制造企業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)審過(guò)程分析總結(jié)

公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核過(guò)程的分析

公司質(zhì)量管理體系工作，從98年開始籌劃，到201*年通過(guò)認(rèn)證審核，我們已經(jīng)走過(guò)了十三個(gè)年頭。在歷史的進(jìn)程中，管理基礎(chǔ)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，質(zhì)量管理體系在規(guī)范企業(yè)的管理行為，部門之間的銜接等諸多方面，起到了重要作用。按照體系文件要求去做，就能保證產(chǎn)品質(zhì)量，所以我們要維護(hù)好質(zhì)量管理體系。做好我們的管理體系內(nèi)部審核工作，就能很好的完善體系文件，確保質(zhì)量體系和技術(shù)動(dòng)作的有效性和符合性，及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定：“組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否滿足如下要求：1)符合策劃的安排(7.1)，本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；2)得到有效實(shí)施與保持�！庇纱丝梢�，內(nèi)部審核過(guò)程就是一個(gè)組織自我評(píng)價(jià)“自身建立的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合組織所確定的質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施、質(zhì)量管理體系是否得到保持”的過(guò)程；同時(shí)，也是組織建立“自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我糾正問(wèn)題、自我持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系”機(jī)制的過(guò)程。因此，這是一個(gè)質(zhì)量管理體系中非常重要的過(guò)程，也是第三方認(rèn)證審核的重點(diǎn)和第三方監(jiān)督審核必審的過(guò)程；建立質(zhì)量管理體系的所有組織對(duì)此都很重視。

實(shí)實(shí)在在做好我們的內(nèi)部審核工作，就能對(duì)我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多年來(lái)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，多年來(lái)公司內(nèi)部審核的情況，我們發(fā)現(xiàn)存在這樣或那樣的問(wèn)題，

（雖然由于人員變動(dòng)和內(nèi)審員學(xué)習(xí)培訓(xùn)不到位）達(dá)不到內(nèi)部審核的效果。

一）在實(shí)施內(nèi)部審核過(guò)程中，常常會(huì)出現(xiàn)如下幾種問(wèn)題：1)內(nèi)審員的素質(zhì)問(wèn)題

這主要表現(xiàn)在內(nèi)審員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不熟悉，對(duì)公司質(zhì)量體系文件學(xué)習(xí)不夠，在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)往往要現(xiàn)翻書本，造成審核效率低、審核呆板，同時(shí)又對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題判定不準(zhǔn)確；對(duì)于初次參加內(nèi)審的內(nèi)審員情況更是如此，開展現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)不知如何切入，顯得很被動(dòng)；審核方式簡(jiǎn)單，孤立地審查問(wèn)題，導(dǎo)致僅僅發(fā)現(xiàn)表面問(wèn)題，不能挖掘深層次和系統(tǒng)性的問(wèn)題。由此造成的結(jié)果是，企業(yè)的質(zhì)量管理體系并沒(méi)有得到顯著的改進(jìn)和提高。

2)內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表中出現(xiàn)的問(wèn)題

作為內(nèi)審員工作文件的檢查表被編制得過(guò)于簡(jiǎn)單，檢查表的檢查內(nèi)容與審核計(jì)劃規(guī)定不符甚至存在漏項(xiàng)。從而導(dǎo)致不能指導(dǎo)審核員進(jìn)行有效的工作，甚至?xí)�造成審核員不能完成質(zhì)量管理體系審核工作。3)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審核幾年來(lái)常出現(xiàn)的問(wèn)題

審核客觀證據(jù)記錄不清楚，審核記錄不全，不注重審核抽樣，審核記錄與不符合實(shí)施描述不符等，個(gè)別內(nèi)審員審核記錄過(guò)于簡(jiǎn)單，還有甚者就一個(gè)字，確實(shí)表達(dá)不清。

4)內(nèi)部審核后，不符合項(xiàng)報(bào)告中存在的問(wèn)題

不符合事實(shí)描述不清楚，不符合對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)的判定不準(zhǔn)確，產(chǎn)生不符合的原因分析不清楚，定位不準(zhǔn)確；僅進(jìn)行文字糾正而沒(méi)有采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并且缺少實(shí)施、糾正與預(yù)防措施的效果和輔助證

據(jù)，缺少舉一反三的系統(tǒng)性糾正措施；內(nèi)審組忽視跟蹤驗(yàn)證環(huán)節(jié)。其結(jié)果是：糾正措施無(wú)效并使同一類問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)，體系不能得到有效的改進(jìn)，達(dá)不到內(nèi)部審核的目的；同時(shí)導(dǎo)致內(nèi)部審核過(guò)程形式化、表面化。

5)每次審核結(jié)束后，雖然都把審核資料存檔保管，但是，卻沒(méi)有對(duì)歷次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從中找出規(guī)律性的東西，以便持續(xù)改進(jìn)。二）改進(jìn)措施

針對(duì)以上五個(gè)方面的問(wèn)題，我們?cè)陂_展內(nèi)部審核的實(shí)際工作中，通過(guò)認(rèn)真分析原因，采取相應(yīng)的對(duì)策或糾正措施，并逐漸改進(jìn)內(nèi)部審核過(guò)程方法，從而使內(nèi)部審核過(guò)程方法、內(nèi)部審核的質(zhì)量和效果得到改進(jìn)和提高，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)起到了促進(jìn)作用。1)著重提高內(nèi)審員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)，

從根本上提高內(nèi)部審核的質(zhì)量及其有效性內(nèi)審員是實(shí)施內(nèi)部審核工作的核心，因此，只有提高內(nèi)審員的審核水平和審核能力，才能提高內(nèi)部審核過(guò)程的質(zhì)量和效果。通常的做法是：

a)聘請(qǐng)公司內(nèi)資深的老師來(lái)講授有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和審核的知識(shí)，培訓(xùn)內(nèi)審員，幫助內(nèi)審員理解和掌握標(biāo)準(zhǔn)和審核內(nèi)容；必要時(shí)邀請(qǐng)認(rèn)證公司老師給搞一下培訓(xùn)。特別培養(yǎng)公司內(nèi)的專家，對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核培訓(xùn)和實(shí)踐案例分析，拓展內(nèi)審員的審核思路和審核方法，這一點(diǎn)對(duì)于提高內(nèi)審員的審核能力非常重要，也非常有效；

b)聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審員帶領(lǐng)新的內(nèi)審員到審核現(xiàn)場(chǎng)做現(xiàn)場(chǎng)審核，并通過(guò)審核實(shí)踐對(duì)新的審核員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，搞好傳幫帶；

通過(guò)采取以上措施，內(nèi)審員的審核水平和審核能力得到較大的提高，在內(nèi)部審核過(guò)程中，不僅能夠發(fā)現(xiàn)一般問(wèn)題，而且能夠發(fā)現(xiàn)深層次和系統(tǒng)性的問(wèn)題，從而有效地建立了一種能夠在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、糾正問(wèn)題、持續(xù)改進(jìn)的管理機(jī)制；而且，也使內(nèi)審員的審核計(jì)劃編制水平得到提高，杜絕了審核計(jì)劃有漏項(xiàng)的問(wèn)題。2)解決實(shí)際工作中存在的問(wèn)題

由于內(nèi)審員大部分來(lái)自各個(gè)部門，每個(gè)人都有各自的工作，不可能有很多空余時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和審核知識(shí)。因此，在編寫檢查表時(shí)仍然會(huì)暴露出編寫簡(jiǎn)單，與審核計(jì)劃對(duì)照存在部門漏項(xiàng)、部門職責(zé)漏項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)條款漏項(xiàng)等問(wèn)題。為此，我們采取的對(duì)策是，先設(shè)計(jì)并統(tǒng)一編寫標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)審核流程檢查表，分發(fā)給每個(gè)內(nèi)審員。這樣，不僅提高了審核效率和審核效果，還杜絕了審核漏項(xiàng)的問(wèn)題。從而達(dá)到自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、持續(xù)改進(jìn)的目的。3)策劃專題審核

內(nèi)部審核的策劃環(huán)節(jié)是內(nèi)審的基礎(chǔ)。對(duì)于某些問(wèn)題，單靠審核組現(xiàn)場(chǎng)審核這種方式是不可能解決的。為此，我們提出并實(shí)施了專題審核、會(huì)議審核的方法，即就某一個(gè)共性問(wèn)題或深層次的問(wèn)題，組織內(nèi)審員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專項(xiàng)審核或組織召開專題會(huì)議進(jìn)行審核。實(shí)踐證明，這種方式對(duì)于解決質(zhì)量管理體系中存在的共性問(wèn)題或深層次的問(wèn)題很有效果。例如：“配套關(guān)鍵件分級(jí)”、“外包外協(xié)過(guò)程”、“非標(biāo)設(shè)備”文件的審核編制。4)匯總、分析審核結(jié)果

我們對(duì)每次內(nèi)部審核的結(jié)果都要進(jìn)行匯總、分析，并提出解決辦法。例如：每個(gè)過(guò)程中歷次審核出現(xiàn)不符合項(xiàng)的頻次，每個(gè)部門出現(xiàn)不符合項(xiàng)的幾率。根據(jù)分析結(jié)果，提出質(zhì)量管理體系工作的改進(jìn)重點(diǎn)，著重管理那些運(yùn)行效果差的過(guò)程或部門，達(dá)到質(zhì)量管理體系有效改進(jìn)的目的。以增強(qiáng)員工的質(zhì)量管理意識(shí)。

5)審核報(bào)告采用認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核的格式

在設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)告的內(nèi)容和格式時(shí)，我們盡可能地采用認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核的格式。由專業(yè)人員幫助基層部門弄清楚“糾正”、“糾正措施”和“預(yù)防措施”等概念，并指導(dǎo)他們開展舉一反三的整改活動(dòng)，從而達(dá)到利用審核結(jié)果來(lái)有效地改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。

通過(guò)采取以上措施，顯著提高了內(nèi)部審核的質(zhì)量，并取得了明顯的效果。但是，一個(gè)問(wèn)題解決了，新的問(wèn)題就會(huì)出現(xiàn)，這就要求我們要認(rèn)認(rèn)真真循環(huán)漸進(jìn)解決問(wèn)題。三）結(jié)束語(yǔ)

內(nèi)部審核過(guò)程是質(zhì)量管理體系中非常重要的一個(gè)過(guò)程，是質(zhì)量管理體系自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我糾正和自我持續(xù)改進(jìn)的一種有效機(jī)制。通過(guò)實(shí)施內(nèi)部審核，不僅可以通過(guò)糾正不符合項(xiàng)來(lái)達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的目的，而且還可以鍛煉和逐步培養(yǎng)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊(duì)伍，對(duì)于維持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行、不斷提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行質(zhì)量起到顯著的促進(jìn)作用。

擴(kuò)展閱讀：ISO9000內(nèi)審工作總結(jié)

企管部工作總結(jié)

從運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來(lái)，企管部工作按照公司《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)、管理文件控制等工作，較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù)，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下：

一、開展知識(shí)、技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)

為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，適應(yīng)公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，于201*年7月至201*年2月在公司職工學(xué)校開展了ISO9001：201*版知識(shí)培訓(xùn)，工藝技術(shù)技巧、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ扰嘤?xùn)，員工按計(jì)劃培訓(xùn)率100%，培訓(xùn)考核合格格率達(dá)100%。

①按照《201*年度培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織全體人員學(xué)習(xí)ISO9001：201*質(zhì)量管理體系知識(shí)，《程序文件》內(nèi)容培訓(xùn)，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了考試、考核合格率達(dá)100%。

②為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓(xùn)�？己撕细癜l(fā)了上崗證。

③為加強(qiáng)質(zhì)量檢測(cè)力度，還對(duì)質(zhì)檢人員制定了培訓(xùn)計(jì)劃。④按照《201*年度培訓(xùn)計(jì)劃》要求，201*年6月對(duì)公司12名特種作業(yè)人員（電工、焊接與熱切割作業(yè)）進(jìn)行了外送取證復(fù)審培訓(xùn)。二、強(qiáng)化文件和資料控制，實(shí)施規(guī)范管理

為確保文件和資料控制更加規(guī)范，企管部于201*年9月就企業(yè)文件管理等工作，嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理及ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，對(duì)所有文件資料進(jìn)行了歸檔和整理，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。

三、人力資源管理

因受市場(chǎng)的影響，201*年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長(zhǎng)，以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一線員工流失人數(shù)較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響；為此，企管部在今后一段時(shí)期內(nèi)，應(yīng)著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據(jù)收集到的各部門的培訓(xùn)計(jì)劃，要做好準(zhǔn)備展開新一輪培訓(xùn)，針對(duì)今年上半年培訓(xùn)不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓(xùn)計(jì)劃很好的落實(shí)。

企管部：謝玉才

201*年6月12日

生產(chǎn)部工作總結(jié)

根據(jù)公司對(duì)我部的工作要求，使公司的生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化特對(duì)員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)，日常工作，經(jīng)常進(jìn)行助導(dǎo)、督查。對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行了技能技術(shù)的強(qiáng)化培訓(xùn)，使生產(chǎn)工作有條不紊地開展下去。按照《質(zhì)量手冊(cè)》管理職責(zé)的要求，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理職能。幾個(gè)月以來(lái)，工作取得顯著成效。

一、為了保證生產(chǎn)過(guò)程中每一生產(chǎn)工序的質(zhì)量，我們加強(qiáng)了工裝管理、設(shè)備維護(hù)。建立了設(shè)備臺(tái)帳。并按計(jì)劃維護(hù)。車間開展了安全生產(chǎn)熱潮，并對(duì)產(chǎn)品堆放進(jìn)行了定置管理。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，生產(chǎn)車間員工的自檢能力和質(zhì)量意識(shí)均有了較大的提升，但離現(xiàn)代化企業(yè)管理的要求還有很大差距，爭(zhēng)取在今后的工作中把生產(chǎn)工作干得更好，努力把公司推向更高的層次，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

二、對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行了有效的技能技術(shù)培訓(xùn),使得每位員工能更好的完成本職工作,提高了員工的主觀能動(dòng)性,從而提高了生產(chǎn)效率。

三、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了整理，使得工作環(huán)境更加有序；現(xiàn)場(chǎng)整潔為創(chuàng)造寬松而又緊張的工作氛圍提供了良好的條件。

四、制訂完善的檢驗(yàn)規(guī)范，根據(jù)質(zhì)量的實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)同其他部門的溝通，制訂了一系列檢驗(yàn)規(guī)范的提高質(zhì)量工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

五、認(rèn)真做好技術(shù)文件管理工作，對(duì)生產(chǎn)部和化驗(yàn)室用的技術(shù)文件進(jìn)行了復(fù)查，各部門文件均保存完整，清晰。

六、生產(chǎn)設(shè)備：公司的生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生較大變化。主要是楊山和華楊兩廠水泥粉磨系統(tǒng)技改工程完工投入生產(chǎn)，提高了出磨水泥的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量�；旌喜膸�(kù)房的建成使用，以及楊山機(jī)立窯的拆除改建JT窯項(xiàng)目的即將投產(chǎn)，為公司節(jié)能降耗打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也為設(shè)備管理工作提出更高的要求。

七、工作環(huán)境：本公司目前的工作場(chǎng)地比較寬敞，粉塵治理較好，但汽車揚(yáng)塵是個(gè)重要的環(huán)境影響因素，現(xiàn)場(chǎng)管理還有待改進(jìn)，綠化面積還要加大。

我部將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把生產(chǎn)工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

生產(chǎn)部:張光宏

201*年6月10日

化驗(yàn)室工作總結(jié)

化驗(yàn)室在質(zhì)量管理體系的實(shí)施過(guò)程中，按照《質(zhì)量手冊(cè)》管理職責(zé)的要求，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理職能。幾個(gè)月以來(lái)，工作取得顯著成效。

一、認(rèn)真做好檢驗(yàn)工作，其中成品交貨合格率達(dá)到100%，極大限度的減小了顧客投訴，為公司的質(zhì)量目標(biāo)完成做出了極大的貢獻(xiàn)（這是建立在生產(chǎn)中合格品質(zhì)的基礎(chǔ)上的）。加強(qiáng)了進(jìn)貨和過(guò)程檢驗(yàn)，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

二、對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，根據(jù)《測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》，對(duì)公司的檢測(cè)工具進(jìn)行了送檢，以確保其精確度，充分保證了質(zhì)檢工作的正常進(jìn)行。

三、原燃材料：本公司的主要原燃材料都是公司下屬的礦山以及固定的合格供方提供，貨源充足，質(zhì)量基本穩(wěn)定可靠。去年11月建造的原材料均化即將建成使用，為公司原料儲(chǔ)備和正常使用提供了保障。

四、生產(chǎn)方法：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進(jìn)，是國(guó)內(nèi)大力推廣的新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠，環(huán)保設(shè)施在線使用先進(jìn)。公司今年先后不斷探索配料方案，組織生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)水泥，追求優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。

根據(jù)公司對(duì)我部的工作要求，使公司的生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化特對(duì)員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)。日常工作，經(jīng)常進(jìn)行助導(dǎo)、督查。對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行了檢驗(yàn)技能的強(qiáng)化培訓(xùn)，使生產(chǎn)供銷工作有條不紊地開展下去。

化驗(yàn)室:許仁好201*年6月12日

管理者代表工作總結(jié)

為了強(qiáng)化我公司的質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，更好地滿足顧客要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)一致研究決定，從200年10月開始實(shí)施ISO9001:201*質(zhì)量管理體系。

為了能使我公司的質(zhì)量管理體系順利建立和實(shí)施，公司成了貫標(biāo)小組。由總經(jīng)理簽署下發(fā)文件任命李宗發(fā)同志為管理者代表，明確了其職責(zé)和權(quán)限。

201*年12月，由管理者代表組織各部門修編的《質(zhì)量手冊(cè)》和15個(gè)《程序文件》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式打印裝訂，加蓋紅色“受控”印章后下發(fā)各部門執(zhí)行。

接著，公司組織全體員工學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，學(xué)習(xí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使全體員工都能理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求的重要性，并按照質(zhì)量管理體系文件的要求，開始質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。

質(zhì)量體系運(yùn)行階段，各單位對(duì)本單位不符合文件要求的現(xiàn)行做法進(jìn)行了及時(shí)改進(jìn)，以使本公司質(zhì)量體系文件真正成為我公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效文件。

經(jīng)過(guò)近7個(gè)月的運(yùn)行，于201*年6月8-9日，公司3名內(nèi)審員組成審核組對(duì)我公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核工作。經(jīng)過(guò)審核，共發(fā)現(xiàn)了2個(gè)不合格項(xiàng)，由審核組編寫成不合格報(bào)告，經(jīng)認(rèn)可后，發(fā)至各相關(guān)單位，提出糾正措施計(jì)劃，并限定了糾正措施計(jì)劃的完成期限。各審核組根據(jù)糾正措施計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。

經(jīng)過(guò)內(nèi)審，我公司的質(zhì)量體系已基本能按程序順利實(shí)施。希望各部門負(fù)責(zé)人能高度重視此次認(rèn)證工作，為我公司貫標(biāo)取證打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

管理者代表：李宗發(fā)

201*年6月11日

供應(yīng)部工作總結(jié)

1．根據(jù)公司對(duì)我部的工作要求和下達(dá)的年度生產(chǎn)計(jì)劃，消耗定額以及全年主要原燃材料、輔助材料、包裝材料、備品配件等采購(gòu)計(jì)劃，我部均能確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合并滿足公司內(nèi)控指標(biāo)要求，數(shù)量上確保了及時(shí)供應(yīng)。

2．在對(duì)合格供方的選擇和評(píng)定方面，我部每年底都對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，確認(rèn)了合格供方名單。在采購(gòu)活動(dòng)能嚴(yán)格按要求進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量以滿足公司質(zhì)量管理的要求。

3．在合同管理上，1000元以上采購(gòu)的物資均與供方簽訂了采購(gòu)合同，并建立了供方檔案；對(duì)采購(gòu)物資和交付時(shí)間做出了相關(guān)規(guī)定，減少了進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)的不合格率。

4、在原材料倉(cāng)庫(kù)管理工作上，能夠做到賬、卡、物相符，采購(gòu)驗(yàn)收到位，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

5、臨時(shí)采購(gòu)物資，均能做到網(wǎng)上詢價(jià)和電話詢價(jià)，按照“貨比三家，質(zhì)量為先”的原則，取得價(jià)廉物美的物資。

在今后的工作中彌補(bǔ)前所不足，努力開拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取取得更好業(yè)績(jī)。

供應(yīng)部：錢克取201*年6月10日

銷售部工作總結(jié)

今年，銷售部全體人員在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞201*年年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)展開一系列工作，為了更好地掌握一年來(lái)的工作經(jīng)驗(yàn)與不足，便于下年度銷售工作的開展，特總結(jié)如下。

1．加強(qiáng)了顧客的管理，建立了顧客臺(tái)賬，并對(duì)日常顧客訂單進(jìn)行了記錄和追蹤管理，提高了工作效率。

2．在實(shí)施質(zhì)量管理體系的過(guò)程中，自去年12月至今年5月，公司接到顧客電話有效投訴13起；顧客對(duì)本公司水泥28天富裕強(qiáng)度、出廠水泥袋重合格率兩方面表示認(rèn)同，對(duì)產(chǎn)品及時(shí)交付。

3．對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查，公司201*年12月共發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》28份，收回24份，對(duì)公司水泥質(zhì)量滿意和基本滿意的有22份，滿意率為91.67%,對(duì)公司售后服務(wù)滿意和基本滿意的有21份,滿意率為87.5%,超出公司質(zhì)量目標(biāo)2.5%。

4、建議:

a、在今后工作中,各部門要進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，真正以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（尤其是水泥富裕強(qiáng)度），想顧客所想、急顧客所急，及時(shí)處理或反饋顧客咨詢的問(wèn)題，確保顧客滿意。

b、在今后工作中,各部門需將顧客抱怨的情況及時(shí)反饋到公司，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，加強(qiáng)與顧客的溝通和處理力度，以增強(qiáng)顧客的滿意。

C、在今后工作中,各部門要明確顧客各類信息收集、記錄、分析、傳遞的責(zé)任人、時(shí)間要求等規(guī)定。

d、在今后工作中，要加大對(duì)皖江、江蘇和浙江市場(chǎng)空間的拓展，并注重散裝水泥銷售工作。

供銷部:陳友群201*年6月10日

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