品控部工作流程

品控部工作流程

使用部門：品控部執(zhí)行時(shí)間：說明：工作流程是企業(yè)規(guī)范化運(yùn)行的基礎(chǔ)，是檢驗(yàn)部門工作的標(biāo)準(zhǔn)。在試行過程中如與實(shí)際執(zhí)行有一定差距應(yīng)即時(shí)反饋，以便進(jìn)行有效的修正。1、技術(shù)檔案建立工作流程；信息分類外協(xié)加工原輔材料產(chǎn)品配方成品、工藝標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)政策法規(guī)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定、標(biāo)準(zhǔn)收集、樣品收集保存、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)比資料收集、書籍購(gòu)置、申報(bào)材料審查、會(huì)審、說明、領(lǐng)導(dǎo)簽字（兩天完成）存檔（部門、總經(jīng)辦各一份）、書籍總經(jīng)辦登記，部門借閱（1天完成，隨時(shí)檢查）總經(jīng)辦存檔、電子文檔部門負(fù)責(zé)整理，總經(jīng)辦拷貝存檔（隨時(shí)檢查，年度匯報(bào)）2、質(zhì)量記錄、分析報(bào)告工作流程：記錄（表格）編制、備案存檔質(zhì)量記錄類型原輔料檢驗(yàn)記錄包裝物檢驗(yàn)記錄工藝過程檢查記錄入庫(kù)檢驗(yàn)記錄及抽檢記錄產(chǎn)品出庫(kù)檢驗(yàn)記錄次月2號(hào)前將上月各項(xiàng)記錄匯總、分析并形成報(bào)告上交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦在3號(hào)下午5點(diǎn)前交總經(jīng)理（按存在的問題，解決問題的思路及方法，下月達(dá)到的目標(biāo)進(jìn)行總結(jié)）總經(jīng)理閱后批示由總經(jīng)辦存檔并按批示要求進(jìn)行督辦、督查3、原輔材料、包裝物入庫(kù)檢驗(yàn)工作流程庫(kù)管入庫(kù)檢驗(yàn)通知檢驗(yàn)員10分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)（如不能到達(dá)應(yīng)立即回復(fù)）檢驗(yàn)員按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格質(zhì)檢員在入庫(kù)單簽字確認(rèn)，并立即填寫好檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)物資不符合質(zhì)量要求不得簽字，十分鐘內(nèi)向主管匯報(bào)，主管作出處理意見。重要事件主管向總經(jīng)理匯報(bào)等待處理意見。4、生產(chǎn)工藝檢查、指導(dǎo)工作流程了解生產(chǎn)計(jì)劃、明確工藝要求核對(duì)、檢查產(chǎn)品配方標(biāo)準(zhǔn)工藝生產(chǎn)檢查（記錄檢查、關(guān)鍵控制點(diǎn)檢查、PH測(cè)定、口感測(cè)試、外觀質(zhì)量指導(dǎo)）發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場(chǎng)指正，并向車間主管匯報(bào)監(jiān)督車間主管糾正重大事情10分鐘內(nèi)向品控主管匯報(bào)，品控主管向總經(jīng)理匯報(bào)每次過程檢查結(jié)束作好檢查記錄5、產(chǎn)品入庫(kù)外觀質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程車間主任下達(dá)入庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)通知（按一式貳份，一份是庫(kù)管的入庫(kù)要求憑據(jù)，另一份車間留存作為財(cái)務(wù)發(fā)放車間員工工資依據(jù)）質(zhì)檢按產(chǎn)品外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品按按≥5%抽檢檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)員在車間入庫(kù)產(chǎn)品通知書簽字確認(rèn)并作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄（如外觀檢驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒簽，并下達(dá)限時(shí)整改通知，直至合格為止）庫(kù)管憑質(zhì)檢在入庫(kù)產(chǎn)品通知單的簽字進(jìn)行入庫(kù)數(shù)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6、產(chǎn)品出庫(kù)抽檢檢驗(yàn)工作流程庫(kù)房噴碼人員碼噴結(jié)束時(shí)通知檢驗(yàn)人員對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)人員接通知10分鐘內(nèi)對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品按出庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢（≥5%）抽檢合格：由檢驗(yàn)人員立即填寫出庫(kù)抽檢合格通知書（一式貳份：一份作噴碼人員工資發(fā)放依據(jù)，另一份交庫(kù)管，庫(kù)管人員憑此作為產(chǎn)品出庫(kù)依據(jù)）抽檢完畢：檢驗(yàn)人員填寫出庫(kù)產(chǎn)品記錄（如抽檢不合格，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒簽出庫(kù)產(chǎn)品通知書，并立即向品控主管匯報(bào)，品控主管在30分鐘內(nèi)應(yīng)作出相應(yīng)的處理結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報(bào)）7、量器、檢具、儀器、儀表檢測(cè)工作流程量器、檢具、儀器、儀表臺(tái)賬建立（臺(tái)賬內(nèi)容：名稱、購(gòu)置時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間）不定時(shí)對(duì)生產(chǎn)使用量器、檢具、儀器、儀表進(jìn)行檢查、聽取生產(chǎn)人員的使用情況對(duì)照臺(tái)賬定期或不定期對(duì)量器、檢具、儀器、儀表進(jìn)行校對(duì)、報(bào)檢、送檢新增、報(bào)廢、處置、重置（報(bào)廢量具、檢具、儀器、儀表填寫報(bào)廢申請(qǐng)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)處置。重置物資必須憑報(bào)廢申請(qǐng)）8、客戶回訪工作流程回訪依據(jù)：客戶資料記錄回訪對(duì)象：1個(gè)月沒有要貨客戶。2、新客戶、3、重點(diǎn)客戶回訪比例：1、重點(diǎn)客戶100%。1個(gè)月以上沒訂貨客戶100%。新客戶100%�；卦L內(nèi)容：1、質(zhì)量。2、口感。3、市場(chǎng)維護(hù)結(jié)果匯報(bào)：每月30日前。匯報(bào)對(duì)象：1、市場(chǎng)維護(hù)向營(yíng)銷老總匯報(bào)。2、質(zhì)量、口感、價(jià)格向總經(jīng)理匯報(bào)。9、質(zhì)量報(bào)損工作流程品控部每月電話咨詢業(yè)務(wù)經(jīng)理報(bào)損情況業(yè)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)計(jì)報(bào)損數(shù)量及品種規(guī)格品控部組織人員對(duì)報(bào)損產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定（報(bào)損照片）報(bào)損結(jié)束48小時(shí)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)量、報(bào)損情況報(bào)告送總經(jīng)辦轉(zhuǎn)總經(jīng)理72小時(shí)內(nèi)召開報(bào)損通報(bào)情況會(huì)，共商改進(jìn)方案及措施。月內(nèi)組織員工通報(bào)質(zhì)量報(bào)損情況。10、市場(chǎng)應(yīng)急處理工作流程應(yīng)急內(nèi)容：1、商標(biāo)違規(guī)。2、內(nèi)在質(zhì)量不合格。3、其它質(zhì)量投訴。4、質(zhì)量報(bào)告索取。處置方法：屬1、2、3類在30分鐘內(nèi)匯報(bào)總經(jīng)理。（屬第4類品控部36小時(shí)內(nèi)辦理完畢。）與總經(jīng)理確定方案、向有關(guān)部門索取資料、請(qǐng)求相關(guān)部門支持并在36小時(shí)內(nèi)回復(fù)業(yè)務(wù)經(jīng)理。隨時(shí)反饋情況，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)請(qǐng)示總經(jīng)理第一現(xiàn)場(chǎng)處理。處置完畢，總結(jié)、分析并提出合理化建議及整改意見。11、產(chǎn)品質(zhì)量追蹤工作流程品控部為質(zhì)量追蹤承辦部門品控部確定產(chǎn)品質(zhì)量追蹤方案各部門負(fù)責(zé)人為產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人、協(xié)調(diào)人各部門確定質(zhì)量追蹤承辦人，報(bào)品控部備案產(chǎn)品質(zhì)量追蹤要求；生產(chǎn)班組、時(shí)間、數(shù)量、發(fā)貨地點(diǎn)及數(shù)量11、月質(zhì)量總結(jié)報(bào)告內(nèi)容月生產(chǎn)車間總結(jié)報(bào)告報(bào)告內(nèi)容：1、生產(chǎn)情況簡(jiǎn)介。2、完成了什么目標(biāo)控制，采用的什么辦法何完成的報(bào)告內(nèi)容：1、沒完成目標(biāo)。2、沒完成目標(biāo)控制的理由。報(bào)告內(nèi)容：下月改進(jìn)的方法，應(yīng)該達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)。12、述職報(bào)告內(nèi)容述職報(bào)告一、階段內(nèi)的工作情況述職二、做了什么工作，完成了什么目標(biāo)任務(wù)。三、沒完成的工作，存在的不足。四、下階段明確的工作任務(wù)，達(dá)到的工作標(biāo)準(zhǔn)

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工作流程圖文件名稱:品控部工作流程圖流程來料NoIQCYes物流部文件編號(hào):LG-QW-QC-01生效日期:年月日品控部工作流程圖責(zé)任部門采購(gòu)部品控部物流部版本/修改：第1頁(yè)共1頁(yè)管制辦法采購(gòu)部管理制度檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序物流部管理制度生產(chǎn)控制程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序生產(chǎn)控制程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序表格計(jì)劃需求單檢驗(yàn)報(bào)告入倉(cāng)單領(lǐng)料單、裁床單成衣初、中期查驗(yàn)報(bào)告、車間下貨表尾部查貨報(bào)告尾部查貨報(bào)告走向品控部、布料倉(cāng)、裁床、外協(xié)廠生產(chǎn)車間尾部品控部物流部成品倉(cāng)驗(yàn)布報(bào)告、輔料布料倉(cāng)、輔料倉(cāng)裁床Yes車縫NoNo車間QCYes尾部No成品QAYes入庫(kù)No生產(chǎn)部品控部生產(chǎn)部品控部物流部擬制

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