財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)07項(xiàng)目階段總結(jié)會(huì)議紀(jì)要(201*1011)

中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)07項(xiàng)目組

地址∶大連市沙河口區(qū)香周路249號(hào)三合大廈2905辦公室郵政編碼∶116033

07項(xiàng)目階段總結(jié)會(huì)議紀(jì)要

201*年10月11日上午，中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)07項(xiàng)目組在大連三合大廈

六樓會(huì)議室，組織召開(kāi)項(xiàng)目組各組聯(lián)席工作會(huì)議，對(duì)07項(xiàng)目進(jìn)行了階段總結(jié)。新準(zhǔn)則調(diào)整小組、報(bào)表開(kāi)發(fā)小組、SAP實(shí)施博鰲小組以及SAP實(shí)施歐洲小組先后做了發(fā)言，各小組對(duì)本組工作進(jìn)展情況、存在問(wèn)題、下步工作計(jì)劃、工作安排以及有關(guān)意見(jiàn)和建議等做了匯報(bào)。集團(tuán)財(cái)務(wù)部馬鴻瀚副總經(jīng)理出席了會(huì)議并做了重要講話(huà)�，F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下：

一、新準(zhǔn)則調(diào)整小組遵照計(jì)劃完成了如下工作：

1、遵照新準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的固定資產(chǎn)調(diào)整工作，已經(jīng)先后完成了兩期，其中包括：中國(guó)遠(yuǎn)洋、中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)、中散、天惠船務(wù)、大遠(yuǎn)、泛亞航運(yùn)、中遠(yuǎn)船務(wù)、廈遠(yuǎn)、廣遠(yuǎn)、中遠(yuǎn)航運(yùn)、深遠(yuǎn)、海南吉化以及中貨總、北京中貨、天津中貨、天津船代、上海中集、青島中貨（船代）、青遠(yuǎn)、廈門(mén)中貨（船代）、華南中貨（14家）、上海中貨（7家）、大連中貨等共計(jì)23個(gè)單位42家的固定資產(chǎn)調(diào)整工作；

2、目前按照項(xiàng)目計(jì)劃第三批物流系統(tǒng)9個(gè)單位38家（公司代碼）即將開(kāi)始遵照新準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的固定資產(chǎn)調(diào)整工作；

3、通過(guò)此次固定資產(chǎn)調(diào)整工作及時(shí)規(guī)范了后臺(tái)配置，對(duì)前期不合理的配置進(jìn)行了調(diào)整。確保了現(xiàn)有調(diào)整數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

4、關(guān)于海外資產(chǎn)如何調(diào)整事宜，會(huì)后將按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的指示安排組織實(shí)施。

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二、報(bào)表開(kāi)發(fā)小組：遵照計(jì)劃完成了如下工作

1、目前已完成的中遠(yuǎn)集團(tuán)決算、預(yù)算、快報(bào)、財(cái)務(wù)人員考核、運(yùn)輸生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)五套報(bào)表的設(shè)計(jì)工作，截止到10月10日，系統(tǒng)中已經(jīng)編制集團(tuán)決算報(bào)表共217張，包括指標(biāo)變動(dòng)表、主表、附注表、遠(yuǎn)附表、遞延所得稅表、行業(yè)類(lèi)附表、財(cái)務(wù)公司專(zhuān)用表等幾大類(lèi)。另，系統(tǒng)中已涵蓋集團(tuán)預(yù)算報(bào)表27張（不含中期調(diào)整表），生產(chǎn)運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)報(bào)表43張，財(cái)務(wù)人員考核報(bào)表9張。編制完成自動(dòng)運(yùn)算公式審核公式。同時(shí)廣泛征求各級(jí)企業(yè)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn)并進(jìn)行完善，目前已經(jīng)基本定稿；

2、久其公司根據(jù)定稿的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行系統(tǒng)的搭建，目前已完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)、報(bào)表格式制作、指標(biāo)編制和映射等工作，目前系統(tǒng)中有枚舉字典71個(gè)，指標(biāo)分為七大類(lèi)，指標(biāo)總數(shù)量55039個(gè)；

3、關(guān)于接口設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)已經(jīng)完成財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)（久其）的中間庫(kù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、基本框架也已開(kāi)發(fā)完成，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（sap）與財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)（久其）的接口程序開(kāi)發(fā)工作已經(jīng)完成的工作量的三分之二，預(yù)計(jì)此項(xiàng)工作可以在10月中旬完成；4、目前確定了SAP與久其的接口采用中間庫(kù)的形式接口結(jié)構(gòu)如下（含北京數(shù)據(jù)中心內(nèi)遠(yuǎn)附表，也包含了財(cái)務(wù)公司的報(bào)表及取數(shù)方案）帳套主數(shù)據(jù)接口、科目表主數(shù)據(jù)接口、客戶(hù)主數(shù)據(jù)接口、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)接口、科目余額接口、輔助核算客戶(hù)接口、輔助核算供應(yīng)商接口、憑證數(shù)據(jù)接口、供應(yīng)商往來(lái)接口（未清）、客戶(hù)往來(lái)接口（未清）、資產(chǎn)數(shù)據(jù)接口、總帳憑證數(shù)據(jù)接口（未清）、單船分航次收支盈虧接口(北京）、單船固定費(fèi)用接口（北京）、單船分航次收支盈虧接口（上海）、單船固定費(fèi)用接口（上海）等。其中已經(jīng)完成了上述接口程序的數(shù)據(jù)抽取邏輯的最初版本和測(cè)試腳本的編寫(xiě)工作，同時(shí)，完成了除兩張基礎(chǔ)遠(yuǎn)附表

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外其余接口的開(kāi)發(fā)工作，已經(jīng)上傳到測(cè)試系統(tǒng)。帳套主數(shù)據(jù)，科目表主數(shù)據(jù)，客戶(hù)主數(shù)據(jù)接口，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，科目余額，客戶(hù)往來(lái)憑證明細(xì)，供應(yīng)商往來(lái)憑證明細(xì)，總帳憑證明細(xì)接口已經(jīng)下載部分?jǐn)?shù)據(jù)并進(jìn)行了測(cè)試。另外關(guān)于遠(yuǎn)附表的方案已經(jīng)確定定為開(kāi)發(fā)取單船單航次收支盈虧表和單船固定費(fèi)用明細(xì)表兩個(gè)接口，其余遠(yuǎn)附表（除船舶資產(chǎn)兩張遠(yuǎn)附表從資產(chǎn)數(shù)據(jù)接口出）均由這兩張表的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在久其中實(shí)現(xiàn)分類(lèi)組合，同時(shí)遠(yuǎn)附表的口徑也統(tǒng)一為按運(yùn)行POC的口徑出；5、目前存在問(wèn)題：

（1）由于SAP的接口程序需要安排在SAP系統(tǒng)后臺(tái)作業(yè)運(yùn)行，因此，希望能盡快確定久其報(bào)表系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間安排，以便開(kāi)發(fā)組做好程序的時(shí)間抽取設(shè)置以及作業(yè)調(diào)度安排以及久其系統(tǒng)自身從中間庫(kù)獲得數(shù)據(jù)的一個(gè)作業(yè)安排；（2）中遠(yuǎn)集運(yùn)的遠(yuǎn)附表由于與雜散貨的行業(yè)不同，其取數(shù)和接口的設(shè)計(jì)建議安排中遠(yuǎn)集運(yùn)人員實(shí)現(xiàn)；

（3）目前財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)（久其）與財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（sap）的接口開(kāi)發(fā)工作實(shí)在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（sap）未做任何調(diào)整的前提下進(jìn)行的，這就不能保證兩系統(tǒng)之間的取數(shù)量，報(bào)表組相關(guān)人員經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論認(rèn)為若財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（sap）不按財(cái)務(wù)決算報(bào)告的要求進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，則開(kāi)發(fā)接口設(shè)計(jì)方案的意義不大，無(wú)法達(dá)到減少手工錄入工作量的初衷。建議盡快確定財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（sap）按財(cái)務(wù)決算報(bào)告的要求進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整方案，制定具體的調(diào)整時(shí)間表。目前報(bào)表組相關(guān)人員已經(jīng)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)決算報(bào)告所需要的數(shù)據(jù)進(jìn)行了細(xì)致分析，提出了財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（sap）進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整的初步方案。目前對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（sap）進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整工作尚未正式進(jìn)行。

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下一階段報(bào)表組將按照計(jì)劃繼續(xù)進(jìn)行報(bào)表和接口的開(kāi)發(fā)工作。三、SAP實(shí)施博鰲小組按照計(jì)劃完成了如下工作：1、全部完成07項(xiàng)目關(guān)鍵用戶(hù)的培訓(xùn)工作；

2、完成《海南中遠(yuǎn)博鰲有限公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)施范圍以及高層設(shè)計(jì)》；3、完成海南博鰲新增會(huì)計(jì)科目清單，并上報(bào)集團(tuán)會(huì)計(jì)室審批；

4、完成詳細(xì)公司代碼編碼、組織結(jié)構(gòu)（成本中心）主數(shù)據(jù)編碼的配置工作；5、根據(jù)9月底的調(diào)研結(jié)果，基本確定項(xiàng)目最終開(kāi)發(fā)方案；

6、進(jìn)行與科目表無(wú)關(guān)的后臺(tái)配置并指導(dǎo)關(guān)鍵用戶(hù)開(kāi)始詳細(xì)業(yè)務(wù)流程編寫(xiě)工作。四、SAP實(shí)施歐洲小組按照計(jì)劃完成了如下工作：

1、9月10日在上海遠(yuǎn)洋大廈召開(kāi)了德國(guó)SAP實(shí)施Kick-Off會(huì)議，項(xiàng)目正式啟動(dòng)，同時(shí)確定了德國(guó)SAP項(xiàng)目的實(shí)施范圍；確定了項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；確定了項(xiàng)目組人員安排；

2、規(guī)范了實(shí)施的公司范圍和系統(tǒng)范圍；

3、9月18日召開(kāi)了歐洲項(xiàng)目實(shí)施管理細(xì)節(jié)溝通會(huì)，明確了以下要求：（1）明確項(xiàng)目文檔使用VSS進(jìn)行管理，并根據(jù)項(xiàng)目組成員的不同分工進(jìn)行相應(yīng)權(quán)限權(quán)限設(shè)置；（2）明確項(xiàng)目項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃在中集PMO系統(tǒng)中進(jìn)行管理和分析，同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題管理、風(fēng)險(xiǎn)管理也在ProjectServer上進(jìn)行統(tǒng)一管理；（3）PMO管理部對(duì)此期項(xiàng)目組成員進(jìn)行了統(tǒng)一培訓(xùn)，幫助大家盡快掌握PMO系統(tǒng)；

4、9月24日-28日關(guān)鍵用戶(hù)赴上海進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的初步討論：

5、制定了下一階段的工作計(jì)劃：（1)SAP項(xiàng)目組將與ORIS實(shí)施組在上海專(zhuān)題討論SAP與ORIS的接口對(duì)接問(wèn)題；(2)項(xiàng)目組將赴德國(guó)，進(jìn)一步明確業(yè)務(wù)流程細(xì)

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節(jié)問(wèn)題、結(jié)合德國(guó)實(shí)際情況，細(xì)化接口設(shè)計(jì)方案；

6、存在問(wèn)題：（1）項(xiàng)目設(shè)立歐洲單獨(dú)SAP服務(wù)器后，由于客戶(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在2個(gè)系統(tǒng)之間存在差異，為了保證IRIS2接口和報(bào)賬單接口的正確運(yùn)行，在德國(guó)服務(wù)器中及時(shí)維護(hù)客戶(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)將是SAP上線(xiàn)后非常關(guān)鍵的一項(xiàng)任務(wù)；（2）本期項(xiàng)目因時(shí)間和空間導(dǎo)致的溝通障礙給項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)一定影響，項(xiàng)目開(kāi)展至今，關(guān)鍵用戶(hù)和項(xiàng)目小組的現(xiàn)場(chǎng)交流只有短短5天時(shí)間，如果關(guān)鍵用戶(hù)仍然在項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)階段和系統(tǒng)測(cè)試階段不能全程參與，將會(huì)嚴(yán)重影響SAP上線(xiàn)后的日常操作；（3）語(yǔ)言溝通障礙：德國(guó)公司會(huì)講英語(yǔ)的只有2-3名員工。五、集團(tuán)財(cái)務(wù)部馬鴻瀚副總經(jīng)理出席了會(huì)議并做了重要講話(huà)：

1、馬總對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)07年項(xiàng)目前期各小組工作給予了高度的肯定，認(rèn)為目前各小組進(jìn)行的工作對(duì)后期的具體實(shí)施將起到直觀的指導(dǎo)作用，整個(gè)07項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果將直接關(guān)系到集團(tuán)財(cái)務(wù)的管理思路是否能夠得到具體實(shí)現(xiàn)，因此要求07項(xiàng)目組要按照集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)工作組批準(zhǔn)的計(jì)劃，一絲不茍的保質(zhì)保量的，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)。

2、馬總對(duì)各小組就后期工作的計(jì)劃作具體的建議：

（1）關(guān)于按照新準(zhǔn)則要求進(jìn)行海外資產(chǎn)調(diào)整問(wèn)題，財(cái)務(wù)部將研究請(qǐng)示后再通知07項(xiàng)目組具體組織落實(shí)。

（2）關(guān)于月度快報(bào)具體時(shí)間的調(diào)整，待會(huì)后財(cái)務(wù)部會(huì)盡快研究后，再做決定。（3）再次明確要求各小組工作按預(yù)定時(shí)間完成任務(wù)：進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)各小組應(yīng)抓緊進(jìn)度，確保07年所有項(xiàng)目按照預(yù)定時(shí)間完成。中集德國(guó)公司項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)其他歐洲公司SAP上線(xiàn)工作起著借鑒的作用，必須排除困難，確保按原定時(shí)間上線(xiàn)。同時(shí)，基于目前所遇到的情況，應(yīng)充分協(xié)調(diào)及利用上海及德國(guó)兩地的相關(guān)人力，

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作好備選方案。

（4）加緊此次項(xiàng)目各配套設(shè)施的采購(gòu)，盡量爭(zhēng)取下周四（10月18號(hào)）前完此項(xiàng)工作。

（5）海南博鰲實(shí)施項(xiàng)目所涉及的酒店行業(yè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)加緊與會(huì)計(jì)處溝通，盡量于下星期四（18號(hào)）之前確認(rèn)，如此次實(shí)施的配置與集團(tuán)最終確定的酒店行業(yè)會(huì)計(jì)制度有差異的地方，后續(xù)再進(jìn)行配置完善。

（6）對(duì)于報(bào)表接口程序開(kāi)發(fā)問(wèn)題，待報(bào)表專(zhuān)題工作會(huì)議研究后確定最終方案，并盡快實(shí)施。

3、馬總對(duì)于堅(jiān)守在大連的所有項(xiàng)目組成員，提出了三點(diǎn)要求：

（1）項(xiàng)目過(guò)程中，各小組成員應(yīng)加強(qiáng)中間文檔的保存及管理，做好各項(xiàng)工作過(guò)程紀(jì)錄有跡可查。

（2）加強(qiáng)項(xiàng)目組與集團(tuán)之間、各小組之間、小組各成員之間、實(shí)施項(xiàng)目與上線(xiàn)公司之間的溝通及配合，形成一個(gè)組織有絮、同心協(xié)力地工作氛圍。（3）重申項(xiàng)目各成員必須遵守項(xiàng)目組的相關(guān)制度，項(xiàng)目成員如需請(qǐng)假，需同時(shí)向項(xiàng)目組及集團(tuán)財(cái)金部申請(qǐng)，履行雙請(qǐng)假制度。

通過(guò)階段總結(jié)工作會(huì)議，07項(xiàng)目各小組進(jìn)一步明確了方向、增強(qiáng)了信心，按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，調(diào)整了工作計(jì)劃、細(xì)化了人員的分工和任務(wù)要求，力爭(zhēng)保質(zhì)保量按時(shí)完成集團(tuán)財(cái)務(wù)信息工作小組下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

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擴(kuò)展閱讀：公司年終總結(jié)會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議紀(jì)要

201*年12月31日下午14時(shí)，公司在會(huì)議室召開(kāi)201*年度工作總結(jié)大會(huì)，班組長(zhǎng)以上管理人員及所有機(jī)關(guān)人員參加了會(huì)議。會(huì)議由常務(wù)副總許勝凡主持，李總列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下：

會(huì)議主要分為兩個(gè)部分，一是聽(tīng)取各部門(mén)及班組關(guān)于全年的工作總結(jié)和明年工作計(jì)劃的匯報(bào)，二是聽(tīng)取常務(wù)副總許勝凡關(guān)于公司全年工作的總結(jié)和明年工作展望的報(bào)告。

我公司“20Kt/a硫酸和8.2kt/a氧化鐵項(xiàng)目”，從單機(jī)到連動(dòng)，從點(diǎn)火到投料出產(chǎn)品，中間幾經(jīng)波折，克服了設(shè)備上和工藝上的重重困難，在保證安全生產(chǎn)的前提下，最終完成產(chǎn)硫酸13857.5噸（其中亞鐵產(chǎn)酸2061噸）、鐵精粉8663.2噸。全年消耗原料硫鐵礦、七水亞鐵及一水亞鐵分別為9840.62噸、4014噸、988.4噸。投產(chǎn)累計(jì)運(yùn)行約10個(gè)月，實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能2萬(wàn)噸的84.2%，達(dá)到了該行業(yè)第一年實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能80％的條件。許總和鄧總表示該項(xiàng)目已經(jīng)成功，同時(shí)認(rèn)為該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)在硫酸亞鐵。

會(huì)議在總結(jié)成績(jī)、查找不足、求真務(wù)實(shí)的氛圍中進(jìn)行。會(huì)議回顧了整個(gè)一年中面對(duì)的內(nèi)部、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等壓力和困難下取得的成績(jī)，同時(shí)，還找出了過(guò)去工作中存在的以下一些不足：

1、執(zhí)行力不足，效果落實(shí)不到實(shí)處；2、人員培訓(xùn)和安全培訓(xùn)效果不佳；

3、制度的貫徹執(zhí)行上未實(shí)施數(shù)據(jù)目標(biāo)化管理；

4、制度執(zhí)行的監(jiān)管不嚴(yán)，無(wú)數(shù)據(jù)指標(biāo)、無(wú)檢查依據(jù)、無(wú)相應(yīng)的制度管理執(zhí)行考核機(jī)制；

5、基層干部組織、培訓(xùn)、計(jì)劃性、執(zhí)行力不強(qiáng)，沒(méi)有有效的實(shí)施檢查機(jī)制；

6、行業(yè)產(chǎn)品的了解不足，管理團(tuán)隊(duì)的建立存于表面，沒(méi)有績(jī)效力量；

7、責(zé)任劃分不明確，管理團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)沒(méi)有起到積極作用；8、管理人員未有效發(fā)揮生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)組織、指揮、安排、管理的能力，應(yīng)急機(jī)制能力不足；

9、財(cái)務(wù)方面，日常成本費(fèi)用支出比較隨意，公司對(duì)員工工作沒(méi)有明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；

10、企業(yè)文化建設(shè)缺失，員工集體榮譽(yù)感不強(qiáng)；會(huì)議還提出了以下一些意見(jiàn)和建議：

1、對(duì)安全生產(chǎn)有貢獻(xiàn)的人員（入職在一年以上的員工）進(jìn)行年終表彰；

2、一層層簽訂201*年安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，將目標(biāo)和責(zé)任細(xì)分到每一個(gè)人頭上，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；

3、建立安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，施行企業(yè)與員工風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)；4、硫酸亞鐵是本項(xiàng)目的生命，也是效益所在，因此一水硫酸亞鐵項(xiàng)目必須開(kāi)起來(lái)；

5、原料好壞對(duì)生產(chǎn)至關(guān)重要，一定要把好原料關(guān)；

6、人各有所長(zhǎng)，要充分挖掘職工的長(zhǎng)處，同時(shí)要加強(qiáng)職工培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。會(huì)上，總經(jīng)理王成林發(fā)表了重要講話(huà)，王總指出前途是光明的，道路是曲折的，我們的目標(biāo)是一定可實(shí)現(xiàn)的。會(huì)議最后，王總作出如下指示：

1、201*年工作的重中之重是二期的設(shè)計(jì)、科研、辦證等等工作的跟進(jìn)；

2、各部門(mén)要根據(jù)自己部門(mén)情況作出明年的工作計(jì)劃；3、加強(qiáng)與提高技術(shù)的研發(fā)，201*年從組織上來(lái)保障；4、建立完善公司培訓(xùn)制度，讓公司文化深入人心，把培訓(xùn)形成一種習(xí)慣。

5、穩(wěn)定公司干部、骨干、積極份子，積極解決每個(gè)員工的困難，逐步提高員工的收入，建立健全工資管理體系；

6、提倡民主，廣開(kāi)言路，群策群力，共創(chuàng)輝煌。

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