質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)

質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)

感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和信任,我有幸參加為期三天的質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容主要分兩部分，首先針對(duì)ISO9001-201*版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行講解；其次講質(zhì)量管理體系審核概論，包括審核的重要性和審核準(zhǔn)則、內(nèi)容及技巧。經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)體會(huì)到下述內(nèi)容：

一、公司建立質(zhì)量管理體系，我認(rèn)為目的應(yīng)該是通過(guò)它的運(yùn)行，致力于“使與公司質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的結(jié)果”適當(dāng)?shù)貪M(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方的需求、期望和要求，最終使企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。這里所說(shuō)的“與公司質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的結(jié)果”體現(xiàn)在公司的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品服務(wù)等方面。

二、只要我們企業(yè)在質(zhì)量管理方面做到了真正滿(mǎn)足或達(dá)到ISO9001-質(zhì)量管理體系的要求，就能夠向外界證實(shí)，我們公司有能力可以穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

三、在體系的建立和運(yùn)行的整個(gè)環(huán)節(jié)中，過(guò)程的概念一直貫穿其中。所以理解、識(shí)別、管理過(guò)程，對(duì)我們有效運(yùn)行體系和持續(xù)改進(jìn)體系有很大益處。

1)過(guò)程的策劃。

包括方針和目標(biāo)的確定一級(jí)活動(dòng)計(jì)劃的制定。在這個(gè)階段主要是找出存在的問(wèn)題，通過(guò)分析，制定改進(jìn)的目標(biāo)，確定達(dá)到這些目標(biāo)的措施和方法。其具體步驟為：分析現(xiàn)狀，找出存在的問(wèn)題；分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因；找出影響質(zhì)量的主要原因，制定措施和計(jì)劃。2)過(guò)程的實(shí)施。

實(shí)施就是具體運(yùn)作，按照策劃要求組織實(shí)施，使過(guò)程正常運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。在實(shí)施中，應(yīng)當(dāng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或異常情況，及時(shí)采取措施，使問(wèn)題得到解決。3)過(guò)程的檢查。

對(duì)過(guò)程的結(jié)果應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。所謂驗(yàn)證，就是對(duì)過(guò)程輸出進(jìn)行某種方式的測(cè)量，然后對(duì)照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說(shuō)明過(guò)程是成功的，如果存在問(wèn)題，就應(yīng)該采取糾正措施。4)過(guò)程的改進(jìn)。

過(guò)程經(jīng)過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，就要及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。也就是對(duì)過(guò)程的結(jié)構(gòu)、輸出、輸入、活動(dòng)、人員及其它資源進(jìn)行改變，甚至可能導(dǎo)致對(duì)過(guò)程的重新策劃。對(duì)企業(yè)內(nèi)各種過(guò)程或部門(mén)內(nèi)各種過(guò)程的管理，當(dāng)然是采用過(guò)程方法。過(guò)程方法是要求系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織內(nèi)所應(yīng)用的過(guò)程，特別是關(guān)注這些過(guò)程之間的相互作用。具體的應(yīng)用我認(rèn)為可從以下幾方面去實(shí)施：1)過(guò)程的識(shí)別

識(shí)別過(guò)程可能會(huì)遇著兩類(lèi)情況。一是過(guò)程已經(jīng)存在，則僅是過(guò)程的識(shí)別；二是過(guò)程尚未存在，那么此時(shí)的識(shí)別即為對(duì)該項(xiàng)過(guò)程的策劃。2)理出關(guān)鍵過(guò)程

企業(yè)的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)非常錯(cuò)綜復(fù)雜，不管是對(duì)于哪一級(jí)管理者來(lái)說(shuō)，理出關(guān)鍵過(guò)程，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)質(zhì)量管理來(lái)說(shuō)尤為重要。3)簡(jiǎn)化過(guò)程

過(guò)程越復(fù)雜，過(guò)程的結(jié)果、運(yùn)行成本、管理難度、失控可能性等各個(gè)方面就越容易出問(wèn)題。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)一些過(guò)程進(jìn)行簡(jiǎn)化，我認(rèn)為是小企業(yè)質(zhì)量管理的基本功。所謂簡(jiǎn)化，一是將過(guò)分復(fù)雜的過(guò)程分解為較為簡(jiǎn)單的小過(guò)程，二是將不必要的過(guò)程取消或者合并。4)按優(yōu)先次序排列過(guò)程

由于過(guò)程的重要程度不同，管理中應(yīng)按其重要程度進(jìn)行排列，將資源盡量用于重要過(guò)程。當(dāng)然，這并不代表對(duì)次要過(guò)程可以放棄管理，可以不給予資源保障。5)制定并執(zhí)行過(guò)程的程序

要使過(guò)程的輸出滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量要求，必須制定并執(zhí)行程序。沒(méi)有程序保障過(guò)程就會(huì)混亂，結(jié)果是過(guò)程要不未能完成，要不輸出達(dá)不到要求。我認(rèn)為程序的類(lèi)型應(yīng)包括兩種，一種是已形成文件的書(shū)面程序，一種是以工作習(xí)慣形成的一些潛規(guī)則。一個(gè)公司的潛規(guī)則不能太多，應(yīng)受到控制，有所節(jié)制。6)嚴(yán)格職責(zé)

任何過(guò)程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴(yán)格職責(zé)，確保人力資源的介入。7)關(guān)注過(guò)程接口

所謂接口，是上一個(gè)過(guò)程的輸出和下一個(gè)過(guò)程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協(xié)調(diào)，過(guò)程的運(yùn)作就會(huì)出問(wèn)題，而這可不是影響一個(gè)過(guò)程那么簡(jiǎn)單。8)過(guò)程的監(jiān)控

過(guò)程一旦建立、運(yùn)轉(zhuǎn)，就應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制，防止出現(xiàn)異常�？刂瓶赏ㄟ^(guò)了解過(guò)程的信息，當(dāng)信息反映有異常傾向時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，使其恢復(fù)正常。9)過(guò)程的改進(jìn)

任何過(guò)程都存在著改進(jìn)的可能性。對(duì)過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，可以提高其效率或效益。我們所談的持續(xù)改進(jìn)，其對(duì)象主要就是過(guò)程。四、體系試運(yùn)行

1）體系文件全員培訓(xùn)2）繼續(xù)配置必要的資源3）全員嚴(yán)格按照文件要求運(yùn)行4）做好記錄，留下證據(jù)5）磨合調(diào)整，及時(shí)改進(jìn)6）建立三級(jí)監(jiān)控系統(tǒng)

日常監(jiān)控、定期監(jiān)控、外部監(jiān)控五、內(nèi)審、管理評(píng)審

重點(diǎn)落實(shí)“寫(xiě)我應(yīng)做的，做我所寫(xiě)的，記我做完的，改我做錯(cuò)的”六、內(nèi)審程序及方法

QMS內(nèi)部審核基本概念1）審核范圍

同體系復(fù)蓋范圍，由復(fù)蓋的產(chǎn)品范圍決定，涉及對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、部門(mén)和場(chǎng)所的范圍界定。2）審核準(zhǔn)則

（1）GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)。（2）組織編制的QMS文件。

（3）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。3）審核方法

（1）提問(wèn)交談。（2）查閱文件和記錄。（3）現(xiàn)場(chǎng)觀察。4）審核方式（編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表的思路）

（1）按部門(mén)審核：適合大多數(shù)中型以上企業(yè)。

以部門(mén)為線索實(shí)施審核：該部門(mén)的負(fù)責(zé)過(guò)程必查、深入查；配合過(guò)程選

查、一般查。

（2）按過(guò)程（條款）審核：適合特小型或小型企業(yè)。

以過(guò)程（條款）為線索實(shí)施審核：該過(guò)程的責(zé)任部門(mén)必查、深入查；相關(guān)部門(mén)選查、一般查。

七、如何實(shí)施質(zhì)量控制

通過(guò)控制過(guò)程監(jiān)控控制產(chǎn)品質(zhì)量（過(guò)程方法），全員參與采用自檢、互檢、專(zhuān)職檢控制方法來(lái)實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制的預(yù)期結(jié)果。

各個(gè)過(guò)程嚴(yán)格按照文件要求去做，真正做到“寫(xiě)我應(yīng)作的，做我所寫(xiě)的，記我做完的，改我做錯(cuò)的”。

識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程劃分質(zhì)量控制點(diǎn)A、B、C實(shí)施多級(jí)監(jiān)控，過(guò)程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)不合格立即糾正方式有返工、讓步、返修、降級(jí)等做到“人人不制造不合格品、不傳遞不合格品、不接收不合格品�！卑�、個(gè)人心得

通過(guò)三天緊張培訓(xùn)，使我認(rèn)識(shí)到：ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)是世界工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)企業(yè)質(zhì)

量管理經(jīng)驗(yàn)的科學(xué)總結(jié)。當(dāng)今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，科技的迅猛發(fā)展，生活水平的不斷提高，使顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證保障的要求和期望日益高漲起來(lái)，促使企業(yè)必須關(guān)注質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，作為企業(yè)的管理者必須不斷進(jìn)行觀念創(chuàng)新、戰(zhàn)略創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和市場(chǎng)創(chuàng)新。帶領(lǐng)全體人員參入ISO9001質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。并通過(guò)PDCA的管理模式持續(xù)改進(jìn)，才能不斷提升企業(yè)的綜合管理水平，才能創(chuàng)造出一流的的產(chǎn)品，提升企業(yè)價(jià)值。

經(jīng)過(guò)此次學(xué)習(xí)明確了內(nèi)部審核的目的：是對(duì)ISO9001質(zhì)量管理體系的適宜性、充

分性和有效性做出綜合評(píng)價(jià)并找出存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)的地方。內(nèi)部審核是按照準(zhǔn)則收集審核證據(jù)形成審核發(fā)現(xiàn)，編制審核結(jié)論，提出改進(jìn)建議使企業(yè)的質(zhì)量管理體系日趨完善的。作為每個(gè)內(nèi)審員更需做好的是體系的建設(shè)者。如果每個(gè)內(nèi)審員都能把本部門(mén)的質(zhì)量管理體系自我完善，做好相關(guān)部門(mén)的溝通，那整個(gè)企業(yè)的質(zhì)量管理體系才能得到更有效的健全和發(fā)展。

作為企業(yè)的員工，要想充分體現(xiàn)自身價(jià)值，唯有不斷學(xué)習(xí)，做一個(gè)“學(xué)習(xí)型”的

員工，珍惜每一次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，不斷提升自身的綜合素質(zhì)，在工作中充分發(fā)揮個(gè)人才智，為企業(yè)和社會(huì)創(chuàng)造更多的效益，才能使自己的人生更有意義、更有價(jià)值！

張曉旭201*-03-

擴(kuò)展閱讀：質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)心得[1]

質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)

感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和信任,我有幸與單位五名同事一道參加了中聯(lián)認(rèn)證中心在北京舉辦的為期二天的內(nèi)審員培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容主要分三部分，首先針對(duì)ISO9001-201*版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行詳解，對(duì)重要條款以及變化條款著重分析講解；其次練習(xí)對(duì)條款的掌握，以例題的形式區(qū)分各條款所指代的方向及范圍，并練習(xí)在實(shí)際的審核過(guò)程中進(jìn)行條款關(guān)聯(lián)；最后講質(zhì)量管理體系審核概論，包括審核的重要性和審核準(zhǔn)則、內(nèi)容及技巧，針對(duì)作為內(nèi)審員需要掌握的“審核計(jì)劃”的編寫(xiě)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的練習(xí)。尤其是例舉實(shí)例分析部分，將理論與實(shí)際相結(jié)合，形象地將內(nèi)審員的工作展現(xiàn)出來(lái)，對(duì)今后的內(nèi)審工作有很大的幫助。經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)體會(huì)到下述內(nèi)容：一、體系的簡(jiǎn)要發(fā)展歷程

1、1980年ISO成立TC176“質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)化體系委員會(huì)”1987年3月頒布了的“ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)”，從87版發(fā)展到201*版經(jīng)過(guò)了三次修訂。

2、第一次修訂頒布了94版，與87版的內(nèi)容變化不多，提出了“ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)”的概念。

第二次修訂頒布了201*版（徹底修訂），對(duì)比94版變化很大，標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)由“質(zhì)量保證”變?yōu)椤百|(zhì)量管理”，由關(guān)注文件控制到關(guān)注過(guò)程控制。將三個(gè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)合為一個(gè)-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，吸取了94版ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的某些長(zhǎng)處（如持續(xù)改進(jìn)），開(kāi)始關(guān)注不同體系的兼容，67個(gè)子條款構(gòu)成的“過(guò)程方法”體系結(jié)構(gòu)，適用于所有組織。

3、ISO9001第三次修訂我國(guó)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)于201*年12月30日發(fā)布，并于201*年3月1日開(kāi)始實(shí)施，總結(jié)八年應(yīng)用實(shí)踐，更清晰、明確的表達(dá)已有的要求，增強(qiáng)與201*版ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的兼容性。

201*版ISO9001GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的主要變化

1、條款結(jié)構(gòu)、數(shù)量及體系要求均無(wú)變化，變化的只是文字調(diào)○

整或重新編輯以及注釋。

2、更清晰明確地表達(dá)201*版9001標(biāo)準(zhǔn)的已有要求，更強(qiáng)調(diào)○

組織在設(shè)計(jì)和實(shí)施QMS時(shí)，一定要結(jié)合自己的實(shí)際和特點(diǎn)，設(shè)計(jì)具有個(gè)性的QMS結(jié)構(gòu)和文件，特別要注意組織的業(yè)務(wù)環(huán)境及其變化以及潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3、進(jìn)一步體現(xiàn)并具體落實(shí)八項(xiàng)管理原則，（以顧客為關(guān)注焦○

點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)方法、基于事實(shí)的決策方法、與供方互利的關(guān)系、持續(xù)改進(jìn)）特別強(qiáng)調(diào)要關(guān)注過(guò)程方法的輸出。

4、更加重視外包過(guò)程的控制，明確了外包過(guò)程的定義及其控○

制原則。201*版9001標(biāo)準(zhǔn)已有“注”12個(gè)，對(duì)其中7個(gè)進(jìn)行修改，另刪除1個(gè)“注”。新增11個(gè)“注”如：1.1、4.1、6.2.1、6.4、7.2.1、7.3.1、7.3.3、7.6、8.2.1、8.2.3等。二、質(zhì)量過(guò)程控制方法（從質(zhì)量體系角度）

1、體系的建立本身就是一個(gè)過(guò)程：輸入為：公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)資源，輸出為：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件，而其中的活動(dòng)有：管代牽頭負(fù)責(zé)策劃、編寫(xiě)文件工作及體系運(yùn)行中各部門(mén)的測(cè)量（驗(yàn)證）、分析（建議）和持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)。運(yùn)用PDCA模式實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的控制：策劃（P）、運(yùn)行（D）、檢查（C）、處置（A）過(guò)程；

“4、5、6”體系策劃過(guò)程（P）、“7”產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（D）實(shí)施與運(yùn)行、“8測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程”（C、A）檢查糾正與改進(jìn)。

2、質(zhì)量管理體系由標(biāo)準(zhǔn)的4、5、6、7、8五個(gè)一級(jí)條款構(gòu)成。4提出文件化QMS實(shí)施思路和步驟；5、6、7、8構(gòu)成QMS四大過(guò)程。“7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”是主體過(guò)程；“8測(cè)量、分析和改進(jìn)”和“6資源管理”為支持過(guò)程；“5管理職責(zé)”及6和8的部分（6.1和8.5.1）為高級(jí)管理過(guò)程。三、體系建立的策劃：1、建立QMS的步驟及主要工作內(nèi)容1）最高管理者的決策與承諾。

2）任命管理者代表（組織管理層成員），成立貫標(biāo)小組和工作小組。

3）為體系的建立、實(shí)施和保持提供資源。4）制定工作計(jì)劃。

5）標(biāo)準(zhǔn)宣貫和內(nèi)審員培訓(xùn)。

2、“初始質(zhì)量評(píng)審”和“體系策劃與設(shè)計(jì)”

1）調(diào)查分析本企業(yè)的質(zhì)量管理現(xiàn)狀，以檢查清單及調(diào)查表、查閱文件及記錄、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和講座的形式進(jìn)行。

2）識(shí)別產(chǎn)品的類(lèi)別、型號(hào)和系列（依據(jù)我國(guó)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）、創(chuàng)新/定型程序、確定產(chǎn)品的訂貨/生產(chǎn)方式、初步確定體系覆蓋的產(chǎn)品類(lèi)別、型號(hào)和系列。

3）識(shí)別不同類(lèi)別、型號(hào)產(chǎn)品的不同顧客群（直接顧客、最終顧客；已有顧客、潛在顧客等）識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求。4）制定質(zhì)量方針

符合“一適用、二承諾、一框架”的標(biāo)準(zhǔn)要求。例如我們公司的質(zhì)量方針：

安全可靠的設(shè)計(jì)、一絲不茍的制造；急時(shí)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、持續(xù)不斷的改進(jìn)；

制定的非常恰當(dāng)讀起來(lái)感覺(jué)也很順！5）制定質(zhì)量目標(biāo)

依據(jù)質(zhì)量方針的要求、產(chǎn)品要求和相關(guān)法規(guī)要求。

原則是企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿�，既要先進(jìn)，又要可行。顧客和其他相關(guān)方的滿(mǎn)意程度。

6）識(shí)別QMS的四大過(guò)程及其分/子過(guò)程，重點(diǎn)識(shí)別“7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程”。應(yīng)用“7.1、7.3.1、7.5.1/2”等條款識(shí)別其分/子過(guò)程，包括外包過(guò)程。

確定過(guò)程之間的先后順序、相關(guān)聯(lián)和相互作用例如我公司的簡(jiǎn)要順序：從市場(chǎng)調(diào)研開(kāi)始簽訂合同設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)采購(gòu)（外購(gòu)、外包）過(guò)程開(kāi)發(fā)（工藝、工裝）加工制造裝配調(diào)試包裝交付售后服務(wù)，各個(gè)環(huán)節(jié)之間既有先后順序也是相互聯(lián)系相互作用的，形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。

評(píng)價(jià)、確定重要過(guò)程（關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程、質(zhì)量控制點(diǎn)），識(shí)別、評(píng)價(jià)過(guò)程的注意點(diǎn)，注意關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的區(qū)別。例如：我們公司的鏜孔加工工序和液壓清潔度控制工序?yàn)殛P(guān)鍵控制過(guò)程，像焊接質(zhì)量控制和涂裝漆膜厚度與鋼板的粘合力檢測(cè)控制等需要借助儀器才能驗(yàn)證的過(guò)程為特殊過(guò)程；

7）確定質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的合理刪減。1、覆蓋產(chǎn)品的生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施�！�

2、質(zhì)管、質(zhì)檢計(jì)量、設(shè)計(jì)、工藝、銷(xiāo)售、供應(yīng)、設(shè)備、人力資○

源等相關(guān)部門(mén)。

3、識(shí)別確定與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量相關(guān)的外包過(guò)程，并規(guī)定如何控○制。

4、確定對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求有無(wú)刪減，并闡明刪減的正當(dāng)理由�！�

3、體系策劃與設(shè)計(jì)1）確定機(jī)構(gòu)與職責(zé)

見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系各條款的只能分配表（示例）2）確定過(guò)程控制方法和準(zhǔn)則

針對(duì)已識(shí)別的控制過(guò)程，策劃確定控制要求，決定哪些過(guò)程需要通過(guò)文件予以控制，為資源配置、體系文件設(shè)計(jì)提供依據(jù)；

3）配置所需的資源

資源配置類(lèi)型：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息及文件；資源的配置原則：盡量利用現(xiàn)有資源；配置必要的新資源；4）策劃文件框架結(jié)構(gòu)

1符合ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)要求�！�2緊密結(jié)合策劃文件框架的原則�！�

3應(yīng)用過(guò)程方法策劃文件框架。4不同層次文件企業(yè)實(shí)際�！穑≒DCA）○

5以原有質(zhì)量管理文件為基礎(chǔ)進(jìn)行補(bǔ)充、完應(yīng)協(xié)調(diào)有序、接口明確�！�

善。

文件一般分文三個(gè)層次，質(zhì)量手冊(cè)第一層次，程序文件第二層次，作業(yè)文件第三層次，有些小企業(yè)可以將程序文件并入質(zhì)量手冊(cè)。5）分解質(zhì)量目標(biāo)

自上而下逐級(jí)展開(kāi)、細(xì)化，部門(mén)目標(biāo)要更具可操作性和可考核性。自上而下要逐級(jí)保證與護(hù)航，部門(mén)目標(biāo)應(yīng)更嚴(yán)格。4、編制程序文件

1封面標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)志、名稱(chēng)、文件名稱(chēng)、文件編號(hào)、版本號(hào)、○

受控號(hào)、發(fā)布日期、實(shí)施日期等。

2目的和范圍：闡明該程序的目的，適用的過(guò)程、產(chǎn)品、質(zhì)量活○

動(dòng)和部門(mén)、場(chǎng)所、人員，以及不適用的界限。

3職責(zé)和權(quán)限：明確實(shí)施該程序的責(zé)任部門(mén)、相關(guān)部門(mén)及其職責(zé)○

與相互關(guān)系。

4工作程序：程序文件的主體。應(yīng)按質(zhì)量過(guò)程的工作流程和邏輯○

順序逐項(xiàng)列出過(guò)程要求和控制要點(diǎn)。

5、體系試運(yùn)行1）體系文件全員培訓(xùn)2）繼續(xù)配置必要的資源3）全員嚴(yán)格按照文件要求運(yùn)行4）做好記錄，留下證據(jù)5）磨合調(diào)整，及時(shí)改進(jìn)6）建立三級(jí)監(jiān)控系統(tǒng)

日常監(jiān)控、定期監(jiān)控、外部監(jiān)控6、內(nèi)審、管理評(píng)審

重點(diǎn)落實(shí)“寫(xiě)我應(yīng)做的，做我所寫(xiě)的，記我做完的，該我做錯(cuò)的”四、內(nèi)審程序及方法QMS內(nèi)部審核基本概念1）審核范圍

同體系復(fù)蓋范圍，由復(fù)蓋的產(chǎn)品范圍決定，涉及對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、部門(mén)和場(chǎng)所的范圍界定。

2）審核準(zhǔn)則

（1）GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)。（2）組織編制的QMS文件。

（3）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。3）審核方法

（1）提問(wèn)交談。（2）查閱文件和記錄。（3）現(xiàn)場(chǎng)觀察。4）審核方式（編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表的思路）（1）按部門(mén)審核：適合大多數(shù)中型以上企業(yè)。

以部門(mén)為線索實(shí)施審核：該部門(mén)的負(fù)責(zé)過(guò)程必查、深入查；配合過(guò)程選查、一般查。

（2）按過(guò)程（條款）審核：適合特小型或小型企業(yè)。

以過(guò)程（條款）為線索實(shí)施審核：該過(guò)程的責(zé)任部門(mén)必查、深入查；相關(guān)部門(mén)選查、一般查。

五、如何實(shí)施質(zhì)量控制

通過(guò)控制過(guò)程監(jiān)控控制產(chǎn)品質(zhì)量（過(guò)程方法），全員參與采用自檢、互檢、專(zhuān)職檢控制方法來(lái)實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制的預(yù)期結(jié)果。

各個(gè)過(guò)程嚴(yán)格按照文件要求去做，真正做到“寫(xiě)我應(yīng)作的，做我所寫(xiě)的，記我做完的，改我做錯(cuò)的”。

識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程劃分質(zhì)量控制點(diǎn)A、B、C實(shí)施多級(jí)監(jiān)控，過(guò)程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)不合格立即糾正方式有返工、讓步、返修、降級(jí)等做到“人人不制造不合格品、不傳遞不合格品、不接收不合格品�！�

六、內(nèi)審計(jì)劃、記錄的編制1、編制審核計(jì)劃。

①首先決定審核方式（按部門(mén)審核、按過(guò)程審核）。②一次完整審核要覆蓋體系所有部門(mén)和標(biāo)準(zhǔn)所有條款（刪減例外）。

③合理安排各部門(mén)審核時(shí)間，保證對(duì)最高管理層、推進(jìn)部門(mén)和重要過(guò)程部門(mén)的審核時(shí)間。

④按部門(mén)審核的必查共性條款（如5.5.1、5.4.1）可在計(jì)劃中統(tǒng)一說(shuō)明。

⑤中型以上企業(yè)一般應(yīng)分為兩個(gè)以上審核小組實(shí)施審核。⑥審核計(jì)劃要提前下發(fā)到相關(guān)部門(mén)。2、內(nèi)審檢查表編制思路和方法。

①編制思路：首先將部門(mén)檢查表必審的共性過(guò)程（5.5.1和5.4.1）排在最前面（第一方陣）；然后確定該部門(mén)的責(zé)任過(guò)程（1個(gè)或2、3直至5、6個(gè)）排在第二方陣；再確定相關(guān)過(guò)程有哪幾個(gè)，排在第三方陣；次序均依重要性排列。

②編制方法：亦應(yīng)用過(guò)程方法，依據(jù)各過(guò)程的要求（標(biāo)準(zhǔn)、文件、法規(guī)）寫(xiě)出檢查項(xiàng)目和檢查方法。③部門(mén)檢查表的簡(jiǎn)要格式受審核部門(mén)過(guò)程（條款）5.5.15.4.1

七、個(gè)人心得

通過(guò)二天緊張培訓(xùn)，使我認(rèn)識(shí)到：ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)是世界工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)的科學(xué)總結(jié)。當(dāng)今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，科技的迅猛發(fā)展，生活水平的不斷提高，使顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證保障的要求和期望日益高漲起來(lái)，促使企業(yè)必須關(guān)注質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，作為企業(yè)的管理者必須不斷進(jìn)行觀念創(chuàng)新、戰(zhàn)略創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和市場(chǎng)創(chuàng)新。帶領(lǐng)全體人員參入ISO9001質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。并通過(guò)PDCA的管理模式持續(xù)改進(jìn)，才能不斷提升企業(yè)的綜合管理水平，才能創(chuàng)造出一流的的產(chǎn)品，提升企業(yè)價(jià)值。

檢查項(xiàng)目檢查方法經(jīng)過(guò)此次學(xué)習(xí)本人改變了以往對(duì)內(nèi)審員的偏見(jiàn)，以為審核員就是到其他部門(mén)挑刺、找毛病的。其實(shí)內(nèi)部審核的目的是對(duì)ISO9001質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合評(píng)價(jià)并找出存在的問(wèn)題與下步需要改進(jìn)的地方。內(nèi)部審核是按照準(zhǔn)則收集審核證據(jù)形成審核發(fā)現(xiàn)，編制審核結(jié)論，提出改進(jìn)建議使企業(yè)的質(zhì)量管理體系日趨完善的。作為每個(gè)內(nèi)審員更需做好的是體系的建設(shè)者。如果每個(gè)內(nèi)審員都能把本部門(mén)的質(zhì)量管理體系自我完善，做好相關(guān)部門(mén)的溝通，那整個(gè)企業(yè)的質(zhì)量管理體系才能得到更有效的健全和發(fā)展。

作為企業(yè)的員工，要想充分體現(xiàn)自身價(jià)值，唯有不斷學(xué)習(xí)，做一個(gè)“學(xué)習(xí)型”的員工，珍惜每一次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，不斷提升自身的綜合素質(zhì)，在工作中充分發(fā)揮個(gè)人才智，為企業(yè)和社會(huì)創(chuàng)造更多的效益，才能使自己的人生更有意義、更有價(jià)值！

張浩201*-12-

友情提示：本文中關(guān)于《質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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