大三峽國旅“三標”體系運行情況報告

大三峽國旅“三標”體系運行情況報告

自4月份開展“三標”體系貫標工作以來，根據(jù)公司“三標”貫標實施計劃，在咨詢機構(gòu)老師的指導(dǎo)下，旅行社成立了貫標機構(gòu)，任命管理者代表，明確了專職人員，配備了必要的資源，于5月底編制了旅行社貫標手冊（含管理制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等程序文件和作業(yè)文件），并由總經(jīng)理主持了貫標動員會，于6月1日正式開始“三標”體系的試運行。

通過“三標”體系實施，旅行社員工對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康“三標”標準有了進一步的認識，對自己的崗位職責(zé)及體系文件更加熟悉，同時也更充分認識到貫標工作，不僅僅是取得一張證書，對規(guī)范管理、保障安全、提升質(zhì)量、提高效益和提高企業(yè)競爭力的重要意義，從而提高了員工執(zhí)行體系的自覺性，使三標管理體系運行基本有效。

一、目標的適用性

根據(jù)公司的質(zhì)量方針和安全環(huán)境管理目標，旅行社結(jié)合實際和發(fā)展需要，制定了全年游客滿意度達到95％以上質(zhì)量目標，全年不發(fā)生人身死亡和重傷安全責(zé)任事故，輕傷3人以下安全責(zé)任事故不超過1起，直接經(jīng)濟損失5000元以下安全責(zé)任事故不超過1起的安全管理目標，提高相關(guān)方的安全環(huán)保意識和不產(chǎn)生不良環(huán)境影響的環(huán)境管理目標。旅行社

制訂的質(zhì)量、安全、環(huán)境目標與旅行社經(jīng)營計劃指標相適宜，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和總體目標，從今年實際情況來看，目前為止，旅行社保證了“安全零事故、質(zhì)量零投訴”的“雙零”目標，達到了“三標”體系的目標要求。

二、體系文件建立情況

5月底，旅行社完成“三標”程序文件和作業(yè)文件編寫工作，6月1日，下發(fā)《大三峽國旅游“三標”貫標手冊》，實施“三標”體系運行。一是通過識別企業(yè)管理過程，確定旅行社部門設(shè)置，編制員工崗位職責(zé)和崗位任職要求，使員工職責(zé)和權(quán)限更加明確、具體，保證了部門和人員能“各負其責(zé)，各司其職”，為體系運行有效性奠定了組織基礎(chǔ)。二是完善基本管理制度，通過對原有管理文件的評審，發(fā)現(xiàn)不足，完善補充，使各管理制度符合“三標”要求，使管理過程實施有章可循，實現(xiàn)切實的可操作性。三是制訂業(yè)務(wù)操作流程，將業(yè)務(wù)操作流程文字圖表化，使復(fù)雜過程簡單化，并通過對采購環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)操作等關(guān)鍵風(fēng)險點描述和過程控制措施，強化對業(yè)務(wù)操作的事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督的過程控制，有效規(guī)避質(zhì)量安全風(fēng)險。四是完善各種記錄表單，強化過程監(jiān)測管理，通過管理過程的表格化，為管理人員定期檢查工作情況提供引導(dǎo)和依據(jù)，使管理過程按控制計劃要求予以監(jiān)測和實施，起到了預(yù)防不合格的作用。

三、內(nèi)審檢查問題整改情況

在7月份公司組織的一次內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)了旅行社在供方資格評審和評價、電商產(chǎn)品發(fā)布評審、導(dǎo)游登記和過程控制、對相關(guān)方履行環(huán)境告知義務(wù)工作中存在的問題，旅行社按糾正措施要求積極開展整改，使各項管理更加完善，體系運行的有效性得到提高；在公司組織的8月份二次內(nèi)審中，旅行社對7月份的不合格項進行了閉合，并對內(nèi)審中提出的完善采購合同條款的建議進行了積極地落實，并通過嚴格合同審查和會簽程序，使合同的完整性、合法性、合規(guī)性得到保證，有效規(guī)避安全和法律風(fēng)險，使管理更加科學(xué)和規(guī)范，大大提升了企業(yè)管理水平。

四、下一步體系運行計劃

“三標”管理體系的建立和運行大大規(guī)范了旅行社的管理，為進一步提升企業(yè)競爭力打下了基礎(chǔ)。旅行社過去管理工作雖有一定章程，但不全面，現(xiàn)在有了一套按“三標”要求建立起來的程序文件和作業(yè)文件，使旅行社的每一個環(huán)節(jié)，每一項工作，做到事前防范，事中控制，事后監(jiān)督，企業(yè)管理保持在一個較高的水平上，顧客對旅行社的產(chǎn)品和服務(wù)評價是基本滿意的，因此，旅行社建立的體系文件基本符合標準的要求，在今后的工作中我們將落實體系的各項文件要求，規(guī)范管理控制行為，力求更好的要求開展體系貫徹工作，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

201*年10月18日

擴展閱讀：金山谷四期工程三標整合體系運行報告

金山谷花園四期工程“整合體系”運行情況報告

由**建設(shè)有限公司承建的金山谷花園四期工程位于廣州市番禺區(qū)市廣路飛鵝嶺金山谷，于201*年12月18日開工，在**建設(shè)有限公司的組織下，項目經(jīng)理部設(shè)項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工程師、工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部、安全生產(chǎn)部、材料設(shè)備部、計劃財務(wù)部、資料員及各專業(yè)施工隊，管理人員20人，施工人員目前達到210人。

塔樓分為A-1、A-2、A-11、A-12棟商住樓，其中A-1、A-2棟地上25層，地下1層，A-11、A-12棟商住樓地上29層，地下1層、多層框剪結(jié)構(gòu)，建筑面積79533m2，高97.5m。目前A-1、A-2棟已經(jīng)完成到12層，A-11、A-12棟已完成8層，工程質(zhì)量控制良好。

本工程施工至今，始終堅持貫徹公司推行的三標整合體系，以整合體系的要求來全面指導(dǎo)項目的管理工作，確保本工程達到“市樣板”工程標準，同時爭創(chuàng)�。ú浚﹥�(yōu)、國優(yōu)工程。

現(xiàn)將我們項目部在推進公司三標整合體系過程中的重要工作及目前受控狀態(tài)匯報如下：

一、三標“整合體系”文件的學(xué)習(xí)、宣傳情況

在項目部成立之初，公司就組織管理人員學(xué)習(xí)《整合體系

管理手冊》和《程序文件》，組織工人學(xué)習(xí)《作業(yè)指導(dǎo)書》，使得各人都基本具備三標整合體系的概念。項目部從項目經(jīng)理到其他管理人員都按“整合體系”的要求建立了各級崗位責(zé)任制，制定了詳細的施工

方案，明確了方針及目標。各班組根據(jù)整合體系的要求就建立了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、機械設(shè)備操作規(guī)程、職業(yè)健康安全保護措施等，確保了施工過程安全順利的實施。

二、目標完成情況

1、工程質(zhì)量目標：已驗收的分部分項工程質(zhì)量合格率100％，達到“質(zhì)量優(yōu)良標準”工程標準，在積極爭創(chuàng)�。ú浚﹥�(yōu)、國優(yōu)工程。

2、安全目標：避免職業(yè)病和死亡事故，杜絕重大安全事故，輕傷事故頻率控制在2‰以下，目前未出現(xiàn)職業(yè)病和死亡事故。

3、文明施工、環(huán)境保護目標：節(jié)約水、電能的消耗，減少辦公器具、施工材料的消耗。施工噪聲、粉塵、有毒有害氣體、污水排放達標率100％，固體廢棄物實行分類處理。安全文明施工評價達標率100％，爭創(chuàng)安全生產(chǎn)文明施工樣板工地。

4、工期目標：目前基本實現(xiàn)施工方案中的計劃工期，但后期任務(wù)艱巨，仍需加大投入。

三、質(zhì)量體系運行情況

1、我公司根據(jù)本項目的實際情況，實行項目法施工，根據(jù)項目部需要在公司范圍內(nèi)進行人、財、物統(tǒng)一調(diào)度和協(xié)調(diào)，組建一個以項目經(jīng)理屈喜庭為核心的高素質(zhì)、高管理水平的項目領(lǐng)導(dǎo)班組，成立“**建設(shè)有限公司金山谷工程項目部”，確保工程的順利進行。

2、根據(jù)設(shè)計圖紙及實際情況，編寫了詳細的施工組織設(shè)計和專項施工方案，制定了符合實際要求的各項目標指標。同時編制材料需求計劃、原材料和半成品采購計劃以及人員進場計劃。施工方案中有明確的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護、成本及工期控制等目標指標，

現(xiàn)階段基本能達到目標的要求。

3、在資料文件管理方面，收集了公司下發(fā)的文件、與總包方及業(yè)主往來的文件、與材料商及分包租賃方的往來業(yè)務(wù)文件等，基本能按公司的文件管理程序來管理。

4、項目部根據(jù)相應(yīng)的施工工藝要求，配備了相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員及施工班組，電工、焊工、搭架工、起重工、等特殊工種均由具有相應(yīng)上崗證的專業(yè)操作人員擔(dān)任，人力資源能保證本項目的施工要求。

5、項目部根據(jù)施工要求，配備相應(yīng)的施工機械設(shè)備，并建立臺帳。每臺機械設(shè)備均配備操作規(guī)程，有維護保養(yǎng)記錄。

6、項目部的物資采購活動能按公司物資采購程序來控制，施工主材基本都是甲供材，由施工員提出材料需要計劃，由材料員按計劃提前報送業(yè)主，并能按期接受材料，出具相應(yīng)的材料檢驗報告。

7、項目部對生產(chǎn)過程中的每道工序均有控制，施工前有相應(yīng)的技術(shù)交底，施工中有檢驗批及檢驗報告，分部分項工程完成后，及時做相應(yīng)的分部分項驗收。

6、安全質(zhì)量部對施工過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進行全方位監(jiān)督和控制，分析重大環(huán)境因素和重大危險源，并制定相應(yīng)的控制方案，對施工中可能出現(xiàn)的不符合項即刻進行糾正和整改。

四、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全體系運行情況

1、對進場的每位員工堅持進行三級安全教育，特殊工種均持證上崗，每道工序施工前，由專職安全員進行相應(yīng)的安全技術(shù)交底，有

班前安全活動及安全檢查。

2、本工程主要的施工工作是廠房主體施工及設(shè)備安裝，對環(huán)境及職業(yè)健康安全有影響的主要為爆破、粉塵、噪聲、電焊輻射、高空作業(yè)、起重等，項目部針對該情況做了相應(yīng)的環(huán)境管理及危險源管理方案，并派專人現(xiàn)場監(jiān)督實施。

3、項目部根據(jù)公司提供的法律法規(guī)清單，結(jié)合廣州市的地方法規(guī)，建立了法律法規(guī)臺帳，同時及時與公司聯(lián)系，或網(wǎng)上查詢法律法規(guī)的有效版本。

4、項目部及施工現(xiàn)場產(chǎn)生的固廢有處理記錄，職工需要的勞保防護用品有計劃、購置和發(fā)放記錄。安全生產(chǎn)專項基金有投入計劃和使用記錄，為職工購買了意外傷害保險。

5、建立了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并進行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，著重體現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案的可操作性和實用性。

五、糾正和預(yù)防措施

201*年4月29日公司組織對項目部進行的內(nèi)審中，發(fā)現(xiàn)本工地存在三項不合格：一、6#樓底層柱12月6日砼施工28天水泥物檢報告，混凝土公司還未提供，中間交接驗收未做（樁基、預(yù)應(yīng)力、防水）；二、項目部合格供應(yīng)商未做臺帳；三、項目部環(huán)境因素管理適用的防水、噪聲、粉塵、排放、日常檢查無運用法律法規(guī)全規(guī)性評價。項目部按照內(nèi)審的要求進行整改，并將整改情況反饋至內(nèi)審組，內(nèi)審員對整改情況進行了驗證后關(guān)閉。對于以上問題，項目部對當(dāng)事人按照整合體系進行了教育，使其認識到問題的嚴重性和必要性，并要求負責(zé)人員加強對這些方面的檢查監(jiān)督。

六、存在的問題

項目部目前的工作主要是在設(shè)備安裝上搶進度，由于甲方要求的工期非常緊張，致使部分工作在實施中存在監(jiān)督不力，控制不到位的情況。項目部將在落實整合體系的基礎(chǔ)上，按照目標責(zé)任管理制度，繼續(xù)狠抓落實，堵住越是工期緊張的時候越容易出現(xiàn)的漏洞。其他如有些記錄未簽名、部分過程無書面記錄、未能全面的宣傳公司的管理方針等，對于這些問題，我們已指定專人進行檢查，并對相應(yīng)員工進行教育和指導(dǎo)，完善其在日常工作中的細節(jié)。

**建設(shè)有限公司金山谷項目部

二○一○年五月六日

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