業(yè)擴效能監(jiān)察自查報告

業(yè)擴效能監(jiān)察自查報告

根據(jù)***電業(yè)公司業(yè)擴報裝效能監(jiān)察實施方案，10月8日開始對公司201*年的業(yè)擴工程進行了自查�，F(xiàn)將主要情況回報如下：一、自查范圍：

***電業(yè)公司201*年4月至201*年9月年共受理、辦理的業(yè)擴報裝新增業(yè)務69項，進行自查。累計新增變壓器70臺，容量16105KVA。其中大工業(yè)6臺，容量4230KVA；工商業(yè)48臺，容量8610KVA；居民4臺，容量1260KVA；公用變12臺，容量201*KVA。二、自查內(nèi)容：

（一）管理職責與流程方面

業(yè)擴報裝管理職責明確，營銷部設立業(yè)擴專責和業(yè)擴內(nèi)勤各一名，業(yè)擴外勤兩名。專門負責全縣的業(yè)擴報裝工作，工作流程清晰明確，符合規(guī)定。業(yè)擴流程圖在客戶服務大廳公布，印制有優(yōu)質(zhì)服務宣傳冊，隨時為客戶服務，向用戶宣傳。業(yè)擴報裝管理工作機制和報裝流程符合國家有關法律法規(guī)；業(yè)擴流程不斷完善，逐步優(yōu)化，各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。用戶申請用電時，只需填報用電申請，并提供相關資料后，其他的事情有業(yè)擴專責協(xié)調(diào)督促，當供電方案確定后，用戶便自主選擇具備相應資質(zhì)的施工單位施工。整個業(yè)擴報裝工作的流程和管理，真正體現(xiàn)了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”和“內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)”的服務宗旨，同時也贏得了用戶的一致好評。（二）用電合同管理方面

用電客戶全部實行了合同制管理，合同文本屬規(guī)范化格式合同，并經(jīng)公司法律顧問進行了審查。無違反法律法規(guī)、上級和公司合同管理的有關規(guī)定，并能認真履行合同約定內(nèi)容。簽訂的供電合同統(tǒng)一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號分別歸檔，管理嚴格、方便查閱。。

（三）業(yè)擴工程效能方面

業(yè)擴工程承諾時限嚴謹，切實能嚴格按照業(yè)擴報裝規(guī)定運作。在自查過程中發(fā)現(xiàn)高壓單電源用戶最多，從資料上看，均在規(guī)定的承諾期限內(nèi)完成供電方案答復。受電工程在開工后，公司業(yè)務人員，也都能夠在開工后五天內(nèi)到達工程現(xiàn)場進行中間檢查，適時發(fā)現(xiàn)問題，并及時提出或加以糾正。受電工程竣工經(jīng)驗收后，能按時簽訂供用電合同和辦理相關手續(xù)，并下達裝表接電通知單，在承諾期限內(nèi)給用戶送電。

（四）資金管理方面

各項收費標準符合有關文件規(guī)定，并無自立收費項目、擅自更改收費標準的行為；客戶委托設計、施工的工程均有委托書。其款項均由單位財務人員規(guī)范管理，專款專用，無截留、克扣和挪用資金的情況，嚴格按工程合同及時收取工程款；無以電謀私等違法違紀行為。

（五）“三不指定”方面

對客戶受電工程建設提供必要的業(yè)務咨詢和技術標準咨詢，設置客戶經(jīng)理坐席，備有便于客戶查閱國家電監(jiān)會、國網(wǎng)公司相關政策的觸摸屏和網(wǎng)站系統(tǒng)。無違反國家相關政策規(guī)定的“三不指定”行為發(fā)生，切實做到讓用戶滿意。（六）行風建設方面

自查中發(fā)現(xiàn)，無違反員工服務“十個不準”的行為；業(yè)擴報裝業(yè)務未發(fā)現(xiàn)有貪污受賄、以權謀私、弄虛作假的行為；無玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行為；無揮霍浪費，造成企業(yè)嚴重經(jīng)濟損失的其他違法違紀行為。

市場營銷部201*年10月11日

擴展閱讀：效能監(jiān)察工作匯報1

圍繞企業(yè)中心工作深入開展效能監(jiān)察

作者：

編者按：企業(yè)效能監(jiān)察，是企業(yè)加強黨風廉政建設的一項重要工作。近幾年來，我省一些大中型國有企業(yè)的紀檢監(jiān)察部門，在這一方面進行了積極探索，積累了不少經(jīng)驗。今年5月，省紀委副書記、省優(yōu)化辦主任王流章，省監(jiān)察廳副廳長、省優(yōu)化辦副主任郭锝昌等到永煤集團公司進行調(diào)研，對該公司紀檢監(jiān)察部門緊緊圍繞企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營等中心任務，深入開展效能監(jiān)察工作的做法給予了充分肯定。企業(yè)效能監(jiān)察是整個效能監(jiān)察工作的重要組成部分。希望各級優(yōu)化辦（效能監(jiān)察室）和企業(yè)紀檢監(jiān)察部門，高度重視企業(yè)效能監(jiān)察工作，加強研究，勇于實踐，善于總結，逐步形成自身工作的特色和風格，為全省優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境和效能監(jiān)察工作做出積極貢獻�，F(xiàn)將永煤集團公司的基本做法予以推薦，供各地借鑒參考。

近幾年來，永煤集團紀檢監(jiān)察部門圍繞企業(yè)中心工作，針對經(jīng)營管理、改革改制中的重點、難點、“熱點”問題，主動貼近、靠前服務，深入開展效能監(jiān)察，強化了經(jīng)營管理，促進了經(jīng)濟發(fā)展，推進了黨風廉政建設各項工作的落實。僅201*年完成效能監(jiān)察項目37項，歸納整理監(jiān)察建議93條，完善規(guī)章制度24項，回收、復用井下材料原值777.31萬元，降低采購資金766.02萬元，節(jié)約工程費用1880.9萬元，清回拖欠煤款259.萬元，創(chuàng)綜合經(jīng)濟效益3200多萬元。

一、統(tǒng)一思想，加強領導，確保“三個到位”

一是思想認識到位。通過廣泛宣傳教育，統(tǒng)一了集團上下對開展效能監(jiān)察工作與企業(yè)管理、改革關系的認識，服務生產(chǎn)經(jīng)營、服務改革、服務基層的意識得到強化。

二是組織領導到位。集團公司制定了《永煤集團效能監(jiān)察暫行辦法》，建立了專門的領導和工作機構；主要二級單位也按集團公司的要求成立了相應機構。

三是檢查考核到位。年中對各單位工作開展情況進行督促檢查，通報結果；年終對項目成果鑒定驗收，綜合評比。二、圍繞中心，選準項目，突出三個重點（一）圍繞強化管理開展效能監(jiān)察

以深化“三化”管理（制度化、規(guī)范化、市場化）為載體，建章立制，夯實管理基礎。按照“三化”管理的要求，對原來的規(guī)章制度進行了梳理，完善出臺了涉及生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、科技、安全等方方面面的管理制度120多項，理順了管理關系，規(guī)范了管理行為。建立工作督查制度，出臺了《關于對管理失職行為實施責任追究的試行辦法》，增強領導干部和管理人員的責任意識，強化制度落實。設立“三化”管理專項基金，對“三化”管理月考季評，獎懲兌現(xiàn)，有力促進了集團公司的正規(guī)化管理，提高了管理效能。

加大對財務資金的監(jiān)管力度，提高資金使用效能。組織了財務專項執(zhí)法檢查，清查出不規(guī)范記帳金額4000多萬元，歸納整理監(jiān)察建議260多條。制定了《永煤集團關于“小金庫”問題處罰的暫行規(guī)定》，對“小金庫”進行了兩次專項清理，收繳“小金庫”32萬元。嚴格落實收支兩條線的規(guī)定，對外部銀行帳戶進行了清理，加大了財務資金的宏觀調(diào)控力度，提高了資金運作效率。

對井下材料的占用、消耗立項監(jiān)察，強化材料管理。各礦圍繞井下材料的使用、消耗切實開展項目監(jiān)察。如車集礦，由調(diào)度、生產(chǎn)、紀監(jiān)部門組成工作組，按生產(chǎn)需求對井下柱梁、管路、軌道等主材的投放、使用集中進行統(tǒng)籌調(diào)配，減少資金占用213.5萬元。同時該礦還加大了回收復用力度，對可利用的井下材料，由礦作價回收修后復用，201*年修復材料原值777.31萬元，減少資金投入736萬元。

（二）圍繞物資、設備采購和工程建設開展效能監(jiān)察分解采購權，進行“制衡方式”管理。一是將立項權、采購權、使用權“三權”分離。立項按項目內(nèi)容由企管、計經(jīng)、基建部門審批。供應處根據(jù)各單位審批后的采購計劃，集中采購供給使用單位。二是將采購過程分解，實行“三元化”采購，即整個采購過程由業(yè)務部門、管理部門、監(jiān)督部門“三元”分工負責，共同參與，從制度上杜絕了暗箱操作。

堅持以招標為主，靈活采用多種采購方式。一是招標法。規(guī)定所有合同估價5萬元以上的項目必須由集團公司主管部門按照“三看三比”的原則（看廠家信譽、看產(chǎn)品質(zhì)量、看售后服務；同等質(zhì)量比價格、同等價格比質(zhì)量、同質(zhì)同價比遠近）組織招標。二是議標法。對一般性物資和技術含量不高的設備類項目，多采用多輪報價的議標法，有效降低了采購成本。三是協(xié)商議價法。對專利、專營產(chǎn)品，緊俏物資、進口配件等壟斷性強、競爭性差的采購項目，利用集團公司良好的商業(yè)信譽，廣闊的市場前景，以及雄厚的資金實力與廠家面對面協(xié)商議價。

開展代儲代銷業(yè)務。對主要生產(chǎn)設備、高技術含量的進口配件和年消耗量大的常用配件、生產(chǎn)周期長的緊俏材料，以招標的方式選擇代儲廠家，開展代儲代銷業(yè)務，降低儲備資金占用。夯實基礎，構建、完善以招標、合同管理為核心的物資供應管理制度體系。一是制定了《永煤集團招標活動監(jiān)督管理試行辦法》，對項目招標條件、廠家資信調(diào)查、市場詢價、發(fā)評標辦法及違紀處理等作了具體規(guī)定，規(guī)范了招標行為。二是制定了《永煤集團合同監(jiān)督管理暫行規(guī)定》，由法律顧問室、企管、監(jiān)察和供應、銷售等部門，對合同實行綜合管理與業(yè)務歸口管理相結合的管理方式，同時規(guī)定了獎懲辦法。三是制定了一系列配套制度，如《合同會審制度》、《合同備案制度》、《合同督辦制度》、《物資驗收制度》、《客戶廉政承諾制度》、《開標評標紀律》等。通過制度建設，逐步構建、完善了以招標、合同管理為核心的物資供應管理制度體系，杜絕了暗箱操作。開展專項檢查，加大監(jiān)管力度。組織了物資采購效能監(jiān)察，進一步提升了集團公司的物資供應管理水平。組織清理中間商，盡量與廠家建立直供關系；有計劃地引進新廠家遏制供貨價格；及時處理積壓物資，降低庫存和資金占用。在工程建設管理上，一是加強對基建工程招標的組織領導，成立由總經(jīng)理任組長的招標領導小組。二是以招標為主，同時采取議標的發(fā)包方式。三是下發(fā)了《基建重點工程獎罰辦法》、《基建工程招標管理辦法》、《基建工程合同管理辦法》和《基建工程預結算管理辦法》等規(guī)定，強化基建工程管理。四是開展對基建工程費用的審核。五是著手建立評標專家?guī)臁Ｍㄟ^開展物資、設備采購和工程建設效能監(jiān)察，僅201*年，公司的物資采購合同價比初次報價降低766.02萬元，降低工程費用約1880.9萬元，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。（三）圍繞煤炭生產(chǎn)銷售開展效能監(jiān)察

加強煤炭產(chǎn)量管理。一是大膽改革采煤工藝，“宜綜則綜，宜炮則炮”，整合炮采、綜采兩個優(yōu)勢，極大地解放了生產(chǎn)力。二是進行“臺階式”政策激勵，最大化地挖掘生產(chǎn)力。三是抓好采掘接替和安全、機電、運輸管理。通過加強產(chǎn)量管理，公司原煤產(chǎn)量連攀新高，201*年突破400萬噸，201*年突破500萬噸，201*年完成756萬噸。

加強煤炭質(zhì)量管理。一是創(chuàng)新產(chǎn)品計量辦法，全面實行折標收購制，低于5500大卡的不計產(chǎn)量，每噸加罰10元。二是積極調(diào)整產(chǎn)品結構，開發(fā)市場急需的新品種，拉大緊俏煤種與普通煤種間的工資含量，提高塊煤和精煤率。加強煤炭銷售管理。一是在堅持用戶數(shù)量擴張的前提下，優(yōu)化用戶結構，以“質(zhì)”�！傲俊保瑢�160多家目標用戶優(yōu)化到60多家。建立用戶檔案，嚴格按成交量對用戶進行動態(tài)管理、評價。二是對銷售部門和銷售人員制定多指標考核體系，采取限價提成獎勵的政策激勵，強化“立體銷售觀念”。三是加強市場調(diào)研和信息采集，科學制定“隨行就市，適度從高”的價格操作策略。201*年，公司在華東市場的煤炭價格比省六大國有礦務局平均售價每噸高出57.43元。四是加強與國家直管鐵路主管部門的溝通協(xié)調(diào)，積極申請運輸車皮，緩解運力“瓶頸”。五是加大煤款清欠力度，通過申請司法協(xié)助，201*年清回拖欠煤款259.17萬元。

三、嚴密組織，精心運作，抓好三個環(huán)節(jié)

抓好調(diào)研、選題立項環(huán)節(jié)。首先，每年年初通過與職工、業(yè)務部門座談、下基層調(diào)研等方式，圍繞集團公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點、難點和職工群眾關心的“熱點”問題，初步確定效能監(jiān)察項目。其次，將初步確定的效能監(jiān)察項目與有關業(yè)務部門進行充分協(xié)商論證，按優(yōu)中選優(yōu)的原則確定3至5項。第三，填寫《效能監(jiān)察立項表》，按程序報批。最后，將批準立項的監(jiān)察項目以《效能監(jiān)察工作安排意見》下發(fā)，對項目內(nèi)容、開展時間、參加人員等都作出具體安排。

抓好實施、解剖分析環(huán)節(jié)。根據(jù)項目內(nèi)容，組織效能監(jiān)察工作人員熟悉情況，學習有關政策、規(guī)定。在此基礎上，按實施方案組織檢（調(diào)）查，根據(jù)檢（調(diào)）查情況分析研究問題發(fā)生的原因和規(guī)律，明確責任，作出結論，并與被監(jiān)察單位和有關人員交換意見。最后，向被監(jiān)察單位和有關人員下達整改工作的《監(jiān)察建議（決定）書》。

抓好整改、建章立制環(huán)節(jié)。對需整改的問題指定專人進行跟蹤檢查，限期整改。同時，致力于源頭治理，從建全制度入手，做到“開展一個項目，完善一套制度，堵塞一個方面的漏洞，規(guī)范一個方面的管理”。如針對各礦地銷（汽車、拖拉機等運輸）票據(jù)不統(tǒng)一、傳遞程序不健全、制約不到位的情況，提出了由財務處統(tǒng)一印制五聯(lián)單地銷票據(jù)和以舊換新的使用辦法，解決了地銷這個管理上的難點。

四、扎實工作，務求實效，堅持三個結合

堅持全過程監(jiān)督與超前防范相結合。堅持把效能監(jiān)察貫穿到生產(chǎn)經(jīng)營中去，滲透到管理的方方面面，除對生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點、難點、“熱點”開展專項監(jiān)察外，最重要的是把效能監(jiān)察當作一種管理手段，對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行日常管理，全過程監(jiān)督。同時做好關口前移、超前防范工作，積極參與企業(yè)重大決策和方針、政策的調(diào)研、制定，重大投資項目、大額資金使用的可行性論證，重要人事任免的事前考察等。

堅持效能監(jiān)察與查辦案件相結合。對在效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)、揭露的案件線索，及時組織立案調(diào)查。如在對一單位的財務專項檢查中，發(fā)現(xiàn)該單位部分結算工程和報批的工程不符，及時成立專項小組進行深入調(diào)查，查明該單位以虛擬工程、工程量的手段肢解計劃內(nèi)工程、消缺工程套取資金違規(guī)發(fā)放、使用的事實，收繳違紀資金47萬元，鞏固、擴大了效能監(jiān)察成果。

堅持效能監(jiān)察與倡儉治奢相結合。如針對一些領導干部中存在的通訊工具攀比風，制定了購機費用個人負擔、話費限額報銷的辦法。針對區(qū)隊罰款管理混亂、收支隨意的歪風，制定了罰收分離、定額撥付、監(jiān)督使用的辦法，較好地解決了區(qū)隊“小金庫”這一久治不愈的頑癥。

友情提示：本文中關于《業(yè)擴效能監(jiān)察自查報告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，業(yè)擴效能監(jiān)察自查報告：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產(chǎn)生版權問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《業(yè)擴效能監(jiān)察自查報告》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.7334dd.com/gongwen/662609.html

• 上一篇：關于股票質(zhì)押融資風險控制的報告
• 下一篇：居民用電服務質(zhì)量專項行動自查整改情況報告