五金倉(cāng)工作流程

五金倉(cāng)收發(fā)流程

為確保五金倉(cāng)分類(lèi)明確，進(jìn)出庫(kù)收發(fā)規(guī)范，特作出以下定義及流程：

五金定義原指：金、銀、銅、鐵、錫。演變至今其實(shí)是泛指跟金屬有關(guān)的加工、機(jī)械制造常用的工具、零件等。如：五金工具、五金零部件、日用五金、建筑五金以及安防用品等等。

產(chǎn)品分類(lèi)：家庭及建筑小五金/工具類(lèi)/機(jī)械部件/沖壓件/其它零配件等。分類(lèi)如：電腦類(lèi)/鎖類(lèi)/管類(lèi)/門(mén)窗類(lèi)/工程工具/配件及跟裝飾有關(guān)的零、配部件等。

收料：

1.接收各部的五金需求表，對(duì)照需求表查庫(kù)存，確定購(gòu)買(mǎi)量。2.按需求量分部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單交采購(gòu)部。

3.常用工具類(lèi)或其它物品按各部要求的用量來(lái)制訂最低庫(kù)存及備購(gòu)庫(kù)存，以便各部領(lǐng)用。

4.接收采購(gòu)給回的采購(gòu)單留底，待供應(yīng)商送貨來(lái)時(shí)核對(duì)價(jià)錢(qián)及實(shí)物名稱、數(shù)量是否有誤。

5.收貨時(shí)核點(diǎn)實(shí)物有任何差異須立即反饋給采購(gòu)員及供應(yīng)商。6.實(shí)物核對(duì)OK后收貨整齊擺放存入各分區(qū)倉(cāng)位上及將倉(cāng)位更新到報(bào)表中。

7.如有部門(mén)申購(gòu)及急需用的五金物品，在到料時(shí)即時(shí)通知對(duì)方前來(lái)領(lǐng)取。

大貨發(fā)料：

1.損耗件或損壞件必須以舊換新，第一次申購(gòu)的新品或耗盡件除外。如沒(méi)以舊換新，不給予發(fā)料，特殊情形須總監(jiān)級(jí)別以上簽名批準(zhǔn)。2.申領(lǐng)部門(mén)于每周四下午下班前于系統(tǒng)內(nèi)申請(qǐng)領(lǐng)料及經(jīng)部門(mén)主管審核，倉(cāng)管核查訂貨單對(duì)應(yīng)申領(lǐng)部門(mén)可用量，如有問(wèn)題，雙方即時(shí)解決。

3.如申領(lǐng)的物品于五金倉(cāng)內(nèi)沒(méi)有庫(kù)存的，則按所需量即時(shí)填寫(xiě)申購(gòu)單交采購(gòu)審批購(gòu)買(mǎi)。

4.按單核算沒(méi)問(wèn)題后，打印領(lǐng)料出庫(kù)單及對(duì)照所需資料執(zhí)貨，核對(duì)資料與實(shí)物完全相符后，并于每周五當(dāng)天發(fā)完料。

5.將已簽收的領(lǐng)料單收訂好，領(lǐng)取部門(mén)、物流、財(cái)務(wù)各保留一份備查。

6.如其它有易損件或特急配件需急用的，須經(jīng)總監(jiān)或以上簽名

批準(zhǔn)方可領(lǐng)取。

7.廢料處理：

1.接收各部以舊換新的物品，分類(lèi)存放及做入五金廢料報(bào)表中，如入庫(kù)日期，品名，重量，原因等。

2.廢料的占用位置或重量達(dá)到中高庫(kù)存時(shí)，提交統(tǒng)計(jì)好的分類(lèi)資料交物流經(jīng)理審批，報(bào)價(jià)后再呈交部門(mén)總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)出售。3.出售完成后，將已售出的物品資料于廢料報(bào)表中消數(shù)作記錄。4.將出售后的資料及單據(jù)物流留底一份作存根，原單交給財(cái)務(wù)備查。

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五金倉(cāng)日常工作流程

1．收貨：

1．1．板材來(lái)料時(shí)，根據(jù)送貨單核對(duì)訂單后報(bào)檢給IQC，合格的核對(duì)型號(hào)、

規(guī)格、數(shù)量辦理簽收，然后在貨架上貼上蓋有“ROHS”、有IQC印章的來(lái)料檢驗(yàn)合格標(biāo)簽。不合格的則做好標(biāo)識(shí)，且辦理退貨手續(xù)。

1．2．凡進(jìn)入五金倉(cāng)的外購(gòu)件，倉(cāng)管員根據(jù)送貨單，核對(duì)名稱、規(guī)格、版本

圖號(hào)、數(shù)量，并對(duì)物料進(jìn)行抽檢，然后把物料放置于待檢區(qū)域。

1．3．如有數(shù)量與送貨不符，有貨沒(méi)單或者有單沒(méi)貨時(shí)，在送貨單上注明且

通知相關(guān)人員及采購(gòu)員。如在當(dāng)天下午下班前還沒(méi)有送貨單、或者采購(gòu)員沒(méi)有回復(fù)如何處理、而有訂單且急用的物料時(shí)，應(yīng)知會(huì)部門(mén)主管是否可以先按名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，如不收貨的物料先做好隔離，在末得到有關(guān)人員通知時(shí)，不得發(fā)貨。

1．4．非計(jì)劃性外購(gòu)件，根據(jù)送貨單核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量簽收，且

按物料的屬性上架加卡，急用的則通知相關(guān)人員。

1．5．模具鋼材收貨時(shí)要作標(biāo)識(shí)。（將鋼號(hào)寫(xiě)好后用不干膠纏封在園鋼上或用

標(biāo)色區(qū)別）

1．6．購(gòu)進(jìn)的量具須待質(zhì)量科進(jìn)行校驗(yàn)且編號(hào)，合格后方可辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。1．7．收易燃易爆的材料堆放在危險(xiǎn)倉(cāng)，且做好記錄。2．退貨：

2．1．根據(jù)IQC及質(zhì)量科反饋的情況，對(duì)不合格的物料，立即隔離，寫(xiě)退貨單且通知采購(gòu)?fù)素洝?/p>

2．2．對(duì)不合格的物料，但又暫時(shí)不確定要退走的，先隔離到待處理區(qū)，等待最后處理，沒(méi)有質(zhì)量科的通知是否可發(fā)料的，一律不準(zhǔn)發(fā)放。3．物料上架：

3．1．檢驗(yàn)后合格的物料，根據(jù)送貨單上的名稱、規(guī)格，版本圖號(hào)，數(shù)量來(lái)辦理上架加卡，且根據(jù)規(guī)定做好先進(jìn)先出的標(biāo)貼，不同廠家的物料，做好區(qū)分堆放，且做好記錄。

3．2．鋁材待IQC檢驗(yàn)合格后，通知車(chē)間物料可發(fā)放,再通知主管，安排搬運(yùn)工搬上架、加減卡，

3．3．粉末待IQC檢驗(yàn)合格后，則通知主管，安排搬運(yùn)拉入粉末倉(cāng)，加卡、貼上先進(jìn)先出標(biāo)貼，將先進(jìn)倉(cāng)的粉末放在最前面先發(fā)，且通知車(chē)間物料可以發(fā)放。4．過(guò)期物料：

4．1．按規(guī)定對(duì)不同存放期的物料，根據(jù)生產(chǎn)科下達(dá)的部門(mén)生產(chǎn)用料單，查核收貨日期來(lái)對(duì)超過(guò)期限的物料報(bào)檢給IQC進(jìn)行復(fù)檢。（ERP操作：庫(kù)存管理---查看庫(kù)存物料情況---輸入物料編號(hào)---最新進(jìn)價(jià)查看新進(jìn)倉(cāng)日期來(lái)操作），復(fù)檢后合格的物料，要在卡上注明，且貼上先進(jìn)先出標(biāo)貼（當(dāng)?shù)谝慌�收貨），且�?yōu)先發(fā)放。復(fù)檢后不合格的物料，先進(jìn)行隔離，且郵件反饋給質(zhì)量科及相關(guān)人員，等待通知后，再做下一步的處理：退回廠家?guī)头措婂儭��?bào)廢或者當(dāng)合格品收貨（特殊客戶用料）。

4．2．化學(xué)物品（油漆、粉末等）存放期按生產(chǎn)廠家，凡超出規(guī)定時(shí)間的需反饋給主管和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員，且做好隔離，等有通知后再做下一步的處理。5．倉(cāng)庫(kù)物料須做好防潮、防霉、防火、防盜等工作，做好庫(kù)房的溫濕度記錄，溫度和濕度高于或低于要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)措施，保護(hù)物料。做好庫(kù)房三防、6S等工作。

6．物料發(fā)放：6．1．根據(jù)車(chē)間下達(dá)的任務(wù)，按照部門(mén)生產(chǎn)用料單，認(rèn)真核對(duì)相對(duì)應(yīng)的：編號(hào)、名稱、規(guī)格、版本圖號(hào)，按“先進(jìn)先出的”的規(guī)定發(fā)放，發(fā)料時(shí)要做到一盤(pán)底、二核對(duì)、三減數(shù)、四發(fā)料，且發(fā)放的數(shù)量不得大于用料單上的數(shù)量。

6．2．在按單發(fā)放物料時(shí)，若該領(lǐng)料單中某款物料欠料時(shí)，要黑板上注明，然后跟蹤物料什么時(shí)候回來(lái)，之后補(bǔ)發(fā)給車(chē)間。

6．3．發(fā)放不同廠家的物料時(shí)，要分開(kāi)包裝、標(biāo)識(shí)，且通知領(lǐng)料人員生產(chǎn)時(shí)要注意。

6．4．如車(chē)間多做，物料不夠或補(bǔ)廢需用普通領(lǐng)料單領(lǐng)用時(shí)，按每款領(lǐng)用不超過(guò)50粒，金額少于100以下規(guī)定發(fā)放，如超出規(guī)定時(shí)需廠長(zhǎng)或生產(chǎn)科長(zhǎng)簽批后才能發(fā)放。

6．5．不屬于生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)的物料發(fā)放時(shí)，按有車(chē)間主管批準(zhǔn)，有以舊換新的原則發(fā)放。發(fā)放物料時(shí)，若該物料余下數(shù)量不多或者沒(méi)有物料了，要即時(shí)報(bào)買(mǎi)。6．6．車(chē)間多余物料退倉(cāng)時(shí)，要有車(chē)間主任簽名的退料清單，核對(duì)名稱、規(guī)格、版本圖號(hào)、數(shù)量來(lái)進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)、加卡等手續(xù)。車(chē)間零星退換物料時(shí)，要有IQC簽名確認(rèn)后才能換料。

7．倉(cāng)管員須隨時(shí)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳、卡、物的一致。8．ERP錄入的操作：

8．1．根據(jù)送貨單的明細(xì)，核對(duì)相對(duì)應(yīng)的訂單、名稱、規(guī)格、版本圖號(hào)，數(shù)量進(jìn)行錄入ERP，保存到未檢數(shù)。（ERP操作：采購(gòu)管理---采購(gòu)收貨單管理---增加---輸入供應(yīng)商名---增加明細(xì)等進(jìn)行操作）

8．2．根據(jù)收貨單號(hào)查核IQC的檢驗(yàn)單，合格的審核單據(jù)入庫(kù)，不合格的則通知退貨工作。（ERP操作：質(zhì)量管理---來(lái)料檢驗(yàn)單管理---輸入收貨單號(hào)---查詢---收貨管理---采購(gòu)收貨單管理---輸入收貨單號(hào)---打開(kāi)---審核單據(jù)。）8．3．根據(jù)退貨單辦理退倉(cāng)手續(xù)。（ERP操作：采購(gòu)管理---退貨單管理---增加---輸入供應(yīng)商名---增加明細(xì)等進(jìn)行操作。）

8．4．計(jì)劃外或不是用ERP下訂單的物料，要用普通收貨單辦理入庫(kù)手續(xù)。（ERP操作：采購(gòu)管理---普通收貨單管理---增加---輸入供應(yīng)商---增加明細(xì)等進(jìn)行操作）

8．5．根據(jù)部門(mén)生產(chǎn)用料單進(jìn)行物料出倉(cāng)、退倉(cāng)手續(xù)。（ERP操作：生產(chǎn)進(jìn)出單管理---生產(chǎn)領(lǐng)料、退料單管理，增加---領(lǐng)料部門(mén)---增加材料---輸入單號(hào)等進(jìn)行操作。）

8．6．普通輔助物料根據(jù)普通領(lǐng)料單進(jìn)行出倉(cāng)、退倉(cāng)的手續(xù)。（ERP操作：庫(kù)存管理---普通領(lǐng)、退料單管理---增加---領(lǐng)、退料部---發(fā)放倉(cāng)庫(kù)---增加明細(xì)等進(jìn)行操作。）

9．報(bào)表的操作：9．1．月尾要統(tǒng)計(jì)本月的收貨、發(fā)出、結(jié)存金額等，做好表報(bào)交財(cái)務(wù)科。（ERP操作：報(bào)表查詢---倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存匯總表等操作。）

9．2．月尾要統(tǒng)計(jì)本月每個(gè)生產(chǎn)批次的耗用材料表給財(cái)務(wù)。（ERP操作：報(bào)表查詢---產(chǎn)品材料耗用表---按日期進(jìn)行操作。）

9．3．月尾要統(tǒng)計(jì)噴涂車(chē)間本月的耗用涂料、柴油、高溫膠紙、砂紙等數(shù)量給噴涂車(chē)間。（ERP操作：庫(kù)存管理---普通領(lǐng)、退料單等進(jìn)行操作。）9．4．每個(gè)月初要做延時(shí)收貨及延誤備料的報(bào)表給質(zhì)量科。（根據(jù)收貨單來(lái)統(tǒng)計(jì)）

9．5．每個(gè)月初要根據(jù)收、退貨單來(lái)做好與供應(yīng)商的對(duì)帳工作。

9．6．每個(gè)月要根據(jù)對(duì)帳單或收貨單來(lái)核對(duì)進(jìn)倉(cāng)金額，對(duì)好發(fā)票交給采購(gòu)或財(cái)務(wù)。

友情提示：本文中關(guān)于《五金倉(cāng)工作流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，五金倉(cāng)工作流程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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