各類線、管敷設(shè)混亂，或“三廢”未經(jīng)處理排放，扣0.5-1分；3.5.4工地食堂建置不符合規(guī)定要求，或炊管人員無健康體檢合格證，或未建立采購和驗(yàn)收制度和伙委會，扣0.5-1分；3.5.5員工宿舍布置不合規(guī)，宿舍“臟、亂、差”，或未設(shè)置員工活動(dòng)場所，或未設(shè)置宣傳櫥窗和廠務(wù)公開欄，或工地醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施不合規(guī)，扣0.5-1分；3.6易燃易爆及消防管理情況53.6.1現(xiàn)場使用易燃、易爆物品未隔離存放，或放置方式及距離不符合規(guī)定；施工現(xiàn)場使用明火無防火措施及未辦理審批手續(xù)，扣2分；3.6.2火工品庫設(shè)置、審批手續(xù)不合規(guī)，扣1分；“領(lǐng)、用、退”管理不規(guī)范，帳、物不符，扣1分；3.6.3重要施工區(qū)域處，如存放易燃易爆物品處，集體宿舍區(qū)，電、氣焊作業(yè)易引發(fā)火災(zāi)區(qū)，隧道施工等未配置消防器材，扣0.5分/處，扣完為止；3.7應(yīng)急管理43.7.1應(yīng)急物資、設(shè)施、設(shè)備設(shè)置不合理，或數(shù)量明顯不足，或維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)致失效，扣1-2分；3.7.2應(yīng)設(shè)而未按規(guī)定設(shè)置通信、監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)，或逃生通道等，扣1-3分；3.7.3未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練，扣1分；演練未做評審和修訂，扣1分；演練記錄不完善，扣0.5分;17

檢查項(xiàng)目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注3.8職業(yè)健康53.8.1對于在職業(yè)危害場所作業(yè)人員進(jìn)場前未有進(jìn)行職業(yè)健康體檢，扣1-2分，職業(yè)健康體檢不到位，扣1分，職業(yè)健康體檢未有建立檔案，扣0.5分；3.8.2涉及地方傳染病的項(xiàng)目，無保健醫(yī)藥箱或未開展衛(wèi)生防病宣傳教育，扣1分；3.8.3作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質(zhì)未有定期監(jiān)測或不符合國家規(guī)定扣1-3分；3.8.4在相關(guān)作業(yè)場所，施工人員未有配戴防塵口罩、防護(hù)面具、防護(hù)眼鏡等勞動(dòng)保護(hù)用品，扣1-2分；3.9.1無環(huán)境保證體系，未健全環(huán)境保護(hù)責(zé)任制，無環(huán)境管理方案及保護(hù)措施，破壞當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境且無有效補(bǔ)救措施導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境受到污染，扣1-3分；3.9.2噪聲控制、污水排放（設(shè)置相應(yīng)的沉淀池、化糞池、隔油池）、泥漿排放、固體廢棄物處理、廢氣超標(biāo)排放，導(dǎo)致達(dá)不到當(dāng)?shù)卣�府�?guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，扣1-3分；3.10.1原材料、結(jié)構(gòu)件、成品或半成品的存放未按規(guī)定堆放，扣1-3分；3.10.2原材料、結(jié)構(gòu)件、成品或半成品未得到有效的保護(hù)，扣1-3分；3.10.3未按規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識（包括材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)料時(shí)間、檢驗(yàn)狀態(tài)、試驗(yàn)報(bào)告號、檢驗(yàn)批次等），扣0.5-1分；3.0.4施工區(qū)域不整潔，材料存放雜亂，扣1-2分；根據(jù)專業(yè)或工程特點(diǎn)，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，酌情扣分。3.9環(huán)境管理53．10原材、成品、半成品保護(hù)情況53.11其它事項(xiàng)M3模塊配分及扣分合計(jì)60只計(jì)扣分因素得分率

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項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)表5-4M4過程控制

檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目配分配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)4.1.1總體要求4.1.1.1施工中混凝土材料（水泥、砂、石、摻合料、外加劑）、鋼筋、預(yù)應(yīng)力材料（鋼絞線、錨具）、防水材料等未按規(guī)范要求進(jìn)行批量檢驗(yàn)扣0.5分，原材料試驗(yàn)檢驗(yàn)質(zhì)量指標(biāo)不滿足現(xiàn)行規(guī)范要求扣0.5分。4.1.1.2未建立試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具檢定臺帳扣0.5分，檢試驗(yàn)儀器設(shè)備未按檢定計(jì)劃校驗(yàn)每次扣0.5分，未建立儀器設(shè)備管理檔案扣0.5分，沒有制定自檢、自校設(shè)備的自校規(guī)程和自校記錄扣0.5分，檢測及計(jì)量器具（設(shè)備）精度失效仍然在施工過程中使用扣1分。4.1.1.3鋼筋原材有深度浮銹或麻點(diǎn)及片狀銹未做處理就進(jìn)行制作的現(xiàn)象，扣1分，鋼筋制作尺寸及彎曲角度不符合設(shè)計(jì)或施工規(guī)范要求，扣1分，車間內(nèi)未放置鋼筋的大樣圖或未分類標(biāo)識鋼筋彎制半成品的檢驗(yàn)狀態(tài)扣1分。4.1.1.4鋼筋閃光對焊、電渣壓力焊及單（雙）面焊等連接不符合要求扣1分，鋼筋搭接長度、位置、在受拉（壓）區(qū)連接錯(cuò)開率是不符合設(shè)計(jì)或施工規(guī)范要求，扣1分。4.1.1.5鋼筋綁扎存在點(diǎn)數(shù)不足或綁扎方式錯(cuò)誤的現(xiàn)象扣0.5分。受力鋼筋之間排距、彎起點(diǎn)位置不符合設(shè)計(jì)或施工規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)扣1分。鋼筋綁扎間距存在不均勻或大于設(shè)計(jì)要求的現(xiàn)象扣0.5分，受力鋼筋存在墊塊不足或強(qiáng)度不符合要求、鐵馬凳放置方式錯(cuò)誤或數(shù)量不夠、保護(hù)層超標(biāo)或移位等現(xiàn)象扣1分。4.1.1.6預(yù)應(yīng)力構(gòu)件使用的張拉鋼筋或鋼絞線以及其它構(gòu)件鋼筋綁扎規(guī)格、型號等與設(shè)計(jì)圖紙不相符扣1分，未根據(jù)同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊抗扣減分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)備注備注1、原材料按規(guī)定檢驗(yàn)比進(jìn)行檢驗(yàn)，抽查（HFMGV-ZTYJWLB-GJHJ-201*0617-06）閃光對焊報(bào)告，判定該批鋼筋焊結(jié)接頭不合格。有檢驗(yàn)臺帳，滿足生產(chǎn)需要。2、建立有試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理檔案；按照規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)；有自校規(guī)程和記錄；檢測及計(jì)量器具設(shè)備在有效期內(nèi)使用。3、施工中存在鋼筋浮銹現(xiàn)象；鋼筋標(biāo)示不夠完整。4、鋼筋焊結(jié)連接符合要求；鋼筋搭接長度、位置、在受拉區(qū)連接錯(cuò)開率不符合施工規(guī)范要求�；炷�土墊塊綁扎不牢固，個(gè)別處存在隱形露筋現(xiàn)象。5、鋼絞線按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，能夠根據(jù)同條件養(yǎng)護(hù)試件進(jìn)行張拉作業(yè)。6、存在模型接縫錯(cuò)臺超標(biāo)現(xiàn)象，模型涂刷脫模劑不均勻，存在梁端拆�？膿p現(xiàn)4.1橋梁、軌枕施工60619

壓強(qiáng)度報(bào)告就對預(yù)應(yīng)力構(gòu)件鋼筋進(jìn)行張拉的現(xiàn)象扣2分。4.1.1.7模板制作拼裝，使用面板存在剛度不足或拼縫、表面平整度超標(biāo)等問題扣0.5分，模型未打磨或未涂刷脫模劑扣0.5分，模型接縫錯(cuò)臺超標(biāo)扣0.5分，未根據(jù)同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊抗壓強(qiáng)度報(bào)告或未經(jīng)監(jiān)理同意就對模型進(jìn)行拆除扣1分。4.1.1.8現(xiàn)場未做到每班均有試驗(yàn)室下達(dá)的配合比通知單扣1分，砼、砂漿攪拌未按理論配合比換算為施工配合比扣0.5分，開盤前未對拌和機(jī)稱料及加水裝置進(jìn)行校準(zhǔn)、沒有記錄扣0.5分，未進(jìn)行每盤有效計(jì)量扣0.5分，攪拌時(shí)間未按要求進(jìn)行控制扣0.5分，砼攪拌不均勻、產(chǎn)生離析或坍落度超過配合比規(guī)定扣0.5分，未按規(guī)定制作試件或無制件記錄扣1分，砼灌注現(xiàn)場無監(jiān)控技術(shù)人員扣1分。4.1.1.9砼澆筑存在未有分層澆筑施工或出現(xiàn)冷縫的現(xiàn)象扣1分，砼構(gòu)件在施工縫處出現(xiàn)脹模、錯(cuò)臺、爛根、夾渣、露骨或露筋等問題扣1分，砼外觀質(zhì)量較差，存在蜂窩、麻面、氣泡、疏松等混凝土質(zhì)量通病扣1分，對砼構(gòu)件缺陷修復(fù)措施不合理，修復(fù)痕跡明顯，效果差扣1分。4.1.1.10未執(zhí)行“自檢，交接檢、專檢”三級檢驗(yàn)制度，或未按要求進(jìn)行工序流程卡簽認(rèn)扣1分。4.1.1.11未按不合格品控制程序進(jìn)行不合格整改記錄、未建立不合格臺賬扣1分，未針對屢次發(fā)生的不合格制定糾正措施扣1分。4.1.1.12對前期生產(chǎn)的產(chǎn)品外形外觀尺寸未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析扣1分。4.1.1.13產(chǎn)品外形尺寸測量和外觀檢查工作不及時(shí)扣2分。4.1.1.14產(chǎn)品技術(shù)檔案填寫、歸檔不及時(shí)扣1分，填寫不真實(shí)或錯(cuò)誤扣1分。4.1.1.15未建立質(zhì)量管理體系和相關(guān)質(zhì)量管理制度扣2分，未按要求定期進(jìn)行質(zhì)量大檢查，檢查結(jié)果未封閉扣1分。4.1.2橋梁4.1.2.1定位網(wǎng)胎卡具未按照“卡”的形式進(jìn)行制作扣1分，鋼筋骨架中穿入的預(yù)埋膠管坐標(biāo)不正確或不平順扣1分。4.1.2.2模板拉桿存在間距過大，難以保證砼構(gòu)件外觀尺寸的現(xiàn)象，扣1分。象，做到根據(jù)試塊拆模。7、現(xiàn)場有混凝土施工配比通知單，進(jìn)行計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)；有記錄；混凝土拌制均勻，未按規(guī)定制作封端試件。8、已灌注梁體出現(xiàn)冷縫現(xiàn)象，修復(fù)痕跡明顯。20

4.1.2.3預(yù)埋鐵件數(shù)量、規(guī)格、位置與設(shè)計(jì)要求不相符，扣1分。梁體橋面坡度不符合要求（若做防水層檢查防水層制作是否符合要求）扣1分。4.1.2.4各種預(yù)埋件型號和位置不符合設(shè)計(jì)要求扣1分。4.1.2.5梁體蒸汽養(yǎng)護(hù)升降溫控制及自然養(yǎng)護(hù)措施不達(dá)標(biāo)扣1分。4.1.2.6梁體未按規(guī)定工藝進(jìn)行張拉，張拉應(yīng)力和控制指標(biāo)計(jì)算不滿足設(shè)計(jì)要求，實(shí)測偏差未控制在允許范圍內(nèi)扣1分，張拉前和張拉過程中的三控不到位扣1分，預(yù)應(yīng)力鋼絞線批接口“三對應(yīng)”工作不符合要求扣1分，特殊工序壓漿張拉的監(jiān)控記錄不真實(shí)扣1分。4.1.2.7預(yù)應(yīng)力張拉油表、千斤頂未按規(guī)定的檢驗(yàn)周期進(jìn)行校驗(yàn)扣0.5分。4.1.2.8梁體管道壓漿未按要求進(jìn)行控制或有漏壓管道和壓漿不飽滿現(xiàn)象扣0.5分。錨穴未進(jìn)行鑿毛或鑿毛深度及面積不符合要求扣0.5分，封錨完畢的砼未按要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)表面產(chǎn)生裂紋扣0.5分，防水涂料未按要求進(jìn)行涂刷扣0.5分。4.1.2.9冬季施工和特殊環(huán)境下沒有相應(yīng)專項(xiàng)施工措施，砼拌和、運(yùn)輸設(shè)施、砼入模溫度等不達(dá)標(biāo)扣1分。4.1.3軌枕（適用于雙塊式軌枕和Ⅲa預(yù)應(yīng)力軌枕）4.1.3.1未嚴(yán)格做到砼強(qiáng)度達(dá)設(shè)計(jì)拆模強(qiáng)度方可拆�？�2分。4.1.3.2未制定合理的養(yǎng)護(hù)制度扣0.5分，未在生產(chǎn)前期繪制出軌道板（軌枕）養(yǎng)護(hù)環(huán)境溫度、表面溫度、芯部溫度控制關(guān)系曲線圖扣1分，溫控設(shè)備（溫控探頭）未校驗(yàn)是扣1分，沒有軌枕蒸養(yǎng)靜停、升、降溫的時(shí)間、數(shù)據(jù)記錄扣1分，蒸養(yǎng)出坑后的自然養(yǎng)護(hù)措施不到位扣1分。4.1.3.3軌枕拆模后沒有專人檢查外觀缺陷和裂紋并記錄扣2分。4.1.3.4軌枕的字牌有粘邊、倒放、標(biāo)示內(nèi)容錯(cuò)誤等現(xiàn)象扣1分，臨時(shí)性標(biāo)識內(nèi)容有錯(cuò)誤的扣1分。4.1.3.5臨時(shí)存放和入庫堆碼支墊方法和層數(shù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的扣1分，成品存放區(qū)地面不平整有下陷，積水等現(xiàn)象的扣1分。4.1.3.6冬季施工生產(chǎn)車間升溫措施及砼拌和、運(yùn)輸保溫設(shè)施不達(dá)標(biāo)9、梁體按規(guī)定工藝進(jìn)行張拉，施工中能夠做到“三控”、“三對應(yīng)”，特殊工序壓漿、張拉監(jiān)控記錄真實(shí)。10、張拉油表、千斤頂按照規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)。11、管道壓漿采用蘑菇頭方案，錨穴鑿毛處理不徹底，封錨表面有裂紋現(xiàn)象，防水涂料涂刷不均勻。12、有夏季、冬季、雨季施工方案，混凝土拌制、運(yùn)輸符合要求。21

扣1分。4.1.3.7Ⅲa預(yù)應(yīng)力軌枕1.構(gòu)造箍筋與螺旋箍筋的安放位置未進(jìn)行有效控制扣1分。2.鋼絲下料長度控制不嚴(yán)超差扣1分。3.張拉和放張操作未嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行或未及時(shí)記錄扣1分。4.混凝土灌注振動(dòng)時(shí)間及加壓振動(dòng)時(shí)間未嚴(yán)格按要求進(jìn)行扣0.5分，砼表面壓花深度未達(dá)規(guī)范要求扣0.5分。5.清邊及檔漿板提取未按要求進(jìn)行控制扣0.5分，現(xiàn)場有將掉地廢料重新鏟入模型內(nèi)現(xiàn)象的扣0.5分。6.放張時(shí)混凝土未達(dá)到設(shè)計(jì)放張強(qiáng)度扣1分，放張時(shí)鋼絲應(yīng)力放松未做到均勻、緩慢扣1分。22

4.2房建（站房）施工304.2.1圍護(hù)結(jié)構(gòu)斷裂未采取措施，扣0.5分/處，圍護(hù)結(jié)構(gòu)侵限部位未處理，扣3分，支撐體系不按設(shè)計(jì)施做，不穩(wěn)固、不及時(shí)，扣0.5分/處；4.2.2在有地下管線區(qū)施工無防止挖斷防護(hù)措施及標(biāo)識，扣1分，給排水地下管網(wǎng)施工無防有害有毒氣體措施，扣1分；4.2.3基坑、基槽開挖放坡不到位或邊坡支護(hù)不符合要求，扣1-2分，邊坡四周無排水或無卸載措施，扣1分，深基坑邊坡無監(jiān)控，扣1分，基坑、基槽內(nèi)大面積有積水現(xiàn)象，扣1-2分；4.2.4現(xiàn)場未按方案組織施工，支架搭設(shè)不符合規(guī)定，搭設(shè)后未進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗(yàn)收，扣1-2分；架體搭設(shè)材料進(jìn)場未檢查驗(yàn)收，現(xiàn)場使用不合格材料、扣件，扣1分；臨邊1米范圍內(nèi)堆放物料，扣1分；頂模拆除未采取防墜落措施，技術(shù)人員未下達(dá)拆模通知單違章拆模，扣1分；4.2.5腳手架搭設(shè)不符合施工方案及相關(guān)規(guī)定要求，扣1分，架扳鋪設(shè)有不合規(guī)，扣0.5分/處；防護(hù)架搭設(shè)不高于作業(yè)面1.2m，扣1分，腳手架搭設(shè)完未組織驗(yàn)收就使用，扣1分；4.2.6鋼筋加工、綁扎、焊接質(zhì)量不滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，扣1-2分；未按技術(shù)交底進(jìn)行混凝土澆注，澆注順序不正確、偏載，扣1-2分；混凝土強(qiáng)度不滿足設(shè)計(jì)要求，混凝土外觀質(zhì)量較差，存在蜂窩、麻面、氣泡、疏松、漏筋、爛根、缺棱掉角等混凝土質(zhì)量問題，扣1-2分。4.2.7“四口五臨邊”防護(hù)措施不到位，扣0.5分/處；4.2.8無安全通道或必要的安全防護(hù)棚扣1-2分，安全通道、防護(hù)棚搭設(shè)不符合規(guī)定扣2分；23

4.3路基施工204.4軌道及營業(yè)線施工204.3.1路基排水不通暢或有雨水沖刷和浸泡，扣0.5分/處；4.3.2高路堤、深路塹等無安全防護(hù)措施，扣0.5分/處；防護(hù)措施不符要求,扣0.5分/處；4.3.3基底處理不到位，不符合設(shè)計(jì)和技術(shù)交底要求，扣1分；基樁施工未進(jìn)行工藝性試驗(yàn)，基樁間距、樁頂標(biāo)高偏差超標(biāo)，短樁、斷樁率超標(biāo)，樁頭破損，扣1-2分。4.3.4施工工序、流程不明晰，不滿足“三階段、四區(qū)段、八流程”要求，扣1分；填料類別不符合設(shè)計(jì)要求，填料質(zhì)量控制指標(biāo)（級配、粒徑等）不符合要求，未進(jìn)行工藝試驗(yàn)和正確選定試驗(yàn)參數(shù)，壓實(shí)檢測資料不齊全，扣1-2分；路基斷面加寬不夠，邊坡碾壓不實(shí)；路基斷面填筑控制不嚴(yán)，虛鋪厚度超厚，填筑不密實(shí)，扣1-3分；土工格柵鋪設(shè)不平順、接頭搭接長度不夠、搭接處理不規(guī)范，扣1-2分；4.3.5過渡段施工不符合設(shè)計(jì)和技術(shù)交底要求，扣1-2分；過渡段臺階寬度不足，涵洞兩側(cè)未對稱填筑，臺背、涵背填筑不密實(shí)，扣1-2分；4.3.6施工便道過陡且無防滑措施，扣1分；4.3.7路塹開挖或路堤填筑作業(yè)，施工機(jī)械及車輛無有序安全行走路線和安全作業(yè)，扣1分；4.4.1鋪架機(jī)械、工程車等未按章作業(yè)，扣0.5分/處；4.4.2軌排車等各類工程車無防滑溜措施，扣1分；4.4.3各類工程車帶病作業(yè)，扣1-3分；4.4.4鋪軌施工作業(yè)防護(hù)措施不到位，扣0.5分/處；4.4.5營業(yè)線施工時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理、安質(zhì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、“四員一長”等未經(jīng)鐵路局相關(guān)部門營業(yè)線施工安全培訓(xùn)取證，扣0.5分/人；營業(yè)線施工前，未簽訂施工安全協(xié)議，扣5分；4.4.6無營業(yè)線行車安全防護(hù)措施，扣3分；營業(yè)線安全防護(hù)措施不全，扣0.5分/處；4.4.7營業(yè)線施工時(shí)，材料堆碼或機(jī)具停放有侵限現(xiàn)象，扣3分/處；4.4.8營業(yè)線施工出現(xiàn)其它“三違”行為或不安全施工隱患，扣1-224

分；4.5工程實(shí)體質(zhì)量表現(xiàn)與通病防治情況4.6工程試驗(yàn)管理情況M4模塊配分及扣分合計(jì)104.5.1工程外觀、結(jié)構(gòu)尺寸、平整度、色澤等明顯缺陷，扣1-3分；4.5.2質(zhì)量通病預(yù)防措施不力，質(zhì)量通病未得到有效控制，扣1-3分；4.6.1試驗(yàn)檢測設(shè)備未及時(shí)標(biāo)定，或試驗(yàn)檢測不及時(shí)，或記錄不齊全，或資料弄虛作假，扣1-3分；4.6.2計(jì)量器具臺帳，儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)，其它臺帳資料等不完善等，扣1-3分；100試驗(yàn)檢測設(shè)備標(biāo)定及時(shí)、記錄齊全，儀器設(shè)備按照規(guī)定保養(yǎng)、使用。得分率150

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項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查評價(jià)表5-5M5當(dāng)季發(fā)生事故減分修正

檢查項(xiàng)目5.1安全質(zhì)量事故、事件M5模塊配塊扣分合計(jì)配分扣分標(biāo)準(zhǔn)5.1.1每季發(fā)生1起一般、較大、重大級以上安全事故，分別扣2、5、8分；累計(jì)發(fā)生加倍扣分。扣減分?jǐn)?shù)備注

26

27

附表三項(xiàng)目安全質(zhì)量綜合稽查總結(jié)評價(jià)表

組別：地域：年月日稽查組人員項(xiàng)目名稱簽字項(xiàng)目所在行業(yè)（鐵路、公路、市政、水利等）專業(yè);其中，隧道、橋梁、路基、房建、軌道、電力專業(yè)等單項(xiàng)工程或綜合工程）各（）項(xiàng)。建設(shè)單位施工單位合同總價(jià)項(xiàng)目概況設(shè)計(jì)單位合同工期項(xiàng)目經(jīng)理主要工程數(shù)量、主要實(shí)物工作量、完成總造價(jià)百分比、進(jìn)度情況（開累形象進(jìn)度的%表示）、工程難點(diǎn)、安全質(zhì)量監(jiān)控重點(diǎn)等。資源配置10管理制度20現(xiàn)場管理30過程控制40減分修正綜合得分得分率權(quán)重得分定性、定量評價(jià)確定評分等級：達(dá)標(biāo)、合格、黃牌警告。依據(jù)稽查工作方案確定的重點(diǎn)內(nèi)容，根據(jù)項(xiàng)目安全（質(zhì)量）稽查評分標(biāo)準(zhǔn)表涉及的綜合管理（基礎(chǔ)管理、安全培訓(xùn)、過程監(jiān)控），單項(xiàng)工程涉及的專業(yè)管理，從“體系、管理、方案、措施、執(zhí)行”等方面進(jìn)行項(xiàng)目總體定性評價(jià)。根據(jù)項(xiàng)目安全（質(zhì)量）稽查評分標(biāo)準(zhǔn)表（綜合管理），單項(xiàng)工程安全（質(zhì)量）稽查評分標(biāo)準(zhǔn)表扣分項(xiàng)，按照問題的嚴(yán)重程度、風(fēng)險(xiǎn)等級列出條目，進(jìn)行定量評價(jià)，并逐一提出整改要求其他稽查組認(rèn)為需要說明的事項(xiàng)。1.表格一式二份，項(xiàng)目部、公司各執(zhí)一份。

2.由項(xiàng)目安全總監(jiān)監(jiān)督整改落實(shí)，結(jié)果抄報(bào)公司安質(zhì)部、稽查大隊(duì)。

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附表三安全（質(zhì)量）檢查（稽查）確認(rèn)單（附表）施工單位：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：安全（質(zhì)量）檢查(稽查)事實(shí)描述稽查組人員：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：整改要求稽查組人員：備注：對檢查事實(shí)描述屬實(shí)時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字認(rèn)可，若拒絕簽字，檢查人員可

在事實(shí)描述中說明，視同認(rèn)可。

工程地點(diǎn)：工程名稱：檢查日期：29

附表三安全（質(zhì)量）監(jiān)察（稽查）通知書

：

經(jīng)檢查，你單位施工的工程內(nèi)容，違反等規(guī)定，存在如下嚴(yán)重安全（質(zhì)量）隱患：

根據(jù)之規(guī)定，處理如下：，并罰款元，限于年月日前整改完畢，并將整改報(bào)告書面報(bào)。

安全（質(zhì)量）監(jiān)察（稽查）：年月日

施工單位負(fù)責(zé)人：年月日

注：本通知書一式兩份，簽發(fā)部門、施工單位各一份。

30

附表四安全質(zhì)量稽查單位（區(qū)域）工程項(xiàng)目動(dòng)態(tài)匯總表（季報(bào)）

序所屬項(xiàng)目名稱號單位地址開工合同竣形象時(shí)間工時(shí)間進(jìn)度重大危險(xiǎn)源及質(zhì)量控制要點(diǎn)

項(xiàng)目經(jīng)理安全總監(jiān)安質(zhì)部長（電話）（電話）（電話）備注負(fù)責(zé)人：

編制：年月日

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附表五安全質(zhì)量稽查情況報(bào)表（季報(bào)）

單位：

年月日

序施工中標(biāo)項(xiàng)目安全總監(jiān)、工程規(guī)模整改隱患狀態(tài)項(xiàng)目名稱主要結(jié)構(gòu)物獎(jiǎng)勵(lì)處罰號單位資質(zhì)經(jīng)理安質(zhì)部長類型(標(biāo)價(jià))通知數(shù)量評價(jià)合計(jì)負(fù)責(zé)人：編制：備注注：①工程類型：鐵路、高速公路、城市軌道、市政、房建工程等。

②狀態(tài)評價(jià)分三個(gè)級別，分別是：達(dá)標(biāo)、合格、黃牌警告

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