學校采購員工作職責

古藺鎮(zhèn)楊柳中心小學學生午餐采購員工作職責

1、采購員必須遵守國家法律法規(guī)和采購制度，不得違法采購腐敗霉變食物，嚴格杜絕“回扣”的違法行為。

2、大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家，低價優(yōu)質，降低成本，樹立服務學生的理念，自覺接受監(jiān)督。

3、采購員根據(jù)楊柳小學、北朝小學食堂的需要及時采購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫，并填寫入庫單，發(fā)票交食堂保管員簽收，出納憑據(jù)付款（票據(jù)要求字跡清楚）。購物時填好購物清單，交食堂保管員校驗，雙方簽字（章）后方可入賬報銷。

4、采購員必須堅持原則，不照顧關系購進低質高價的物品。5、加強對現(xiàn)金和票據(jù)的管理，丟失責任自負。6、票據(jù)每五天結帳一次，合同賬目在次月5號結清。7、需購進批量物資，提前三天報告學校食堂管理人員，確保資金周轉到位。

8、努力學習，提高自身的業(yè)務水平，不斷改進工作，樹立服務于學生的思想，力爭作“三個代表”的踐行者。

9、完成領導交給的其它工作。食堂采購員崗位職責

10．經(jīng)常與學校食堂管理員、保管員聯(lián)系。做到購銷對路，保證燃料、糧、油、菜、肉、調料品等的需要。所購物品應當面交由保管員過秤、清點、驗貨。不合格物品、變質物品，保管員可當面拒收，并報告食堂管理員，由此造成經(jīng)濟損失由采購員自己承擔。

11、．杜絕人情菜、關系菜，做到優(yōu)質優(yōu)價。不得與市場商販相互聯(lián)手以謀利為目的進行導購，損害學校利益。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)輕者將扣除工資的一定數(shù)額，重者交由學校行政會討論處理。

12、每天將所需物品購回學校后負責監(jiān)督食堂工作，負責學生午餐準時開餐。

201*年2月18日

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XXX電子技術有限公司201*/6/11

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劉永生王真張衛(wèi)紅召長勇采購員崗位職責

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一、目的：

通過對采購過程進行有效控制，確保產(chǎn)品的原（物）料、零件、包裝材料的品質、價格、交期與數(shù)量能滿足本公司的要求，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。

二、采購的種類：

根據(jù)物料的用途，物料采購可分生產(chǎn)性物料采購（原/輔材料采購）與非生產(chǎn)性物料采購（辦公用品、勞防用品、機物料消耗品、設備、量/器具、模具與樣品等的采購）兩種類別。

三、物料采購審批流程

1．生產(chǎn)性物料訂購審批流程

采購員根據(jù)業(yè)務部門的《采購通知單》及《物料需求表》、結合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數(shù)量；由采購員依據(jù)《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經(jīng)理批準采購。

《物料需求表》應包括制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。

2．非生產(chǎn)性物料請購審批流程

辦公用品、勞防用品由使用部門編制《__月辦公用品、勞防用品使用計劃》，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交倉庫匯總并清查庫存，結合安全庫存量填寫《請購單》；機物料消耗品等由使用部門填寫《請購單》經(jīng)部門主管復核，總經(jīng)理審批。審批后交資材部經(jīng)理安排采購員編制《物料訂購單》，經(jīng)資材部經(jīng)理審批后由采購員安排采購。

3．設備、量/器具、模具的審批流程：由直接指導或從事該項工作的人員填寫《請購單》，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交采購部制定采購計劃采購。

4．樣品試制物料的審批流程：如技術部生產(chǎn)樣品需用某種物料，公司未有此物料或為新增物料時，由技術部人員填寫《請購單》及圖紙資料，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交資材部經(jīng)理，由資材部依元件規(guī)格資料要求尋找供應商采購。

四、詢價、比價、議價、定價作業(yè)XXX電子技術有限公司201*/6/11

1.本公司所有物料采購必須向經(jīng)公司認可后的合格供應商購買，設備、器具以有信譽、有能力之生產(chǎn)廠商為詢價對象。

2.比價、議價：采購人員在合格供應商中選擇兩家以上廠商進行詢價，以利于比價作業(yè)進行，并從中挑選在品質、價格、交期與服務等方面符合公司要求的廠商；采購人員與廠商議后，將比價、議價結果報資材部經(jīng)理。如客戶指定要求或特定技術時，不受此限。

3.議價過程必須明確交貨周期、日產(chǎn)能、是否有最低訂購量要求及最低訂購量、品質標準、價格條件、包裝要求、貨款支付周期等。

4.定價：資材部經(jīng)理依據(jù)議價結果選擇合適的供應商，簽訂《采購合同》及《物料定價表》經(jīng)資材部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后實施。

5.涉及技術性的圖紙或公司提供的樣品，資材部必須同外協(xié)廠簽訂技術保密協(xié)議，以保障公司利益。

五、《物料訂購單》的開立、分發(fā)與變更

1．所有原（物）料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》，《物料訂購單》一式四份，一份由采購存檔，一份由財務結算，一份由倉庫收貨及進度跟蹤，一份供應商存檔。

2．采購人員在確認供方能夠滿足本次采購要求下填寫《物料訂購單》，并明確供應商名稱、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時間、品質要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗標準、包裝要求、樣本或其它文件,應在《物料訂購單》上注明所附文件的識別方式。

3．已下達的《物料訂購單》如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應商未正式生產(chǎn)前通知供應商，否則供應商有權不予接受修改內(nèi)容。如供應商已投產(chǎn)需測算數(shù)量及金額，報業(yè)務部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的《物料需求表》及《物料訂購單》并注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的《物料需求表》、《物料采購單》（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。

六、采購物料的交期控制XXX電子技術有限公司201*/6/11

1．采購人員在《物料訂購單》發(fā)出后要與供應商聯(lián)系確認交期與數(shù)量并回傳確認函，急單采購要將約定交期回復需求部門，并建立《采購臺帳》，在采購各個階段以電話、傳真形式聯(lián)絡供應商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應以書面形式，注明"異常原因"及"預定交貨日期"，呈資材部經(jīng)理核示后轉送需求部門，依需求部門意見擬訂對策處理。

2．倉管人員應根據(jù)《物料訂購單》提供原（物）料到位的數(shù)量與質量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時處理物料采購時出現(xiàn)的一系列異常。

七、驗收及入庫

1．采購物資到廠后，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區(qū)。供應商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。

2．由采購員和倉庫管理員在一個工作日內(nèi)依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內(nèi)容包括：物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、產(chǎn)品包裝、標識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后開具《送檢入庫單》在二小時內(nèi)通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數(shù)帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續(xù)。

3．入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標準，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。

4．由于品質不符合規(guī)定標準，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達到規(guī)定標準的特采或降級物資，采購人員應與供應商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應跟蹤該批物資對我公司的費用影響，并通知供應商對該批物資進行折價或補償處理。XXX電子技術有限公司201*/6/11

5．《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結算聯(lián)、財務聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。

6．采購人員對照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發(fā)票》、合同、定價表進行核對，核對無誤后交采購經(jīng)理復核并同時登記《采購臺帳》核銷采購訂單，復核后轉交財務辦理入帳手續(xù)。

八、采購費用的報銷

采購人員依據(jù)采購合同約定的付款周期到期辦理《付款申請書》，經(jīng)財務核對無誤后交資材部經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交財務出納付款，并在《采購臺帳》中記錄。確認出納付款后在《采購臺帳》中沖銷應付款項。

九、報表的填報

采購人員依據(jù)采購臺帳每月底報送《采購月報表》及《應付帳款余額表》，報送相關部門人員（財務、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）。十、存檔

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