業(yè)務員考勤制度
業(yè)務員考勤制度規(guī)定
加強勞動紀律是保證公司各項工作得以正常開展的基本要求。為此，特制定以下考勤規(guī)定：
1.行管部為公司考勤管理部門�？偛考跋聦俎k事處考勤應指定專人負責，考勤人員應嚴格把關，每月3日前將上月部門考勤表匯總，經部門主管簽字確認后報行管部。
2.員工每周工作5.5天，每天工作8小時，起止時間按公司規(guī)定執(zhí)行。公司上班時間為8：00～11：30，12：50～17：00，公司可根據季節(jié)變化調整作息時間。另外，公司可按有關法規(guī)要求員工加班。
3.職員必須按時上班、自覺遵守考勤規(guī)定，不遲到、不早退。上班期間未經主管同意外出者，按早退處理。
4.職員在出差前或上班期間外出辦事前需告知主管及考勤人員，辦好登記手續(xù)，以便及時統(tǒng)計考勤情況，未告知者每次處以10元的罰款。
5.各部門主管、辦事處經理請假由總經理審批；各部門職員請假三日內由各部門主管審批，并報行管部備案；三日以上由總經理審批。
6.未辦理請假手續(xù)或未經準假而不來公司上班者，按曠工處理，職員曠工一天，按二天工資扣發(fā)；連續(xù)曠工三天，給予行政警告處分，并按三倍日工資扣發(fā)；連續(xù)曠工超過七天或累計曠工超過十天者，公司給予解除勞動合同或辭退、除名處理，并按勞動合同規(guī)定賠償公司的損失。
7.辦事處職員（含銷售人員、工程技術人員）必須在當地的辦事處考勤，請假或外出需告知辦事處經理和考勤人員，否則按曠工處理。
8.考勤辦法：在有條件的情況下，采用考勤機打卡制度。未采用考勤機的，可填寫員工考勤表。任何員工不得委托或代理他人打卡或簽到。員工忘記打卡或簽到時，須說明情況，并留存說明記錄。
9.每月準許二次遲到十五分鐘以內（含十五分鐘），超過二次以上者，每次扣10元；時間在15分鐘以上1小時以內（含1小時），每次扣款30元；職員早退一小時以內（含1小時），每次扣款30元；遲到早退超過一小時按缺勤半天處理。
10.婚假、喪假、產假、病假超期，應提前辦好續(xù)假手續(xù)，續(xù)假一律按事假處理。11.根據國家勞動部有關規(guī)定，職員月平均工作天數按25天計算。如有新規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行。
12.考勤人員應秉公辦事，一視同仁，嚴格執(zhí)行制度。如發(fā)現弄虛作假，不按制度辦事，予以從嚴處理。
13.下屬辦事處可參照總部上述規(guī)定制定適合本地區(qū)情況的考勤制度，報總部人力資源部審批。
本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，凡與本規(guī)定不符之公司其他規(guī)定，均以本規(guī)定為準。本規(guī)定解釋權歸屬行管部。資金費用管理暫行規(guī)定
為確保公司費用合理支出，保證預算正常執(zhí)行，提高公司經濟效益，特制定本規(guī)定。
一、費用支出的前提是指該費用必須列入預算之內，對未列入預算的費用，由公司總經理提出調整預算，經公司董事會批準后執(zhí)行。（一）、差旅費報銷規(guī)定；1、差旅費借款標準：
（1）業(yè)務人員備用金：1500201*元；駕駛員：1000元；物流部800元；總經理、辦事處經理備用金10000元。累計備用金超過本額度，財務不再辦理借款。
（2）辦公用品備用金500元；（行管部）
（3）公司員工培訓學習，根據實際情況而定（省會城市/地級市）。2、出差人員交通工具標準：
（1）火車：乘坐硬坐或硬臥，汽車：乘坐大巴或中巴，遇到特殊情況需要打車或包車事前需總經理或董事長同意。
（2）輪船乘坐三等艙以下，（含三等艙）。
（3）任何人員乘坐飛機、軟坐、軟席事前需董事長、總經理批準。（4）本公司自帶車，需總經理批準。
（5）乘坐火車，從晚8：00時至次日晨7：00時，在車上過夜6小時以上，或連續(xù)乘車時間超過12小時，未購臥鋪票者按硬座票價50%補貼。3、出差時間的確定：
（1）12：00以前出差，12：00以后返回計一天；（2）12：00以后出差的計半天；（3）12：00以前返回不計時間；4、出差人員補助標準：
（1）、在本省外縣出差早8：00至下午4：00以后累計8小時的，按地級市補助標準報銷，若4：00點以前返回的，累計8小時以內的，則按補助標準50%報銷。
（2）、出差人員返回時間在22：00以前，次日照常上班。22：00以后返回，次日上午10：00上班。
（3）、如因特殊情況需加班的，并且加至20：00以后的，補助餐費10元/人；可以乘做出租車。
（4）、對于出差投宿在親友家的，沒有住宿發(fā)票者，經部門主管核實審批后，一律按照住宿標準的30%給予住宿補貼。
（5）、到長春出差的員工，宿費由總公司統(tǒng)一安排，早餐、午餐每餐補助5元，晚餐每天補助10員。若宿費含早餐，早餐不予補助。（6）、出差員工住宿、津貼、交通費補助標準如下：區(qū)域
部門一類區(qū)宿費/津貼、交通費、省會城市二類區(qū)宿費/津貼、交通費、地級城市備注董事長、總經理實報實報副總經理實報實報
經理180/實報｛宿費：120元，交通補助60員｝150/實報｛宿費100元，交通費50元｝交通費實報
其他業(yè)務人員120/40元80/40元（二）手機費報銷標準：（見附表）
手機費在規(guī)定標準額度之內的，按實際發(fā)生金額報銷，若超出標準額度，則按標準額度報銷。
部門報銷金額備注董事長、總經理實報副總經理90%經理90%
其他業(yè)務人員50元、100元、150元、200元、300元350元、400元、450元、500元以內部門主管根據實際情況核定此額度，并經財務主管核準。（一季度調整一次）
內勤50元、100元以內部門主管根據實際情況確定報銷人員及額度。（一季度調整一次）（三）、會議費、培訓費原則按出差補助標準執(zhí)行，特殊情況應由主管領導審批。（四）、費用審批權限（附資金審批額度規(guī)定）：
類別額度相關部門部門主管財務主管總經理董事長固定資產購置201*-5000提出審查審核審批5000元以上提出審查審核審簽審批商品采購提出審查審核審簽審批
出差借款或其他借款1500元以下提出審查審批1500-10000提出審查審核審批10000以上提出審查審核審簽審批
差旅費、辦公用品等費用支出1000元以下提出審查審批1000元以上提出審查審核審批審批（辦公用品）
業(yè)務招待費、會議費、展位費、廣告費、對外捐助、贊助支出、罰款支出提出審查審核審簽審批
（1）、部門主管對業(yè)務和支付金額的真實性負責。（2）、審批人對業(yè)務的真實性、合理性負責。
（五）、業(yè)務招待費報銷需事先填寫“業(yè)務招待費申請單”（應詳細說明招待對象、人均標準等內容）經審批后方能開支，報銷時填制“費用報銷單”，隨同“申請單”辦理報銷有關手續(xù)；出差在外，無法辦理審批手續(xù)的，也應電話征得有關領導口頭同意才能先行開支，但事后需補辦報銷手續(xù)。
（六）、饋贈客戶禮品經請示董事長后，參照上述業(yè)務招待費辦法執(zhí)行，報銷發(fā)票上不能備注有關內容。
（七）、辦公用品統(tǒng)一由行管部購買。（按公司辦公用品管理制度執(zhí)行）（八）報銷差旅費需附“業(yè)務周報”。（九）公司實行午餐補助制度，補助標準5元/人，補助范圍公司全體人員（不含出差人員）。二、銀行付款
1、對銀行支付業(yè)務，出納員應根據簽字審批的憑證復核無誤后開具銀行票據，銀行票據由出納保管，銀行專用印鑒由其他人保管。2、出納員提取備用金經主管會計審核，方可提取。三、報銷流程：
經辦人申請部門主管審核財務部審核出納員報銷
總經理審批報銷
董事長審批出納員報銷
本辦法由財務部負責解釋、補充，由公司頒布之日起生效。
出納員
擴展閱讀：員工考勤管理制度
考勤管理制度
一、為加強公司考勤管理，整頓勞動紀律，提高員工遵章守法的自覺性，特制定本制度。
二、所有員工必須按排班表準時上班，不得無故缺勤、曠工、遲到、早退。延遲10分鐘之內上班，為遲到行為，提前10分鐘以上，下班的，為早退行為。
三、工作時間：每星期工作時間為六天，每天七個半小時。工作日：星期一～星期六工作時間：上午8：00～11：30下午13：00～17：00
公司可根據實際需要調整作息時間，具體以通知為準四、假期管理各類假別1.因公出差
凡屬于下列情況之一者均屬公差因公司技術、業(yè)務出差；
經批準參加的各類由公司出資的相應的和公司組織的各類旅游活動等；
經批準外出參加各類社會公益活動。2.法定休假
國家法定休假日共十天：元旦一天、春節(jié)三天、清明節(jié)一天、國
際勞動節(jié)一天、端午節(jié)一天、中秋節(jié)一天、國慶節(jié)三天)；具體放假時間按國家頒布的規(guī)定實行。在節(jié)日期間公司可根據實際情況安排法定假期外串休一天。3.病假
員工患病非因工負傷。持有區(qū)級以上醫(yī)院所開具的休假建議書，可核予病假；
經批準在工作時間內出外就診超過8個小時的，其超出時間累計為病假。4.事假
因個人事項，必須由本人親自料理的，經申請可酌情核予事假；五、請假審批權限
公司本部各級人員請假均須經部門領導同意向總經辦提出申請，由總經辦呈送主管副總經理或總經理審批。未經批準則按曠工論。無故曠工3日以上的開除處理。六、假期管理及假期工資核算
各級人員請假兩天以內者，除病假外，須提前二個工作日辦理請假手續(xù)；如遇急事不能親自辦理請假手續(xù)，應先電話向總經辦請假。返工后，如實填寫請假單，按審批權限進行審批。未辦理請假手續(xù)的事假，均按曠工處理.
員工事假按天數扣除工資；員工病假在一天以內者，并執(zhí)有當天看病收費單者不扣工資，未執(zhí)有看病收費單者按事假處理，員工病假超過一天者按事假處理。
七、考勤管理
部門經理以及公司領導須帶頭執(zhí)行公司考勤制度，秉公辦事�？偨涋k是考勤管理的監(jiān)督部門，各部門為負責部門。公司值班保安員負責監(jiān)督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于糾正，并作記錄，總經辦不定期監(jiān)督檢查員工出勤狀況。
公司總部人員因公到項目部或出外公干不能及時回來打卡的，須在《未打卡情況說明書》上注明出差的事因、地點，報其主管領導簽核，其《未打卡情況說明書》必須在2天內報總經辦簽核，于每月月末報送主管副總經理或總經理審批。
上班前已知需從公司總部外出辦事，須按時打卡，不得后補。每月遲到累計達30分鐘內、上班忘記打卡不超過3次，不予以扣款。每月遲到、早退、漏打卡（無《未打卡說明書》）累計3次，扣發(fā)1天工資，累計4到6次，扣發(fā)5天工資，累計7到10次，扣發(fā)10天工資。
因工作需要到各項目部須填寫《外勤工作登記表》，如下午出去者下午上班之前必須打卡。
考勤主管每月負責統(tǒng)計匯總上報主管副總經理，作罰款和發(fā)工資依據。
附：《未打卡情況說明書》，《請假條》，《外勤工作登記表》
員工請假單
部門職務姓名請假類別□休假（或假）□公假□病假□其他（請說明）□事假請假時間自年月日時至年月日時總共請假天小時部門主管意見總經辦意見□準主管副總經理簽字□不準（請述明理由）日期
員工請假單
部門職務姓名請假類別□休假（或假）□公假□病假□其他（請說明）□事假請假時間自年月日時至年月日時總共請假天小時部門主管意見總經辦意見□準主管副總經理簽字□不準（請述明理由）日期
未打卡情況說明書
部門未打卡時間：未打卡事由：主管領導意見主管副總經理簽字：日期總經辦意見職務姓名
外勤工作登記表
部門職務外出工作地點：姓名外出工作時間：外出工作事由：主管領導意見主管副總經理簽字：日期總經辦意見
友情提示：本文中關于《業(yè)務員考勤制度》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，業(yè)務員考勤制度：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
來源：網絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產生版權問題，請聯系我們及時刪除。
公文素材庫友情提示：本網站所有內容為共享上傳提供，不涉及任何商業(yè)利益，本站對此不承擔任何保證責任！
Copyright © www.7334dd.com Corporation, All Rights Reserved 共享時代 共享你我他 版權所有