鄭州市二七區(qū)人民法院開展廉政風險防控機制建設工作實施方案

鄭州市二七區(qū)人民法院開展廉政風險防控機制建設

工作實施方案

作者：二七法院發(fā)布時間：201*-07-0518:37:58

鄭州市二七區(qū)人民法院

關于開展廉政風險防控機制建設工作

實施方案

為深入貫徹落實中央、省、市、區(qū)委關于加強懲治和預防腐敗體系建設的要求,加強對審判權、執(zhí)行權等各項權力行使的制約和監(jiān)督,根據(jù)鄭州市中級人民法院《開展廉政風險防控機制建設工作實施方案》的要求,經(jīng)研究，在我院開展廉政風險防控機制建設工作�，F(xiàn)制定如下實施方案:

一、主要任務

今年的主要工作任務有以下四項:

l、進行崗位權力行使風險教育。按照省法院、市中院工作部署和上級紀委文件精神,以支部為單位,認真開展教育活動。

2、理清崗位職責范圍內的權力。即根據(jù)崗位職責,對權力進行認真梳理,一是本崗位有幾項實實在在的權力;二是各項權力的含義;三是行使這些權力的基本依據(jù)和規(guī)定。3、查找權力在行使過程中的風險點。即權力在行使過程中可能發(fā)生問題的關鍵點、節(jié)點。每項權力在行使的過程中,因什么原因(情況),會發(fā)生什么問題。梳理業(yè)務工作流程;查找風險點;描述風險點。

4、制定“一對一”防控措施。即依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉政要求、工作程序及工作標準,針對查找出的風險點,從業(yè)務工作流程上，制定出防止違紀違法行為發(fā)生的“一對一”的防控措施。通過以上工作,達到的目標是:用權風險意識、廉潔從政意識和工作責任意識明顯增強;權力界定清晰,業(yè)務流程規(guī)范;風險點查找準確,表述嚴謹;“一對一”防控措施簡潔明確,具有針對性和可操作性。

二、方法步驟

落實廉政風險防控機制建設工作分三個階段進行:

第一階段:動員安排部署(7月底前完成)

1、召開全體干警動員大會;

2、組織干警集中學習黨和國家領導人關于樹立正確權力觀的重要論述,廉政風險防控機制建設的具體內容,熟知權力防控“六知道”、“六項措施”內容;

3、各部門要進行再動員再部署,在全院干警中開展“正確行使權力,保持清正廉潔”的大討論,進一步統(tǒng)一思想,提高認識。

4、院各部門確定一名同志,負責廉政風險防控工作的具體聯(lián)絡、上級有關精神的傳達和相關材料的收集和報送。第二階段:具體組織實施(10月底前完成)

1、理清職責權力。根據(jù)人事部門確定的崗位及工作職責,明確工作崗位上的權力,以及權力行使的要求。做到權力清、責任清、權限清。理清職責權力分為兩類:第一類,理清部門的職責權力。根據(jù)人事部門確定部門工作職責和本部門承擔的具體任務,確定部門職責權力。每個部門都要形成《部門權力風險防控一覽表》(表一);第二類,理清個人崗位職責權力。每個工作崗位都要形成《個人崗位權力風險防控一覽表》(表二)。

2、查找風險點。按照實施意見中的相關內容,深入查找崗位權力在行使過程中的風險點。領導崗位重點查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面的風險點;中層崗位重點查找管理、執(zhí)法、執(zhí)紀等重要環(huán)節(jié)的風險點;審判員、執(zhí)行員崗位重點查找案件流程、自由裁量權等方面存在的風險點;綜合部門及其他崗位,要結合自身崗位特點查找風險點。查找風險點要突出部門和崗位個人自查。部門和個人要結合崗位實際對風險點的各種表現(xiàn)形式、可能導致的不良后果進行詳盡的描述。在此基礎上,采取大家提、領導點、相互幫等方式,深入查找,最后由黨組審定。

3、確定風險等級。權力崗位風險等級分為“高”、“中”、“低”三個等級�！暗汀奔�:由主管院領導審查確定;“中”級:由院長審查確定;“高”級:由院黨組審查確定。根據(jù)查找出的風險點逐個確定風險等級。確定的順序是:先“個人自定”,再“主管院領導審定”,最后由“黨組確定”。

4、制定防控措施。針對查找出的風險點,制定“一對一”的防控措施。有一個風險點,就要有一個相對應的防控措施。防控措施要具體管用,具有針對性和可操作性。

崗位職責的梳理、風險點的查找、風險等級的確定和防控措施的制定,分項實施,同時進行。最后,形成《部門權力風險防控一覽表》和《個人崗位權力風險防控一覽表》。5、繪制權力運行流程圖。各部門要根據(jù)崗位權力,繪制權力運行流程圖,并對業(yè)務工作流程進行優(yōu)化。按照分管領導、庭長(部門負責人)、副庭長(廉政監(jiān)察員)、審判員(立案、民事、刑事、行政、審監(jiān)等審判業(yè)務崗位)、執(zhí)行員、內勤、其他綜合崗位等權力崗位分類,根據(jù)不同崗位列明或繪制。(附:崗位權力運行流程圖繪制參考樣式1、2)

6、材料報送。各部門形成的《部門權力風險防控一覽表》、干警個人形成的《個人崗位權力風險防控一覽表》和崗位權力運行流程圖,以部門為單位9月10日前報紀檢監(jiān)察室(報紙質一份,同時報電子版)。

7、公示。對各部門和個人查找出的風險點是否全面、制定的防控措施是否可行,要在全院進行公示,便于大家相互監(jiān)督。由紀檢監(jiān)察室組織協(xié)調領導小組辦公室成員單位對各部門上報的防控一覽表和權力運行流程圖,進行分析和審查,并通過公告欄或適當形式進行公示,征求廣大干警的意見和建議,并在公示結束后,提交院黨組審定。

第三階段:總結驗收階段(11月底前完成)

1、10月底前,各部門要對法院廉政風險防控機制建設工作進行總結,進一步完善崗位職責,規(guī)范風險點描述,對制定出的防控措施進行修訂,做到防控措施切實管用，具有可操作性,提出下一步工作的意見與建議,10月31日前將工作總結上報領導小組辦公室。

2、根據(jù)院黨組安排,對各部門開展廉政風險防控工作進行檢查驗收,總結經(jīng)驗,查找不足。檢查結果作為201*年度反腐倡廉建設檢查評比的一項重要內容。

三、幾點要求(一)高度重視,精心組織。法院廉政風險防控機制建設工作,涉及到所有領導班子成員、中層干部及一般干警,涉及到所有的工作業(yè)務,工作任務重、難度太。因此,各部門負責人要親自抓,帶頭查,具體做到“五帶頭”,即帶頭參加學習教育活動,帶頭查找崗位風險點,帶頭公開風險點,帶頭制定和落實防控措施,帶頭作出廉政承諾。同時,要把廉政風險防控機制建設工作與貫徹落實上級紀委全會精神、完成上級法院今年反腐倡廉的工作任務結合起來,與法院審判執(zhí)行業(yè)務工作結合起來,科學謀劃,統(tǒng)籌安排,以廉政風險防控工作的開展促進業(yè)務工作的落實。

(二)加強教育,提高認識。各部門要針對干警的思想實際,深入、細致地搞好教育工作。要把教育貫穿于廉政風險防控機制建設工作的全過程,作為干警堅持忠誠、為民、公正、廉潔政法干警的核心價值觀的一次自我教育、自我提醒、自我監(jiān)督。通過教育,使大家提高認識,積極參加廉政風險防控工作,積極參加學習,自覺查找風險,主動制定落實防控措施。

(三)注重落實,務求實效。各部門要緊密結合自身工作實際,加強平時督促檢查,確保工作不走過場。要注意研究影響權力正確行使的各種因素,總結工作中遇到的新情況、新問題,不斷改進。職能部門要加強督促檢查,及時掌握工作推進中的新情況,解決遇到的新問題,務求實效,確保廉政風險防控機制建設工作扎實開展,穩(wěn)步推進。

擴展閱讀：市水利局開展廉政風險防控工作的實施方案

****市水利局開展廉政風險防控工作的實施方案

為進一步加強黨風廉政建設，扎實推進懲治和預防腐敗體系建設，積極探索預防腐敗的有效途徑，強化對權力運行的監(jiān)督制約，提高黨員干部特別是領導干部的廉政風險防范能力，根據(jù)市委、市政府《關于開展廉政風險防控工作的實施意見》（蚌發(fā)[201*]12號），結合我局工作實際，制定如下實施方案。

一、充分認識廉政風險防控機制建設的重要意義

廉政風險是指實施公共權力的主體產(chǎn)生或發(fā)生濫用公共權力謀取私利的可能性。廉政風險防控工作是指以積極防范為目標，以強化管理為手段，在公共權力行使的重點領域、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)，排查廉政風險，健全內控機制，加強風險預警的防控機制。全面推進廉政風險防控機制建設對于貫徹“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，完善具有水利行業(yè)特點的懲防體系，提高反腐倡廉建設水平；對于把預防腐敗工作與水利各項事業(yè)緊密結合起來，提高科學決策水平和公共管理效能；對于進一步增強黨員干部廉政風險防控意識，最大限度地減少黨員干部廉政風險，具有重要促進作用。局直各單位要充分認識這項工作的重要意義，切實加強領導，認真組織實施。

二、指導思想和基本原則

（一）指導思想。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，牢固樹立以人為本、執(zhí)政為民的理念，以廉政風險排查為基礎，以規(guī)范和制約公共權力為核心，以建立健全防控制度為保障，創(chuàng)新體制機制和方式方法，最大限度地降低廉政風險，不斷提高預防腐敗工作的科學化、規(guī)范化和法制化水平，健全完善具有水利行業(yè)特點的懲治和預防腐敗體系，為我市水利又好又快發(fā)展提供堅強保障。

（二）基本原則。

1、圍繞中心、服務大局。圍繞水利工作中心，把推進科學發(fā)展、促進社會和諧作為廉政風險防控機制建設的出發(fā)點，通過規(guī)范公共權力運行、提升工作效能，服務和促進水利發(fā)展。

2、突出重點、注重實效。以局機關和直屬事業(yè)單位為重點，突出黨政領導班子、領導干部特別是主要領導干部，針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點領域、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)，把廉政風險防控機制建設融入水利業(yè)務工作，確保取得實效。

3、積極探索、勇于創(chuàng)新。堅持解放思想、實事求是，認真研究黨風廉政建設工作的特點和規(guī)律，探索創(chuàng)新有利于降低廉政風險，加強從源頭上預防腐敗的改革措施。

4、分類指導、有序推進。從全局實際出發(fā)，區(qū)別不同崗位、不同人員的特點，堅持分類指導，分步實施，積極穩(wěn)妥，有序推進。

三、主要任務和實施范圍主要任務：圍繞規(guī)范公共權力運行，緊密結合本單位（科室）實際，全面排查崗位職責、業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能引發(fā)廉政風險的問題，通過評估風險等級、梳理權力清單、規(guī)范權力運行、加強風險預警、強化考核追究等手段，采取前期預防、中期監(jiān)控和后期處置等措施，力爭到201*年底初步建立覆蓋局屬系統(tǒng)各單位、各科室的廉政風險防控機制。

實施范圍：局機關各科室、直屬各單位的領導干部及工作人員。

四、方法步驟

（一）動員部署階段（5月上旬－6月上旬）

對廉政風險防控工作進行部署，明確工作目標、工作重點和各階段任務，落實分工和責任。

1、加強學習宣傳。各單位要組織干部職工認真學習省委、省政府《關于加強廉政風險防控工作的意見》和市委、市政府《關于開展廉政風險防控工作的實施意見》，學習全市廉政風險防控工作動員大會會議精神，召開廉政風險防控工作動員大會進行部署，為活動開展奠定良好的思想基礎。要通過水利信息網(wǎng)、簡報、專欄、組織專題講座等多種形式進行廣泛宣傳，營造工作氛圍。

2、制定工作方案。局各單位要根據(jù)局黨委《實施方案》的要求，結合實際，制定本單位廉政風險防控具體工作方案，明確開展活動的目標要求、工作階段和工作措施，精心組織實施。

3、建立工作機構。局里成立由局黨委書記、局長朱琳為組長的廉政風險防控領導小組。局直各單位也要建立開展廉政風險防控工作的組織機構，明確工作要求并落實工作責任。指定一名專職聯(lián)絡人，于5月15日前上報局廉政風險防控工作辦公室（局監(jiān)察室）。

（二）重點推進（6月中旬－12月底）

1、清權確權（6月中旬－8月上旬）。依據(jù)法律法規(guī)及“三定”方案，按照“職權法定、權責一致”的要求，對各種權利事項進行全面清理、逐項確認，編制“職權目錄”，明確職權名稱、內容、行使主體和法律依據(jù)等。同時，按照“程序法定、流程簡便”的要求，優(yōu)化運行流程，明確每一項權利的辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督渠道等內容，繪制“權力運行流程圖”。

（1）清理確認行政權力。局機關各科室、局直各單位要對照法律法規(guī)和機構職能“三定”方案，按照“誰行使、誰清理”的原則，對本部門、單位和崗位權力事項自下而上進行清理規(guī)范，逐項審核確定權力事項的類別、行使依據(jù)、責任主體。凡沒有法律法規(guī)依據(jù)和規(guī)定的職權，原則上取消，確因工作需要保留的應當按照法定程序加以設定；雖有法律法規(guī)依據(jù)但不切實際或實際中不需要的職權，要盡可能取消。

（2）編制崗位職權目錄。清權確權后，局機關各科室、局直各單位要各自編制本部門、本單位崗位職權目錄。崗位職權目錄應按照行政權力的類別，逐項列明行政職權名稱、內容、行使主體和法律依據(jù)等。

（3）繪制權力運行流程圖。在編制崗位職權目錄的基礎上，局機關各科室、局直各單位要按照行政權力類別繪制行政許可、行政執(zhí)法、行政處罰、規(guī)劃計劃、建設管理、資金管理及涉及內部人、財、物管理權等權力運行流程圖，明確每一項權利的辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督渠道等內容，繪制“權力運行流程圖”。

局機關各科室、局直各單位崗位職權目錄、權力運行流程圖于201*年7月25日前分別以紙質一式二份和電子格式報送局廉政風險防控工作領導小組辦公室。

2、查找廉政風險點（8月中旬－9月上旬）。圍繞規(guī)范權力運行，通過自己找、群眾提，相互幫、領導點、專家評、組織審等方式，采取自上而下、自下而上和內外結合等方式，分崗位、部門和單位三個層面，全面排查出崗位職責、業(yè)務流程、制度機制等方面存在的廉政風險點。查找中要區(qū)別領導崗位、中層崗位和其他重要崗位三個層次。在此基礎上，根據(jù)權力的重要程度、自由裁量權的大小、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率及危害程度等，按照“高”、“中”、“低”三個風險級別，對每一個廉政風險點逐一評估，確定其風險等級，并對劃分標準作出說明

（1）查找個人崗位廉政風險。局機關各科室、局直各單位每位工作人員要對照履行職責、執(zhí)行制度情況，認真查找個人崗位存在的廉政風險內容及其表現(xiàn)形式，經(jīng)科室負責人審核后，由本人填寫《個人崗位廉政風險防控登記表》（附表1）。

（2）查找機關內設部門廉政風險。對單位內部管理人、財、物和行政審批、建設管理、資金管理、行政處罰等重要事項，由局機關各科室組織職工對照職責定位等情況，查找在業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風險點，并認真分析和細化風險的內容與表現(xiàn)形式，經(jīng)分管領導審核后，填寫《科室廉政風險防控登記表》（附表2）。

（3）查找單位廉政風險。局黨委成員和局直各單位領導班子成員要認真查找領導崗位廉政風險，重點查找在重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風險內容及表現(xiàn)形式，填寫《單位廉政風險防控登記表》（附表3）。

（4）、評估廉政風險等級。按照可能發(fā)生的機率大小或可能造成危害程度評估廉政風險。廉政風險分為三級：一級風險為發(fā)生機率高，或者一旦發(fā)生可能造成嚴重損害后果，有可能觸犯國家法律，構成犯罪的風險；二級風險為發(fā)生機率較高，或者一旦發(fā)生可能較為嚴重損害后果，有可能違反黨紀政紀和相關法規(guī)，受到黨紀政紀處分的風險；三級風險為發(fā)生機率較小，或者一旦發(fā)生可能造成不良社會影響的風險。對查找出來的廉政風險點，由各科室、單位先初審定級后，報單位領導小組審定。廉政風險等級實行分級管理、分級負責。一級廉政風險由單位主要領導負責，二級廉政風險由單位分管領導負責，三級廉政風險由內設部門領導直接管理和負責。

3、公示廉政風險點（9月下旬－10月上旬）。建立廉政風險信息庫。局機關各科室要對個人和科室填寫的《個人崗位廉政風險防控登記表》、《科室廉政風險防控登記表》進行歸納、整理、匯總后，制作《科室崗位廉政風險及防控措施一覽表》（附表4），提交單位廉政風險防控機制建設領導小組審定，并采取有效方式在一定范圍內公示。4、指定防控措施（10月下旬－12月上旬）。圍繞排查確定的各類風險點和風險等級，有針對性地提出防控風險措施，并在日常工作中自覺防范，形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控機制。

（1）規(guī)范工作流程。根據(jù)“三定”方案確定的工作職責，清理明確本單位、本部門及各個工作崗位的職責和權力，并依據(jù)有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，繪制每項業(yè)務工作流程和權力運行流程圖。

（2）合理配置權力。對風險較高的重大事項決策權、行政審批權、執(zhí)法權、監(jiān)督權等，要根據(jù)法律規(guī)定和實際工作需要，進行合理分解，強化制約監(jiān)督，防止權力過于集中。建立健全單位主要領導不直接分管財務、人事、基建工程、物資采購、項目審批等制度。對重要部門負責人、重點崗位人員應按規(guī)定定期輪崗交流。

（3）強化監(jiān)督制約。行政決策、行政執(zhí)行、重要人事任免、行政執(zhí)法、行政服務、行政監(jiān)督、廉政勤政等事項，都應在不同范圍內公開。公開辦事流程、權力依據(jù)和辦事結果。充分運用科技手段和信息化技術，推進電子政務和電子監(jiān)察系統(tǒng)建設，對政務事項推行網(wǎng)上公開、網(wǎng)上辦事，提升廉政風險防控工作的科技含量，促進權力運行的規(guī)范化、公開化、程序化。

（4）加強風險預警。通過崗位廉政風險動態(tài)監(jiān)控和廉政風險信息分析發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生的廉政風險，及時向有關單位或崗位個人發(fā)出預警信號，運用督導、糾錯、誡勉談話、打招呼提醒等方式采取有效處置措施，糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，化解廉政風險，避免問題演化發(fā)展成違紀違法行為。

（5）開展風險教育。根據(jù)廉政風險等級和崗位特點，從容易滋生腐敗、發(fā)生不正之風特別是利益沖突的領域入手，有針對性地安排廉政教育，通過情景教育、案例警示以及知識測試、廉政承諾、約訪談話等多種形式，突出抓好黨員干部思想道德教育、崗位廉政行為規(guī)范教育、廉政風險防控教育和法紀教育，引導黨員干部牢固樹立廉潔意識、風險意識和責任意識，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

12月底，機關各科室、局直各單位要將廉政風險防控工作開展情況上報局廉政風險防控工作領導小組辦公室。局目標考核辦公室將把廉政風險防控工作開展情況納入201*年度領導干部述職述廉、黨風廉政建設責任制和完成工作目標檢查考核范疇。

五、工作要求

（一）加強領導，明確責任。為切實加強廉政風險防控工作的組織領導，我局成立局黨委書記、局長朱琳同志任組長，駐局紀工委書記何承德同志任副組長，局辦公室、行政審批科、組織人事科、局機關黨委、監(jiān)察室主要負責人為成員的廉政風險防控工作領導小組，下設辦公室，辦公室設在監(jiān)察室，承擔日常工作。局直各單位也要成立相應的領導小組和辦事機構，明確責任領導、責任部門和工作人員，將廉政風險防控工作與業(yè)務工作同步部署、同等要求、同時督促。

（二）結合實際，全面推進。各單位要按《實施方案》具體要求，認真履行職責，把推進廉政風險防控工作列入黨政領導班子重要議事日程，周密安排部署，明確階段任務，認真組織實施。尤其是黨政領導班子及其成員要帶頭查找風險點，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內的廉政風險管理工作。

（三）開拓創(chuàng)新，完善提高。廉政風險防控工作是一個新課題，沒有固定模式和成功經(jīng)驗可借鑒。局直各單位要從預防風險上下功夫、從長效機制上做文章，結合水利部門實際，建立科學的風險防范管理機制。局黨委已將此項工作納入201*年度重點目標任務考核。對查找風險點不認真、整改措施不具體、敷衍塞責、走過場的，要及時糾正，責令整改落實。

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