201*年度管理體系內(nèi)審總結(jié)

201*年度管理體系內(nèi)審總結(jié)

201*年8月17日至8月21日，按照年初制定的201*年度內(nèi)審工作安排，懷建集團(tuán)組織實(shí)施了年度管理體系內(nèi)部審核。本次審核實(shí)施前，總工辦制定了具體的內(nèi)審計(jì)劃，對內(nèi)審組及審核日程進(jìn)行了安排,并在網(wǎng)上發(fā)文。

本次審核的目的：（1）檢查本年度有關(guān)部室及認(rèn)證施工公司、項(xiàng)目部管理體系的運(yùn)行情況，管理體系是否保持有效運(yùn)行狀態(tài)并自我完善。本次審核是集團(tuán)《管理手冊》和《程序文件》（第D版）發(fā)布實(shí)施后的第一次內(nèi)審，結(jié)合管理體系文件檢查公司今年的工作開展情況。（2）本次審核也是為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中存在的問題，及時(shí)解決問題，為迎接10月底中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心的監(jiān)督檢查做準(zhǔn)備。（集團(tuán)預(yù)計(jì)將在10月底接受中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心的監(jiān)督檢查）。

審核依據(jù)：GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-201*標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)、懷建集團(tuán)《管理手冊》和《程序文件》（第D版）及有關(guān)支持性文件。

審核范圍：懷建集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層、安全部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部、總工辦、招投標(biāo)辦公室、財(cái)務(wù)部、辦公室、4個(gè)認(rèn)證公司科室及6個(gè)在施工程項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理工作的開展情況。

本次審核分二個(gè)內(nèi)審小組，內(nèi)審員全部由集團(tuán)總工辦、安全部和技術(shù)質(zhì)量部和工程管理部等主管部室選派。審核組進(jìn)行了認(rèn)真的

準(zhǔn)備，對每一個(gè)受審核的部門和公司制定了詳細(xì)的審核計(jì)劃，各組根據(jù)各自主管的工作進(jìn)行了分工。各內(nèi)審員根據(jù)審核任務(wù)分工編寫了檢查表，經(jīng)審核組長審核確認(rèn)，作為實(shí)施內(nèi)審時(shí)的檢查提綱。

審核的實(shí)施情況：

在各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門、公司及項(xiàng)目部人員的支持與配合下，審核小組按照計(jì)劃分別進(jìn)行了審核。

審核結(jié)論：通過二個(gè)小組為期5天的審核，對計(jì)劃中的部門、公司、在施工程項(xiàng)目部進(jìn)行了內(nèi)部審核，審核中各審核組共開具8項(xiàng)不合格報(bào)告（見不合格項(xiàng)分布表），均為輕微不合格項(xiàng)。二個(gè)審核組認(rèn)為集團(tuán)有關(guān)部室、認(rèn)證公司、項(xiàng)目部能夠按照集團(tuán)管理體系文件的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理工作，管理體系運(yùn)行處于有效狀態(tài)。

審核中發(fā)現(xiàn)的問題：

1、公司組織機(jī)構(gòu)的人員設(shè)置情況

有少數(shù)公司的科室管理崗位人員不能落實(shí)到位，存在兼職現(xiàn)象。2、不合格項(xiàng)情況

本次審核共開具8份輕微不合格報(bào)告（見不合格項(xiàng)分布表），涉及4個(gè)公司及其所屬項(xiàng)目部。從不合格項(xiàng)在公司的分布來看，主要分布在目前有在施工項(xiàng)目部，分布比較均勻。

從不合格項(xiàng)分布的要素來看，本次審核的8項(xiàng)不合格項(xiàng)分布于GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的6個(gè)條款。

其中涉及的通用條款有：4.2文件控制（包括記錄）3項(xiàng)

涉及的共用條款（環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理共用條款）：4.3.2法律、法規(guī)和其他要求1項(xiàng)

涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)專用條款：7.5.2過程確認(rèn)1項(xiàng)，7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1項(xiàng)、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1項(xiàng)

綜合分布的情況反映，懷建集團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等三個(gè)方面管理比較均衡，相對而言，4.2文件和記錄的控制存在不合格項(xiàng)較多，共3項(xiàng)。文件管理存在的問題主要反映在公司、項(xiàng)目部對集團(tuán)文件的發(fā)放管理、學(xué)習(xí)方面等存在問題較多，忽視了一些基礎(chǔ)性的工作，不做或做得不符合文件要求，各公司及項(xiàng)目部仍需加強(qiáng)對集團(tuán)管理體系文件的執(zhí)行力度。

針對所開具的8項(xiàng)輕微不合格項(xiàng)報(bào)告，要求各責(zé)任部門按要求上報(bào)糾正措施并落實(shí)，各主管部門進(jìn)行驗(yàn)證。

3、其他問題

審核組所開具的不合格項(xiàng)并沒有包含發(fā)現(xiàn)的所有不合格項(xiàng)。在內(nèi)部審核的過程中，審核組要求受審核人員做好詳細(xì)的記錄，另外，在末次會議的總結(jié)中，審核組除開具的不合格項(xiàng)外還提出了其他一些需要注意和改進(jìn)的問題，要求各責(zé)任單位自行對照整改。

原因分析：

針對本次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題分析產(chǎn)生的主要原因如下：1、有的公司領(lǐng)導(dǎo)意識差、不夠重視、不過問

個(gè)別單位領(lǐng)導(dǎo)對貫標(biāo)工作認(rèn)識不足，不能把管理體系文件的執(zhí)行作為份內(nèi)工作來抓，采取不聞不問或應(yīng)付的態(tài)度，有的甚至認(rèn)為貫標(biāo)工作不能產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，是增加的一個(gè)負(fù)擔(dān)。領(lǐng)導(dǎo)的態(tài)度

直接影響著具體管理人員的工作，造成有的管理人員不是考慮如何將工作干好，而是如何應(yīng)付過去，或者有的根本應(yīng)付也不做。

2、組織機(jī)構(gòu)人員有兼職現(xiàn)象

個(gè)別公司不能按照集團(tuán)的要求設(shè)置科室管理人員，存在不適當(dāng)兼職現(xiàn)象，造成管理體系文件在該公司無法較好的推行。有的公司活源充足，由于公司管理人員不足，出現(xiàn)兼職；活源不足的公司，不養(yǎng)閑人，一人身兼數(shù)職，這些都是存在不適當(dāng)兼職的原因。

3、管理人員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

隨著集團(tuán)貫標(biāo)工作的逐步深入開展，不斷增加新的內(nèi)容，同時(shí)經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的換版，集團(tuán)管理體系文件的換版，我們只有在不斷的學(xué)習(xí)中摸索、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，才能逐步提高管理水平，將管理體系運(yùn)行工作更好的開展下去。但從檢查的情況反映出有的公司和項(xiàng)目部管理人員對集團(tuán)管理體系文件的掌握太差，有的甚至還不太了解，原有管理人員對體系文件的變化不了解、新到崗人員對體系文件中與自身工作相關(guān)的內(nèi)容不了解。這些都嚴(yán)重的影響了集團(tuán)管理體系的正常運(yùn)行。

4、少數(shù)公司的管理人員還存在應(yīng)付心理

在平常的檢查和內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)，有的項(xiàng)目部管理人員還沒有真正將自身的工作和管理體系文件的執(zhí)行結(jié)合起來，總以忙為借口，還有嫌麻煩和應(yīng)付的情況。

5、有的公司科室職能未能很好的發(fā)揮

由于種種原因，有的公司科室力量薄弱，科室的管理職能不能很好的發(fā)揮，科室不能對項(xiàng)目部的管理形成有效的監(jiān)督、檢查、指

導(dǎo)作用，使集團(tuán)三級管理出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，管理體系文件不能得到較好的貫徹執(zhí)行。

采取的措施：

結(jié)合集團(tuán)管理體系運(yùn)行的現(xiàn)狀和此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，集團(tuán)、公司、項(xiàng)目部必須采取有效措施，認(rèn)真進(jìn)行完善，保證集團(tuán)管理體系的有效運(yùn)行，順利通過中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心的監(jiān)督檢查。

1、要求各公司領(lǐng)導(dǎo)必須加強(qiáng)重視，保證公司組織機(jī)構(gòu)健全，親自過問，確保管理體系文件的執(zhí)行。

2、利用例會、自學(xué)等方式組織新版體系文件的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)掌握。3、公司、項(xiàng)目部管理人員加強(qiáng)重視，加強(qiáng)對體系文件的學(xué)習(xí)和掌握，認(rèn)真按照管理體系文件的執(zhí)行。

4、公司科室人員應(yīng)真正的行使起自身的管理職能，通過學(xué)習(xí)、提高自身的業(yè)務(wù)和工作水平，同時(shí)，與集團(tuán)部室保持聯(lián)系和溝通，保證集團(tuán)管理體系文件在本公司的貫徹落實(shí)。

5、各部室結(jié)合對不合格項(xiàng)糾正措施落實(shí)情況及效果的驗(yàn)證，加強(qiáng)對科室工作的督促落實(shí)。在今后的工作中，集團(tuán)部室加強(qiáng)對公司科室工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，加強(qiáng)聯(lián)系，使公司科室真正起到第二級管理層的作用，承上啟下，使集團(tuán)管理體系文件在執(zhí)行的過程中不留死角，管理體系運(yùn)行順暢，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

201*年9月7日

不合格項(xiàng)分布表

201*年度管理體系內(nèi)部審核T01036部門集集總技安工招財(cái)亞金辰春團(tuán)團(tuán)工術(shù)全程投務(wù)華碧輝澄管部辦質(zhì)部管標(biāo)部公裕公公標(biāo)準(zhǔn)理室量理辦司成司司條款層部部4.25.15.25.35.4.15.4.25.4.35.4.45.55.66.16.26.36.47.17.27.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.5.67.67.78.2.18.2.28.2.38.2.48.2.58.2.68.3.18.3.28.48.5.18.5.28.5.311131111辰總健公司計(jì)112311117合計(jì)

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201*年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理體系審核計(jì)劃

編號：QR/8.2.2-01審核目的：驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。審核范圍：本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應(yīng)部、銷售部、開發(fā)部、計(jì)統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。審核依據(jù)：1、2、3、4、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊；其他體系文件；相關(guān)法律法規(guī)要求。審核時(shí)間：1、第一次內(nèi)部審核201*年4月審核組織人員：張金山彭國嶺編制審核批準(zhǔn)彭國嶺王玉章齊建軍201*年3月15日201*年3月15日201*年3月15日

201*年第一次質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃

編號：QR/8.2.2-02

審核目的：驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。審核范圍：本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應(yīng)部、銷售部、開發(fā)部、計(jì)統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。審核依據(jù)：1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；2、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊；3、其他體系文件；4、相關(guān)法律法規(guī)要求。審核時(shí)間：201*年4月11日4月12日首次會議：201*年4月11日8：309：00末次會議：201*年4月12日14：3015：00審核組織組長：彭國嶺A組：張金山B組：彭國嶺公共要素公共要素公共要素4.5.3QMS4.2.34.2.45.25.35.45.56.2.16.36.48.5EMS4.24.3.34.4.14.4.24.4.44.4.54.5.34.5.4OHSMS4.24.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.5.

組別時(shí)間3月21日8:30~12:00辦公室QMS4.2.34.2.45.45.55.66.28.2.28.2.38.48.5EMS4.3.24.3.34.4.24.4.54.5.34.5.44.5.54.6OHSMS4.3.24.3.44.4.24.4.54.5.24.5.34.5.44.6質(zhì)檢科QMS7.67.5.38.2.48.3EMS4.5.1OHSMS4.5.13月21日14:30~18:00供應(yīng)部QMS7.27.48.2.1EMS/OHSMS4.4.6物流部QMS7.5.17.5.37.5.5EMS/OHSMS4.4.6銷售部QMS7.27.48.2.1EMS/OHSMS4.4.6技術(shù)科QMS4.2.37.1EMS/OHSMS4.4.5車間QMS7.5.17.5.37.5.5EMS/OHSMS4.4.6生產(chǎn)部QMS6.36.47.5EMS4.3.14.4.64.4.74.5.1OHSMS3月22日8:30~12:00最高管理層QMS4.156.18.1EMS4.14.24.3.34.4.14.5.34.6OHSMS4.14.24.3.44.4.14.4.34.5.24.64.3.14.4.64.4.74.5.2編制審核批準(zhǔn)彭國嶺王玉章齊建軍201*年4月12日201*年4月12日201*年4月12日

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

編號：QR/8.2.2-05審核目的：驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。審核范圍：本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應(yīng)部、銷售部、開發(fā)部、計(jì)統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。審核依據(jù)：1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；2、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊；3、其他體系文件；4、相關(guān)法律法規(guī)要求。審核時(shí)間：201*年4月11日4月12日首次會議：201*年4月11日8：309：00末次會議：201*年4月12日14：3015：00審核情況綜述：本次審核檢查了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應(yīng)部、銷售部、開發(fā)部、計(jì)統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。共檢查項(xiàng)目260多項(xiàng)，會見人員14名。本次審核采用抽樣方法，樣本充足具有代表性，能夠客觀地反映我公司實(shí)際問題，但也存在風(fēng)險(xiǎn)，既沒有發(fā)現(xiàn)問題的部門不代表沒有問題，希望對提出的問題舉一反三，采取糾正措施。第一頁共二頁

質(zhì)量體系評價(jià)：本次審核共發(fā)現(xiàn)一般不符合3項(xiàng)，其中QMS1項(xiàng)、EMS1項(xiàng)、OHSMS1項(xiàng)，沒有發(fā)現(xiàn)重要和嚴(yán)重不符合，一整套體系文件已經(jīng)建立并不斷得到完善和落實(shí)，外部用戶信息反饋對我公司的產(chǎn)品和服務(wù)表示滿意，公司職工和相關(guān)方對公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全情況表示滿意，體系運(yùn)行基本有效，并得到了保持和不斷改進(jìn)。審核報(bào)告發(fā)放范圍：總經(jīng)理及各部門。其它需說明的問題：本次審核采用抽樣方法，因此存在風(fēng)險(xiǎn)，既沒有發(fā)現(xiàn)問題的部門不代表沒有問題，希望各部門對提出的問題舉一反三，采取糾正措施，于201*年5月10日前全部整改完畢。由辦公室組織內(nèi)審員進(jìn)行效果驗(yàn)證。附件：不符合報(bào)告不符合項(xiàng)分布表編制彭國嶺201*年4月12日審核王玉章201*年4月12日批準(zhǔn)

齊建軍201*年4月12日

內(nèi)部審核不符合報(bào)告

審核序號：201*-01編號：QR/8.2.2-04受審部門受審日期供應(yīng)部201*.4.12不符合報(bào)告編號重要性分類一般7.4.1供-01重要不符合標(biāo)準(zhǔn)/手冊或程序條款號不符合事實(shí)陳述及判定依據(jù)：查供應(yīng)部采購海綿,未完成供方評價(jià)已實(shí)施采購,不符合GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)中7.4.1的要求受審核部門負(fù)責(zé)人（認(rèn)可）：審核組長：審核員：日期：原因調(diào)查及分析：因該廠家臨時(shí)采購,未及時(shí)收集足夠的供方資料完成相應(yīng)的供方評價(jià)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正和預(yù)防措施（要確定完成日期）：爭取在5月1日前收集足夠的供方資料,完成對新供方的評價(jià)工作.部門負(fù)責(zé)人：日期：審核組長：日期：管理者代表：日期：實(shí)施效果驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證,已于5月1日前收集足夠的供方資料,完成了對新供方的評價(jià)工作,措施有效.驗(yàn)證人：日期：

內(nèi)部審核不符合報(bào)告

審核序號：201*-01編號：QR/8.2.2-04受審部門受審日期生產(chǎn)部201*.4.12不符合報(bào)告編號重要性分類一般生-01重要不符合標(biāo)準(zhǔn)/手冊或程序條款號EMS4.5.2不符合事實(shí)陳述及判定依據(jù)：查生產(chǎn)部對合規(guī)性評價(jià)的控制,提供不出相應(yīng)的報(bào)告,不符合GB/T24001-201*標(biāo)準(zhǔn)中4.5.2的要求.受審核部門負(fù)責(zé)人（認(rèn)可）：審核組長：審核員：日期：原因調(diào)查及分析：此項(xiàng)工作已有計(jì)劃,但相關(guān)糾正和預(yù)防措施（要確定完成日期）：抓緊時(shí)間收集整理相關(guān)資料,爭取4月底前完成資料未及時(shí)收集整理,故未完成評價(jià)報(bào)告.評價(jià)性報(bào)告.責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：審核組長：日期：管理者代表：日期：實(shí)施效果驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證,已完成相應(yīng)的合規(guī)性評價(jià)報(bào)告,措施有效.驗(yàn)證人：日期：

內(nèi)部審核不符合報(bào)告

審核序號：201*-01編號：QR/8.2.2-04受審部門受審日期人事部201*.4.12不符合報(bào)告編號重要性分類一般人-01重要不符合標(biāo)準(zhǔn)/手冊或程序條款號OMS4.4.2不符合事實(shí)陳述及判定依據(jù)：查人事部培訓(xùn)工作,提供不出新進(jìn)人員的安全培訓(xùn)記錄.不符合GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)中4.4.2的要求.受審核部門負(fù)責(zé)人（認(rèn)可）：審核組長：審核員：日期：原因調(diào)查及分析：因春節(jié)后新進(jìn)人員較多,同糾正和預(yù)防措施（要確定完成日期）：對培訓(xùn)管理員進(jìn)行批評教育,再發(fā)現(xiàn)類似情時(shí)工作也較為繁雜,造成安全培況考核處理.訓(xùn)記錄未及時(shí)完成.責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：審核組長：日期：管理者代表：日期：實(shí)施效果驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證,已對培訓(xùn)管理員進(jìn)行批評教育,再次抽查未發(fā)現(xiàn)類似情況,措施有效.驗(yàn)證人：日期：

質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表

編號：QR/8.2.2-07受審核部門ISO9001質(zhì)量管理體系要求4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)重要：▲一般：△

內(nèi)審首（末）次會議簽到表

編號：QR/8.1.2-06

序號

部門/職務(wù)姓名序號部門/職務(wù)姓名

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