醫(yī)療設備采購內(nèi)部審計報告

醫(yī)療設備采購內(nèi)部審計報告

固定資產(chǎn)采購按照預算指標和申購計劃單，經(jīng)審批后進行，任何科室不得私自采購。并由設備科或總務科統(tǒng)一采購采購活動要嚴格遵守《中華人民共和國采購法》，以及政府采購、部門集中采購的有關(guān)規(guī)定。在對該設備進行需求合理性，科學性，效益性進行分析后，進行采購。

在招標采購活動中，負責招標采購的科室要向參加投標的供應商申明回避制度，認真做好與供應商有利益關(guān)系的回避工作。并且做到貨比三家，保證在采購過程中做到公平，公證。并對供應商的財務狀況，生產(chǎn)能力，質(zhì)量保證，供貨能力，公司經(jīng)營狀況進行調(diào)查，保證采購工作的順利進行。

在審查中，簽訂合同有完整的收貨，驗貨的原始依據(jù)，嚴格按照合同規(guī)定付款，對合同執(zhí)行過程中的來往函電，文件進行了妥善保管。

物資庫房保管在驗收物資入庫時，根據(jù)設備購銷合同和采購計劃，發(fā)票或供貨單位隨貨同行清單，對該設備進行驗收，并在相關(guān)票據(jù)上寫明“驗收無誤”字樣和簽名確認。物資庫房保管認真核設備的品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量、單價、金額以及供應商（廠家）等，驗收合格，填制入庫單，辦理驗收入庫手續(xù)，并在入庫單上簽名確認。嚴格控制購進該設備的質(zhì)量。設備會計根據(jù)物資購銷合同和采購計劃，購貨發(fā)票或供貨單位隨貨同行票據(jù)，嚴格審核物資的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額以及供應商（廠家）等，審核無誤，準許辦理驗收入庫手續(xù)，打印物資入庫單一式三聯(lián)（庫房保管聯(lián)、物品會計聯(lián)、結(jié)算聯(lián)或總賬會計聯(lián)），并在物資入庫單上簽名確認。

審計組

201*年10月12日

擴展閱讀：201*年醫(yī)院內(nèi)部審計報告(266(5))

201*年醫(yī)院內(nèi)部審計報告

根據(jù)醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃，于201*年3月9日對設備科201*年的設備采購、驗收結(jié)算，對藥庫的材料采購進行內(nèi)部專項審計。審計目標是否建立了完善的設備采購制度，設備采購是否按照當年度《湖州市政府集中采購目錄標準》、《湖州市衛(wèi)生系統(tǒng)協(xié)議采購目錄》、《湖州市衛(wèi)生系統(tǒng)部門集中采購限額標準以下醫(yī)療設備采購管理辦法》和醫(yī)院有關(guān)設備、藥品采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行等。

一、審計總體情況

已建立《設備采購管理制度》、《設備驗收制度》、《設備調(diào)劑調(diào)撥制度》、《設備檔案管理制度》、《設備科人員分工制度》等制度，明確設備采購過程的程序和流程和各人員崗位職責。設備采購年度計劃由醫(yī)院設備管理委員會討論形成紀要、醫(yī)院設備年度采購計劃請示、衛(wèi)生局的指示等文件。

201*年度設備采購入庫合計金額2248228元。

設備抽查，通過招投標方式購入設備：排隊叫號系統(tǒng)、數(shù)字X線設備成像系統(tǒng)、血氣分析儀、真空高溫滅菌器械、離心機、交換機、生物安全柜等，招標文件、合同、安裝驗收手續(xù)齊全，設備采購的付款方式能按合同規(guī)定期限付款，審批手續(xù)齊全。

201*年度藥品采購入庫合計金額90221911.42元，其中材料376409.45元，藥品器械89845501.97元，合同、驗收入庫手續(xù)齊全，發(fā)票及時準確，付款方式能按合同規(guī)定期限付款，審批手續(xù)齊全。

二、審計中發(fā)現(xiàn)的問題1、根據(jù)設備采購制度能進行設備采購前的市場調(diào)查論證工作，但個別設備缺科室采購申請論證及市場調(diào)查資料。

2、能對數(shù)字X線設備成像系統(tǒng)、血氣分析儀等大型設備利用效果進行評價，缺少對新增的小型設備利用效果評價資料。

三、審計建議

1、對已建立的設備管理制度進行完善，加強設備采購過程中，科室采購申請論證及市場調(diào)查環(huán)節(jié)的實施，資料整理保管完整。

2、健全設備利用效果評價制度，對新增中、小型設備利用效果的評價。

長廣（集團）有限責任公司職工醫(yī)院內(nèi)審小組201*年3月9日

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