年度經(jīng)營計劃各部門總結(jié)事項

年度經(jīng)營計劃總結(jié)事項

一、上一年度的經(jīng)營狀況和總結(jié)

1、由于做下一年度計劃時，上一年度尚未結(jié)束，該項內(nèi)容可以填報已完成數(shù)據(jù)及預(yù)計可能完成的數(shù)據(jù)；

1、經(jīng)營現(xiàn)狀分析（截至報告月份的上月底數(shù)據(jù)）（有財務(wù)上交報表）（1）利潤指標(biāo)和合同額指標(biāo)的完成情況

（2）已簽訂的合同額和實際收款情況、未簽訂合同的項目情況（3）庫存和應(yīng)收賬款的控制情況（4）人員和費用的控制情況

（5）客戶人脈關(guān)系的狀況（有業(yè)務(wù)部上交報表）（6）團(tuán)隊的管理情況

（7）對目前業(yè)務(wù)發(fā)展的思考

2、全年業(yè)績預(yù)估

注：預(yù)測到年氏，公司的經(jīng)營情況，包括：合同額、已執(zhí)行合同的利潤及收款情況、公司的利潤情況、與年度任務(wù)相比較達(dá)成情況等。

二、下一年度的經(jīng)營計劃1、公司經(jīng)營及趨勢預(yù)測

公司所在地區(qū)下一年度與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)行業(yè)的市場需求（如明年各項目的情況）、技術(shù)動態(tài)、竟?fàn)帬顩r、人脈關(guān)系等外部因素進(jìn)行分析。

2、下一年度的經(jīng)營計劃

部分內(nèi)容由總經(jīng)理結(jié)合公司的情況提出，最終經(jīng)董事會批準(zhǔn)后形成年度計劃。（1）業(yè)務(wù)指標(biāo)計劃

凈利潤指標(biāo)合同額指標(biāo)收款額指標(biāo)

應(yīng)收賬款和庫存指標(biāo)費用指標(biāo)

（2）產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展計劃

注：有公司，要重點闡述計劃年度產(chǎn)品的發(fā)展計劃、研發(fā)投入預(yù)算、產(chǎn)品投入市場后的前景預(yù)測。

（3）業(yè)務(wù)發(fā)展計劃

（4）市場發(fā)展計劃（品牌、形象、宣傳）

（5）人力資源計劃

年度工作重點部門設(shè)置與人員配置職位管理體系

教育培訓(xùn)與員工發(fā)展體系績效考核體系溝通體系

重點是健全各種溝通渠道，加強部門間的溝通，宣傳企業(yè)文化。年度人力資源費用預(yù)算

（6）財務(wù)及資金計劃（此部分見附表）（7）內(nèi)部管理計劃決策管理例會溝通過程監(jiān)控責(zé)任承擔(dān)

（8）經(jīng)營風(fēng)險及其對策經(jīng)營風(fēng)險管理風(fēng)險市場風(fēng)險品牌風(fēng)險

擴(kuò)展閱讀：關(guān)于201*年度工作計劃總結(jié)的通知

關(guān)于新嘉集團(tuán)201*年度工作計劃總結(jié)的通知

各部門/分子公司：

201*年馬上接近尾聲，在全體員工的共同努力下，公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營良好，保持穩(wěn)定上升的發(fā)展格局。在國家不斷加強房地產(chǎn)調(diào)控力度，市場競爭日益激烈的前提下，公司決策層緊緊圍繞“由三線城市轉(zhuǎn)向四線城市以及重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的戰(zhàn)略，積極拓展三四線城市周邊項目，取得了開拓性的進(jìn)展。

但同時也出現(xiàn)了一些問題，如工程進(jìn)度滯后、交房延遲、公司管理計劃性不強，影響了集團(tuán)整體年度經(jīng)營計劃的實現(xiàn)。

為更好的總結(jié)過去，展望未來，公司各部門、分子公司要積極總結(jié)工作內(nèi)容，分析利弊得失，為即將到來的新的一年做好準(zhǔn)備。現(xiàn)請各部門、分子公司及個人提報201*年度工作總結(jié)。

一、提交內(nèi)容部門工作總結(jié)

本部門圍繞年初制定的部門工作計劃及KPI指標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行重點的總結(jié)和分析，對未能完成的工作事項說明原因及應(yīng)對措施。

個人工作總結(jié)

根據(jù)個人工作崗位職責(zé)及上級主管分配的工作內(nèi)容，抽出本年度的重點工作事項進(jìn)行總結(jié)歸納，對工作事項的完成情況進(jìn)行說明，同時對個人工作中存在的問題和不足進(jìn)行分析。

二、提交對象高層管理人員及部門工作總結(jié)，統(tǒng)一提交至綜合部行政人事總監(jiān)郵箱：cyjwfxk@163.com。

中層及以下人員提交至部門分管領(lǐng)導(dǎo)處，由本部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，公司組織進(jìn)行抽查。三、提報時間

部門工作總結(jié)：個人工作總結(jié)：

201*/11/30

201*年12月10日前提交指定對象201*年12月15日前提交指定對象綜合管理部

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