財(cái)務(wù)稽核報(bào)告

財(cái)務(wù)稽核報(bào)告

財(cái)務(wù)公開是校務(wù)公開的一個(gè)組成部分，為使我校財(cái)務(wù)工作做到公開公正，擴(kuò)大學(xué)校財(cái)務(wù)收支透明度，學(xué)校財(cái)務(wù)稽核小組于201*年2月24日對(duì)201*年下半年度的財(cái)務(wù)情況及資產(chǎn)進(jìn)行全面稽核。為了確�；�核的工作順利進(jìn)行，學(xué)校通過表決的方式成立了稽核小組：

組長：副組長：成員：一、工作目的：

1、摸清學(xué)�，F(xiàn)在的財(cái)務(wù)狀況，為學(xué)校下一步的發(fā)展提供詳細(xì)的基礎(chǔ)資料，以便有針對(duì)性、有較強(qiáng)可操作的財(cái)務(wù)管理方案。

2、全面清理資產(chǎn)包括：流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，特別是學(xué)習(xí)一些固定資產(chǎn)的管理情況。讓學(xué)校的財(cái)務(wù)公開，擴(kuò)大透明度，讓全校職工明白了解，人人參與學(xué)校的發(fā)展和建設(shè)。二、稽核情況：

201*年下半年收入5319376.63元，支出：1、商品福利支出計(jì)：776835.29元，其中辦公費(fèi)：52364.40元；印刷費(fèi)：12086.00元；電費(fèi)：11671.00元；水費(fèi)：16047.00元；電話費(fèi)：17303.90元；培訓(xùn)費(fèi)：51545.00元；招待費(fèi)：115493.00元；勞務(wù)費(fèi)：42350.00元；維修費(fèi)：128841.00元；交通費(fèi)：71235.00元;會(huì)議費(fèi)：61109.元;其他支出：196813.99元。2、工資福利性支出計(jì)3485871.64元。3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助計(jì)752174.60元.4、其他資本性支出299840.00元

合計(jì)：5314721.53元（伍佰叁拾壹萬肆仟柒佰貳拾壹元伍角叁分）

三、稽核結(jié)論：

經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的稽查，我們查閱了所有的收入憑證和支出單據(jù)，稽核小組一直認(rèn)為：一是收有憑、支有據(jù)，賬目清晰，財(cái)務(wù)人員工作細(xì)致，堅(jiān)持財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)制度；二是資金用途清晰、合理，主要用于教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件和發(fā)展建設(shè)；三是支出規(guī)范，該集體研究的集體研究，該向上報(bào)告審批、政府采購的按摩辦事，項(xiàng)目建設(shè)和基建，不支付現(xiàn)金，實(shí)行轉(zhuǎn)賬；四是學(xué)校注重發(fā)展，積極爭取上級(jí)的支持，薄弱學(xué)校建設(shè)效果明顯，辦學(xué)條件和學(xué)校硬件設(shè)施、學(xué)校環(huán)境有了明顯的改善。

擴(kuò)展閱讀：財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告模板

關(guān)于XXXX公司XXXX年XX季度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告

根據(jù)深圳證券交易所關(guān)于對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告披露的相關(guān)規(guī)定及公司《內(nèi)部審計(jì)管理制度》的規(guī)定，作為公司的內(nèi)審部門，我們對(duì)公司即將披露的XXXX年XX季度財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)數(shù)據(jù)和指標(biāo)進(jìn)行了審計(jì)。

在對(duì)XXXX年XX季度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)過程中，我們嚴(yán)格按照深圳證券交易所及公司《內(nèi)部審計(jì)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)關(guān)注了以下內(nèi)容：（1）財(cái)務(wù)報(bào)表編制是否遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定；（2）會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)是否合理、是否發(fā)生變更；（3）是否存在重大異常事項(xiàng)；（4）是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設(shè)；（5）與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)。

我們認(rèn)為，公司XXXX年XX季度財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)數(shù)據(jù)和指標(biāo)不存在重大誤差。

XXXX公司審計(jì)部

負(fù)責(zé)人：XXX審核人：XXX

XXXX年XX月XX日

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