售樓部銷售收款管理流程

銷售收款管理流程

為了加強銷售收款的日常管理工作，明確職責(zé)，理順銷售收款流程，提供真實可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，特制定該管理流程，促進今后銷售收款工作的正常高效工作。該規(guī)程包括兩個部分：銷售收款流程和銷售收款的日常管理。第一部分：銷售收款流程一、意向金的收取。

1、由置業(yè)顧問根據(jù)公司銷售情況進行排卡，并會同客戶辦理意向金的繳納工作；

2、財務(wù)收銀收取意向金后向客戶開具意向金收據(jù)；3、財務(wù)應(yīng)及時統(tǒng)計意向金的繳納明細(xì)。

4、根據(jù)公司銷售情況配合營銷部對沒有訂房的客戶辦理意向金的清退工作。

二、簽訂認(rèn)購協(xié)議書，收取定金。

1、根據(jù)公司銷售情況配合營銷部做好開盤的收款工作；2、定金收款原則上是壹萬元整（￥10000.00元）；

3、由置業(yè)顧問與客戶簽訂認(rèn)購協(xié)議書（標(biāo)明優(yōu)惠政策），并將認(rèn)購協(xié)議書交至財務(wù)部備案；

4、簽訂認(rèn)購協(xié)議書后由置業(yè)顧問會同客戶繳納購房定金，財務(wù)收銀收取定金后向客戶開具定金收據(jù)，收據(jù)上必須注明購房定金字樣，并具體標(biāo)明房子的坐落位置；

5、財務(wù)收銀負(fù)責(zé)辦理意向金的轉(zhuǎn)定金手續(xù)，并同時收回原來開具的意向金收據(jù)，也可根據(jù)實際情況直接收取定金；

6、財務(wù)應(yīng)及時統(tǒng)計定金的繳納明細(xì)；7、定金原則上不再退還客戶，如果需要，由營銷部主管根據(jù)實際情況辦理退定手續(xù)，財務(wù)收銀配合營銷部辦理該客戶定金的清退工作。三、簽訂購房買賣合同，收取首付款。

1、定金繳納后原則上要求客戶在10天內(nèi)進行簽約，如果逾期不能簽約的將追究置業(yè)顧問的責(zé)任。逾期10天以內(nèi)的罰款50元，逾期10天以上的罰款100元，逾期30天的將解除房子的訂購另行銷售，客戶的定金不再退還并追加處罰置業(yè)顧問100元。

2、客戶按時簽約的，由置業(yè)顧問負(fù)責(zé)購房買賣合同的簽訂工作，并在3天內(nèi)收集銀行及房管局要求的按揭等資料。

3、購房合同簽訂后，由置業(yè)顧問計算并填好審核單，審核單必須由置業(yè)顧問、行政秘書、主管和營銷部經(jīng)理簽字，并具體注明房款及代收費用等各項數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)對客戶的解釋工作；

4、如果客戶要求公司規(guī)定以外的額外優(yōu)惠，營銷部經(jīng)理必須經(jīng)過總經(jīng)理同意后方可辦理并在審核單或額外優(yōu)惠申請單上簽字確認(rèn)。另外若有促銷抽獎等的額外優(yōu)惠金額的，收款時客戶須出具抽獎券，抽獎券上必須有銷售章、銷售經(jīng)理簽字以及優(yōu)惠金額；

5、在手續(xù)完備的情況下，置業(yè)顧問應(yīng)會同客戶到財務(wù)上繳納購房首付款，財務(wù)收銀收取房款并向客戶開具購房款票據(jù)，同時在審核單上簽名確認(rèn)；

6、財務(wù)收銀收取款項時，若發(fā)現(xiàn)有訂單以外額外優(yōu)惠的，必須電話告知財務(wù)部經(jīng)理與總經(jīng)理聯(lián)系確認(rèn)。如果出現(xiàn)欠款，必須經(jīng)總經(jīng)理同意確認(rèn)，并同時由營銷部負(fù)責(zé)與客戶簽訂欠款申請書，注明欠款金額、還款日期以及違約金的收取比例。

7、財務(wù)收銀負(fù)責(zé)定金轉(zhuǎn)首付款的手續(xù)辦理，并同時收回原來開出的定金收據(jù)；

8、財務(wù)收銀應(yīng)及時統(tǒng)計房款的繳納明細(xì)。四、銀行按揭、公積金的手續(xù)辦理及放款工作。

1、置業(yè)顧問負(fù)責(zé)各種手續(xù)辦理所需客戶資料的收集匯總工作；2、營銷部辦證專員根據(jù)所掌握的資料及時去房管局申請辦理合同備案、辦理預(yù)告登記、辦理預(yù)抵押證明等工作，正常情況下原則上40天內(nèi)辦理完成；

3、財務(wù)部按揭專員根據(jù)預(yù)抵押證明提交銀行，辦理銀行放款前各項準(zhǔn)備工作；

4、手續(xù)辦理過程中，置業(yè)顧問應(yīng)積極配合辦證專員和按揭專員的工作，與客戶及時溝通進行各項資料的完善；

5、公積金的放款，按揭專員和置業(yè)顧問應(yīng)及時與客戶溝通，督促客戶快速辦理公積金放款前的各項手續(xù)。放款后，督促客戶及時將單據(jù)交付財務(wù)，并由財務(wù)收銀收取和開具房款到賬票據(jù)；

6、銀行按揭放款，按揭專員應(yīng)及時辦理各項財務(wù)資料的傳遞工作，及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報款項到賬情況，及時結(jié)轉(zhuǎn)保證金和手續(xù)費，及時將銀行單據(jù)取回，原則上2天之內(nèi)全部完成。第二部分：銷售收款的日常管理一、款項的收取。

1、銷售收款，必須由財務(wù)收銀進行收取，其他人非經(jīng)特殊原因并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的，一律不得收款.

2、現(xiàn)金收款，必須保證準(zhǔn)確安全，所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點鈔復(fù)檢過方可收下，送存銀行時若出現(xiàn)假鈔須有當(dāng)班銷售收銀負(fù)責(zé)賠償。3、POS機收款，持卡人原則上須為購房者本人，如由其他人代為刷卡，需在交易單第一聯(lián)正面空白處注明本人姓名及代購房人付款字樣，同時POS機交易單第一聯(lián)和發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入賬，第二聯(lián)交客戶。

4、票據(jù)收款，財務(wù)原則上不收取支票、匯票、本票等票據(jù)，如遇特殊原因必須收取的，財務(wù)收銀應(yīng)認(rèn)真審核票據(jù)，并要求對方填寫保證書和委托書，并及時將票據(jù)交財務(wù)部出納入賬。

5、按揭和公積金收款，收款具體由按揭專員辦理各項財務(wù)手續(xù)，并將此相關(guān)信息和單據(jù)及時傳遞給財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)出納和財務(wù)收銀。6、外匯收款，外幣現(xiàn)鈔原則上不收。

7、如客戶要求先交現(xiàn)金后用轉(zhuǎn)賬方式或支票換取現(xiàn)金的，一律事前通過書面批準(zhǔn)并在一定期限內(nèi)方可辦理（一般不超過3個月）。二、開票

1、發(fā)票（收據(jù)）領(lǐng)用，每當(dāng)財務(wù)收銀處庫存只有一本時，就與財務(wù)部預(yù)約領(lǐng)取，一般一次最多5本，特殊情況另行處理。空白發(fā)票、收據(jù)要求放置在保險柜中妥善保管，如有遺失毀損要立即與財務(wù)部聯(lián)系。2、票據(jù)管理，財務(wù)收銀要建立領(lǐng)用存臺賬，認(rèn)真填寫領(lǐng)用情況，并有交接日期和簽名，票據(jù)領(lǐng)用存月報表要在每月6號前上報財務(wù)部，用完的票據(jù)要妥善保管，每本前要有匯總金額和實際開具份數(shù)，1年匯總繳納一次至財務(wù)部。

3、票據(jù)開具，票據(jù)各欄內(nèi)容填寫齊全，包括繳款人姓名、樓號、付款方式等相關(guān)輔助信息，并且必須在當(dāng)月錄入財務(wù)信息臺賬，核對準(zhǔn)確無誤。房款應(yīng)與代收費用（分契稅維修基金和其他費用）分別開具。4、客戶要求換票或者變更時，必須交回原開出票據(jù)，方可開出新的收據(jù)（發(fā)票），并同時將紅沖收據(jù)（發(fā)票）開出。如客戶遺失原收據(jù)（發(fā)票），需要客戶辦理登報遺失，并將當(dāng)期報紙原件和本人遺失聲明、身份證復(fù)印件、原收據(jù)（發(fā)票）存根聯(lián)（記賬聯(lián)）復(fù)印件一并保存。

5、屬于換房、更名等情況客戶要求換開發(fā)票（收據(jù)）時，必須出具有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的銷售退換房審批表方可辦理，開票后由置業(yè)顧問和客戶在發(fā)票（收據(jù)）上簽字確認(rèn)，同時變更售房合同并由原購房人出具承諾書，資料不全不予辦理。三、日常清帳和月末結(jié)賬

1、財務(wù)收銀和營銷部建立銷售臺賬，平常日結(jié)日清，當(dāng)天收款和開票情況要當(dāng)天登記，并核對相符，每月結(jié)束再對當(dāng)月票據(jù)進行匯總。2、每日清帳以便登記每月工作交接單，明確職責(zé)。

3、每日收取的現(xiàn)金必須及時存入銀行，并將收取的銀行票據(jù)主筆錄入臺賬。跨結(jié)算期繳納的現(xiàn)金要單獨列示。

4、與財務(wù)部結(jié)賬要每月至少一次，業(yè)務(wù)頻繁時可10天或15天辦理一次。

5、結(jié)賬時，要將本月的銷售情況按時間順序、樓號、票據(jù)號進行排序，然后打出收款清單和匯總表，并會同原始單據(jù)（收據(jù)記賬聯(lián)、現(xiàn)金繳款單、POS機交易單、銀行按揭公積金放款進賬單）交予財務(wù)主管，所有已結(jié)賬收據(jù)（發(fā)票）記賬聯(lián)按已排序的收款匯總表次序擺放。財務(wù)主管核對收款匯總表和原始單據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可收取。

河南百樂居置業(yè)有限公司201*年7月10日

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銷售收款管理流程

修訂記錄

日期

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、流程概況

流程目的定義流程參與部門流程關(guān)鍵點簽訂認(rèn)購協(xié)議、合同收款/開票日常清帳規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財務(wù)管理風(fēng)險。無財務(wù)部、客戶服務(wù)部、營銷部關(guān)鍵點說明支持文件二、流程圖

銷銷銷銷銷銷銷銷YF銷OP銷XS006A銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷POS銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷Y銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷N銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷N銷銷銷銷銷銷銷銷Y銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷銷

三、職責(zé)

3.1地區(qū)公司營銷部

3.1.1負(fù)責(zé)與客戶簽訂認(rèn)購協(xié)議。3.1.2負(fù)責(zé)將認(rèn)購協(xié)議到財務(wù)部備案。3.2地區(qū)公司客戶服務(wù)部

3.2.1負(fù)責(zé)與客戶簽訂購房合同，填寫合同日報表。3.2.2負(fù)責(zé)通知客戶交款。

3.2.3負(fù)責(zé)編制銷售資金回籠計劃。

3.2.4負(fù)責(zé)通知客戶領(lǐng)取全款發(fā)票和領(lǐng)取按揭款發(fā)票。3.2.5負(fù)責(zé)錄入銷售軟件更新銷售資源。3.3地區(qū)公司財務(wù)部銷售收銀

3.3.1負(fù)責(zé)收取定金，開具定金的收款通知單，第一聯(lián)給財務(wù)部出納，第二聯(lián)給營銷部。

3.3.2負(fù)責(zé)收取房款，開具正式發(fā)票，填寫《收款日報表》。3.3.3負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入銀行。3.3.4負(fù)責(zé)編制《收款日報表》。3.3.5負(fù)責(zé)登記銷售臺帳。

3.3.6負(fù)責(zé)與財務(wù)部出納進行收款票據(jù)的交接。3.4地區(qū)公司財務(wù)部會計3.4.1登記銷售臺帳。

3.4.2負(fù)責(zé)審核房款是否結(jié)清。3.5地區(qū)公司財務(wù)部出納

3.5.1與財務(wù)部銷售收銀、營銷部對接收款事宜。

3.5.2與銀行確認(rèn)支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到帳。3.5.3填寫《現(xiàn)金日記帳》和《銀行存款日記賬》。

四、工作程序

4.1簽訂認(rèn)購協(xié)議或合同

4.1.1置業(yè)顧問與客戶簽訂認(rèn)購協(xié)議后，將認(rèn)購協(xié)議送財務(wù)部備案。

4.1.2客戶服務(wù)部簽約管理與客戶簽訂購房合同后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后送財務(wù)部審核登記。

4.2收款：

4.2.1簽訂認(rèn)購協(xié)議后客戶交納定金；簽訂購房合同后客戶交納房款，財務(wù)部銷售收銀負(fù)責(zé)收款，并編制《收款日報表》。

4.2.2現(xiàn)金收款：必須保證準(zhǔn)確及安全，所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點鈔復(fù)檢過方可收下，送存銀行時若出現(xiàn)假鈔必須由當(dāng)班銷售收銀負(fù)責(zé)賠償。

4.2.3POS機收款：持卡人須為購房者本人（可通過卡背面的簽名進行識別，沒有簽名者一律當(dāng)場補簽），如由其他人代為刷卡，必須要求持卡人寫份《承諾書》，承諾同意代購房者繳納房款。使用未設(shè)密碼的信用卡刷卡需驗證持卡人身份證件（留存復(fù)印件），POS機交易單第一聯(lián)和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入帳，第二聯(lián)交客戶。

4.2.4票據(jù)（支票、匯票、本票）收款：

1）銷售收銀人員對客戶交付的支票、匯票、本票等票據(jù)須認(rèn)真進行審核，重點查看出票日期、金額、收款單位名稱、用途是否填寫無誤，沒有填全這些要素的，需銷售收銀人員當(dāng)場補齊。

2）所有票據(jù)的出票方如和購房者名稱不符的，必須由原出票方出具委托書原件，未提供委托書的可暫時先給客戶開具收據(jù)，待補齊后再進行更換發(fā)票。

3）支票付款的必須當(dāng)場填寫保證書，如遇票據(jù)退票，及時與客戶聯(lián)系，同時告知置業(yè)顧問進行催收，客戶來取退票時，要求他們補齊退票房款，并交回原發(fā)票（收據(jù)），同時用紅字發(fā)票沖回，重新按實際交款方式開具新發(fā)票。

4）銷售收銀人員應(yīng)及時將收到的票據(jù)原件通過票據(jù)傳送人員交給財務(wù)部出納，并將票據(jù)復(fù)印件、委托書原件、保證書原件和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入帳。

4.2.5按揭收款：按揭收款單據(jù)由按揭銀行直接交付財務(wù)部。銷售收銀員應(yīng)于收到按揭進帳單的當(dāng)天開具發(fā)票，并錄入銷售系統(tǒng)，特殊情況不得晚于次日。所有按揭進帳清單（即按揭貸款借方憑證）應(yīng)和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入帳，按揭

進帳匯總單（即特種轉(zhuǎn)帳貸方傳票）單獨擺放，如只有按揭進帳清單而無匯總單的，需在按揭進帳清單上注明“合并”字樣。

4.2.6外匯收款：外幣現(xiàn)鈔原則上不收，若遇特殊情況及時匯報后處理。4.2.7收尾款：客戶交尾款時應(yīng)核對應(yīng)收款清單，出現(xiàn)不符及時通知財務(wù)部核查，確認(rèn)后再行操作。

4.2.8如客戶要求先交現(xiàn)金后用支票或轉(zhuǎn)帳方式換取現(xiàn)金的，一律事前通過書面的批準(zhǔn)并在一定的期限內(nèi)（一般不超過三個月）方可辦理。

4.3開票

4.3.1發(fā)票領(lǐng)用，每當(dāng)收銀前臺庫存僅剩1本時，請速與財務(wù)部聯(lián)系，預(yù)約領(lǐng)取。一般一次可以領(lǐng)取2本，特殊情況可另行處理。空白發(fā)票、收據(jù)要求放置在保管箱內(nèi)并妥善保管，若有遺失、損毀要立即與財務(wù)部聯(lián)系。

4.3.2發(fā)票管理，收銀前臺要建立發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用登記薄，認(rèn)真填寫領(lǐng)用存情況，并要有交接人簽名并簽署交接日期�！栋l(fā)票領(lǐng)用存月報表》要在每月6號前上報財務(wù)部。已用完的發(fā)票必須在2個工作日內(nèi)一并交到財務(wù)部。

4.3.3發(fā)票裝訂，嚴(yán)格按稅務(wù)局的要求裝訂發(fā)票（電腦版25份一本，并采用統(tǒng)一封底、封面）。封面內(nèi)容要填寫清楚完整，并將銷售軟件打印的票據(jù)清單與已用發(fā)票核對后裝訂在每本發(fā)票的最后一頁，封底之前。

4.3.4必須嚴(yán)格按照發(fā)票的使用規(guī)定開票，并要求客戶在發(fā)票上簽字認(rèn)可。4.3.5因支票退票客戶重新付款時，需先沖回原發(fā)票（收據(jù)）后再按新付款方式重新開票。

4.3.6發(fā)票（收據(jù)）各欄內(nèi)容必須填寫齊全，包括交款人姓名、樓號、付款方式、支票號碼（若有）等相關(guān)輔助信息，并且必須在當(dāng)日輸入系統(tǒng)，核對正確無誤。

4.3.7不同的收款方式不得開具同一張發(fā)票（收據(jù)）,也不得在換票時合并一張發(fā)票（收據(jù)），所有換票業(yè)務(wù)中開具的紅沖發(fā)票（收據(jù)）必須在錄入軟件時，將交款方式選擇“轉(zhuǎn)帳”，并在結(jié)算單號中錄入當(dāng)天對沖的藍(lán)字發(fā)票（收據(jù)）號碼。

4.3.8換票時，必須要求客戶交還原發(fā)票（收據(jù)），并和紅沖發(fā)票（收據(jù)）粘貼在一起，紅沖發(fā)票（收據(jù)）必須在同一天開出。如客戶遺失原發(fā)票（收據(jù)），需要客戶出具《發(fā)票（收據(jù)）遺失聲明》和原發(fā)票（收據(jù)）存根聯(lián)（記帳聯(lián)）復(fù)印件，并驗證身份證件和留存復(fù)印件。

4.3.9屬于換房、更名等情況客戶要求換開發(fā)票時，必須出具有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的銷售退換房審批表或客戶意見處理單方可辦理。開票后由銷售代表及客戶在發(fā)票（收據(jù)）上簽字確認(rèn)，資料不全，不予辦理。并根據(jù)不同情況，作出如下處理：

1）“A”變更“B”

客戶服務(wù)部填寫“客戶聯(lián)系單”，由營銷主管副總經(jīng)理審批，并要求A承諾將已付款轉(zhuǎn)入B所購的房屋款項中，同時B與我公司訂立銷售合同；再憑原發(fā)票及合同換取財務(wù)部開具的新發(fā)票，承諾書原件應(yīng)和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入帳。

2）“A”變更“A、B”

客戶服務(wù)部填寫“客戶聯(lián)系單”，并由營銷主管副總經(jīng)理指定現(xiàn)場人員進行審批,同時與我公司訂立銷售合同；再憑原發(fā)票（收據(jù)）換取財務(wù)部開具的新發(fā)票。

3）“A、B”變更“A”

客戶服務(wù)部填寫“客戶聯(lián)系單”，并由營銷主管副總經(jīng)理指定現(xiàn)場人員進行審批，同時要求B出具承諾書，確認(rèn)該房原由A、B購買，現(xiàn)確認(rèn)由A購買并承擔(dān)付款責(zé)任，B放棄對該房的任何權(quán)利，已付款項轉(zhuǎn)入A的購房款。A即可憑原發(fā)票及合同換取財務(wù)部開具的新發(fā)票，承諾書原件應(yīng)和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入帳。

4.4日常清帳和與財務(wù)部周/月結(jié)帳

4.4.1財務(wù)部、營銷部、客戶服務(wù)部建立銷售臺帳。日常清帳必須日結(jié)日清，即當(dāng)天收款和開具發(fā)票必須當(dāng)天登記，并核對相符（包括稅控系統(tǒng)），每月結(jié)束再對系統(tǒng)發(fā)票匯總數(shù)與稅控系統(tǒng)的發(fā)票匯總數(shù)核對一致。

4.4.2每日清帳，以便登記每日工作交接單，明確職責(zé)。

4.4.3每日收取的現(xiàn)金必須及時存入銀行，并將收取的票據(jù)和每日存入銀行現(xiàn)金逐筆登記《領(lǐng)取現(xiàn)金及票據(jù)登記簿》，由取款人簽字確認(rèn)�？缃Y(jié)帳期繳存的現(xiàn)金應(yīng)單獨注明。

4.4.4與財務(wù)部結(jié)帳每周一次（周一），逢月底，則下月初的第一天另增一次結(jié)帳。每日收取的POS款和轉(zhuǎn)帳款必須逐筆登記《POS收款和轉(zhuǎn)帳收款明細(xì)清單》。

4.4.5周結(jié)帳前，先將軟件中結(jié)帳期間的收款清單按日期、樓號、票據(jù)號進行排序，然后分別打印出收款清單和收款匯總表。

4.4.6周結(jié)帳內(nèi)容：核對《領(lǐng)取現(xiàn)金及票據(jù)登記簿》的現(xiàn)金及票據(jù)收款和收款匯總表數(shù)字相符，核對《POS收款和轉(zhuǎn)帳收款明細(xì)清單》的POS單及轉(zhuǎn)帳收款和收款匯總表數(shù)字相符，并分別和收款清單以及相關(guān)原始單據(jù)核對無誤。

4.4.7每周帳結(jié)平后，將收款清單、收款匯總表、《領(lǐng)取現(xiàn)金及票據(jù)登記簿》原件（自行保留復(fù)印件以備查）、《POS收款和轉(zhuǎn)帳收款明細(xì)清單》原件和已結(jié)帳發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)及相應(yīng)的收款憑證交到財務(wù)部，所有已結(jié)帳發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)按已排序的收款清單次序擺放。

五、支持性文件無

六、相關(guān)記錄

6.1OP-QR-XS017銷售臺帳格式6.2OP-QR-XS018收款通知單6.3OP-QR-XS019收款日報表

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