內(nèi)審員總結(jié)

內(nèi)審員總結(jié)

內(nèi)審員是ISO國際標準化組織提出的一個專用名詞,相對于ISO9000族標準來說,內(nèi)審員的全稱是“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員”.ISO國際標準化組織制訂的標準很多,ISO9000族標準只是其中的一項,另外還有ISO14000環(huán)境管理體系標準等.相對于ISO14000標準來說,內(nèi)審員的全稱則是"內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員".我們目前提供的僅是ISO9000質(zhì)量管理體系內(nèi)審員,因此,在這里所說的內(nèi)審員均指“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員”.（1）ISO9000:201*基礎(chǔ)知識：八項質(zhì)量管理原則、十二條質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)、質(zhì)量管理體系與其他管理體系的關(guān)系、質(zhì)量管理體系基本術(shù)語；（2）ISO9001:201*標準知識：ISO9001:201*標準條款詳解；（3）內(nèi)審技巧：如何制訂內(nèi)審計劃、如何開好首次會議、如何編寫質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表、怎樣實施現(xiàn)場審核、如何填寫《不合格報告》、怎樣組織末次會議、怎樣編寫《內(nèi)審報告》、怎樣制定糾正和預(yù)防措施、如何驗證糾正和預(yù)防措施的完成情況；（4）怎樣編寫質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量管理體系文件需要什么樣的審批手續(xù)、質(zhì)量手冊的編制方法及要點、怎樣結(jié)合企業(yè)實際情況決定需要編寫哪些程序文件、程序文件的基本格式及內(nèi)容、三級文件怎樣與質(zhì)量手冊和程序文件相結(jié)合.（5）管理者代表培訓：管理者代表都有哪些職責、管理者代表如何協(xié)助最高管理者進行質(zhì)量管理體系策劃、如何制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的關(guān)系如何、如何提高質(zhì)量管理體系的運作質(zhì)量、怎樣取得持續(xù)改進的信息、如何協(xié)助最高管理者作好管理評審、怎樣編寫《管理評審報告》.

質(zhì)量是生產(chǎn)正常進行的保證,而內(nèi)審員又是正常生產(chǎn)保證中的保證.為了保證質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)良好,對內(nèi)審員進行相應(yīng)的培訓是很有必要的,為此,公司對我們內(nèi)審員進行了…質(zhì)量是生產(chǎn)正常進行的保證,而內(nèi)審員又是正常生產(chǎn)保證中的保證.為了保證質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)良好,對內(nèi)審員進行相應(yīng)的培訓是很有必要的,為此,公司對我們內(nèi)審員進行了培訓,經(jīng)過學習后,收獲良多.

質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)良好,管理規(guī)范的組織不管是誰進行內(nèi)審,都會取得良好的效果.但是對于大多數(shù)組織來說,選擇合適的內(nèi)審員,給內(nèi)審員以合適的定位并適當?shù)呐嘤?循序漸進的培養(yǎng)就顯得很重要.

是定位的問題,像在上一篇文章所說的,不管是組織還是培訓機構(gòu),大多把內(nèi)

應(yīng)該是一個合格的

審員定位為對其他部門的監(jiān)督者、審查者.我的建議是,內(nèi)審員

建設(shè)者,或者是一個優(yōu)秀的完善者,這里所說的建設(shè)是指本部門的體系建設(shè).內(nèi)審員應(yīng)該從本部門的體系建設(shè)做起,對本部門的體系了解了,才能對整個企業(yè)的體系運轉(zhuǎn)有所了解;本部門的體系完善了,整個企業(yè)的體系運轉(zhuǎn)才能相對完善,內(nèi)部審核的壓力才會降低;本部門的體系沒有問題了,審核別人的時候才有資本,說話的時候才能有理有據(jù).這實際上是一個觀念的變革因此,在內(nèi)審員的培訓上,不要一上來就學習標準,學習如何編制檢驗計劃、檢查表,如何給別人定罪,而是要與本公司、本部門的實際相結(jié)合,

培訓的是質(zhì)量管理體系的基本概念、本組織的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu),以及自己所

在部門的質(zhì)量管理體系流程、結(jié)構(gòu)和管理要點,內(nèi)審要從自己部門開始,支持資源要

從內(nèi)部獲得,

才是如何編制檢驗計劃,編制檢查表,如何對外部門審核.

,內(nèi)審員的培養(yǎng)要循序漸進,對待新培訓的內(nèi)審員,特別是年輕人,真正的以儲備人才的態(tài)度來對待,不可急功冒進,以為簡單的三五天培訓以后就可以在體系管理中起到很大的作用,甚至成為組織內(nèi)部矛盾作用的工具.如果組織內(nèi)各部門內(nèi)部能夠堅持月度或者季度的體系自審自查,自我完善的話,一個內(nèi)審員應(yīng)該在本部門從事相關(guān)工作1年以上,才有資格參與對外部門的審核.

以上是我對個別體系運行不完善并且希望完善體系工作面談的一些心得體會,本人水平有限,那些只是個人的心得體會,并不完全正確,如果有不足之處,敬請指出.我們工作、學習了一個階段后,回顧、檢查一下前一階段的情況,看看有哪些成績,哪些缺點,把經(jīng)驗和教訓找出來,以便今后改進,將這些寫成書面文字,就是“總結(jié)”.總結(jié)的應(yīng)用很廣泛,種類也較多.按內(nèi)容分,有“工作總結(jié)”“學習總結(jié)”“生產(chǎn)總結(jié)”等；按時間分,有“年度總結(jié)”“季度總結(jié)”“月份總結(jié)”“階段總結(jié)”等；按性質(zhì)分,有“全面總結(jié)”“專題總結(jié)”等；按范圍分,有“單位總結(jié)”“個人總結(jié)”等.寫總結(jié)時,有些種類往往是結(jié)合起來的,如一個單位年度的全面的工作總結(jié).寫總結(jié),一般包括以下四個部分：

一、情況概述.簡要地交代一下工作或?qū)W習的時間、背景、大體過程和成績、效果等.二、主要做法、經(jīng)驗和體會.這部分是總結(jié)的重點,可以先講做法,后講體會、經(jīng)驗；也可以根據(jù)內(nèi)容分成幾個問題,一個一個地寫,每個問題既有做法,又有體會；還可以把工作或?qū)W習分成幾個階段,按時間順序來介紹情況,談體會.

三、存在的問題和教訓.問題要提得準確,以便今后去解決；教訓則側(cè)重今后要注意避免和克服的方面.

四、今后的努力方向.努力方向要寫明確,對下一步工作或?qū)W習的設(shè)想、安排意見要提得切實可行.

寫總結(jié)不必非要遵循固定的格式,以上幾個部分也不必一一都寫到每篇總結(jié)里.有的可以合并,有的可以突出,有的還可以省略,這要根據(jù)總結(jié)的寫作目的和要求來確定,靈活安排.寫總結(jié)最要緊的是要提出規(guī)律性的東西.如果只羅列幾條成績和缺點,那是不夠的.一定要下工夫好好分析一下成績是怎么得來的,缺點是怎么產(chǎn)生的,根本原因是什么,有哪些基本經(jīng)驗和教訓,這樣把規(guī)律性的東西弄清楚了,就能自覺地發(fā)揚成績,克服缺點,使今后的工作或?qū)W習更上一層樓.這是寫好總結(jié)的關(guān)鍵.

寫總結(jié)還要根據(jù)實際情況,抓住特點,突出重點.如果不分主次輕重,什么都寫,勢必什么都說不清楚,使人讀了印象模糊.抓住了重點,還得具體地說明重點,不能籠籠統(tǒng)統(tǒng).例如,一位同學總結(jié)自己的復(fù)習時寫道：“學而時習之,這是學習的經(jīng)驗之談.經(jīng)常復(fù)習,知識就不斷鞏固,進而網(wǎng)絡(luò)化.每學習一個階段,我就進行總結(jié)歸納,寫小結(jié)心得,將自己摸索出來的方法完善起來.比如：學習文言詞語,從課文中找出它們在不同句子中的含義,列舉實例,總結(jié)規(guī)律,不僅記憶起來方便,也鍛煉了自己的能力.”這樣寫,讀了感到清楚、具體.

,除了概括性的說明外,最好還能配合一兩個恰當?shù)牡湫屠��?做到

點面結(jié)合.此外,舉一些數(shù)字,有時也很必要,特別是百分比和前后左右對比的數(shù)字更能說明問題.

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內(nèi)審員工作總結(jié)

ISO9000質(zhì)量管理體系的外審工作在各部門的配合下終于順利結(jié)束了。作為內(nèi)審員我的心情無比激動興奮�；叵肫疬@半年來的工作，從前期參加內(nèi)審員會議、編制文件、文件試運行、征詢連鎖店意見、領(lǐng)導(dǎo)審核、修改文件、發(fā)布正式文件、內(nèi)審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機會。

（一）前期參加內(nèi)審員會議工作

剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內(nèi)審員會議，我才慢慢地了解了ISO9000認證工作的性質(zhì)，同時也要感謝經(jīng)驗豐富的辦公室內(nèi)審員岳震紅，她給了我不少幫助。

記得8月3日辦公室組織的第二次內(nèi)審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關(guān)于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關(guān)系。使我深刻認識到ISO9000文件的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經(jīng)營管理之間的關(guān)系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內(nèi)審員都是兼職工作，應(yīng)該認識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關(guān)系�？赡茏约阂�奉獻更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)之間的關(guān)系。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展；是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。

（二）編制文件工作

（1）我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質(zhì)量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。

8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內(nèi)審員會議，宣講當前工作進度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內(nèi)容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的文件經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認后轉(zhuǎn)交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進行微條等。9月16日試運行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見后，我們又根據(jù)連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11月16日發(fā)布了正式文件。

回想起來，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統(tǒng)化，領(lǐng)導(dǎo)特別強調(diào)要根據(jù)ISO9000標準的質(zhì)量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結(jié)構(gòu)圖、部門職責及崗位職責，明確了每個人的工作內(nèi)容及權(quán)限，使職責更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強調(diào)了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應(yīng)用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實用性上下了不少工夫,以避免文件系統(tǒng)過于龐大、繁雜，適用性不強的情況出現(xiàn)。

（三）征詢連鎖店意見工作

9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調(diào)整和改進的內(nèi)容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總后轉(zhuǎn)給各部門。接下來的任務(wù)是綜合所有連鎖店的意見并結(jié)合實際工作的情況，修改并調(diào)整文件。

我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機設(shè)備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經(jīng)過研討都一一做了修改和調(diào)整，并以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。（四）內(nèi)審工作

12月5日內(nèi)審工作如期進行。內(nèi)審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內(nèi)審的目的、依據(jù)、性質(zhì)、范圍等等內(nèi)容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內(nèi)審檢查表逐條進行了細致的審核，并做出客觀記錄。內(nèi)審末次會時，大家就內(nèi)審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應(yīng)該采取的措施。

由于我們的準備工作做得比較充分，在我部門的內(nèi)審工作中，沒有出現(xiàn)太大的問題。在內(nèi)審員張利的提示下，我們認為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項工作我們在內(nèi)審后做了記錄。

（五）外審工作

12月18日我們迎來ISO9000質(zhì)量體系的正式審核，所有公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審員參加了華夏認證中心復(fù)評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，通過結(jié)果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關(guān)記錄，保證審核工作順暢進行。首次會結(jié)束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風趣的審核風格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結(jié)束了。

在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的準備工作：審核場地、茶水、相關(guān)資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：

（1）建立質(zhì)量目標，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標準。（2）設(shè)備日常維修及月度巡檢工作單的維修內(nèi)容的完成情況欄填寫清楚

具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。

（3）在給各部門提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時間，以便清

楚落實情況。聽了董老師的建議，我們認為要加強對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。

外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質(zhì)量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調(diào)整和持續(xù)改進的內(nèi)容，希望我們能根據(jù)質(zhì)量體系管理基礎(chǔ)，進一步提高體系的運行效果。

總結(jié)這半年來的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當各部門內(nèi)審員們坐在一起學習探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了ISO9000的認證，意味著該企業(yè)已在管理、實際工作、供應(yīng)商和分銷商關(guān)系及產(chǎn)品、市場、售后服務(wù)等所有方面建立起一套完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系。良好的質(zhì)量管理，有利于企業(yè)改進組織效率，降低成本，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，保證質(zhì)量。ISO質(zhì)量體系的運行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致，執(zhí)行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細化、更規(guī)范。

ISO9000質(zhì)量管理體系的認證工作取得了一定的成績，這成績是領(lǐng)導(dǎo)重視和每位員工共同努力的結(jié)果。大至體系設(shè)計、質(zhì)量手冊的制定把關(guān)、文件的貫徹執(zhí)行，小到每個部門的體系文件細小環(huán)節(jié)的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認證工作已經(jīng)結(jié)束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復(fù)審工作，這將對我們的認證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質(zhì)的考核。我相信，我們按照ISO9000標準的要求，始終以顧客和企業(yè)為關(guān)注焦點，不斷地持續(xù)改進，公司的經(jīng)營發(fā)展方向?qū)�會更加美好�?/p>

信息部

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