社會保險費收據(jù)管理使用情況自查報告

城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)管理使用情況自查報告

根據(jù)自治區(qū)社保局《關(guān)于組織開展城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)管理使用情況檢查的通知》（寧社保發(fā)[201*]43號精神，我局于201*年5月份對我縣201*年度《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)》管理使用情況進行了自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：

一、201*年收費工作以及票據(jù)使用情況。

201*年我局共從縣財政局領(lǐng)取《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)》50000份。發(fā)出《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)》102045份，其中發(fā)出201*年舊版票據(jù)52045份；開出票據(jù)25960份，其中有效票25177份，作廢票據(jù)1163份；開具金額4347900元。

二、201*年城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)管理情況

（一）建立健全了票據(jù)管理制度，明確了票據(jù)管理職責。一是建立健全了票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷的程序和要求都作了明確的規(guī)定，并制定了《票據(jù)管理制度》；二是按要求設(shè)立了票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存票據(jù)數(shù)量，確保了賬庫相符。三是做到了專人專庫保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。限于我單位的辦公條件，城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)暫時存放在檔案室，按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進行管理，其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)的管理工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。（二）、加強票據(jù)使用監(jiān)督檢查，規(guī)范收費行為。

為了做好201*年城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作，我局將11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分為六個組，每個組由一名農(nóng)�？乒ぷ魅藛T具體負責收費工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、業(yè)務(wù)對賬工作。同時由局主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員組成督導(dǎo)組，不定期的對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收費工作以及票據(jù)使用情況進行檢查，通過檢查規(guī)范了城鄉(xiāng)居民社會保險費的收費行為，確保了資金的安全與完整。在收費檢查中，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本上能夠嚴格按照城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)的使用規(guī)定，出具城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)，沒有發(fā)現(xiàn)多收少開、票據(jù)混用、不按時解繳入庫的行為。（三）、建立票據(jù)管理使用過錯追究制度。

由于社會保險費是一項嚴肅的工作，事關(guān)廣大參保群眾的切身利益。而城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)的管理使用，又是整個收費工作的基礎(chǔ)。為了加強對收費工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與管理，明確各工作人員的職責，我局制定了嚴厲的處罰措施。措施規(guī)定，因工作不到位、敷衍塞責造成不能按期完成201*年城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，不予撥付201*年社保工作經(jīng)費；對不按時解繳入庫造成資金損失的，由當事人或鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照開出票據(jù)金額予以全部賠償；因管理不善造成票據(jù)丟失的，視責任大小，給予相應(yīng)的罰款。根據(jù)平時檢查以及這次自查，我們沒有發(fā)現(xiàn)在票據(jù)使用過程中的違法違紀行為，以及違反票據(jù)管理規(guī)定出具票據(jù)的行為。三、存在的問題

1、未實行機打票據(jù)。所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)在使用過程中，均采用手工開票的方式，沒有嚴格按照社保票據(jù)開具規(guī)定實行機打票。造成這方面的原因一是201*年新票據(jù)印制滯后。我縣201*年城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作于6月份正式啟動，而《城鄉(xiāng)居民社會保險費收費收據(jù)》在201*年10月份才印制出來。二是在收費方式上，我縣采取的是由社保局負責指導(dǎo)，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府組織實施，民生保障中心具體負責，村隊干部予以配合的收費模式。限于人員編制、辦公條件以及工作進度，在收費過程中均采取手工開票的方式予以收費。

2、出票不夠規(guī)范。限于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生保障服務(wù)中心工作人員與村隊干部文化素質(zhì)參差不齊，責任心不強，在開票中個別工作人員沒有嚴格按照《城鄉(xiāng)居民社會保險費收費收據(jù)》開具規(guī)定進行開票，主要表現(xiàn)在項目不全、跳號使用、書寫不夠規(guī)范，甚至有刮擦涂改的現(xiàn)象。

四、下一步打算

一是進一步完善《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)》的管理使用制度，加強對城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作的主導(dǎo)地位，積極做好參保群眾的宣傳教育工作，增強廣大參保群眾的維權(quán)意識。

二是改變收費模式，規(guī)范收費行為。201*年我縣城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作將改變過去的收費模式，由縣農(nóng)村信用聯(lián)社（黃河銀行）進行代收。我局主要負責票據(jù)的計劃、票據(jù)的領(lǐng)用協(xié)調(diào)以及收費行為的全程監(jiān)督與指導(dǎo)工作。收費工作主要由信用聯(lián)社及下屬各網(wǎng)點完成，同時由信用聯(lián)社負責其所領(lǐng)票據(jù)的保管以及其下屬各網(wǎng)點票據(jù)的領(lǐng)用與繳銷工作。三是加強城鄉(xiāng)居民社會保險費收費對賬工作，做到日清月結(jié)、周核對，確保城鄉(xiāng)居民社會保險基金安全、完整。

四是加強收費督導(dǎo)，明確職責。尤其是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，將票據(jù)核銷工作細化到了每個經(jīng)辦網(wǎng)點的每份票據(jù)，改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；其次，要求信用聯(lián)社對收費過程中長、短票據(jù)的行為，要及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，要及時予以糾正，屬票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求責任人寫出書面材料，詳細說明情況，報社保局存檔，嚴格按照票據(jù)核銷程序給予核銷。

擴展閱讀：縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險繳費票據(jù)管理工作指南

XX縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險繳費

及票據(jù)管理規(guī)定

一、總體要求

全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險繳費統(tǒng)一使用“湖南省社會保險基金收款收據(jù)”（以下簡稱社�；�金收據(jù)），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站應(yīng)做好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)所需票據(jù)的計劃、申報、購領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用及繳銷等管理工作，并切實加強本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各村（居、社區(qū)）居民社會養(yǎng)老保險基金的催收、結(jié)算、繳款及報解等資金監(jiān)管工作。

二、用票申購

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站應(yīng)于每年12月25日前向縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理站申報下年度用票計劃。鄉(xiāng)鎮(zhèn)所需社�；�金收據(jù)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站指定專人直接到縣財政局非稅收入征管股購領(lǐng)，縣財政局非稅收入征管股憑縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理站核準匯總的用票計劃發(fā)放。

三、專人負責

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站應(yīng)建立健全社�；�金收據(jù)領(lǐng)用、保管、繳銷、稽核、內(nèi)控等制度，確定專人負責，設(shè)專用保管箱柜，建立票據(jù)專用臺賬，并定期向縣財政局非稅收入征管部門報告票據(jù)的購領(lǐng)、使用及結(jié)存情況。票據(jù)保管做到分類存放、干凈整齊，并確保防火、防盜、防潮、防蟲蛀、防鼠咬、防丟失。

四、正確使用

社�；�金收據(jù)由三部分構(gòu)成，即票據(jù)封面、票據(jù)填開審計卡及票據(jù)主體。每份票據(jù)有三聯(lián)（收據(jù)聯(lián)、記賬聯(lián)、存根聯(lián)），收據(jù)聯(lián)加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站公章，票據(jù)封面加蓋領(lǐng)用收款的村（居、社區(qū)）委員會公章。收據(jù)聯(lián)交參保繳費戶主保存；記賬聯(lián)交鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站核對記賬；存根聯(lián)留存銷票。每本票據(jù)填開使用后，要由經(jīng)辦人據(jù)實填寫好“票據(jù)填開審計卡”并加蓋印章或簽名。作廢票據(jù)要填寫“作廢”字樣，并保證三聯(lián)完好無缺，嚴禁撕毀、丟失。

五、規(guī)范填開

各村（居、社區(qū)）填開票據(jù)時，每份收款收據(jù)應(yīng)填寫規(guī)范、明了，要素齊全：①填開時間為20xx年xx月xx日；②交款單位為xx村xx組戶主姓名；③收款項目欄要注明為“××年度新農(nóng)保基金”或“××年度城居保險基金”；④收款金額合計要用大寫；⑤收款人為村（居、社區(qū)）協(xié)保員簽名或蓋章，簽名不能只簡寫姓氏；⑥票據(jù)備注欄內(nèi)要注明每個參保繳費人姓名和繳費金額（參保繳費人姓名要與戶口簿和第二代身份證一致）。

六、村級結(jié)算

各村（居、社區(qū)）所需社�；�金收據(jù)由指定的協(xié)保員統(tǒng)一到鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站領(lǐng)取，駐村干部負責全程跟蹤監(jiān)管指導(dǎo)。

各村（居、社區(qū)）原則上每十天與鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站進行一次票據(jù)結(jié)算和票據(jù)繳銷。結(jié)算時須將參保繳費人員登記

花名冊、社會保險基金收款收據(jù)記賬聯(lián)交鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站核對確認無誤后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站開具“繳款單”（一式五聯(lián)，繳款單位填寫“××鄉(xiāng)鎮(zhèn)××村”。第一聯(lián)縣農(nóng)保站記賬；第二聯(lián)收款銀行作收款傳票；第三聯(lián)村（居、社區(qū)）作繳費依據(jù)；第四聯(lián)交鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站作繳費依據(jù)，第五聯(lián)用于銷票）。

村（居、社區(qū)）到指定銀行繳款后，銀行加蓋“現(xiàn)金收訖”印鑒，村（居、社區(qū)）持“繳款單”第一聯(lián)回單、第四聯(lián)、第五聯(lián)交鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站對村（居、社區(qū)）已結(jié)算上解基金收款收據(jù)，在“票據(jù)填開審計卡”簽具“已解繳”意見并簽名或蓋章，把第五聯(lián)和收據(jù)記賬聯(lián)一起保管裝訂，以便以后辦理票據(jù)繳銷手續(xù)。

七、基金上繳

各村（居、社區(qū)）收取的城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金，憑鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站開具的“繳款單”到指定銀行繳款，及時足額繳入縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理站指定的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入專戶。。八、報解記賬

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站與村（居、社區(qū)）核對結(jié)算后，要將參保繳費人員登記花名冊做成Excel格式的電子文檔及時報送至縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局基金征繳股；將銀行“繳款單”第一聯(lián)分村（居、社區(qū)）整理好于次月3日前報送至縣農(nóng)村社會

養(yǎng)老保險管理站基金財務(wù)股。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站應(yīng)以村（居、社區(qū)）為單位，及時整理核對當月社�；�金收據(jù)記賬聯(lián)、銀行繳款回單及參保繳費人員登記花名冊，確保三者信息及金額一致。在全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險繳費工作結(jié)束后的三個月內(nèi)，將上年度社�；�金收據(jù)記賬聯(lián)、銀行繳款回單及參保繳費人員登記花名冊按村（居、社區(qū)）建立備查賬，全部整理裝訂好于次年5月30日前上交縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理站基金財務(wù)股歸檔保管。

九、及時繳銷

對已填開使用的社�；�金收據(jù)存根聯(lián)在確保所收款項已按規(guī)定及時足額繳入縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理站城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險保險基金收入專戶及按規(guī)定進行會計核算后，填寫好“票據(jù)封面”、“票據(jù)填開審計卡”及“票據(jù)核銷申報表”并完善相關(guān)簽章手續(xù)（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站相關(guān)人員簽名，加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)站公章），按序每10本裝訂成冊，于次年3月底前，報縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局基金財務(wù)審核簽字，到縣財政局非稅收入征管股繳銷票據(jù)。同時，持《票據(jù)購領(lǐng)證》將

上年度購領(lǐng)尚未使用的社�；�金收據(jù)全部清繳，填制財政票據(jù)年檢報表，辦理票據(jù)年檢手續(xù)。

十、嚴格紀律

禁止轉(zhuǎn)讓、出借、代開社�；�金收據(jù)；禁止挖損、涂改、撕毀社�；�金收據(jù)；禁止私自印制、偽造社�；�金收據(jù)；禁止使用非法票據(jù)或者不按規(guī)定開具社�；�金收據(jù)；禁止使用已經(jīng)廢止的社�；�金收據(jù)。對填開錯誤的作廢票據(jù)，應(yīng)注明作廢字樣，完整

保存各聯(lián)次，以備結(jié)算核銷，不得擅自銷毀。遺失、毀損或被盜等滅失社保基金收據(jù)的，應(yīng)當及時查明情況，完善管理措施，書面報告縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理站和縣財政局非稅收入征管部門，并公告作廢。對直接負責的人員和其他責任人員按票據(jù)管理的規(guī)定處以罰款。

二○一二年六月四日

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