關(guān)于落實(shí)安全評估整改報(bào)告

關(guān)于落實(shí)六安市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全

評估檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告

六安市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估組：

根據(jù)六安市銀行業(yè)金融安全評估專家組對霍邱縣聯(lián)社檢查，就存在的不足和問題，我聯(lián)社積極行動(dòng)，立即進(jìn)行落實(shí)整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:

一、領(lǐng)導(dǎo)重視積極做好整改

我社于201*年8月24日收到省聯(lián)社六安辦事處《關(guān)于對全市農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)部分營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全評估檢查情況的通報(bào)》（皖農(nóng)信聯(lián)六辦201*7號(hào)）文件，接文后聯(lián)社黨委高度重視，及時(shí)組織相關(guān)部門落實(shí)整改工作會(huì)議，并提出具體整改要求，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，對一時(shí)難以整改到位的項(xiàng)目，采取臨時(shí)性安全防范措施，確保安全。

二、立即行動(dòng)對安全保衛(wèi)硬件設(shè)施進(jìn)行整改

針對檢查組對我聯(lián)社檢查發(fā)現(xiàn)安全防范設(shè)施存在的問題，聯(lián)社監(jiān)保部逐項(xiàng)進(jìn)行了梳理，在全轄各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全設(shè)施存在的共性和個(gè)性問題，于8月26日向聯(lián)社社務(wù)會(huì)進(jìn)行通報(bào)，經(jīng)聯(lián)社社務(wù)會(huì)研究決定：為加快各社、部網(wǎng)點(diǎn)安全防范設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)安全評估檢查過程中發(fā)現(xiàn)安全隱患整改，今后各網(wǎng)點(diǎn)存在安全隱患設(shè)施需要立即整改的，一萬元以下安全設(shè)施采取先購置和施工，后報(bào)告的辦法，確保各項(xiàng)安全隱患及時(shí)整改到位，不留死角，對《通報(bào)》我社存在安全隱患等問題逐項(xiàng)落實(shí)整改，迎接上級(jí)安全評估專家組檢查。

三、對安全評估進(jìn)行再檢查

經(jīng)聯(lián)社研究，近期監(jiān)察保衛(wèi)部抽調(diào)人員組織兩個(gè)檢查組，對全轄營業(yè)場所金庫安全、運(yùn)鈔安全、自助機(jī)具防范能力、內(nèi)部消防安全、計(jì)算機(jī)安全、案件防范能力、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)等八個(gè)方面進(jìn)行再檢查，同時(shí)指導(dǎo)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做好防搶、防火災(zāi)演練及相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，并對各網(wǎng)點(diǎn)安全防范設(shè)施使用情況進(jìn)行逐項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，時(shí)刻掌握安全防范設(shè)施運(yùn)行情況。

四、建設(shè)遠(yuǎn)程監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)全部覆蓋

我社于本年八月份已開始建設(shè)遠(yuǎn)程監(jiān)控工程，對全縣各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)操作實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程，24小時(shí)監(jiān)控營業(yè)、守庫人員操作和ATM機(jī)防控，目前中心機(jī)房建設(shè)已竣工，各網(wǎng)點(diǎn)光纖架設(shè)和監(jiān)控設(shè)備改造升級(jí)工作正在施工，計(jì)劃三個(gè)月完成，年底前投入運(yùn)行。

五、下一步工作措施

在六安市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，我社已責(zé)成各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)立即進(jìn)行整改，聯(lián)社保衛(wèi)部門將跟蹤落實(shí)，對被評估單位拒不落實(shí)整改措施的，聯(lián)社將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，對整改不力導(dǎo)致發(fā)生案件、事故的，依法追究主管領(lǐng)導(dǎo)和其他直接責(zé)任人員的法律責(zé)任，同時(shí)在硬件存在的問題，聯(lián)社統(tǒng)籌安排，加大資金投入。在制度執(zhí)行和操作規(guī)范方面，聯(lián)社主管部門加大現(xiàn)場檢查和輔導(dǎo)頻率，很抓制度執(zhí)行和操作規(guī)范，對屢查屢犯的網(wǎng)點(diǎn)和相關(guān)責(zé)任人，從重處理，絕不手軟。

加強(qiáng)一線員工安全防范意識(shí)教育學(xué)習(xí)，采取自學(xué)和集中培訓(xùn)相結(jié)合，從6月開始我聯(lián)社在員工培訓(xùn)上采取“請進(jìn)來，走出去”方式，正在實(shí)施“五個(gè)一工程”即各業(yè)務(wù)專業(yè)，每季度外出向經(jīng)營管理先進(jìn)行社參觀學(xué)習(xí)一次；每月對本專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)一次，培訓(xùn)師資不足時(shí)采取外聘；每月對本專業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查一次；每月對本專業(yè)業(yè)務(wù)對違規(guī)現(xiàn)象整改一次；每月對本專業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)事實(shí)處罰一次；重在打基礎(chǔ)，促規(guī)范。

以上是霍邱聯(lián)社落實(shí)市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估組，檢查發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況，如有不妥之處，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

特此報(bào)告

二一一年九月三日

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關(guān)于安全評估情況的整改報(bào)告

陽泉市銀監(jiān)局：

針對市公安局、銀監(jiān)局評估小組201*年5月16日至6月9日對平定縣農(nóng)村信用社所轄42個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)守押中心、清算中心的營業(yè)場所，業(yè)務(wù)庫安全，自助設(shè)備、自助銀行安全、運(yùn)鈔安全、消防、計(jì)算機(jī)、槍支彈藥安全、案件防范、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作方面的綜合評估中發(fā)現(xiàn)的問題，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)成安全保衛(wèi)部對存在的隱患和不規(guī)范的操作，按照評估標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行了落實(shí)整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一總體情況

從安全評估整改情況看，各網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)對此項(xiàng)工作高度重視、安全保衛(wèi)制度建設(shè)齊全，檔案完整，制度執(zhí)行到位，業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范，管理嚴(yán)格，安全設(shè)施建設(shè)不斷完善，安全防范能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

一是全縣42個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在人防、物防、技防等安全防范設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)鈔管理有了進(jìn)一步改善和提高，從聯(lián)動(dòng)門管理到監(jiān)控設(shè)施運(yùn)行，從業(yè)務(wù)操作到交接登記，操作有序、規(guī)范、協(xié)調(diào)。

二是定期開展預(yù)案演練，演練過程形象逼真、操作嚴(yán)密、分工明確、有記錄、有影像資料達(dá)到預(yù)期效果。

三是建立健全了各類安全保衛(wèi)規(guī)章制度，并落到實(shí)處，各網(wǎng)點(diǎn)對安全消防類檔案進(jìn)行了補(bǔ)充和完善建立了領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的逐級(jí)安全責(zé)任制，明確了各自的崗位職責(zé)分工規(guī)范和完善了各網(wǎng)點(diǎn)的安全消防檔案。

四是各網(wǎng)點(diǎn)定期組織員工進(jìn)行案防知識(shí)學(xué)習(xí)，安全保衛(wèi)法律法規(guī)、治安消防的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，全員安全防范意識(shí)逐漸增強(qiáng)，安全防范技能進(jìn)一步提高。

五是完善了各項(xiàng)內(nèi)控制度，制定了自助銀行管理暫行辦法，遠(yuǎn)程監(jiān)控管理制度以及消防制度等。并落到實(shí)處。

六是組織全員進(jìn)行安防知識(shí)培訓(xùn)考試，拓寬員工的安全知識(shí)面。和縣公安局、消防大隊(duì)、監(jiān)控部門共同舉辦平定縣農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)知識(shí)、消防知識(shí)、監(jiān)控管理等培訓(xùn)活動(dòng)全員防范知識(shí)增強(qiáng)，防范能力有了提高。

七是槍支彈藥的管理到位，檢查到位，制度執(zhí)行到位。對押運(yùn)、守庫操作環(huán)節(jié)，槍支彈藥、款箱的交接登記、武器的使用、保養(yǎng)進(jìn)行了全面檢查，做到了操作有序，交接認(rèn)真，使用規(guī)范，確保了槍支彈藥的使用安全。

二、整改情況

1全縣共計(jì)15個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安裝自助銀行設(shè)備，對每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的工工程改建嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。對ATM自助設(shè)備的安裝嚴(yán)格按照安防設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查、監(jiān)督，其中有營業(yè)部、城關(guān)、東升信用社佳景分社4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)已有5臺(tái)ATM機(jī)具安裝完畢，并且經(jīng)過了市專業(yè)部門的驗(yàn)收，對安裝ATMA機(jī)具的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了檢查，改建和安裝全部符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、視頻監(jiān)控報(bào)警裝置等安全配套設(shè)施齊全。

2對張莊、鎖簧、冶西、岔口信用社，寧艾、西郊、南大街分社7個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的營業(yè)柜臺(tái)進(jìn)行了加厚改造和整體改造，對營業(yè)柜臺(tái)不達(dá)標(biāo)

的聶家莊、蘇村、城里分社、營業(yè)部4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)改造8月底完畢。

3對城關(guān)、張莊、西郊、冶西、鎖簧、娘子關(guān)、柏井、岔口、冶西、坡底、石門口11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的營業(yè)柜臺(tái)防彈玻璃和現(xiàn)金區(qū)相通的檔案室、衛(wèi)生間、值班室窗戶玻璃按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了更換和安裝，共安裝防彈玻璃45塊。對營業(yè)部、槐樹鋪、巖會(huì)、古貝、宋家莊等網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)防彈玻璃正在更換和安裝，在8月底完工。

4新安裝監(jiān)控設(shè)施15套，配套新安裝110報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備15套，新安裝專用防彈防盜門16個(gè)。

5對石門口信用社后院窯洞頂部的防爬越障礙物請專業(yè)建筑施工隊(duì)進(jìn)行加高合理改建，檔案室窗戶進(jìn)行了封堵，對存在無防爬越障礙物的冶西、柏井、東回、維社、城里分社準(zhǔn)備改造，聯(lián)社業(yè)務(wù)庫內(nèi)的暖氣管道按規(guī)定進(jìn)行了改造預(yù)計(jì)在8月底改造完畢。

6對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)視頻監(jiān)控設(shè)備每周進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，請河北金泰科技開發(fā)有限公司，對城關(guān)、岔口、冶西等25個(gè)視頻監(jiān)控圖像不清的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的攝像頭進(jìn)行了清晰度的調(diào)整，還有巨城、石門口等17個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行攝像頭的增設(shè)和攝像機(jī)安裝，新增了監(jiān)控主機(jī)6臺(tái)，安裝攝像機(jī)62臺(tái)，消除監(jiān)控盲區(qū)，實(shí)現(xiàn)了陽光作業(yè)。

7營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)110防震動(dòng)報(bào)警、紅外線報(bào)警、110聯(lián)網(wǎng)報(bào)警系統(tǒng)每月至少測試二次，對轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)110報(bào)警設(shè)施，請110維修人員進(jìn)行了全面維修，對槐樹鋪、聶家莊、巖會(huì)、水磨灣、南小區(qū)、西關(guān)、維社7個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的防尾隨聯(lián)動(dòng)門請專業(yè)維修人員進(jìn)行了檢查和維修。心配置和更換應(yīng)急照明燈具47具。

7在全縣信用社組織開展了安全隱患排查活動(dòng)，按照排查方案，組織相關(guān)人員，根據(jù)市辦事處的工作要求逐項(xiàng)進(jìn)行了排查，隨后進(jìn)行了信用社全員安全自查活動(dòng)，通過隱患排查和全員自查，真實(shí)反映全縣各網(wǎng)點(diǎn)存在的安全隱患和問題，并進(jìn)行了落實(shí)整改。

8安全保衛(wèi)部組織與縣公安局、消防大隊(duì)共同舉辦了平定縣信用社安全保衛(wèi)知識(shí)、消防知識(shí)、監(jiān)控設(shè)施操作與維護(hù)，槍支管理知識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，全體消防員、安全員、管理安全的副主任全部參加了培訓(xùn)，公安機(jī)關(guān)、消防大隊(duì)、監(jiān)控部門的專業(yè)人員對安全知識(shí)進(jìn)行了講課。全部參加培訓(xùn)人員觀看了消防紀(jì)錄片。

9對轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全消防檔案進(jìn)行了完善。對每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)安全消防檔案進(jìn)行了檢查，全部按照安全評估要求逐項(xiàng)逐條進(jìn)行了制定、補(bǔ)充和完善。建立了員工崗位消防責(zé)任，明確了崗位責(zé)任人和責(zé)任區(qū)，設(shè)立了安全消防員，建立了逐級(jí)防火責(zé)任制，完善了消防巡查制度，制定了消防值班、防火巡查、消防教育培訓(xùn)等7個(gè)制度，按季組織各網(wǎng)點(diǎn)人員進(jìn)行了滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練。

10組織轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)人員按照省聯(lián)社陽泉辦事處要求，開展了應(yīng)急預(yù)案演練，有演練方案及報(bào)告，保存了音像資料，各網(wǎng)點(diǎn)定期開展演練，并進(jìn)行演練記錄。

11針對加鈔間線路和隱蔽的問題，對城關(guān)、東升信用社、營業(yè)部、佳景分社加鈔間線路進(jìn)行了重新布置。

12對平定聯(lián)社守押中心槍支彈藥的使用、管理、保養(yǎng)情況，守庫、押運(yùn)操作環(huán)節(jié)進(jìn)行了定期檢查，全員按操作規(guī)程執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)，

槍支彈藥按規(guī)定保管，按制度使用保養(yǎng)，對各網(wǎng)點(diǎn)和款箱交接登記進(jìn)行嚴(yán)格檢查和整改。

13各網(wǎng)點(diǎn)定期組織全員開展法制教育、警示教育、職業(yè)道德教育、安全保衛(wèi)部組織全縣信用社員工進(jìn)行了安防知識(shí)培訓(xùn)考試，培訓(xùn)面達(dá)百分之百。

14嚴(yán)格制度落實(shí)，制定了自助銀行管理等各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度，定期對轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)期間臨柜人員操作環(huán)節(jié)、聯(lián)動(dòng)門管理、各種安全登記記錄、憑證現(xiàn)金印章管理、夜間值班守庫、遠(yuǎn)程監(jiān)控等安全操作情況開展檢查。對自助銀行設(shè)備的運(yùn)行嚴(yán)格檢查，嚴(yán)密監(jiān)督，建立了網(wǎng)上視頻巡查、夜間巡查和聯(lián)防巡查制度，監(jiān)控人員嚴(yán)格24小時(shí)有效監(jiān)控，確保監(jiān)控目標(biāo)安全。

15對網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控室安防設(shè)施進(jìn)行改造，對監(jiān)控室未安裝入侵報(bào)警裝置的營業(yè)部、東升信用社娘子關(guān)坡底、佳景、官道溝分社、柏木井儲(chǔ)蓄所，8月20日前完成入侵報(bào)警裝置的安裝，東關(guān)分社監(jiān)控室安裝攝像機(jī)。

16對營業(yè)場所五衛(wèi)生設(shè)施的巖會(huì)、陽勝分社，已配備了臨時(shí)性方便器具，聶家莊、南大街、巖會(huì)、陽勝分社4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)準(zhǔn)備開始進(jìn)行改建，8月底前完成此項(xiàng)改建工作。

17聯(lián)社中心業(yè)務(wù)庫隔離門出入口，進(jìn)行授權(quán)功能設(shè)備安裝，8月底安裝完畢。

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