財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)匯報(bào)

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)匯報(bào)

一、201*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

201*年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的有力監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨的十七大和十七屆四中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政改革與發(fā)展全局，著力培植財(cái)源，加強(qiáng)稅收征管，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了區(qū)人大八屆二次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收支計(jì)劃，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。（一）全區(qū)財(cái)政(含保稅區(qū)、瑯岐經(jīng)濟(jì)區(qū))預(yù)算執(zhí)行情況。

全區(qū)完成財(cái)政收入234532萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.84％，增長(zhǎng)13.50％。其中：地方級(jí)收入129600萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.96％，增長(zhǎng)12.09％；上劃中央收入104932萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.95％，增長(zhǎng)15.30％。全區(qū)一般預(yù)算支出95866萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.59%，增長(zhǎng)3.26%。基金收支完成情況：

基金收入35137萬(wàn)元，完成計(jì)劃的59.70%。其中：政府性基金收入25645萬(wàn)元，完成計(jì)劃的50.08%；社會(huì)保險(xiǎn)基金收入9492萬(wàn)元，完成計(jì)劃的124.08%�；�金支出47397萬(wàn)元，完成計(jì)劃的75.76%。其中：政府性基金支出37889萬(wàn)元，完成計(jì)劃的71.3%，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9508萬(wàn)元，完成計(jì)劃的100%。

全區(qū)含基金財(cái)政收入總量269669萬(wàn)元，下降4.53%，財(cái)政總支出143263萬(wàn)元，下降1.18%。（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

區(qū)八屆人大二次會(huì)議通過(guò)的201*年區(qū)本級(jí)預(yù)算地方級(jí)收入100580萬(wàn)元，一般預(yù)算支出84880萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5458萬(wàn)元、省市專項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2795萬(wàn)元，一般預(yù)算支出為93133萬(wàn)元。

區(qū)本級(jí)完成財(cái)政收入184299萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.04％，增長(zhǎng)10.51％。其中地方級(jí)收入95865萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.31％，增長(zhǎng)6.48％；上劃中央收入88434萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.42％，增長(zhǎng)15.22％。一般預(yù)算支出75229萬(wàn)元（本級(jí)支出73952萬(wàn)元、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出1277萬(wàn)元），完成預(yù)算的80.78%，下降0.52%�；�金收支完成情況：

基金收入34296萬(wàn)元，完成計(jì)劃的58.84%，其中：政府性基金收入25086萬(wàn)元，完成計(jì)劃的49.34%；社會(huì)保險(xiǎn)基金收入9210萬(wàn)元，完成計(jì)劃的123.62%�；�金支出46016萬(wàn)元（本級(jí)支出39319萬(wàn)元、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出6697萬(wàn)元），完成計(jì)劃的74.91%，其中：政府性基金支出36794萬(wàn)元，完成計(jì)劃的70.47%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9226萬(wàn)元，完成計(jì)劃的100%。

區(qū)本級(jí)含基金財(cái)政收入總量218595萬(wàn)元，下降9.55%，財(cái)政總支出121245萬(wàn)元，下降4.51%。（具體項(xiàng)目詳見(jiàn)《**區(qū)201*年預(yù)算執(zhí)行情況表（預(yù)計(jì)）》）

以上財(cái)政收支是預(yù)計(jì)數(shù)，在201*年財(cái)政決算編制中還會(huì)有些變化，具體變動(dòng)及財(cái)政收支平衡、結(jié)余情況待決算編成后按有關(guān)規(guī)定提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。（三）完成201*年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施。

1、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，服務(wù)科學(xué)發(fā)展。一是支持重點(diǎn)企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，堅(jiān)持“圍繞財(cái)政抓經(jīng)濟(jì)”，幫助企業(yè)積極向上爭(zhēng)取各專項(xiàng)扶持資金1000萬(wàn)元，促進(jìn)我區(qū)企業(yè)增加投資、擴(kuò)大生產(chǎn)，提高竟?fàn)幜�。二是促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企業(yè)挖潛改造，統(tǒng)籌安排6000萬(wàn)元資金，用于華映顯示科技、網(wǎng)龍公司、天晴數(shù)碼、日立數(shù)字映像、國(guó)航遠(yuǎn)洋、統(tǒng)一企業(yè)等工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。三是重點(diǎn)支持大型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造的貼息及項(xiàng)目補(bǔ)助，安排1000萬(wàn)元，對(duì)納入省、市、區(qū)重點(diǎn)企業(yè)的瑞閩彩涂、國(guó)脈科技、中鋁瑞閩、萬(wàn)德電氣、華昆汽配、華映視訊等企業(yè)進(jìn)行扶持。四是支持外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)的發(fā)展，安排財(cái)政資金1000萬(wàn)元，扶持中日達(dá)金屬、華映顯示科技、三木進(jìn)出口、輕工進(jìn)出口、泉興食品、喜運(yùn)來(lái)紙品等企業(yè)發(fā)展。五是大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，安排科技三項(xiàng)費(fèi)用1650萬(wàn)元，重點(diǎn)支持區(qū)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新，促進(jìn)區(qū)科技孵化成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，促進(jìn)中小企業(yè)科技生產(chǎn)力的發(fā)展。六是落實(shí)區(qū)內(nèi)企業(yè)在ISO產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、OHAS18001認(rèn)證、中國(guó)名牌、省名牌產(chǎn)品、發(fā)明專利、上市獎(jiǎng)勵(lì)、國(guó)家級(jí)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室等方面的獎(jiǎng)勵(lì)政策，共撥付各類獎(jiǎng)勵(lì)金624萬(wàn)元。七是支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，扶持國(guó)航遠(yuǎn)洋等總部經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，加大招商、宣傳經(jīng)費(fèi)投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

全區(qū)財(cái)政收入平均增速依然較快。前三季度保持較高幅度增長(zhǎng)，受全球金融風(fēng)暴和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，第四季度呈逐漸放慢態(tài)勢(shì)。由于市政府決定金山企業(yè)星網(wǎng)銳捷等企業(yè)的稅收劃轉(zhuǎn)年內(nèi)實(shí)行，造成區(qū)本級(jí)地方級(jí)收入的缺口4700萬(wàn)元，與收入任務(wù)相差將近5個(gè)百分點(diǎn)。但我區(qū)稅性收入仍占主導(dǎo)地位，區(qū)本級(jí)共完成稅性收入179589萬(wàn)元，占財(cái)政收入97.44%。

2、加大重點(diǎn)建設(shè)投入，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)福州市對(duì)區(qū)財(cái)政的體制調(diào)整，我區(qū)定額上繳市財(cái)政11000萬(wàn)元。為保障重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，我區(qū)積極爭(zhēng)取市返還專項(xiàng)補(bǔ)助4000萬(wàn)元，同時(shí)協(xié)調(diào)金融貸款等各方面資金，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施投入。一是提升市政配套能力。安排資金950萬(wàn)元及開(kāi)行貸款資金4498萬(wàn)元，新建和改造完成儒江大道東三段、世紀(jì)路段、馬江大道、快安大道等，建成6公里污水接駁管網(wǎng)和君竹截污泵站等；安排資金1690萬(wàn)元及開(kāi)行貸款資金1955萬(wàn)元，投入長(zhǎng)安投資區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和出口加工區(qū)工程建設(shè)。二是提升城市品位。安排資金3380萬(wàn)元，完成聯(lián)安路、港口路等57棟建筑的景觀改造工程，以及21個(gè)小區(qū)3000戶自來(lái)水“一戶一表”改造；安排資金700萬(wàn)元，投入燈光夜景工程；安排380萬(wàn)元，繼續(xù)投入船政文化建設(shè)。三是積極創(chuàng)建文明城區(qū)。安排201萬(wàn)元，推進(jìn)背街小巷、城鄉(xiāng)接合部等整治。四是保證建設(shè)資金籌措的良性循環(huán)，全年共撥付6807萬(wàn)元，用于重點(diǎn)建設(shè)貸款的還本付息。

3、著力民心民生，實(shí)現(xiàn)共建共享。一是進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系。為切實(shí)關(guān)心弱勢(shì)和困難群體生活，對(duì)全區(qū)886戶2352個(gè)城鄉(xiāng)低保對(duì)象放發(fā)低保金390萬(wàn)元；針對(duì)今年物價(jià)上漲過(guò)快，對(duì)全區(qū)低保戶及邊緣戶副食品補(bǔ)貼117萬(wàn)元，以緩解他們生活的壓力；做好下崗職工小額貸款財(cái)政貼息工作。今年銀行發(fā)放下崗職工小額貸款70萬(wàn)元，財(cái)政貼息近萬(wàn)元；做好各項(xiàng)基金的管理和撥付工作。及時(shí)撥付企業(yè)退休職工養(yǎng)老金12520萬(wàn)元，撥付失業(yè)金136.4萬(wàn)元，從再就業(yè)基金中籌措160萬(wàn)元用于補(bǔ)貼下崗職工介紹培訓(xùn)、社保補(bǔ)貼和公益性崗位補(bǔ)貼；做好醫(yī)療救助工作，籌措資金35萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)特困居民、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和革命“五老”人員醫(yī)療救助。二是做好住房補(bǔ)貼工作。加大住房補(bǔ)貼資金籌集力度，確保全區(qū)住房補(bǔ)貼發(fā)放工作有序進(jìn)行，全年發(fā)放住房補(bǔ)貼441人，落實(shí)住房補(bǔ)貼資金1231萬(wàn)元。三是大力支援地震災(zāi)區(qū)建設(shè)。從收入中統(tǒng)籌以及按預(yù)算壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出998萬(wàn)元專項(xiàng)支援四川彭州麗春鎮(zhèn)災(zāi)后重建。

4、堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧。一是加大“三農(nóng)”投入。預(yù)算安排2256萬(wàn)元資金用于農(nóng)林水支出，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展；及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，全年共撥付農(nóng)村改革補(bǔ)助資金68萬(wàn)元;對(duì)困難鎮(zhèn)、社區(qū)及村“六大員”津貼安排資金448萬(wàn)元，為鎮(zhèn)街政府正常運(yùn)行，加大農(nóng)村公共服務(wù)投入提供了資金保障。二是支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。為把更多財(cái)政資金投向社會(huì)公共服務(wù)領(lǐng)域，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需要，撥付550萬(wàn)元用于農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)、城鎮(zhèn)貧困生實(shí)行“兩免一補(bǔ)”、職業(yè)中專學(xué)生實(shí)行助學(xué)金補(bǔ)助等；撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療政府資助金639萬(wàn)元；加大對(duì)文化、教育、科技、衛(wèi)生、計(jì)劃生育等方面投入。繼續(xù)撥付馬江劇院工程尾款692萬(wàn)元；安排128萬(wàn)元資金，用于檔案館、圖書(shū)館改擴(kuò)建工程，以及激情廣場(chǎng)大家唱、“農(nóng)家書(shū)屋”等項(xiàng)目建設(shè)；免費(fèi)開(kāi)放羅星塔公園；撥付875萬(wàn)元，用于黨校、進(jìn)修校整合工程及老干部活動(dòng)中心工程建設(shè)；撥付595萬(wàn)元，用于師大二附中教學(xué)綜合樓、閩安小學(xué)教學(xué)樓、亭江中學(xué)教工宿舍樓、亭江幼兒園等工程建設(shè)；安排教育費(fèi)附加支出1595萬(wàn)元，用于中小學(xué)修繕改造和設(shè)施投入，改善辦學(xué)條件；撥付772萬(wàn)元，用于開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院病房大樓、亭江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心綜合樓工程建設(shè)。三是保障社會(huì)安定穩(wěn)定。投入670萬(wàn)元，用于安防視頻監(jiān)控工程及公安三基建設(shè)；投入192萬(wàn)元，保障科技強(qiáng)檢工作資金需要；投入20萬(wàn)元，用于瑯岐法庭建設(shè)。四是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。投入445萬(wàn)元用于污染防治、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等。

5、推進(jìn)改革創(chuàng)新，強(qiáng)化財(cái)政管理。一是加強(qiáng)稅收征管，夯實(shí)收入基礎(chǔ)。加大組織收入工作力度，堅(jiān)決打擊各種偷稅、騙稅、逃稅和抗稅行為，做到應(yīng)收盡收。提高財(cái)政工作的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性，靈活、適時(shí)地采取各項(xiàng)財(cái)政政策措施，防止財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)大的波動(dòng)，促使財(cái)政收入依法、扎實(shí)、均衡繳庫(kù)。二是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。對(duì)預(yù)算單位實(shí)行了全口徑的預(yù)算管理，全區(qū)所有預(yù)算單位都編制了部門預(yù)算，完善財(cái)政資金分配、使用和監(jiān)督管理機(jī)制，建立科學(xué)、規(guī)范、先進(jìn)的預(yù)算管理制度，增強(qiáng)預(yù)算宏觀調(diào)控能力，優(yōu)化政府財(cái)力資源配置，提高財(cái)政資金使用效益。三是大力推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。區(qū)級(jí)預(yù)算單位的銀行賬戶進(jìn)行了全面核查，并做好資金清理收繳工作，撤銷違規(guī)銀行賬戶。不斷擴(kuò)大改革范圍，在201*年區(qū)本級(jí)行政事業(yè)單位工資和政府采購(gòu)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的基礎(chǔ)上，在區(qū)直單位全面推行國(guó)庫(kù)集中支付工作，已有116家單位納入集中支付，進(jìn)一步規(guī)范了資金撥付行為，提高了財(cái)政資金運(yùn)行效率。四是圍繞實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值目標(biāo)，推進(jìn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，調(diào)整區(qū)屬國(guó)有企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，完善國(guó)資監(jiān)管制度體系。五是全面推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化管理改革。嚴(yán)格票據(jù)核銷，有效防范開(kāi)具虛假票據(jù)等行為，全面完成電子化改革工作，全區(qū)133家單位全面實(shí)行財(cái)政票據(jù)電子化，財(cái)政票據(jù)電子化管理率已達(dá)到100%，從源頭上預(yù)防了亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

6、發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化依法理財(cái)。一是深化政府采購(gòu)工作。進(jìn)一步規(guī)范協(xié)議定點(diǎn)采購(gòu)，不斷探索區(qū)級(jí)協(xié)議定點(diǎn)采購(gòu)模式。加大信息發(fā)布、采購(gòu)評(píng)審和供應(yīng)商投訴處理等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理，做好政府集中采購(gòu)、非招標(biāo)采購(gòu)、定點(diǎn)供貨等采購(gòu)行為的規(guī)范化管理。201*年集中采購(gòu)64批次，完成采購(gòu)計(jì)劃4068萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)5.7%，節(jié)約資金477萬(wàn)元，平均節(jié)約率達(dá)10.5%。二是加強(qiáng)財(cái)政投資審核工作。循“客觀、公正、科學(xué)、可靠、廉潔、高效”的評(píng)審原則，嚴(yán)格把好審查關(guān)，不斷加大對(duì)財(cái)政性投資工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、結(jié)算、竣工決算和最高限價(jià)的審核力度，嚴(yán)防工程高估冒算，堅(jiān)決核減其不合理投資，規(guī)范政府投資行為。累計(jì)評(píng)審工程項(xiàng)目368項(xiàng)，審核資金47206.12萬(wàn)元，核減6012.61萬(wàn)元，核減率12.74%，有效控制了工程造價(jià)。三是加快推進(jìn)依法行政。逐步推行行政審批項(xiàng)目網(wǎng)上審批制度，減少審批環(huán)節(jié)，有效壓縮審批時(shí)限，提高項(xiàng)目審批的透明度。四是進(jìn)一步做好全區(qū)會(huì)計(jì)管理工作。加強(qiáng)日常會(huì)計(jì)事務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)管力度，規(guī)范財(cái)政、財(cái)務(wù)收支行為。積極組織實(shí)施會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試和全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)統(tǒng)一考試報(bào)名，以及會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育等各項(xiàng)從業(yè)人員的管理工作，有效提高了會(huì)計(jì)人員的理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還面臨一些突出的困難和問(wèn)題。一是稅源結(jié)構(gòu)不盡合理，財(cái)政收入增長(zhǎng)對(duì)部分行業(yè)、稅種的依賴性較大；二是可用財(cái)力并未與財(cái)政收入同步增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾仍然突出；三是財(cái)政管理的方式還需要不斷創(chuàng)新和完善，部分資金的使用效益還有待提高。上述問(wèn)題表明，深化財(cái)政改革和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管的任務(wù)還很艱巨。對(duì)此，我們將采取積極措施，切實(shí)加以解決。

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一、201*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

201*年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的有力監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨的十七大和十七屆四中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政改革與發(fā)展全局，著力培植財(cái)源，加強(qiáng)稅收征管，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了區(qū)人大八屆二次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收支計(jì)劃，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。（一）全區(qū)財(cái)政(含保稅區(qū)、瑯岐經(jīng)濟(jì)區(qū))預(yù)算執(zhí)行情況。

全區(qū)完成財(cái)政收入234532萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.84％，增長(zhǎng)13.50％。其中：地方級(jí)收入129600萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.96％，增長(zhǎng)12.09％；上劃中央收入104932萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.95％，增長(zhǎng)15.30％。全區(qū)一般預(yù)算支出95866萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.59%，增長(zhǎng)3.26%�；�金收支完成情況：

基金收入35137萬(wàn)元，完成計(jì)劃的59.70%。其中：政府性基金收入25645萬(wàn)元，完成計(jì)劃的50.08%；社會(huì)保險(xiǎn)基金收入9492萬(wàn)元，完成計(jì)劃的124.08%�；�金支出47397萬(wàn)元，完成計(jì)劃的75.76%。其中：政府性基金支出37889萬(wàn)元，完成計(jì)劃的71.3%，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9508萬(wàn)元，完成計(jì)劃的100%。

全區(qū)含基金財(cái)政收入總量269669萬(wàn)元，下降4.53%，財(cái)政總支出143263萬(wàn)元，下降1.18%。

（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

區(qū)八屆人大二次會(huì)議通過(guò)的201*年區(qū)本級(jí)預(yù)算地方級(jí)收入100580萬(wàn)元，一般預(yù)算支出84880萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5458萬(wàn)元、省市專項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2795萬(wàn)元，一般預(yù)算支出為93133萬(wàn)元。

區(qū)本級(jí)完成財(cái)政收入184299萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.04％，增長(zhǎng)10.51％。其中地方級(jí)收入95865萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.31％，增長(zhǎng)6.48％；上劃中央收入88434萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.42％，增長(zhǎng)15.22％。一般預(yù)算支出75229萬(wàn)元（本級(jí)支出73952萬(wàn)元、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出1277萬(wàn)元），完成預(yù)算的80.78%，下降0.52%。基金收支完成情況：

基金收入34296萬(wàn)元，完成計(jì)劃的58.84%，其中：政府性基金收入25086萬(wàn)元，完成計(jì)劃的49.34%；社會(huì)保險(xiǎn)基金收入9210萬(wàn)元，完成計(jì)劃的123.62%�；�金支出46016萬(wàn)元（本級(jí)支出39319萬(wàn)元、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出6697萬(wàn)元），完成計(jì)劃的74.91%，其中：政府性基金支出36794萬(wàn)元，完成計(jì)劃的70.47%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9226萬(wàn)元，完成計(jì)劃的100%。

區(qū)本級(jí)含基金財(cái)政收入總量218595萬(wàn)元，下降9.55%，財(cái)政總支出121245萬(wàn)元，下降4.51%。

（具體項(xiàng)目詳見(jiàn)《**區(qū)201*年預(yù)算執(zhí)行情況表（預(yù)計(jì)）》）

以上財(cái)政收支是預(yù)計(jì)數(shù)，在201*年財(cái)政決算編制中還會(huì)有些變化，具體變動(dòng)及財(cái)政收支平衡、結(jié)余情況待決算編成后按有關(guān)規(guī)定提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。（三）完成201*年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施。

1、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，服務(wù)科學(xué)發(fā)展。一是支持重點(diǎn)企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，堅(jiān)持“圍繞財(cái)政抓經(jīng)濟(jì)”，幫助企業(yè)積極向上爭(zhēng)取各專項(xiàng)扶持資金1000萬(wàn)元，促進(jìn)我區(qū)企業(yè)增加投資、擴(kuò)大生產(chǎn)，提高竟?fàn)幜�。二是促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企業(yè)挖潛改造，統(tǒng)籌安排6000萬(wàn)元資金，用于華映顯示科技、網(wǎng)龍公司、天晴數(shù)碼、日立數(shù)字映像、國(guó)航遠(yuǎn)洋、統(tǒng)一企業(yè)等工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。三是重點(diǎn)支持大型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造的貼息及項(xiàng)目補(bǔ)助，安排1000萬(wàn)元，對(duì)納入省、市、區(qū)重點(diǎn)企業(yè)的瑞閩彩涂、國(guó)脈科技、中鋁瑞閩、萬(wàn)德電氣、華昆汽配、華映視訊等企業(yè)進(jìn)行扶持。四是支持外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)的發(fā)展，安排財(cái)政資金1000萬(wàn)元，扶持中日達(dá)金屬、華映顯示科技、三木進(jìn)出口、輕工進(jìn)出口、泉興食品、喜運(yùn)來(lái)紙品等企業(yè)發(fā)展。五是大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，安排科技三項(xiàng)費(fèi)用1650萬(wàn)元，重點(diǎn)支持區(qū)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新，促進(jìn)區(qū)科技孵化成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，促進(jìn)中小企業(yè)科技生產(chǎn)力的發(fā)展。六是落實(shí)區(qū)內(nèi)企業(yè)在ISO產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、OHAS18001認(rèn)證、中國(guó)名牌、省名牌產(chǎn)品、發(fā)明專利、上市獎(jiǎng)勵(lì)、國(guó)家級(jí)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室等方面的獎(jiǎng)勵(lì)政策，共撥付各類獎(jiǎng)勵(lì)金624萬(wàn)元。七是支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，扶持國(guó)航遠(yuǎn)洋等總部經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，加大招商、宣傳經(jīng)費(fèi)投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

全區(qū)財(cái)政收入平均增速依然較快。前三季度保持較高幅度增長(zhǎng)，受全球金融風(fēng)暴和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，第四季度呈逐漸放慢態(tài)勢(shì)。由于市政府決定金山企業(yè)星網(wǎng)銳捷等企業(yè)的稅收劃轉(zhuǎn)年內(nèi)實(shí)行，造成區(qū)本級(jí)地方級(jí)收入的缺口4700萬(wàn)元，與收入任務(wù)相差將近5個(gè)百分點(diǎn)。但我區(qū)稅性收入仍占主導(dǎo)地位，區(qū)本級(jí)共完成稅性收入179589萬(wàn)元，占財(cái)政收入97.44%。

2、加大重點(diǎn)建設(shè)投入，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)福州市對(duì)區(qū)財(cái)政的體制調(diào)整，我區(qū)定額上繳市財(cái)政11000萬(wàn)元。為保障重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，我區(qū)積極爭(zhēng)取市返還專項(xiàng)補(bǔ)助4000萬(wàn)元，同時(shí)協(xié)調(diào)金融貸款等各方面資金，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施投入。一是提升市政配套能力。安排資金950萬(wàn)元及開(kāi)行貸款資金4498萬(wàn)元，新建和改造完成儒江大道東三段、世紀(jì)路段、馬江大道、快安大道等，建成6公里污水接駁管網(wǎng)和君竹截污泵站等；安排資金1690萬(wàn)元及開(kāi)行貸款資金1955萬(wàn)元，投入長(zhǎng)安投資區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和出口加工區(qū)工程建設(shè)。二是提升城市品位。安排資金3380萬(wàn)元，完成聯(lián)安路、港口路等57棟建筑的景觀改造工程，以及21個(gè)小區(qū)3000戶自來(lái)水“一戶一表”改造；安排資金700萬(wàn)元，投入燈光夜景工程；安排380萬(wàn)元，繼續(xù)投入船政文化建設(shè)。三是積極創(chuàng)建文明城區(qū)。安排201萬(wàn)元，推進(jìn)背街小巷、城鄉(xiāng)接合部等整治。四是保證建設(shè)資金籌措的良性循環(huán)，全年共撥付6807萬(wàn)元，用于重點(diǎn)建設(shè)貸款的還本付息。

3、著力民心民生，實(shí)現(xiàn)共建共享。一是進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系。為切實(shí)關(guān)心弱勢(shì)和困難群體生活，對(duì)全區(qū)886戶2352個(gè)城鄉(xiāng)低保對(duì)象放發(fā)低保金390萬(wàn)元；針對(duì)今年物價(jià)上漲過(guò)快，對(duì)全區(qū)低保戶及邊緣戶副食品補(bǔ)貼117萬(wàn)元，以緩解他們生活的壓力；做好下崗職工小額貸款財(cái)政貼息工作。今年銀行發(fā)放下崗職工小額貸款70萬(wàn)元，財(cái)政貼息近萬(wàn)元；做好各項(xiàng)基金的管理和撥付工作。及時(shí)撥付企業(yè)退休職工養(yǎng)老金12520萬(wàn)元，撥付失業(yè)金136.4萬(wàn)元，從再就業(yè)基金中籌措160萬(wàn)元用于補(bǔ)貼下崗職工介紹培訓(xùn)、社保補(bǔ)貼和公益性崗位補(bǔ)貼；做好醫(yī)療救助工作，籌措資金35萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)特困居民、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和革命“五老”人員醫(yī)療救助。二是做好住房補(bǔ)貼工作。加大住房補(bǔ)貼資金籌集力度，確保全區(qū)住房補(bǔ)貼發(fā)放工作有序進(jìn)行，全年發(fā)放住房補(bǔ)貼441人，落實(shí)住房補(bǔ)貼資金1231萬(wàn)元。三是大力支援地震災(zāi)區(qū)建設(shè)。從收入中統(tǒng)籌以及按預(yù)算壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出998萬(wàn)元專項(xiàng)支援四川彭州麗春鎮(zhèn)災(zāi)后重建。

4、堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧。一是加大“三農(nóng)”投入。預(yù)算安排2256萬(wàn)元資金用于農(nóng)林水支出，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展；及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，全年共撥付農(nóng)村改革補(bǔ)助資金68萬(wàn)元;對(duì)困難鎮(zhèn)、社區(qū)及村“六大員”津貼安排資金448萬(wàn)元，為鎮(zhèn)街政府正常運(yùn)行，加大農(nóng)村公共服務(wù)投入提供了資金保障。二是支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。為把更多財(cái)政資金投向社會(huì)公共服務(wù)領(lǐng)域，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需要，撥付550萬(wàn)元用于農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)、城鎮(zhèn)貧困生實(shí)行“兩免一補(bǔ)”、職業(yè)中專學(xué)生實(shí)行助學(xué)金補(bǔ)助等；撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療政府資助金639萬(wàn)元；加大對(duì)文化、教育、科技、衛(wèi)生、計(jì)劃生育等方面投入。繼續(xù)撥付馬江劇院工程尾款692萬(wàn)元；安排128萬(wàn)元資金，用于檔案館、圖書(shū)館改擴(kuò)建工程，以及激情廣場(chǎng)大家唱、“農(nóng)家書(shū)屋”等項(xiàng)目建設(shè)；免費(fèi)開(kāi)放羅星塔公園；撥付875萬(wàn)元，用于黨校、進(jìn)修校整合工程及老干部活動(dòng)中心工程建設(shè)；撥付595萬(wàn)元，用于師大二附中教學(xué)綜合樓、閩安小學(xué)教學(xué)樓、亭江中學(xué)教工宿舍樓、亭江幼兒園等工程建設(shè)；安排教育費(fèi)附加支出1595萬(wàn)元，

用于中小學(xué)修繕改造和設(shè)施投入，改善辦學(xué)條件；撥付772萬(wàn)元，用于開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院病房大樓、亭江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心綜合樓工程建設(shè)。三是保障社會(huì)安定穩(wěn)定。投入670萬(wàn)元，用于安防視頻監(jiān)控工程及公安三基建設(shè)；投入192萬(wàn)元，保障科技強(qiáng)檢工作資金需要；投入20萬(wàn)元，用于瑯岐法庭建設(shè)。四是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。投入445萬(wàn)元用于污染防治、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等。

5、推進(jìn)改革創(chuàng)新，強(qiáng)化財(cái)政管理。一是加強(qiáng)稅收征管，夯實(shí)收入基礎(chǔ)。加大組織收入工作力度，堅(jiān)決打擊各種偷稅、騙稅、逃稅和抗稅行為，做到應(yīng)收盡收。提高財(cái)政工作的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性，靈活、適時(shí)地采取各項(xiàng)財(cái)政政策措施，防止財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)大的波動(dòng)，促使財(cái)政收入依法、扎實(shí)、均衡繳庫(kù)。二是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。對(duì)預(yù)算單位實(shí)行了全口徑的預(yù)算管理，全區(qū)所有預(yù)算單位都編制了部門預(yù)算，完善財(cái)政資金分配、使用和監(jiān)督管理機(jī)制，建立科學(xué)、規(guī)范、先進(jìn)的預(yù)算管理制度，增強(qiáng)預(yù)算宏觀調(diào)控能力，優(yōu)化政府財(cái)力資源配置，提高財(cái)政資金使用效益。三是大力推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。區(qū)級(jí)預(yù)算單位的銀行賬戶進(jìn)行了全面核查，并做好資金清理收繳工作，撤銷違規(guī)銀行賬戶。不斷擴(kuò)大改革范圍，在201*年區(qū)本級(jí)行政事業(yè)單位工資和政府采購(gòu)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的基礎(chǔ)上，在區(qū)直單位全面推行國(guó)庫(kù)集中支付工作，已有116家單位納入集中支付，進(jìn)一步規(guī)范了資金撥付行為，提高了財(cái)政資金運(yùn)行效率。四是圍繞實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值目標(biāo)，推進(jìn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，調(diào)整區(qū)屬國(guó)有企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，完善國(guó)資監(jiān)管制度體系。五是全面推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化管理改革。嚴(yán)格票據(jù)核銷，有效防范開(kāi)具虛假票據(jù)等行為，全面完成電子化改革工作，全區(qū)133家單位全面實(shí)行財(cái)政票據(jù)電子化，財(cái)政票據(jù)電子化管理率已達(dá)到100%，從源頭上預(yù)防了亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

6、發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化依法理財(cái)。一是深化政府采購(gòu)工作。進(jìn)一步規(guī)范協(xié)議定點(diǎn)采購(gòu)，不斷探索區(qū)級(jí)協(xié)議定點(diǎn)采購(gòu)模式。加大信息發(fā)布、采購(gòu)評(píng)審和供應(yīng)商投訴處理等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理，做好政府集中采購(gòu)、非招標(biāo)采購(gòu)、定點(diǎn)供貨等采購(gòu)行為的規(guī)范化管理。201*年集中采購(gòu)64批次，完成采購(gòu)計(jì)劃4068萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)5.7%，節(jié)約資金477萬(wàn)元，平均節(jié)約率達(dá)10.5%。二是加強(qiáng)財(cái)政投資審核工作。循“客觀、公正、科學(xué)、可靠、廉潔、高效”的評(píng)審原則，嚴(yán)格把好審查關(guān)，不斷加大對(duì)財(cái)政性投資工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、結(jié)算、竣工決算和最高限價(jià)的審核力度，嚴(yán)防工程高估冒算，堅(jiān)決核減其不合理投資，規(guī)范政府投資行為。累計(jì)評(píng)審工程項(xiàng)目368項(xiàng)，審核資金47206.12萬(wàn)元，核減6012.61萬(wàn)元，核減率12.74%，有效控制了工程造價(jià)。三是加快推進(jìn)依法行政。逐步推行行政審批項(xiàng)目網(wǎng)上審批制度，減少審批環(huán)節(jié)，有效壓縮審批時(shí)限，提高項(xiàng)目審批的透明度。四是進(jìn)一步做好全區(qū)會(huì)計(jì)管理工作。加強(qiáng)日常會(huì)計(jì)事務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)管力度，規(guī)范財(cái)政、財(cái)務(wù)收支行為。積極組織實(shí)施會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試和全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)統(tǒng)一考試報(bào)名，以及會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育等各項(xiàng)從業(yè)人員的管理工作，有效提高了會(huì)計(jì)人員的理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還面臨一些突出的困難和問(wèn)題。一是稅源結(jié)構(gòu)不盡合理，財(cái)政收入增長(zhǎng)對(duì)部分行業(yè)、稅種的依賴性較大；二是可用財(cái)力并未與財(cái)政收入同步增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾仍然突出；三是財(cái)政管理的方式還需要不斷創(chuàng)新和完善，部分資金的使用效益還有待提高。上述問(wèn)題表明，

深化財(cái)政改革和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管的任務(wù)還很艱巨。對(duì)此，我們將采取積極措施，切實(shí)加以解決。

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關(guān)于五寨縣

201*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我向人大常委會(huì)作我縣201*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、201*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

201*年，全縣上下堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，全面實(shí)施“十一五”規(guī)劃，全縣經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出增長(zhǎng)較快、效益良好的態(tài)勢(shì)，在此基礎(chǔ)上，財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和縣人大常委會(huì)的有效監(jiān)督及社會(huì)各界的大力支持下，認(rèn)真實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，全面落實(shí)市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，努力克服各種困難，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，堅(jiān)持依法行政，依法理財(cái)，全年以“保重點(diǎn)、保穩(wěn)定、保平衡、保發(fā)展”為目標(biāo)，堅(jiān)持依法治稅，強(qiáng)化稅收征管，全力以赴，扎實(shí)苦干，不斷深化財(cái)政改革，全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，扎扎實(shí)實(shí)完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，認(rèn)真履行了保障和促進(jìn)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的職能，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。（一）201*年財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

201*年，全縣財(cái)政總收入累計(jì)完成8357萬(wàn)元，占年初預(yù)算6253萬(wàn)元的133.65%，較上年實(shí)績(jī)5424萬(wàn)元增長(zhǎng)54.07%，增收2933萬(wàn)元，提前七十天完成全年財(cái)政總收入任務(wù)，提前一個(gè)月

完成縣奮斗目標(biāo)（8000萬(wàn)元），財(cái)政總收入、一般預(yù)算收入增幅全市第一，財(cái)政形勢(shì)良好。

按收入級(jí)次分，一般預(yù)算收入完成3025萬(wàn)元，占年初預(yù)算201*萬(wàn)元的150.35%，較上年實(shí)績(jī)1862萬(wàn)元增長(zhǎng)62.46%；上劃中央收入完成3950萬(wàn)元,占年初預(yù)算3260萬(wàn)元的121.17%，較上年實(shí)績(jī)2739萬(wàn)元增長(zhǎng)44.21%；上劃省級(jí)收入完成887萬(wàn)元，占年初預(yù)算627萬(wàn)元的141.47%，較上年實(shí)績(jī)528萬(wàn)元的增長(zhǎng)67.99%；上劃市級(jí)收入495萬(wàn)元，占年初預(yù)算354萬(wàn)元的139.83%，較上年實(shí)績(jī)295萬(wàn)元增長(zhǎng)67.80%。

按收入部門分，國(guó)稅部門完成4968萬(wàn)元，占年初預(yù)算3910萬(wàn)元的127.06%，較上年實(shí)績(jī)3307萬(wàn)元增長(zhǎng)50.23%；地稅部門完成1856萬(wàn)元，占年初預(yù)算1543萬(wàn)元的120.29%，較上年實(shí)績(jī)1332萬(wàn)元增長(zhǎng)39.34%；財(cái)政部門完成1533萬(wàn)元，占年初預(yù)算800萬(wàn)元的191.63%，較上年實(shí)績(jī)785萬(wàn)元增長(zhǎng)95.29%。（二）201*年財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

201*年，全縣財(cái)政總支出累計(jì)執(zhí)行23052萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算28454萬(wàn)元的81.02%，較上年實(shí)績(jī)16873萬(wàn)元增長(zhǎng)36.62%；其中，包干支出16075萬(wàn)元，�？钪С�6977萬(wàn)元。

具體支出項(xiàng)目如下：

農(nóng)林水氣支出3982萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.15%；科教文衛(wèi)支出7297萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的95.82%；行政管理費(fèi)支出3546萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；公檢法司支出1144萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)

算的93.62%；撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)支出1013萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.83%；社會(huì)保障支出628萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.74%；流通部門事業(yè)費(fèi)支出235萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；，城市維護(hù)費(fèi)1644萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出883萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；政策性補(bǔ)貼支出28萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的16.37%；其它部門事業(yè)費(fèi)支出569萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.48%；專項(xiàng)支出572萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的81.25%；其它支出1511萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的25.15%。

總的來(lái)看，我縣一年來(lái)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行良好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，財(cái)力規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，與我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，這既是縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、全縣人民共同努力的結(jié)果，也是全縣廣大財(cái)稅干部加強(qiáng)征管、扎實(shí)工作取得的成績(jī)。

（三）201*年財(cái)力增加原因及安排使用

201*年，我縣財(cái)政總收入同比增長(zhǎng)了54.07%，高于全市增幅（29.23%）24.84個(gè)百分點(diǎn)，高于全省增幅（38.24%）15.83個(gè)百分點(diǎn)，由于財(cái)政增收和上級(jí)補(bǔ)助收入的增加，財(cái)政可用財(cái)力由年初預(yù)算11006萬(wàn)元增加為17299萬(wàn)元，財(cái)力增加6293萬(wàn)元。具體項(xiàng)目是：地方一般預(yù)算收入增收1013萬(wàn)元；稅收返還增加11萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付增加2376萬(wàn)元；農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付增加305萬(wàn)元；緩減縣鄉(xiāng)困難補(bǔ)助增加1310萬(wàn)元；調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付增加1278萬(wàn)元。

所增加的這部分財(cái)力，縣委、縣政府高度重視，為了讓廣大干部職工共享增收成果，按照取之于民，用之于民、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)、保發(fā)展的原則，首先用于個(gè)人部分，具體安排使用如下：⑴、從3月份起，增發(fā)地方津貼及日常零星增資782萬(wàn)元；⑵、預(yù)調(diào)公教人員工資1001萬(wàn)元；⑶、補(bǔ)充公費(fèi)醫(yī)療及醫(yī)療保險(xiǎn)117萬(wàn)元；⑷、住房公積金15萬(wàn)元；⑸、地方病防治經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元；⑹、兩免一補(bǔ)18萬(wàn)元；其次用于公益事業(yè)發(fā)展和保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體安排使用如下：⑴、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付305萬(wàn)元（用于提高村級(jí)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）；⑵、公檢法辦案費(fèi)394萬(wàn)元；⑶、城市建設(shè)1607萬(wàn)元（其中清欠城建歷年欠賬980萬(wàn)元）；⑷、國(guó)地兩稅征收經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助120萬(wàn)元；⑸、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)147萬(wàn)元；⑹、由于年初財(cái)力較小，各行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較少，因此補(bǔ)充各行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)1143萬(wàn)元；⑺、上解支出18萬(wàn)元；⑻、預(yù)算凈結(jié)余600萬(wàn)元。

二、201*年重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用情況

（一）堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，努力提高對(duì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的服務(wù)水平。本著資金投入到位，政策落實(shí)到位，服務(wù)工作到位的原則，在良好的財(cái)政形勢(shì)下，積極支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)，農(nóng)業(yè)支出955萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算955萬(wàn)元的100%，比上年增長(zhǎng)25.66%，增支195萬(wàn)元；保證教育事業(yè)發(fā)展，教育事業(yè)費(fèi)支出5183萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算5486萬(wàn)元的94.48%，比上年增長(zhǎng)39.40%，增支1465萬(wàn)元；支持醫(yī)療改革，發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出1458萬(wàn)

元,占調(diào)整預(yù)算1473萬(wàn)元的98.98%，比上年增長(zhǎng)17.01%，增支212萬(wàn)元；盡力保障低收入困難群體的生活需要，社會(huì)保障支出628萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算636萬(wàn)元的98.74%，比上年增長(zhǎng)25.35%，增支127萬(wàn)元；撫恤和社救支出1013萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算1025萬(wàn)元的98.83%，比上年增長(zhǎng)8.34%，增支78萬(wàn)元；為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保證正常辦案，公檢法司支出1144萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算1222萬(wàn)元的93.62%，比上年增長(zhǎng)26.83%，增支242萬(wàn)元；行政管理費(fèi)支出3546萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算3546萬(wàn)元的100%，比上年增長(zhǎng)56.35%，增支1278萬(wàn)元。以上各項(xiàng)重點(diǎn)支出增長(zhǎng)幅度均超過(guò)上年水平，也是近年來(lái)保障最好的一年。

（二）堅(jiān)持為民用財(cái)，努力構(gòu)建和諧社會(huì)和以人為本的保障體系。我們始終把維護(hù)好、發(fā)展好、實(shí)現(xiàn)好人民群眾切身利益作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅(jiān)持量入為出的原則，科學(xué)安排支出進(jìn)度，嚴(yán)格控制一般性支出，集中有限的財(cái)力辦急需辦的事、辦群眾最關(guān)心的事。

1、201*年，縣委、縣政府充分體現(xiàn)以人為本，關(guān)心廣大干部職工生活，努力提高廣大干部職工收入，從201*年3月份起增發(fā)了多年應(yīng)發(fā)未發(fā)的地方津貼，僅此一項(xiàng)增加預(yù)算782萬(wàn)元。

2、201*年，我們?cè)谟嘘P(guān)單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政部門的支持，全年共爭(zhēng)取農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金991萬(wàn)元，并嚴(yán)格按照省、市兩級(jí)轉(zhuǎn)移支付分配原則及標(biāo)

準(zhǔn)進(jìn)行了安排，主要用于村級(jí)管理費(fèi)支出725萬(wàn)元、農(nóng)村義務(wù)教育支出187萬(wàn)元、鄉(xiāng)村道路維修支出36萬(wàn)元、五保戶和優(yōu)撫支出30萬(wàn)元、計(jì)劃生育支出13萬(wàn)元。落實(shí)了黨中央惠民政策，減輕了農(nóng)民負(fù)擔(dān)，提高了農(nóng)民收入，穩(wěn)定了基層政權(quán)組織，為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出了貢獻(xiàn)。

3、積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，全縣退耕還林面積12.9萬(wàn)畝,退耕還林補(bǔ)助支出2363萬(wàn)元；并對(duì)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)辦事處257個(gè)自然村48.2萬(wàn)畝耕地進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)貼，糧食直補(bǔ)資金支出380萬(wàn)元,惠及全縣9萬(wàn)農(nóng)民。

4、認(rèn)真落實(shí)“三條保障線”和“兩個(gè)確�！币�(guī)定，撥付城市低保金315萬(wàn)元，使4485人基本生活得到了保障；撥付農(nóng)村低保金29萬(wàn)元，使4200人得到及時(shí)救助。

5、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制關(guān)系到農(nóng)村義務(wù)教育的健康發(fā)展，涉及廣大人民群眾的切身利益，201*年我們及時(shí)撥付186萬(wàn)元，使全縣農(nóng)村11939名學(xué)生受益，“兩免一補(bǔ)”得到全部落實(shí)。

三、201*年我縣財(cái)政專項(xiàng)款使用情況和財(cái)政收支平衡情況在財(cái)政總支出中，當(dāng)年專項(xiàng)指標(biāo)6579萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專款1287萬(wàn)元，201*年應(yīng)支專項(xiàng)款7866萬(wàn)元，實(shí)際支出6977萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用的專項(xiàng)指標(biāo)889萬(wàn)元。由于財(cái)政增收、財(cái)力增加，201*年還消化歷年結(jié)轉(zhuǎn)�？�398萬(wàn)元。

當(dāng)年�？钪С鲰�(xiàng)目如下：農(nóng)業(yè)219萬(wàn)元；林業(yè)2366萬(wàn)元（其

中退耕還林2287）；水利110萬(wàn)元；扶貧883萬(wàn)元；文體54萬(wàn)元；教育427萬(wàn)元；衛(wèi)生36萬(wàn)元；撫恤和社救782；社會(huì)保障525萬(wàn)元；公檢法74萬(wàn)元；專項(xiàng)支出538萬(wàn)元；政策性補(bǔ)貼28萬(wàn)元；其它支出935萬(wàn)元。

201*年我縣財(cái)政收支執(zhí)行結(jié)果是：

201*年我縣一般預(yù)算收入3025萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入20853萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余5225萬(wàn)元，上解支出18萬(wàn)元，調(diào)出資金31萬(wàn)元，當(dāng)年支出23052萬(wàn)元，當(dāng)年滾存結(jié)余6002萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5402萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)指標(biāo)889萬(wàn)元），累計(jì)凈結(jié)余600萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余。

四、201*年預(yù)算外資金收支情況

201*年，在進(jìn)一步細(xì)化單位預(yù)算外資金管理的同時(shí)，按照上級(jí)公布的收費(fèi)項(xiàng)目，我們對(duì)納入財(cái)政預(yù)算外專戶的收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、范圍進(jìn)行了核定，并編制了201*年預(yù)算外資金收支預(yù)算。201*年納入預(yù)算外編報(bào)單位33戶，收入預(yù)算為880萬(wàn)元，支出預(yù)算為865萬(wàn)元，政府調(diào)控使用15萬(wàn)元。

201*財(cái)政預(yù)算外資金實(shí)際執(zhí)行情況：

201*年，實(shí)際納入財(cái)政專戶管理的單位計(jì)35戶，執(zhí)收項(xiàng)目88項(xiàng)。預(yù)算外專戶資金收入完成1240萬(wàn)元。按部門分：水利部門19萬(wàn)元，城建部門39萬(wàn)元（包括衛(wèi)生費(fèi)），人事部門1萬(wàn)元，花崗巖辦187.8萬(wàn)元，煤臺(tái)管理部門178.6萬(wàn)元，教育部門757萬(wàn)元（其中各校一費(fèi)制收費(fèi)450萬(wàn)元），衛(wèi)生部門2萬(wàn)元，經(jīng)貿(mào)

部門16萬(wàn)元，廣播部門10萬(wàn)元，黨校12萬(wàn)元，民政部門14萬(wàn)元（捐款），其它收入3.6萬(wàn)元。預(yù)算外資金專戶支出總計(jì)1171萬(wàn)元。主要用于教育經(jīng)費(fèi)支出、城市道路硬化、自收自支單位人員工資及彌補(bǔ)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)不足支出等，初步實(shí)現(xiàn)了預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌使用。

五、主要工作措施及存在的問(wèn)題

（一）增強(qiáng)科學(xué)發(fā)展意識(shí)，不斷加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。牢固樹(shù)立圍繞財(cái)政增收抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)的意識(shí)，認(rèn)真謀劃縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新思路，積極探索財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的新機(jī)制，在財(cái)政扶持項(xiàng)目的選項(xiàng)上以效益和市場(chǎng)為取向，增強(qiáng)財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目決策的科學(xué)性，全年通過(guò)財(cái)政渠道上報(bào)項(xiàng)目41個(gè)，申報(bào)資金5000余萬(wàn)元；列入我市“雙百千億”項(xiàng)目的綠野牧業(yè)、金醒生物制藥等正在擴(kuò)大規(guī)模和生產(chǎn)線，今后必將走出一條發(fā)展、改革、管理并重的生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)之路，在依法治稅的前提下，保存量、引增量，積極培植新的財(cái)源，以壯大財(cái)源，增加財(cái)力。

（二）增強(qiáng)依法征管意識(shí)，努力提高財(cái)政稅收質(zhì)量。聚財(cái)理財(cái)，既要有“百川歸�！钡拇缶钟^，又要有“顆粒歸倉(cāng)”的責(zé)任感，在保證主體稅種收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的前提下，財(cái)稅部門從大局出發(fā)，創(chuàng)新管理，依法治稅，克服困難，使我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分體現(xiàn)出來(lái)，一是規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法行為，強(qiáng)化征管，應(yīng)收盡收，不虛不探；二是加大改革力度，充分發(fā)揮在組織財(cái)政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、監(jiān)管財(cái)政資金活動(dòng)等方面的作用，確保

地方財(cái)源的良性發(fā)展；三是科學(xué)管理，充分運(yùn)用信息化技術(shù)手段，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面整理和匯總分析，提高財(cái)政稅收質(zhì)量。

（三）增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督意識(shí)，治理規(guī)范財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序。為適應(yīng)財(cái)政改革和發(fā)展的要求，把財(cái)政管理范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。一是積極開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況、收支兩條線管理情況、一法一例執(zhí)行情況等監(jiān)督檢查，加大三項(xiàng)治理力度，采取了切實(shí)可行的措施，查處和糾正了一些違紀(jì)問(wèn)題。二是認(rèn)真對(duì)待財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管，加大追蹤問(wèn)效力度。全年共檢查社保資金1415萬(wàn)元，對(duì)810萬(wàn)元扶貧資金進(jìn)行了跟蹤問(wèn)效，對(duì)收入較大單位的預(yù)算外資金進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，糾正了專項(xiàng)基金入庫(kù)不及時(shí)、應(yīng)繳未繳財(cái)政資金等問(wèn)題。三是加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌管理和票據(jù)管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算，統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。

（四）、增強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)意識(shí)，提高財(cái)政干部素質(zhì)。一是全局上下把黨建工作、職工教育、廉政建設(shè)等軟指標(biāo)硬化，不斷強(qiáng)化制度建設(shè)，提高執(zhí)法水平和依法行政水平。二是認(rèn)真開(kāi)展了行風(fēng)政風(fēng)評(píng)議工作和機(jī)關(guān)單位行政效能建設(shè)，對(duì)社會(huì)各界提出的合理性建議和意見(jiàn),我們邊整邊改,從思想上和作風(fēng)上找原因、挖根源，逐項(xiàng)制定整改措施，逐條進(jìn)行了落實(shí)糾正。三是加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化依法理財(cái)意識(shí)，健全和完善了政務(wù)公開(kāi)制度、服務(wù)承諾制度、過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度、首問(wèn)責(zé)任追究制度等一系列工作制度。堅(jiān)持依法行政和文明行政相結(jié)合。廣大財(cái)政

干部職工的大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、奉獻(xiàn)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政管理水平進(jìn)一步提高，業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)一步提升。

在財(cái)政改革與發(fā)展取得良好成績(jī)的同時(shí)，我們應(yīng)清楚地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我縣的財(cái)政工作仍有很多不可回避的困難和問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)總量明顯不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，財(cái)政收入增長(zhǎng)對(duì)煤炭及相關(guān)行業(yè)的依賴性仍然較大，財(cái)政收入持續(xù)快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。二是財(cái)政體制不利于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，財(cái)政收入絕大部分被上劃，縣級(jí)可用財(cái)力較小，不利于集中財(cái)力辦大事。三是收入結(jié)構(gòu)不合理，收入質(zhì)量不高，非稅收入201*年完成785萬(wàn)元，占財(cái)政總收入14.47%；201*年完成1533萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)95.29%，占總收入的18.34%；針對(duì)以上問(wèn)題，我們要積極采取措施，努力加以解決。

主任、副主任、各位委員，我縣目前財(cái)政困難局面尚未根本扭轉(zhuǎn)，收支矛盾仍然十分突出，支出壓力依然很大，需要我們以發(fā)展為主題，以改革為動(dòng)力，以興稅強(qiáng)財(cái)提高經(jīng)濟(jì)效益為核心，奮發(fā)努力，艱苦奮斗。要進(jìn)一步解放思想，實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大常委會(huì)的有效監(jiān)督下，以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)財(cái)政工作，抓住機(jī)遇，繼往開(kāi)來(lái)，同心協(xié)力，扎實(shí)苦干，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做出新的貢獻(xiàn)。

二OO七年三月五日

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