關(guān)于牛奶場(chǎng)整改工作的報(bào)告

關(guān)于牛奶場(chǎng)整改工作的報(bào)告

201*年11月7日牛奶生產(chǎn)的“永豐鮮牛奶”（243ml/袋），在貴州省質(zhì)量監(jiān)督局組織的201*年食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)抽樣中有關(guān)指標(biāo)未合格。201*年11月26日接到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的整改通知，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織召開(kāi)牛奶場(chǎng)相關(guān)工作專(zhuān)題會(huì)議，成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，會(huì)議要求牛奶場(chǎng)必須提高管理，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量確保食品安全，牛奶場(chǎng)必須增強(qiáng)法人責(zé)任意識(shí)，完善相關(guān)管理制度，提高食品安全思想認(rèn)識(shí)，各個(gè)生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)明確責(zé)任并明確各責(zé)任人的相應(yīng)職責(zé)，牛奶場(chǎng)須加強(qiáng)生產(chǎn)人員、管理人員的技能培訓(xùn)，特別是檢測(cè)崗位人員檢測(cè)能力，要求牛奶場(chǎng)及時(shí)組織職工結(jié)合國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和牛奶場(chǎng)各項(xiàng)規(guī)章制度、生產(chǎn)操作規(guī)程、用制度管理企業(yè)、用制度管理職工、形成長(zhǎng)效管理機(jī)制，以確保不合格的飼料不進(jìn)場(chǎng)，不合格的奶不進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，不合格的產(chǎn)品已進(jìn)入銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)。

整改工作情況：

1、將霉變的草料銷(xiāo)毀，立即購(gòu)進(jìn)干燥、干凈符合公司飼養(yǎng)要求的草料喂奶牛。

2、霉變玉米退回銷(xiāo)售商，重新購(gòu)進(jìn)新鮮符合公司要求的玉米喂牛。

3、設(shè)立草料管理專(zhuān)職人員，健全管理責(zé)任制度，設(shè)立牛奶產(chǎn)品出廠(chǎng)前檢測(cè)專(zhuān)職檢測(cè)員，要求在崗檢測(cè)員，必須持證上崗，提高檢測(cè)能力，達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、本場(chǎng)各項(xiàng)制度。

4、從擠奶至罐裝整條工藝流程的崗位人員，要加強(qiáng)責(zé)任心，維護(hù)好設(shè)備，達(dá)到衛(wèi)生要求，嚴(yán)格掌握加工鮮奶在設(shè)備流程的時(shí)間，杜絕差錯(cuò)事件發(fā)生。

5、產(chǎn)品包裝在崗人員，要嚴(yán)格把好包裝質(zhì)量關(guān)，包裝材料應(yīng)清潔無(wú)害，妥善保管。

6、鍋爐、壓力容器崗位人員，要嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，時(shí)刻高度重視，壓力容器正常操作規(guī)程，持證上崗，確保生產(chǎn)流程所需的壓力供給，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

7、加工車(chē)間大門(mén)上崗人員，要嚴(yán)格執(zhí)行食品生產(chǎn)安全制度，生產(chǎn)員工在進(jìn)入車(chē)間生產(chǎn)時(shí)，要保持個(gè)人衛(wèi)生，必須將手洗凈，穿戴清潔的工作衣、帽，消毒池要按時(shí)間規(guī)定進(jìn)行配制消毒液和更換消毒液，防止生產(chǎn)人員把病菌帶入車(chē)間，對(duì)非生產(chǎn)人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。

8、要求牛奶場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)、副場(chǎng)長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法和總公司、本場(chǎng)各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)本場(chǎng)配制品加工、生產(chǎn)、管理要達(dá)到下列要求。

（1）保持場(chǎng)內(nèi)外環(huán)境整潔衛(wèi)生，采取消蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲(chóng)及其茲生條件的措施，與有害場(chǎng)所保持規(guī)定的距離。（2）本場(chǎng)應(yīng)有生產(chǎn)的乳制品產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的食品原料處理、加工、包裝、貯存等場(chǎng)所。

（3）應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的消毒、更衣、盆洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、洗滌、污水排入、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施。

（4）設(shè)備布局和工藝流程應(yīng)當(dāng)合理，防止待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染。

（5）生產(chǎn)過(guò)程中使用的器具，使用前必須洗凈、消毒，用具用后必須清凈，保持清潔。

（6）貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器包裝，工具、設(shè)備、車(chē)輛必須符合安全條件，無(wú)害，保持清潔，防止污染。

（7）狠抓本場(chǎng)職工，上崗生產(chǎn)進(jìn)入車(chē)間的個(gè)人衛(wèi)生、要求、洗手、換鞋、穿戴清潔工作衣、帽，要經(jīng)過(guò)消毒池消毒后，方可進(jìn)入車(chē)間。

（8）用水必須符合國(guó)家規(guī)定的城鄉(xiāng)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

（9）使用的洗滌劑、消毒劑，應(yīng)當(dāng)對(duì)人體安全、無(wú)害。以上整改工作組的要求，牛奶場(chǎng)要迅速整改，整改工作組將在近期對(duì)整改工作進(jìn)行復(fù)查，達(dá)不到要求的，將再次限期整改，直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，符合整改要求。

二O一二年十二月十八日

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關(guān)于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查

工作的整改報(bào)告

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)xxxx分局：

根據(jù)x銀監(jiān)分局辦公室《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)》（x監(jiān)發(fā)【201*】61號(hào)）的要求，針對(duì)貴局201*年7月25日至8月19日對(duì)我社201*年貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)偏離度情況現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速組織人員進(jìn)行對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行整改，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：

一、存在問(wèn)題整改情況

（一）貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)準(zhǔn)確性整改情況

貴局在現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)我社小部分貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)不準(zhǔn)確現(xiàn)象，我社在接到貴局整改意見(jiàn)后及時(shí)對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行整改。一是嚴(yán)格按照貸款分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行五級(jí)分類(lèi)，辦理展期的貸款及時(shí)調(diào)整為關(guān)注類(lèi)。檢查中發(fā)現(xiàn)的201*年已辦理展期的正常貸款11筆、余額148.5萬(wàn)元，現(xiàn)已調(diào)整為關(guān)注類(lèi)；二是不良貸款仍在正常類(lèi)貸款反映現(xiàn)象已整改完畢，如文福社劉永東貸款因其經(jīng)營(yíng)不善，無(wú)法按期歸還貸款本息，現(xiàn)已下調(diào)為可疑類(lèi)；興福社張曉輝貸款利息逾期181天以上，現(xiàn)已下調(diào)為可疑類(lèi)；三是201*年底逾期或展期已到期的關(guān)注類(lèi)貸款17筆、余額40.7萬(wàn)元，現(xiàn)已下調(diào)貸款五級(jí)分類(lèi)形態(tài)，其中調(diào)整為次級(jí)類(lèi)的貸款6筆、余額29萬(wàn)元，調(diào)整為可疑類(lèi)貸款11筆、余額11.7萬(wàn)元。

（二）貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)基礎(chǔ)性工作的整改情況

一是要求各基層信用社依據(jù)貸后檢查情況按季度對(duì)小額貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)集中分類(lèi)，按規(guī)定及時(shí)調(diào)整分類(lèi)結(jié)果；二是不斷完善信貸五

級(jí)分類(lèi)系統(tǒng)，確保錄入數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；三是各社、部嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行信息收集、信息錄入、數(shù)據(jù)復(fù)核等日常操作，確保錄入信息真實(shí)準(zhǔn)確�，F(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)x社、x社貸款臺(tái)賬數(shù)據(jù)信息錄入錯(cuò)誤問(wèn)題已及時(shí)整改。

（三）落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)責(zé)任，對(duì)違規(guī)分類(lèi)的相關(guān)信用社、責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。我社針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)偏離度問(wèn)題，根據(jù)《蕉嶺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社信貸資產(chǎn)五級(jí)分類(lèi)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)制度規(guī)定發(fā)出《關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)偏離度檢查情況的通報(bào)》，決定對(duì)x信用社、x信用社、x信用社、x信用社及相關(guān)認(rèn)定責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)，并取消該項(xiàng)考核得分。

二、下一步工作計(jì)劃

根據(jù)貴局現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我社進(jìn)行認(rèn)真整改，舉一反三，杜絕同質(zhì)同類(lèi)問(wèn)題發(fā)生。現(xiàn)將我社下一步風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)工作計(jì)劃報(bào)告如下：

（一）嚴(yán)格按照《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指引》和《農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指引》等規(guī)定進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范操作，做到準(zhǔn)確分類(lèi)，真實(shí)揭示風(fēng)險(xiǎn)。

（二）加強(qiáng)貸款動(dòng)態(tài)跟蹤管理，遵循貸款分類(lèi)及時(shí)性原則，及時(shí)、動(dòng)態(tài)地根據(jù)借款人經(jīng)營(yíng)管理等狀況的變化調(diào)整分類(lèi)結(jié)果，防范和化解信用風(fēng)險(xiǎn)。

(三)把風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)工作與日常經(jīng)營(yíng)管理緊密結(jié)合，完善機(jī)制和制

度，謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)，不斷提高信貸決策的科學(xué)性和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，逐步消化歷史遺留問(wèn)題，夯實(shí)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)。

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