畢節(jié)市萬方天然氣有限公司大方公司運營指揮部

畢節(jié)市萬方天然氣有限公司大方公司運營

指揮部

為做大做強萬方燃氣，早日讓企業(yè)投放市場，全面落實201*年12月28日大方公司順利通氣投入運營的工作部署，在特殊時期，經(jīng)過公司管理層慎重研究決定，決定組建一個工作指揮部，統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織、統(tǒng)籌大方公司的整個運營體系，以便于在特殊時期開展工作，待大方公司管理班子形成并正常運營后，該組織自動撤消，希各部門各成員組織自覺遵守！

本部門名稱為：大方公司前期運營指揮部指揮長：黃建平

副指揮長：鄧鴻蛟陳進指揮部轄：1、總務部2、外務部3、后勤部4、公關部5、行政人事部總務部由陳進具體負責。

主要負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、跟蹤各部門的工作開展和落實情況；

外務部由段蘇蓉負責，成員有王波、陳芬等。

主抓外事接辦、人員招待，政府管口部門相關工作協(xié)調(diào)及其相關事務（站場正常運營所需的軟、硬件手續(xù)），201*年12月25日以前完成；

后勤部由郭興榮負責，成員有孫琴連、周靜、廖榮華、張晴、朱進等。

主要負責車輛、物資、資金的保障工作，必須保證其他部門能夠隨時正常的工作運轉(zhuǎn)，另外保證辦公用品、服飾、工作牌、站場、營業(yè)廳、典禮儀式的相關設備能夠如期到位。201*年12月10日以前完成；（由指部在12月1日前提交清單）

公關部由黃建平負責，成員有段蘇蓉、周波等。

主要負責典禮慶祝儀式出席領導的邀請（地區(qū)領導1名、大方縣領導1名、管口部門主要領導4位以上，外縣市領導4位以上）。201*年12月20日全面全部落實到位，12月25日最后追蹤確認；

行政人事部由鄧鴻蛟負責，成員有王莉、歐陽天翔等。

確保201*年12月1日前大方公司人員全部到位，15日前全部培訓完畢，12月15日至20日全部員工到崗實習，20日后全部入住大方。

另：人員招募及廣告宣傳和相關宣傳資料的落實到位由鄧鴻蛟具體全部負責，其他成員組織全力配合組織和實施（12月25日完成，人員招募除外）；

大方公司管理制度及運營計劃、考核制度由陳進具體全部負責，其他成員組織全力配合組織和實施（12月25日完成）。

相關解釋權及補充事宜由大方公司運營指揮部負責統(tǒng)籌。

畢節(jié)市萬方天然氣有限公司大方公司運營指揮部

201*年11月18日

擴展閱讀：成本監(jiān)審申請報告(含數(shù)據(jù)分解)

成本監(jiān)審申請報告

申請產(chǎn)品或服務名稱：天然氣

申請單位：大方縣萬方天然氣有限公司

申請日期：201*年11月8日

法人代表簽名及單位蓋章

成本組合方式及分攤依據(jù)說明

該項目成本主要由站場、管網(wǎng)建設成本、購價成本、運輸成本、行政管理利潤、子站加氣成本、稅收等費用組成。

一、大方CNG站場建設費用總投資為壹仟叁佰萬元

（13000000.00）其中：

1、設備購置安裝費：捌佰萬元（8000000.00）；2、站場土地、站場建設費：貳佰伍拾萬元

（2500000.00）；

3、儲氣井、儲氣設備、設施費：貳佰伍拾萬元

（2500000.00）。

現(xiàn)已完成投資肆佰捌拾叁萬伍仟捌佰捌拾玖元（4835889.00）。按照政府授權特許經(jīng)營年限8年計算，每日銷售量達到11000立方的話，CNG子站加氣成本應為0.40元/立方，但按大方目前的市場估計，日銷售量達到11000立方的話還是很困難的。二、瀘州購進價為2.60元/立方，該價格有供氣合

同為依據(jù)，為什么該價格會高出國家發(fā)展和改革委員會下發(fā)至各地區(qū)的價格標準，原因是：1、

國家發(fā)展和改革委員會發(fā)出的價格標準指的是陸上天然氣，而陸上天然氣并不能夠直接供民用燃燒，必須經(jīng)二次加工進行脫硫、干燥、脫水等程序處理后才能夠燃燒，這樣的話對人體就沒有傷害，那么經(jīng)過這樣的程序又得增加一道成本，如管理成本、建設成本等！

2、

正是基于這樣的考慮，為了打開畢節(jié)地區(qū)天然氣市場，最大限度降低生產(chǎn)和銷售成本，讓該地區(qū)人民真正的得到實惠，公司又在瀘州斥資伍千萬元投資建立瀘州納溪祥博天然氣有限公司專門進行陸上天然氣的二次加工處理，從而保障畢節(jié)、大方、金沙的天然氣正常供應，現(xiàn)已初步完成投資壹仟貳佰陸拾萬元（12600000.00），按上述三地的市場份額評估，介于公司在畢節(jié)只有CNG加氣站項目而沒有民用管網(wǎng)的投資計劃，那么瀘州納溪祥博天然氣有限公司的投資成本收回情況就只能建立在大方和金沙的市場基礎上，如按照投資比例分擔的話大方、金沙各承擔貳仟萬元，畢節(jié)承擔壹仟萬元，依照大方的市場預計，日銷售量15000立方（含CNG加氣站和民用管網(wǎng)，但短時間以內(nèi)肯定達不到該指標），經(jīng)營8年的話，每立方的成本就達0.50元（不包括銀行利息和管理、利潤、稅收等成本），所以結(jié)合投資建設的基本情況加上法定的其他成本才有了購進價格2.60元/立方的依據(jù)。

三、運輸成本有運輸合同為支撐依據(jù)四、行政管理利潤1、

民用方面

按照每天銷售量3000立方計算，利潤0.15元/立方，共計每天收入450元，按照現(xiàn)有財務提供的員工工資標準計算，每天工資共需支出522元，且該數(shù)據(jù)還沒有達到一個天然氣行業(yè)完整公司的最低人員配置標準。該部分員工大部分屬于試用期，拿的都是最低工資標準，待該部分員工轉(zhuǎn)正和補充法定配置人員后（標準人數(shù)應為27人，分別為總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理2名、營銷人員2名、營業(yè)員2名、會計1名、出納1名、司機1名、安裝人員3名、工程搶險人員3名、站長1名、安全員1名、技術員1名、加氣員6名、辦公文員1名、炊事員1名）每天522元的工資支出是遠遠不夠的；2、

商業(yè)方面

按照每日銷售量1000立方計算，利潤0.55元/立方，共計每天收入550元。民用、商業(yè)的收益為1000元/天，而每日的最低工資支出522元是遠遠不夠的（原因上述條款已說明），其中還沒有算入水電費用的開支等；3、

汽車CNG行政管理利潤參照汽、柴油利潤標準制定。

大方縣萬方天然氣有限公司

201*年11月

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