IPQC工作指引-品質(zhì)管理

工作指引部門/職位編號NO:SA-QA7AF1版本Rev:A/2修訂日期Date:201*-03-03頁碼Page:1OF3深圳歐陸通電子有限公司IPQC1、目的：將IPQC日常的工作任務(wù)、作業(yè)準(zhǔn)則、檢查時(shí)機(jī)做出明確規(guī)定，并提供給IPQC去遵照執(zhí)行，以提高IPQC的工作效率，從而達(dá)到控制和提升制程產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2、適用范圍：本公司駐生產(chǎn)線所有IPQC3、定義：無4、細(xì)則：如下序號任務(wù)示為正常）2、檢查作業(yè)員要戴緊靜電環(huán)并與靜電線可靠接通1、選用烙鐵的規(guī)格和溫度需符合SOP規(guī)定2、測量烙鐵的接地電阻小于10歐，烙鐵頭必作業(yè)準(zhǔn)則1、用靜電環(huán)測試儀測量功能應(yīng)正常（綠燈顯檢查時(shí)機(jī)上午、下午各一次備注1點(diǎn)檢靜電環(huán)1.做好點(diǎn)檢記錄2.IPQC有權(quán)禁止使用不合格設(shè)備3.生產(chǎn)線的機(jī)器設(shè)備必須有效接地上午、下午4.針對不良的測試治具IPQC有權(quán)禁各一次止使用2點(diǎn)檢烙鐵須可靠焊接地線。3、測量烙鐵的漏電壓低于0.5V4、未使用之烙鐵其烙鐵頭要加錫保護(hù)1、用標(biāo)準(zhǔn)品比對測量儀器的相關(guān)參數(shù)均符合3點(diǎn)檢儀器、儀表規(guī)范2、在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)（包括內(nèi)校）1、依據(jù)訂單資料、BOM、K3、SOP、CDF、ECN、物料代用單對所有上線的物料進(jìn)行確認(rèn)。并如實(shí)填寫《物料使用記錄》和1.對不合符規(guī)格的物料，停止使用，并開出《質(zhì)量信息反饋單》給責(zé)任單位進(jìn)行原因調(diào)查分析4確認(rèn)物料《IPQC首檢及巡檢記錄表》。2、對點(diǎn)檢的物料進(jìn)行包裝確認(rèn)。對包裝不規(guī)范的、無靜電防護(hù)的物料通知供方整改并禁用1、核對訂單、BOM、CDF確認(rèn)材料規(guī)格，填寫《物料使用記錄表》每次更換物料時(shí)1.首檢包括：預(yù)加工、插機(jī)、PCB切腳、組裝、超聲、老化、包裝每批貨量產(chǎn)前1小時(shí)2.填寫首檢報(bào)告3.首檢不合格或不主動送首檢的,IPQC有權(quán)禁止生產(chǎn)4.首件務(wù)必保存到每批貨量產(chǎn)結(jié)束后生產(chǎn)排拉時(shí)或制作首件時(shí)1.沒有懸掛作業(yè)指導(dǎo)書的IPQC有權(quán)禁止開拉。2.對作業(yè)指導(dǎo)書不正確的要求生產(chǎn)部聯(lián)系工程部處理3.對不按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行的作業(yè)員，有權(quán)停止工位進(jìn)行生產(chǎn)嚴(yán)格按照LineQC檢出率記錄表上的5首件檢驗(yàn)2、電性測試、外觀檢查3、PCBA振動試驗(yàn)4、成品EMI試驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)1、作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與相應(yīng)的電氣規(guī)范和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)符合2、生產(chǎn)現(xiàn)場增加臨時(shí)工位必須有臨時(shí)作業(yè)指引3、作業(yè)員按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定要求進(jìn)行操作和自檢6核對SOP每小時(shí)巡察7對關(guān)鍵崗位進(jìn)行考核投入有代表性的不良品，在流水線上流下，IPQC跟蹤，考核關(guān)鍵崗位能否將不良品檢出，并記錄在《LineQC檢出率考核記錄》上午、下午各一次，時(shí)間不定規(guī)定執(zhí)行考核，考核不符合崗位要求的人員提報(bào)給QE現(xiàn)場訓(xùn)練或停止作業(yè)重新安排培訓(xùn)。工作指引IPQC上午、下午各一次上午、下午各一次1.用在使用中的剪鉗剪白紙，如果剪不斷或剪鉗有缺口損壞則禁止使用剪鉗，通知生產(chǎn)部去更換編號NO:SA-QA7AF1版本Rev:A/2修訂日期Date:201*-03-03頁碼Page:2OF3深圳歐陸通電子有限公司部門/職位8.點(diǎn)檢剪鉗填寫點(diǎn)檢記錄9.查核上崗證1.稽核關(guān)鍵崗位的操作方法是否正確操作操作員必須持證上崗。沒有上崗證或操作方法不正確IPQC有權(quán)停止工位生產(chǎn)。對不執(zhí)行貼紙對數(shù)的員工向生產(chǎn)部助理和品質(zhì)部主管提報(bào)，并要求生產(chǎn)線將已包裝的成品進(jìn)行返工全檢。10.查核包裝拉成品的貼紙對數(shù)情況1.抽查包裝拉貼貼紙崗位所用的貼紙數(shù)量與成品裝箱的數(shù)量是否一致。1.在線所有不良品務(wù)必作標(biāo)識并擺放整齊，并掛上標(biāo)示卡。每2小時(shí)最少一次IPQC嚴(yán)格按照《維修品管理流程》執(zhí)當(dāng)不良品投入及檢出不良品時(shí)行，對不按流程規(guī)定操作的單位立即糾正處理。清理維修品時(shí)要求生產(chǎn)助理和IPQC必須在現(xiàn)場管控11.半成品,成品不良品管制2.生產(chǎn)現(xiàn)場務(wù)必如實(shí)記錄不良品數(shù)量及不良現(xiàn)象。3.維修品要做上修理員記號和全檢PCBA的QC記號，維修品集中在某一時(shí)間下拉清理。1.生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料必須明確標(biāo)示,并擺放在規(guī)定的位置,1.發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，記錄并即時(shí)處理，必要時(shí)用相機(jī)拍攝備案每小時(shí)監(jiān)巡查2.發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，IPQC有權(quán)責(zé)令生產(chǎn)部現(xiàn)場管理員整改，否則禁止生產(chǎn)，記錄停線時(shí)間和處理方法作為考核生產(chǎn)部拉長的依據(jù)12.生產(chǎn)線現(xiàn)場5S監(jiān)督2.待用物料標(biāo)示清楚，防止誤用3.防止生產(chǎn)現(xiàn)場半成.成品因堆積而損壞4.有效控制和管理錫渣，禁止四處飛濺1.跟進(jìn)生產(chǎn)線QC的質(zhì)檢記錄和修理記錄，追蹤報(bào)告所反應(yīng)的品質(zhì)異常2.統(tǒng)計(jì)制程中的不良數(shù)，應(yīng)用P管制圖13.品質(zhì)狀態(tài)的監(jiān)控進(jìn)行管制3.統(tǒng)計(jì)制程中重要參數(shù)，應(yīng)X-R圖進(jìn)行分析4.統(tǒng)計(jì)電子負(fù)載站的不良品，當(dāng)電子負(fù)載站發(fā)現(xiàn)有1PCS或多個(gè)時(shí)要及時(shí)向QE、PE匯報(bào)，并追蹤處理及分析改善對策1.抽2PCS成品做跌落試驗(yàn)2.抽20PCS成品送實(shí)驗(yàn)室做可靠性實(shí)驗(yàn)3.已連續(xù)生產(chǎn)半個(gè)月以上的機(jī)型，每周每小時(shí)監(jiān)控和記錄1.記錄真實(shí)、及時(shí)2.異常立刻上報(bào)每小時(shí)1.首檢時(shí)跌落5-10PCS2.按可靠性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃取樣標(biāo)準(zhǔn)給實(shí)驗(yàn)室做可靠性實(shí)驗(yàn)3.做好檢查報(bào)告4.當(dāng)某一小時(shí)發(fā)現(xiàn)有1PC嚴(yán)重（Maj）不良品時(shí)，該小時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品要全部隔離，貼上NG標(biāo)每個(gè)訂單或1次/周14.隨機(jī)抽查送檢一次4.抽10PCS成品做EMI測試每4個(gè)小時(shí)簽返工，合格品由IPQC在物料標(biāo)簽上簽名PASS工作指引IPQC1.當(dāng)制程中不良品超出制程不良率控制目標(biāo)時(shí)即時(shí)2.當(dāng)新問題突然發(fā)生或重大材料問題編號NO:SA-QA7AF1版本Rev:A/2修訂日期Date:201*-03-03頁碼Page:3OF31.依品質(zhì)異常處理流程即時(shí)處理2.即時(shí)通知PE到現(xiàn)場分析原因解決問題。1小時(shí)內(nèi)不能改善的，即時(shí)填寫質(zhì)量信息反饋單交責(zé)任部門處理。3.如果嚴(yán)重危害批量品質(zhì)，大量損耗材料時(shí)立即申報(bào)上級停拉深圳歐陸通電子有限公司部門/職位15.異常處理信息傳遞發(fā)生時(shí)（耐壓失敗、炸機(jī)）1.通知現(xiàn)場生產(chǎn)負(fù)責(zé)人采取辦法，3.改善對策在現(xiàn)場不執(zhí)行或執(zhí)行不徹底時(shí)即時(shí)立即糾正2.如果有無視品質(zhì)改善的任何行為需立刻上報(bào)給品質(zhì)部長IPQC信息傳達(dá)渠道:1.IPQC發(fā)現(xiàn)異常且現(xiàn)場能即時(shí)解決輔導(dǎo)作業(yè)員改善通知拉長整改通知助理跟進(jìn)上報(bào)品質(zhì)部QE處理IPQC作記錄并跟進(jìn)改善效果2.IPQC發(fā)現(xiàn)異常但不能即時(shí)解決IPQC選取不良品交PE分析原因PE填寫不良品分析報(bào)告

責(zé)任部門填寫改善對策IPQC監(jiān)督對策的執(zhí)行狀況QE驗(yàn)證改善效果3.IPQC要求停拉先通知品質(zhì)部長(或代理人)批準(zhǔn)填寫停拉報(bào)告強(qiáng)制停拉通知生產(chǎn)部/工程部/PMC主管級負(fù)責(zé)人10分鐘內(nèi)到現(xiàn)場處理.制定/日期唐銀春/201*-03-03審核/日期批準(zhǔn)/日期

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IPQC工作指引

1.目的

明確IPQC的工作職責(zé)、內(nèi)容和作業(yè)流程，確保確保生產(chǎn)過程中各項(xiàng)操作、物料、工藝等符合文件、作業(yè)規(guī)范的要求，有效的預(yù)防和及時(shí)控制制程不良，防止批量不合格品流入下一工序。2.范圍

適用于深圳市裕達(dá)富電子有限有限公司各生產(chǎn)工序。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部門：

3.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品、對各工序的不良品及時(shí)維修處理；

3.1.2負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中實(shí)施落實(shí)本部門和工藝部、品管部制定的相關(guān)預(yù)防措施/改善對策。3.2品質(zhì)部IPQC：

3.2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)線各工序產(chǎn)品的首檢檢查；

3.2.2負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中各工位/區(qū)域的5S監(jiān)督檢查；

3.2.3負(fù)責(zé)制程品質(zhì)的監(jiān)控、跟蹤、改善效果確認(rèn)以及不良問題的反饋。

3.3品管工程師/品管主管：

3.3.1負(fù)責(zé)制程品質(zhì)異常問題的確認(rèn)、不良判定、并對措施實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證以及效果有效性確認(rèn)。

3.3.2負(fù)責(zé)制程檢驗(yàn)工作的技術(shù)支持。

3.3.3負(fù)責(zé)組織召開品質(zhì)問題的QIT會議。

3.3.4負(fù)責(zé)對品質(zhì)事故處理以及責(zé)任裁決。3.4工程部PE/IE/ME：

3.4.1負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的確認(rèn)、原因分析、并制訂相應(yīng)的改善措施；3.4.2負(fù)責(zé)落實(shí)涉及本部門的相關(guān)預(yù)防措施/改善對策。

定義

4.1IPQC：英文全稱“InProcessQualityControl”，過程質(zhì)量控制的縮寫。4.2首檢產(chǎn)品：每個(gè)生產(chǎn)批次(P/O)的最先生產(chǎn)的5PCS產(chǎn)品.4.3新機(jī)種：新客戶、新產(chǎn)品、未生產(chǎn)過的機(jī)種。

4.3中途首檢：在生產(chǎn)過程中，為了保證產(chǎn)品正確行而進(jìn)行樣品核對。5內(nèi)容

5.1SMTIPQC每日例行作業(yè)內(nèi)容：NO主要業(yè)務(wù)當(dāng)日工作交接/班前會各工序現(xiàn)場作業(yè)文件對各工序巡查、確認(rèn)《SMTIPQC巡檢項(xiàng)目日報(bào)表》與實(shí)際巡查的確認(rèn)時(shí)間/頻次要點(diǎn)說明質(zhì)量記錄備注（參照文件）5.1.1提前5分鐘了解對班的生產(chǎn)、品質(zhì)相IPQC交接記關(guān)問題，必要時(shí)確認(rèn)現(xiàn)場、錄本現(xiàn)物確認(rèn)各工序作業(yè)與文件的符合性《SMTIPQC相應(yīng)機(jī)種SMT巡檢項(xiàng)目日報(bào)作業(yè)指導(dǎo)書表》5.1.21次/2H及換線時(shí)5.1.31次/2H及換線時(shí)依據(jù)《SMTIPQC巡檢項(xiàng)《SMTIPQC目日報(bào)表》核查各工序?qū)嵮矙z項(xiàng)目日報(bào)際作業(yè)是否與之對應(yīng)。表》交接班\\休息5.1.4中途首檢后上班，每兩小時(shí)核對1PCS新機(jī)種試產(chǎn)/CP6與FUJI線依據(jù)首件樣板核對，結(jié)果《SMTIPQC只需核對其中記錄于《SMTIPQC巡檢巡檢項(xiàng)目日報(bào)一片，其他拼板項(xiàng)目日報(bào)表》表》只需核對有沒有漏貼與反向。換線時(shí)/換提前4H依《生產(chǎn)通知單》P/O時(shí)/生產(chǎn)5.1.5轉(zhuǎn)機(jī)首檢測試儀器等調(diào)整后重新生產(chǎn)時(shí)。5.1.6物料核對換線、1次/4H操作員換料后5分鐘內(nèi)查找相關(guān)ECN、BOM、圖等文件對首件檢查，并填寫《首檢記錄表》設(shè)備、人員、紙、物料替用單、聯(lián)絡(luò)單《SMTIPQC具體參照《首件巡檢項(xiàng)目日報(bào)檢查工作指引》表》、《首檢記錄表》核對OK后，在換料記錄《換料記錄表上簽名確認(rèn)核對時(shí)必須根據(jù)站位表核對，對于散料必須經(jīng)過測量確認(rèn)。確認(rèn)在線物料是否有環(huán)保標(biāo)識，包含輔料在內(nèi)。表》每隔四個(gè)小時(shí)做一次套料全檢5.1.7換料核對《換料登記表》《SMTIPQC生產(chǎn)ROSH產(chǎn)巡檢項(xiàng)目日報(bào)品時(shí)才執(zhí)行表》5.1.8環(huán)保標(biāo)識確認(rèn)1次/2H5.1.9烙鐵頭ROHS確認(rèn)1次/1周每周星期二將ROHS產(chǎn)品《烙鐵頭專用焊烙鐵頭送檢IQC檢ROHS檢測表》測，并對效果確認(rèn)。無鉛要求340℃每日上班核對物料、中途首檢后由專人測量《恒溫烙鐵每~360℃日點(diǎn)檢表》有鉛要求300℃~320℃5.1.10烙鐵溫度測量1次/班5.1.11品質(zhì)異常時(shí)的確認(rèn)&處理異常發(fā)生時(shí)異常發(fā)生時(shí),及時(shí)現(xiàn)場確《糾正措施報(bào)《品質(zhì)異常處認(rèn),并開出《糾正措施報(bào)告》理工作指引》告》反饋上司及相關(guān)人員印刷工序及Reflow的機(jī)器《SMTIPQC具體參數(shù)參照參數(shù)設(shè)定、爐溫曲線測定、巡檢項(xiàng)目日報(bào)《SMTIPQC工爐溫曲線的實(shí)測結(jié)果等的表》作手冊》確認(rèn)靜電敏感元件的保護(hù)措施的稽查，作業(yè)臺面的接地《SMTIPQC巡檢項(xiàng)目日報(bào)表》＆《靜電手環(huán)每日點(diǎn)檢表》《SMTIPQC巡檢項(xiàng)目日報(bào)表》《錫膏印刷檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》5.1.12關(guān)鍵工序的稽查1次/班5.1.13ESD防護(hù)的核查2次/班狀況，作業(yè)者的靜電環(huán)、靜電手套、是否按要求佩戴確保錫膏印刷質(zhì)量錫膏印刷質(zhì)量抽5.1.14檢換線時(shí)和1次/1H，每次5PCS5.1.15爐前抽檢換線時(shí)和1次/1H，每次5PCS按特殊檢驗(yàn)確保貼片質(zhì)量《SMTIPQC《貼片檢驗(yàn)標(biāo)巡檢項(xiàng)目日報(bào)準(zhǔn)》表》5.1.16QC完成品抽檢抽驗(yàn)不合格時(shí)在《成品交《SMTIPQC驗(yàn)單》蓋NG章，并開《返《品質(zhì)控制抽水平S-2，巡檢項(xiàng)目日報(bào)工單通知》；合格產(chǎn)品《成樣方案》AQL為0.65表》品交驗(yàn)單》蓋PASS章。必要時(shí)每批轉(zhuǎn)線前查看烘烤記確認(rèn)相關(guān)部門糾正預(yù)防措施是否按要求實(shí)施，并驗(yàn)證其有效性《糾正預(yù)防報(bào)《品質(zhì)異常處告》理工作指引》《BGA烘烤作業(yè)指導(dǎo)書》《基5.1.17品質(zhì)對策的跟進(jìn)確認(rèn)5.1.18PCB/IC/BGA潮敏器件的確認(rèn)錄及上線時(shí)對敏感材料的烘烤情況進(jìn)行確認(rèn)《烘箱記錄確認(rèn)是否按要求烘烤板烘烤作業(yè)指表》＆《烤箱導(dǎo)書》《SMT溫度點(diǎn)檢表》IPQC工作手冊》《SMTIPQC《錫膏厚度檢巡檢項(xiàng)目日報(bào)測儀作業(yè)指導(dǎo)表》＆《錫膏書》＆《X-RAY厚度檢測日報(bào)操作儀作業(yè)規(guī)表》范》5.1.19對測試設(shè)備檢測結(jié)果的確認(rèn)1次/2H對錫膏厚度、BGA焊接狀況的檢測結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)5.1.20新機(jī)種試產(chǎn)品質(zhì)跟進(jìn)必要時(shí)試產(chǎn)總結(jié)會由IE工程師主導(dǎo)，并將品質(zhì)數(shù)據(jù)及相關(guān)問題《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)品質(zhì)工程師/工點(diǎn)記錄于《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》藝工程師共同告》，呈報(bào)品管工程師。檢討解決方案。跟蹤制程內(nèi)的品質(zhì)狀況，跟蹤并將本工序的試產(chǎn)結(jié)果填入《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》經(jīng)工藝工程5.1.21新物料試產(chǎn)品質(zhì)跟進(jìn)必要時(shí)《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)相應(yīng)欄內(nèi)。測試IPQC填師簽署試產(chǎn)結(jié)告》好試產(chǎn)單后，呈報(bào)品質(zhì)主果意見，轉(zhuǎn)交工管。程部處理�！禨MTIPQC按《5S管理規(guī)范》稽查所巡檢項(xiàng)目日報(bào)《5S管理規(guī)范》負(fù)責(zé)區(qū)域5S項(xiàng)目表》5.1.225S檢查1次/2H5.2DIPIPQC每日例行作業(yè)內(nèi)容：NO5.2.1主要業(yè)務(wù)當(dāng)日工作交接/班前會時(shí)間/頻次提前15分鐘上料或換線5.2.2物料核對要點(diǎn)說明質(zhì)量記錄備注（參照文件）了解夜班品質(zhì)相關(guān)問題，必FQC交接記錄要時(shí)確認(rèn)現(xiàn)場、現(xiàn)物本《DIP上料記《制程控制及1次/2H，依據(jù)SOP對所上物料的標(biāo)錄表》、《IPQC規(guī)范》、《過程上班半小時(shí)示及實(shí)物規(guī)格型號核對巡檢日報(bào)表》檢驗(yàn)流程》須核對5.2.3物料及SMT轉(zhuǎn)入板卡確認(rèn)生產(chǎn)前確認(rèn)所有物料是否為IQC《IPQC巡檢日檢驗(yàn)合格物料及SMT轉(zhuǎn)入報(bào)表》及《糾正板卡要有FQC合格印章及抽查SMT板卡品質(zhì)狀況措施報(bào)告》具體參照《糾正措施報(bào)告》、《過程檢驗(yàn)流程》、《過程控制規(guī)范》《BOM》或樣新機(jī)種試產(chǎn)/5.2.4核對P/O時(shí)/1H核對首件樣板依據(jù)《BOM》或樣品、SOP、《生產(chǎn)通知單》、檢驗(yàn)圖紙及客戶要求制作檢驗(yàn)首件制作及樣品換線時(shí)/換《ECN》《IPQC首件品、《ECN》、SOP、《生產(chǎn)通記錄表》、《IPQC知單》、檢驗(yàn)巡檢日報(bào)表》圖紙及客戶要求《過程檢驗(yàn)流程》、《過程控制規(guī)范》、《靜電防護(hù)管理規(guī)范》《過程檢驗(yàn)上班前對靜電環(huán)的檢測進(jìn)行監(jiān)督，靜電敏感元件的�！禝PQC巡檢日5.2.5ESD防護(hù)的核查上班前1次/4H護(hù)措施的稽查，作業(yè)臺面的報(bào)表》及《糾正接地狀況，作業(yè)者的靜電措施報(bào)告》環(huán)、靜電手套、頭巾是否按要求佩戴《IPQC巡檢5.2.6環(huán)保標(biāo)識確認(rèn)生產(chǎn)前及2H/次確認(rèn)線體表示、在線物料是否有環(huán)保標(biāo)識，包含輔料及工裝夾具在內(nèi)。流程》、《過程日報(bào)表》、《糾正控制規(guī)范》、措施報(bào)告》《產(chǎn)品標(biāo)識管理程序》5.2.7測試設(shè)備的點(diǎn)檢測試前確認(rèn)2H/次根據(jù)《工裝保養(yǎng)記錄表》的《工裝保養(yǎng)記《過程檢驗(yàn)填寫結(jié)果對點(diǎn)檢狀況確認(rèn)錄表》及《IPQC流程》、《過程及用不良板卡校驗(yàn)工裝巡檢日報(bào)表》《設(shè)備每日�？刂埔�(guī)范》養(yǎng)記錄表》、《過程檢驗(yàn)上班前對《設(shè)備每日保養(yǎng)記《IPQC巡檢流程》、《過程錄表》的填寫結(jié)果狀況確認(rèn)日報(bào)表》、《糾正控制規(guī)范》、及每小時(shí)抽查爐后板卡措施報(bào)告》、《糾正措施10PCS確認(rèn)品質(zhì)狀況《IPQC品質(zhì)檢管理流程》、驗(yàn)報(bào)表》《預(yù)防措施管理流程》《電烙鐵溫度《過程控制1次/班或更換烙鐵時(shí)測試記錄表》、規(guī)范》、《過程《SOP》檢驗(yàn)流程》《IPQC品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)表》，《QC《過程檢驗(yàn)流程》、《過程各設(shè)備保養(yǎng)的點(diǎn)5.2.8檢確認(rèn)及爐后1.上班前PPM值抽檢確認(rèn)2.1H/次及關(guān)鍵工序的稽查5.2.8烙鐵溫度測量1次/4H班5.2.9各工序質(zhì)量報(bào)表1次/1H記錄的確認(rèn)反饋P管制圖，QC報(bào)表，測試報(bào)表規(guī)范準(zhǔn)確填寫，異常及日檢查報(bào)表》，控制規(guī)范》、時(shí)反饋上司及相關(guān)人員《測試日報(bào)《記錄管理表》，《FQC抽檢程序》記錄表》,《直通率報(bào)表》《過程檢驗(yàn)流程》、《過程控制規(guī)范》、《記錄管理程序》、《不合格管理流程》、《糾正措施管理流程》、《預(yù)防措施管理流程》《過程檢驗(yàn)流程》、《過程品質(zhì)對策的跟進(jìn)確認(rèn)（含客訴）控制規(guī)范》、《QC日檢查報(bào)確認(rèn)品質(zhì)對策是否按要求《記錄管理表》，《測試日報(bào)實(shí)施程序》、《不合表》格管理流程》、《客戶投訴處理單》5.2.12各工序現(xiàn)場作業(yè)文件對各工序進(jìn)1次/2H及換行巡查、確認(rèn)線時(shí)QC/測試完成品抽檢2H/次確認(rèn)各工序作業(yè)與文件的《IPQC巡檢日符合性及各工序報(bào)表》相應(yīng)機(jī)種作業(yè)指導(dǎo)書以及5SAQL允收水準(zhǔn)＆《過程檢驗(yàn)流程》5.2.10品質(zhì)異常時(shí)的確認(rèn)&處理異常發(fā)生時(shí)異常發(fā)生時(shí),及時(shí)現(xiàn)場確認(rèn),并反饋上司及相關(guān)人員《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》《糾正措施報(bào)告》5.2.11必要時(shí)5.2.13抽驗(yàn)不合格用不良標(biāo)簽標(biāo)《IPQC巡檢日識，并通知組長處理報(bào)表》5.2.14新物料/新機(jī)種試必要時(shí)產(chǎn)品質(zhì)跟進(jìn)跟蹤制程內(nèi)的品質(zhì)狀況，并將品質(zhì)數(shù)據(jù)及相關(guān)問題點(diǎn)《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)《新產(chǎn)品制記錄于《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，告》作流程》呈報(bào)品管工程師�！哆^程檢驗(yàn)流程》、《過程控制規(guī)范》、《生產(chǎn)通知單》5.2.15包裝檢查確認(rèn)首件包裝時(shí)1次/2H檢查所有標(biāo)識要與生產(chǎn)通《IPQC巡檢日知單及實(shí)物數(shù)量相符報(bào)表》6、附件、相關(guān)文件和表單6.1、附件：無

6.2、相關(guān)文件：見IPQC每日例行作業(yè)內(nèi)容表格里備注（參照文件）欄。6.3、相關(guān)表單：見IPQC每日例行作業(yè)內(nèi)容表格里質(zhì)量記錄欄。

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